電腦管理條例(修訂版)

國威集團(tuán)計算機(jī)管理條例（修訂版）一.總則為了更有效的管理國威集團(tuán)總部和各分部電腦及相關(guān)外設(shè)，推動公司信息化、規(guī)范化，制度化管理，特制定本條例。1.公司電腦專人專用，電腦及其外部設(shè)備實行定位安裝、定位使用、定人管理。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得挪作他用或借給他人使用。嚴(yán)格遵守電腦使用管理規(guī)定和安全操作規(guī)程，確保人身、設(shè)備安全。使用者對電腦及外設(shè)負(fù)有保管和日常維護(hù)的責(zé)任。應(yīng)定期進(jìn)行系統(tǒng)軟件與硬件的維護(hù)，定期查毒，做好數(shù)據(jù)備份工作。樹立保密意識，定期檢查各項安全保密措施，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告、及時采取措施，防止公司機(jī)密信息泄露。2.公司個人網(wǎng)絡(luò)帳號，郵箱、ERP，CIM，PMT等系統(tǒng)帳號專人專用，不得將自己帳號借與他人使用，嚴(yán)格保護(hù)好自己的密碼，并經(jīng)常更改密碼，以防他們盜用。

3．全體員工必須嚴(yán)格遵守國家相關(guān)規(guī)定，遵守國家知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)條例，不安裝和運(yùn)行與公司工作內(nèi)容無關(guān)的軟件，嚴(yán)禁自行攜帶外部軟件進(jìn)入公司安裝（如因個人安裝造成侵犯知識產(chǎn)權(quán)的后果須由個人承擔(dān)），如使用部門因工作需要須安裝公司服務(wù)器無法提供的軟件（如一些大型的專業(yè)軟件），須由使用部門先同MIS協(xié)商后，通過書面申請?zhí)峤还咀罡哳I(lǐng)導(dǎo)審批后由公司統(tǒng)一購買，已正常運(yùn)轉(zhuǎn)的軟件不得隨意修改程序或相關(guān)參數(shù)。

4．公司的電子郵件（郵箱）是為方便各位同事更及時、便捷地與其他部門或外部客戶溝通,原則上所有同事均可申請，為更加有效的確保公司的核心技術(shù)和重要資料、文檔的安全，公司將按各位同事的工作性質(zhì)將郵箱劃分成權(quán)限不同的兩類。一類為公司內(nèi)部郵箱，該類郵箱僅能收發(fā)公司內(nèi)部郵件，無法將郵件發(fā)送出公司之外，另一類則是可以正常收發(fā)公司外部郵件，如因工作需要，無外部郵件收發(fā)權(quán)限的同事須收發(fā)外部郵件，使用者需通過書面申請并提交部門經(jīng)理審批后交由MIS開放，具備收發(fā)外部電子郵件的用戶不得從事任何違反法律法規(guī)的活動，任何相關(guān)技術(shù)部門不得利用電子郵件泄露公司技術(shù)數(shù)據(jù)或機(jī)密文件，一但查獲，將按公司相關(guān)條例從重處理;任何個人不得利用郵件發(fā)送危害國家安全、泄漏國家秘密等犯罪活動;不得利用電子郵件查閱、復(fù)制和傳播危害國家安全、妨礙社會治安和淫穢黃色的信息。若發(fā)現(xiàn)此類信息，需向主管部門舉報；應(yīng)遵守國際慣例，不得隨意向不認(rèn)識的客戶的郵箱發(fā)送商業(yè)廣告。用戶應(yīng)避免利用郵件傳送較大容量的附件、圖紙和圖片，單封郵件最大控制在5M以內(nèi)，定期清理郵箱，保證郵件5．原則上,除公司高層、各部門領(lǐng)導(dǎo)及部分需要與外部溝通的人員外（如：市場人員、財務(wù)人員及報關(guān)人員），所有同事均不開通互聯(lián)網(wǎng)權(quán)限，如因工作需要，須填寫MIS互聯(lián)網(wǎng)開通申請單并由部門經(jīng)理審批后交由總經(jīng)理審批方可生效，已有互聯(lián)網(wǎng)權(quán)限的同事必須嚴(yán)格遵守《中華人民共和國計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)暫行規(guī)定》,在使用互聯(lián)網(wǎng)上共享資源和信息時必須遵守知識產(chǎn)權(quán)的有關(guān)法律和法規(guī)，不得瀏覽包含色情的、不健康的網(wǎng)頁或圖片;不得擅自從網(wǎng)站上下載來源不明的軟件，避免被病毒感染。6．公司現(xiàn)已對各部門所使用的電腦上了鎖，各部門同事不得隨意使用USB外設(shè)如：USB移動硬盤，U盤，USB無線網(wǎng)卡，USB光驅(qū)或刻錄機(jī)，尤其是不得使用USB外設(shè)將公司的資料帶出公司，違者重罰，隨后MIS會按部門逐步將所有電腦設(shè)置COMS管理密碼，并封鎖電腦主機(jī)的USB接口，如因工作需要須使用USB外設(shè)請知會MIS后視情況開放。工作人員在下班或確認(rèn)不再用機(jī)時，必須關(guān)閉電腦后方可離開。多人共用一機(jī)的，除專人負(fù)責(zé)外，其他人亦負(fù)有日常維護(hù)、保養(yǎng)責(zé)任。