附件16：業(yè)務(wù)流程規(guī)劃進(jìn)度表

PAGE附件(16)主要階段業(yè)務(wù)流程規(guī)劃進(jìn)度表主要階段系統(tǒng)(I)客戶簡(jiǎn)稱：系統(tǒng)別業(yè)務(wù)流程討論日期擬定標(biāo)準(zhǔn)流程擬定責(zé)任者/部門(mén)預(yù)計(jì)完成流程確認(rèn)簽核注記憑證設(shè)計(jì)單據(jù)性質(zhì),使用者權(quán)限,產(chǎn)出報(bào)表,設(shè)計(jì)一個(gè)表單記載流程討論的內(nèi)容單據(jù)性質(zhì),使用者權(quán)限,產(chǎn)出報(bào)表,設(shè)計(jì)一個(gè)表單記載流程討論的內(nèi)容□INV庫(kù)存管理系統(tǒng)其它領(lǐng)料(費(fèi)用領(lǐng)料)業(yè)務(wù)流程其它退料(費(fèi)用退料)業(yè)務(wù)流程異常庫(kù)存帳調(diào)整業(yè)務(wù)流程存貨成本調(diào)整業(yè)務(wù)流程(料工費(fèi)合并)庫(kù)存報(bào)廢業(yè)務(wù)流程料件調(diào)撥業(yè)務(wù)流程料件待決調(diào)撥業(yè)務(wù)流程定期盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程循環(huán)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程借出業(yè)務(wù)流程借出歸還業(yè)務(wù)流程借入業(yè)務(wù)流程借入歸還業(yè)務(wù)流程新料件(品號(hào))建立業(yè)務(wù)流程補(bǔ)貨點(diǎn)補(bǔ)貨請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)流程庫(kù)存月結(jié)業(yè)務(wù)流程庫(kù)存成本調(diào)整業(yè)務(wù)流程(料工費(fèi)分離)出貨調(diào)撥業(yè)務(wù)流程出貨調(diào)撥轉(zhuǎn)回業(yè)務(wù)流程材料領(lǐng)料(轉(zhuǎn)出)業(yè)務(wù)流程(廠內(nèi)領(lǐng))材料退料(轉(zhuǎn)回)業(yè)務(wù)流程(廠內(nèi)退)材料領(lǐng)料(轉(zhuǎn)出)業(yè)務(wù)流程(托外領(lǐng))材料退料(轉(zhuǎn)回)業(yè)務(wù)流程(托外退)□BOM產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)工程變更業(yè)務(wù)流程工程變更之制令用料變更業(yè)務(wù)流程(RUNNINGCHANGE)工程變更之制令用料變更業(yè)務(wù)流程(WIPCHANGE)工程變更之制令用料變更業(yè)務(wù)流程(STOCKCHANGE)主要階段業(yè)務(wù)流程擬定進(jìn)度表主要階段系統(tǒng)(II)客戶簡(jiǎn)稱：系統(tǒng)別作業(yè)流程討論日期擬定標(biāo)準(zhǔn)流程擬定責(zé)任者/部門(mén)預(yù)計(jì)完成流程確認(rèn)簽核注記憑證設(shè)計(jì)BOM新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)建立業(yè)務(wù)流程(PHASEIN)BOM自動(dòng)請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)流程制定標(biāo)準(zhǔn)成本業(yè)務(wù)流程商品組合業(yè)務(wù)流程(買(mǎi)業(yè)業(yè)特性)商品拆解業(yè)務(wù)流程(買(mǎi)業(yè)業(yè)特性)□COP訂單管理系統(tǒng)報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)流程計(jì)價(jià)變更業(yè)務(wù)流程接單業(yè)務(wù)流程訂單變更業(yè)務(wù)流程(客戶變更需求)訂單變更業(yè)務(wù)流程(生管變更需求)訂單銷(xiāo)貨業(yè)務(wù)流程(隨貨附發(fā)票)訂單銷(xiāo)貨業(yè)務(wù)流程(月結(jié)發(fā)票)銷(xiāo)貨業(yè)務(wù)流程(現(xiàn)銷(xiāo))訂單銷(xiāo)貨退回業(yè)務(wù)流程(貨品退回)訂單銷(xiāo)貨退回業(yè)務(wù)流程(貨款折讓)借出轉(zhuǎn)出貨業(yè)務(wù)流程出貨調(diào)撥轉(zhuǎn)出貨業(yè)務(wù)流程□PUR采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)核價(jià)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)核價(jià)變更業(yè)務(wù)流程請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)流程請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)流程(非生產(chǎn)料件)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)變更業(yè)務(wù)流程進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程收料驗(yàn)退退回業(yè)務(wù)流程進(jìn)貨退貨業(yè)務(wù)流程主要階段業(yè)務(wù)流程擬定進(jìn)度表主要階段系統(tǒng)(III)客戶簡(jiǎn)稱：系統(tǒng)別作業(yè)流程討論日期擬定標(biāo)準(zhǔn)流程擬定責(zé)任者/部門(mén)預(yù)計(jì)完成流程確認(rèn)簽核注記憑證設(shè)計(jì)PUR廠商評(píng)核業(yè)務(wù)流程□MOC制令管理系統(tǒng)托外加工計(jì)價(jià)業(yè)務(wù)流程托外加工核價(jià)調(diào)整業(yè)務(wù)流程正常制令開(kāi)立業(yè)務(wù)流程重制制令開(kāi)立業(yè)務(wù)流程制令備發(fā)料業(yè)務(wù)流程(發(fā)料制)制令領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程(領(lǐng)料制)制令補(bǔ)料業(yè)務(wù)流程廠內(nèi)制令異常領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程托外制令異常領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程廠內(nèi)制令異常退料業(yè)務(wù)流程托外制令異常退料業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程托外進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程托外驗(yàn)退退回業(yè)務(wù)流程托外退貨業(yè)務(wù)流程自動(dòng)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程自動(dòng)托外退料業(yè)務(wù)流程□ACR應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)應(yīng)收帳款結(jié)帳業(yè)務(wù)流程(隨貨附發(fā)票)應(yīng)收帳款結(jié)帳業(yè)務(wù)流程(月結(jié)帳)其它應(yīng)收帳款結(jié)帳業(yè)務(wù)流程收款沖帳業(yè)務(wù)流程其它收款沖帳業(yè)務(wù)流程預(yù)收帳款業(yè)務(wù)流程定期應(yīng)收帳款對(duì)帳跟催業(yè)務(wù)流程主要階段業(yè)務(wù)流程擬定進(jìn)度表主要階段系統(tǒng)(IV)客戶簡(jiǎn)稱：系統(tǒng)別作業(yè)流程討論日期擬定標(biāo)準(zhǔn)流程擬定責(zé)任者/部門(mén)預(yù)計(jì)完成流程確認(rèn)簽核注記憑證設(shè)計(jì)ACR□ACP應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)應(yīng)付帳款逐筆結(jié)帳業(yè)務(wù)流程應(yīng)付帳款月結(jié)結(jié)帳業(yè)務(wù)流程加工應(yīng)付帳款逐筆結(jié)帳業(yè)務(wù)流程加工應(yīng)付帳款月結(jié)結(jié)帳業(yè)務(wù)流程其它應(yīng)付帳款結(jié)帳業(yè)務(wù)流程付款沖帳業(yè)務(wù)流程其它付款沖帳業(yè)務(wù)流程預(yù)付帳款業(yè)務(wù)流程□TAX營(yíng)業(yè)稅申報(bào)系統(tǒng)營(yíng)業(yè)稅媒體申報(bào)業(yè)務(wù)