內(nèi)蒙古伊品生物科技有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件匯編

安全與環(huán)保是生存的基礎(chǔ)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件匯編ypnm-Ⅱ-B-AH-0003編訂:安全環(huán)境部審核:門(mén)云批準(zhǔn):董國(guó)營(yíng)公司文控中心受控號(hào)分發(fā)號(hào)受控文件制定日期：2017年8月20日修訂日期：2017年8月30日內(nèi)蒙古伊品生物科技有限公司文件履歷表制定、修訂日期施行日期修改頁(yè)/款/條修改內(nèi)容編制審核審批程序目錄TOC\o"1-1"\h\z\u一、制度文件管理辦法 一、制度文件管理辦法目的規(guī)范制度文件管理，確保使用人能及時(shí)得到和查閱有效版本的制度文件。適用范圍適用于公司制度文件的管理。職責(zé)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)公司制度文件的歸口管理。負(fù)責(zé)組織規(guī)劃、完善各類(lèi)制度文件，并組織制度文件的落實(shí)和運(yùn)行監(jiān)控。專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)管理范圍內(nèi)所需制度文件的編制、落實(shí)及運(yùn)行監(jiān)控。負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)管理范圍內(nèi)法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的收集、落實(shí)及運(yùn)行監(jiān)控。執(zhí)行部門(mén)使用和保管所需的制度文件。結(jié)合本部門(mén)的實(shí)際情況，在公司及各專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)出臺(tái)的制度文件框架內(nèi)，編制相關(guān)實(shí)施細(xì)則，并向制度出臺(tái)部門(mén)提出相應(yīng)的合理化建議。負(fù)責(zé)本部門(mén)使用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編訂工作。負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員按制度文件的要求執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)或操作。分類(lèi)按照管理范圍和內(nèi)容的不同，公司制度文件分為綜合性制度文件和一體化管理體系制度文件。綜合性制度文件是指體現(xiàn)公司治理層面、發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)意志或在特定時(shí)間段內(nèi)應(yīng)共同遵守的行動(dòng)原則、經(jīng)營(yíng)管理方式等制度文件。包括公司治理文件、企業(yè)文化（或哲學(xué)）文件、戰(zhàn)略規(guī)劃以及黨群工作等制度文件。一體化管理體系制度文件是指以公司在具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)行需控制的人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷(xiāo)、信息、測(cè)量、環(huán)境等要素的制度文件。根據(jù)組織層級(jí)，企業(yè)運(yùn)營(yíng)類(lèi)制度文件分為公司級(jí)制度文件、事業(yè)部/中心級(jí)制度文件、部門(mén)級(jí)制度文件、車(chē)間級(jí)或業(yè)務(wù)組級(jí)制度文件。根據(jù)管理對(duì)象的范圍或?qū)傩?，企業(yè)運(yùn)營(yíng)類(lèi)制度文件分為：（1）A層文件，即管理手冊(cè)；（2）B層文件，即程序文件或管理制度匯編；（3）C層文件，即工作職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、各類(lèi)操作規(guī)程以及其他作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)文件。（4）D層文件，即支撐C層文件運(yùn)行的作業(yè)表單或證明C層文件運(yùn)行正常的記錄。管理程序總要求各類(lèi)制度文件所規(guī)定內(nèi)容和范圍不能同其上級(jí)出臺(tái)的文件相抵觸。所有活動(dòng)均應(yīng)在制度管理范圍之內(nèi)，任何單位與個(gè)人不得脫離公司制度管理范圍之外。制度文件的管理權(quán)限政策類(lèi)制度文件的管理權(quán)限（1）屬于企業(yè)治理層面的制度文件按《公司法》的相關(guān)規(guī)定起草和審批。（2）企業(yè)文化類(lèi)文件由公司指定部門(mén)起草，管理層審議，執(zhí)行董事批準(zhǔn)。（3）屬于戰(zhàn)略規(guī)劃層面的文件由公司指定部門(mén)起草，總部審議，執(zhí)行董事批準(zhǔn)。企業(yè)運(yùn)營(yíng)類(lèi)文件的管理權(quán)限（1）A層文件：由一體化管理體系的主管部門(mén)起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）B層文件：程序文件：由相應(yīng)的職能管理部門(mén)起草、涉及部門(mén)會(huì)審，主管高管審核，管理者代表批準(zhǔn)；其他管理制度匯編由業(yè)務(wù)的主管部門(mén)起草，涉及部門(mén)會(huì)審，主管高管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）C層文件：作業(yè)部門(mén)或業(yè)務(wù)的主管部門(mén)起草，相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)審核，作業(yè)部門(mén)和業(yè)務(wù)主管部門(mén)的主管高管批準(zhǔn)。