7．發(fā)現(xiàn)異常情況時，應(yīng)正確采取應(yīng)急措施，并報告主管和公司系統(tǒng)管理員。遇有電腦或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備出現(xiàn)故障，應(yīng)及時申報維修。嚴(yán)禁擅自拆機(jī)、檢修。外來技術(shù)人員進(jìn)行維護(hù)工作時，須有電腦管理人員陪同或認(rèn)可。二.管理原則和體制1目的1.1為了加強(qiáng)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、軟件管理，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全，保證軟件設(shè)計和計算的安全，保障ERP,CIM,PMT等系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫安全運(yùn)行特制定本制度。1.2網(wǎng)站內(nèi)容面向社會開放，建設(shè)網(wǎng)站的目的是對外宣傳企業(yè)的實力，公布招聘信息，收集顧客意見1.3本制度適用于對公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)和管理。2范圍2.1計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由計算機(jī)硬件設(shè)備、軟件及客戶機(jī)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置組成。2.2軟件包括：ERP,CIM,PMT等應(yīng)用系統(tǒng)，服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用軟件、有關(guān)專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件等。2.3客戶機(jī)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置包括客戶機(jī)在網(wǎng)絡(luò)上的名稱，IP地址分配，用戶登錄名稱、用戶密碼、ERP,CIM,PMT等設(shè)置及Internet的配置等。2.4系統(tǒng)軟件是指:操作系統(tǒng)（如WINDOWS2000等）軟件。2.5平臺軟件是指:設(shè)計平臺工具、辦公用軟件（如OFFICE2003）等平臺軟件。2.6專業(yè)軟件是指：設(shè)計工作中使用的繪圖軟件（如PRO/E、Photoshop軟件等）。2.7管理軟件是指：生產(chǎn)和財務(wù)管理用軟件（如ERP軟件、金碟軟件等）。3.職責(zé)3.1MIS部門為網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行的歸口部門，負(fù)責(zé)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理。3.1負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件的調(diào)研、采購、安裝、升級、保管工作；3.2負(fù)責(zé)軟件有效版本的管理。3.3MIS部門為計算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫安全管理的歸口管理部門。3.4MIS管理人員負(fù)責(zé)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、辦公自動化、ERP,CIM,PMT、金碟的安全運(yùn)行；服務(wù)器安全運(yùn)行和數(shù)據(jù)備份；internet對外接口安全以及計算機(jī)系統(tǒng)防病毒管理；各種軟件的用戶密碼及權(quán)限管理；協(xié)助職能科室進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)歸檔。3.5MIS管理人員執(zhí)行企業(yè)保密制度，嚴(yán)守企業(yè)商業(yè)機(jī)密;3.6員工執(zhí)行計算機(jī)安全管理制度，遵守企業(yè)保密制度。3.7系統(tǒng)管理員的密碼必須由MIS部門相關(guān)人員掌握。4．管理4.1網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)4.1.1系統(tǒng)管理員每日定時對機(jī)房內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、ERP服務(wù)器、Internet服務(wù)器進(jìn)行日常巡視，并填寫《網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志》4.1.2對于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象信息管理部應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，制定處理方案，采取積極措施，并如實將異?，F(xiàn)象記錄在《網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志》。針對當(dāng)時沒有解決的問題或重要的問題應(yīng)將問題描述、分析原因、處理方案、處理結(jié)果、預(yù)防措施等內(nèi)容記錄在《網(wǎng)絡(luò)問題處理跟蹤表》上。部門負(fù)責(zé)人要跟蹤檢查處理結(jié)果。4.1.3定時對相關(guān)服務(wù)器數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。4.1.4定時維護(hù)ERP服務(wù)器，及時組織清理郵箱，保證服務(wù)器有充足空間，ERP,CIM,PMT系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行。4.1.5維護(hù)Internet服務(wù)器，監(jiān)控外來訪問和對外訪問情況，如有安全問題，及時處理。4.1.6制定服務(wù)器的防病毒措施，及時下載最新的防病毒疫苗，防止服務(wù)器受病毒的侵害。4.2客戶端維護(hù)4.2.1按照人事部下達(dá)的新員工（或外借人員）姓名、分配單位、人員編號為新的計算機(jī)用戶分配計算機(jī)名、IP地址、用戶名、登錄密碼。4.2.1.1帳號申請新員工（或外借人員）需使用計算機(jī)向部門主管提出申請經(jīng)批準(zhǔn)由信息部門負(fù)責(zé)分配計算機(jī)、ERP的帳號和郵箱。如需使用是金碟向財務(wù)主管申請，由財務(wù)主管分配權(quán)限和帳號密碼，MIS信息管理人員負(fù)責(zé)軟件客戶端的安裝調(diào)試。4.2.1.2使用ERP、KINGBEE：MIS管理人員完成安裝調(diào)試客戶端，用戶輸入自己的帳號密碼登陸。4.2.1.3帳號注銷：員工離職應(yīng)將本人所使用的計算機(jī)名、IP地址、用戶名、登錄密碼、ERP的帳號和郵箱、kingbee等軟件信息以書面形式記錄，經(jīng)MIS管理人員核實并將該記錄登記備案。MIS管理人員對離職人員ERP、Kingbee中的公司資料信息備份以及拿到人事部門的員工離職通知單，方可對該離職人員所用的帳號信息刪除。4.2.2如有移動用戶需訪問局域網(wǎng)，需經(jīng)該部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，有關(guān)部門通知MIS管理員提供服務(wù)。4.2.3根據(jù)用戶需要為其配置Internet接入權(quán)限，一般員工只有接入局域網(wǎng)權(quán)限，如有工作需要要接入Internet，可向所在部門主管提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后通知網(wǎng)絡(luò)管理員提供服務(wù)。4.2.4網(wǎng)絡(luò)用戶不得隨意移動信息點(diǎn)接線。因房屋調(diào)整確需移動或增加信息點(diǎn)時，應(yīng)由計算機(jī)管理人員統(tǒng)一調(diào)整，并及時修改“網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖”。4.2.5為客戶機(jī)安裝防病毒軟件，并通知和協(xié)助網(wǎng)絡(luò)用戶升級防病毒疫苗。4.2.6對于網(wǎng)絡(luò)用戶傳播、復(fù)制、制造計算機(jī)病毒或采用黑客技術(shù)而致使計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)癱瘓造成重大損失的情況，將給予嚴(yán)肅處理。4.3ERP等數(shù)據(jù)維護(hù)管理4.3.1帳號申請：使用部門填寫MIS工作協(xié)助單，主管及經(jīng)理簽署確認(rèn)后送MIS部門，經(jīng)MIS部門主管及經(jīng)理簽署確認(rèn)后，增加帳號及分配權(quán)限入ERP系統(tǒng)并通知使用部門。4.3.2帳號注銷：使用部門填寫MIS工作協(xié)助單，主管及經(jīng)理簽署確認(rèn)后送MIS部門，經(jīng)MIS部門主管及經(jīng)理簽署確認(rèn)后，注銷其帳號。4.3.3數(shù)據(jù)維護(hù)：Ordersheet,JOB,PO,GRN,FG,nFG,Customs,SMD,MI,SI,MRB,RTV,Scrap,BOM,Prod等有人為操作失誤需要修正的，ERP帳號用戶填寫MIS工作協(xié)助單，主管及經(jīng)理簽署確認(rèn)后送MIS部門（Ordersheet,PO,GRN,FG等需要送總經(jīng)理及老板簽署確認(rèn)后送MIS部門），經(jīng)MIS部門主管及經(jīng)理簽署確認(rèn)后，MIS管理人員修正失誤數(shù)據(jù)。