事業(yè)部或中心內(nèi)部使用的管理類(lèi)文件由本級(jí)起草、上級(jí)批準(zhǔn)，即車(chē)間內(nèi)部使用的管理類(lèi)文件由所在車(chē)間起草，部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，以此類(lèi)推。所有的專(zhuān)業(yè)管理或技術(shù)類(lèi)文件由專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)審核，專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)的主管高管批準(zhǔn)。（4）D層文件：由該作業(yè)表單所支撐的C層文件的起草部門(mén)批準(zhǔn)，如人力資源類(lèi)表單由人力資源部經(jīng)理批準(zhǔn)，設(shè)備類(lèi)表單由設(shè)備部經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)作業(yè)表單由調(diào)度室經(jīng)理和品質(zhì)管理部經(jīng)理共同批準(zhǔn)，安全環(huán)境類(lèi)表單由安全環(huán)境部經(jīng)理批準(zhǔn)。制度的起草應(yīng)符合經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一下發(fā)的格式要求，內(nèi)容描述應(yīng)表示明確、通俗易懂，簡(jiǎn)潔明了、邏輯清晰。制度起草完成后形成初稿，由起草部門(mén)組織所涉及的部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，并記錄會(huì)審意見(jiàn)，明確知曉范圍（明確到車(chē)間），終稿形成后，提交上級(jí)審議后按管理權(quán)限審批。A層、B層及C層的部門(mén)級(jí)和事業(yè)部級(jí)制度文件應(yīng)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理部審核，除臨時(shí)性或短期內(nèi)在內(nèi)部執(zhí)行的其他制度文件外，均需在其執(zhí)行的一周內(nèi)在經(jīng)營(yíng)管理部備案。除臨時(shí)性或短期內(nèi)在內(nèi)部執(zhí)行的制度文件，批準(zhǔn)后由經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一在OA內(nèi)擬文發(fā)布。制度文件的起草部門(mén)應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一下發(fā)的制度文件編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)管理。使用部門(mén)使用的制度文件以O(shè)A發(fā)布的版本為準(zhǔn)，OA內(nèi)發(fā)布的制度文件應(yīng)設(shè)置為不可下載模式，僅供檢索查閱。使用部門(mén)需使用脫離OA系統(tǒng)的電子文本，應(yīng)向起草部門(mén)申請(qǐng)，使用的電子文件應(yīng)為不可修改的格式。除起草部門(mén)外，嚴(yán)禁各類(lèi)電腦內(nèi)保留可修改的制度電子文本，用于征求意見(jiàn)的電子文本應(yīng)在制度發(fā)布后及時(shí)刪除，以免混用。使用部門(mén)需使用管理類(lèi)的紙質(zhì)文件時(shí)，應(yīng)向起草部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)起草部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后打印領(lǐng)用，領(lǐng)用人應(yīng)在《文件發(fā)放回收記錄》上登記。文件修訂后由起草部門(mén)負(fù)責(zé)督促保留紙質(zhì)文件的部門(mén)進(jìn)行更換，更換應(yīng)交回原文件或單頁(yè)，并在《文件發(fā)放回收記錄》上登記。（1）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、各類(lèi)操作規(guī)程或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)制度文件由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)提供不可修改的電子文本，由使用部門(mén)打印。（2）D層文件由使用部門(mén)根據(jù)使用周期，申請(qǐng)統(tǒng)一印刷，印刷應(yīng)有流水號(hào)。（3）使用的紙質(zhì)制度文件應(yīng)由起草部門(mén)加蓋受控章，并分配分發(fā)號(hào)和受控號(hào)，以確保使用的有效性。（4）發(fā)放的紙質(zhì)文件僅可在應(yīng)知曉范圍內(nèi)留存，并保持整潔完好，字跡清晰。（5）紙質(zhì)文件丟失、丟頁(yè)或損壞，應(yīng)重新申領(lǐng)，重新印發(fā)的文件保留原受控號(hào)。（6）回收的紙質(zhì)文件（或部分），由回收部門(mén)加蓋作廢章，須保留的，加蓋作廢章留存；需作廢的填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀記錄，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。（7）各部門(mén)、車(chē)間應(yīng)指定制度文件的管理人，其異動(dòng)應(yīng)進(jìn)行紙質(zhì)文件的交接。