4.3.4盤點(diǎn)：每年年中及年末進(jìn)行一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)范圍包括貨倉（物料倉，待檢倉，RTV倉，Scrap倉,成品倉，半成品倉等）,生產(chǎn)部等。盤點(diǎn)差異報表送主管部門經(jīng)理簽署確認(rèn)后送總經(jīng)理及老板簽署確認(rèn)后送MIS部門，經(jīng)MIS部門主管及經(jīng)理簽署確認(rèn)后，MIS管理人員修正失誤數(shù)據(jù)。4.4系統(tǒng)及平臺軟件的管理4.4.1系統(tǒng)及平臺軟件采購4.44.4.1.2應(yīng)將原始盤片、資料、合同及發(fā)票復(fù)制件歸檔案保存。4.44.4.2系統(tǒng)、平臺軟件的管理4.4.2.1信息管理人員負(fù)責(zé)軟件的安裝。4.4.2.2MIS部門保存和使用軟件的復(fù)制盤片，也可根據(jù)需要從檔案借出原始盤片，復(fù)制相關(guān)資料留存使用。4.4.2.3信息管理人員應(yīng)及時下載系統(tǒng)及平臺軟件的相關(guān)補(bǔ)丁程序，并與原系統(tǒng)進(jìn)行配套管理和使用。4.44.5軟件維護(hù)4.54.5.2對于較復(fù)雜的問題，處理人應(yīng)及時與信息管理員溝通，信息管理員組織研究解決方案，及時處理問題。4.5.3應(yīng)記錄處理問題的方案及結(jié)果，信息管理員定期組織交流，總結(jié)匯總各種軟件的問題，以便改進(jìn)軟件，積累經(jīng)驗，提高處理問題的技術(shù)水平。4.6軟件的借用4.64.7軟件有效版本管理4.74.8數(shù)據(jù)備份管理4.8.1服務(wù)器數(shù)據(jù)備份4.8.1.1每周應(yīng)至少做一次ERP、金碟數(shù)據(jù)的備份，并在備份服務(wù)器中進(jìn)行邏輯備份的驗證工作，經(jīng)過驗證的邏輯備份存放在不同的物理設(shè)備中，至少同時保留兩個完整的數(shù)據(jù)備份。4.8.1.2每周至少對文件服務(wù)器和ERP服務(wù)器做一次數(shù)據(jù)備份。4.8.1.3應(yīng)對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行自動實時備份。4.8.1.4自動或手工備份的數(shù)據(jù)應(yīng)在數(shù)據(jù)庫故障時能夠準(zhǔn)確恢復(fù)。4.8.2管理信息的備份4.8.2.1各部門應(yīng)定時對管理數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。4.8.2.2每年的2月份，計算機(jī)人員應(yīng)協(xié)助職能科室對一年的管理數(shù)據(jù)進(jìn)行備份、標(biāo)識并歸檔。4.9計算機(jī)病毒防治4.9.1在服務(wù)器和客戶端微機(jī)上安裝病毒自動檢測程序和防病毒軟件，信息管理人員應(yīng)及時下載防病毒疫苗，用戶應(yīng)及時下載疫苗并檢測、殺毒。4.9.2在向微機(jī)及服務(wù)器拷貝或安裝軟件前，首先要進(jìn)行病毒檢測。如用戶經(jīng)管理代表批準(zhǔn)安裝外來軟件，應(yīng)經(jīng)過計算機(jī)人員對安裝軟件進(jìn)行防病毒檢測。4.9.3對于外來的圖紙和文件，在使用前要進(jìn)行病毒監(jiān)測。4.9.4送外維修和欲聯(lián)網(wǎng)的計算機(jī)必須經(jīng)過病毒檢測后，方可聯(lián)入網(wǎng)絡(luò)。4.9.5為了防止病毒侵蝕，員工和信息管理人員不得從Internet網(wǎng)下載游戲及與工作無關(guān)的軟件（QQ等），不得在微機(jī)、服務(wù)器上安裝、運(yùn)行游戲軟件。4.10文件服務(wù)器的管理4.10.1文件服務(wù)器中為用戶預(yù)留了一定的存儲空間，存放重要文件、設(shè)計圖紙和階段成果，以避免在本地硬盤遭到損壞時丟失文件。4.10.2為有效利用存儲空間，文件服務(wù)器禁止放置與工作無關(guān)的內(nèi)容，未經(jīng)信息管理員同意，嚴(yán)禁向文件服務(wù)器傳送可執(zhí)行文件。4.11IP地址和用戶密碼管理4.11.1局域網(wǎng)IP地址由信息管理員負(fù)責(zé)管理，用戶不得擅自改變服務(wù)器和客戶端的IP地址。4.114.11.3用戶可修改自己的應(yīng)用系統(tǒng)密碼。4.12系統(tǒng)保密制度4.124.124.124.124.124.124.13.2用戶的職責(zé)和義務(wù)4.124.124.124.14重大操作事項審批制度4.144.14.2部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員及專家討論操作的必要性和可行性，制定安全措施和操作步驟。4.14.3經(jīng)批準(zhǔn)的重大操作需做充分的實驗和準(zhǔn)備，并驗證其可行和安全后，由兩