（8）辦理相關(guān)行政審批、登記、備案等手續(xù)時(shí)，需對(duì)外提供紙質(zhì)文件的，由事務(wù)承辦部門(mén)的主管高管批準(zhǔn)，向起草部門(mén)申領(lǐng)，對(duì)外提供的紙質(zhì)制度文件不使用受控專(zhuān)用章。（9）需借用紙質(zhì)文件的，應(yīng)經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在文件保管人員處登記，并按指定日期歸還。(10)公司文件受控專(zhuān)用章包括受控文件章、作廢章和不可復(fù)印章三枚。受控專(zhuān)用章應(yīng)按公司《印信管理制度》的規(guī)定妥善保管，不得外借。制度文件起草部門(mén)應(yīng)對(duì)各部門(mén)制度文件的使用及管理情況每年不少于2次的有效性監(jiān)督檢查。部門(mén)應(yīng)建立制度文件清單，文件清單應(yīng)與制度文件一并管理。制度頒布后，各部門(mén)、車(chē)間應(yīng)自頒布之日起一周內(nèi)組織學(xué)習(xí)，并對(duì)學(xué)習(xí)情況進(jìn)行記錄。執(zhí)行部門(mén)對(duì)制度文件解釋有異議的，由起草部門(mén)組織協(xié)調(diào)達(dá)成共識(shí)。制度文件中存在的不足，員工可通過(guò)合理化建議等方式反映，專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織修訂。修訂與廢止修訂情形基于政策或者事實(shí)的需要，有必要增減內(nèi)容的。因有關(guān)法律、行政法規(guī)的修正或者廢止而應(yīng)作相應(yīng)修改的。規(guī)定的分管部門(mén)或者執(zhí)行部門(mén)發(fā)生變更的。同一事項(xiàng)在兩個(gè)以上制度中規(guī)定且不相一致的。其他需要修改的情形。廢止情形規(guī)定的事項(xiàng)已經(jīng)執(zhí)行完畢，或者因情勢(shì)變更，不必或不能繼續(xù)施行的。因有關(guān)法律、行政法規(guī)已經(jīng)廢止或者修正的。同一事項(xiàng)已由新制度規(guī)定，并發(fā)布施行的。制度文件的廢止，由專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)向歸口部門(mén)提出申請(qǐng)報(bào)告并詳細(xì)闡明原因與措施。歸口管理部門(mén)按審批權(quán)限經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。附則本制度由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)制訂、解釋和修改。本制度自2016年10月1日起正式施行。原《紙質(zhì)文件管理辦法》(2014年4月2日頒布，ypnx-Ⅱ-C-SF003)、《紙質(zhì)制度文件管理實(shí)施細(xì)則》（2014年12月26日頒布，ypnm-Ⅱ-C-SF-0002）以及與本管理制度不相符的相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。二、記錄控制程序1目的對(duì)記錄實(shí)施控制，為公司各管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全的符合性提供客觀證據(jù)，為實(shí)現(xiàn)可追溯性和采取糾正、預(yù)防措施提供依據(jù)。2適用范圍適用于公司產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全、FAMI-QS等認(rèn)證管理體系及公司其他管理要求所策劃的記錄。本程序?qū)τ涗浀木幹?、審批、?biāo)識(shí)、填寫(xiě)、保存、歸檔、借閱、保留、銷(xiāo)毀等做出了具體規(guī)定。3工作職責(zé)3.1品質(zhì)管理部是公司記錄控制的歸口管理部門(mén)。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的設(shè)計(jì)、使用、收集、保存、歸檔和控制。4工作程序4.1記錄格式的設(shè)計(jì)4.1.1記錄由使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，應(yīng)盡可能使用格式化記錄，以便于產(chǎn)品、過(guò)程和活動(dòng)的符合性、有效性評(píng)價(jià)，并促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化。4.1.2記錄格式的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮產(chǎn)品和過(guò)程的特性、控制的要求、證實(shí)策劃的安排所需的數(shù)據(jù)、可追溯性所要求的內(nèi)容等。4.1.3新設(shè)計(jì)的記錄必須按照公司統(tǒng)一編號(hào)的方式進(jìn)行編號(hào)，經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理審核后，報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部4.2記錄的填寫(xiě)和管理4.2.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)備案的各部門(mén)記錄進(jìn)行匯總，并形成“記錄清單”，建立記錄樣表冊(cè)，保持最新?tīng)顟B(tài)。4.2.2各部門(mén)建立本部門(mén)的“記錄清單”及樣表冊(cè)，并保持最新?tīng)顟B(tài)。各記錄的使用人員應(yīng)妥善保管記錄，避免污損和丟失，按部門(mén)規(guī)定的時(shí)間上交。4.2.3記錄由指定的人員使用于規(guī)定的場(chǎng)合和事項(xiàng)，應(yīng)確保填寫(xiě)及時(shí)、真實(shí)準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)清晰、項(xiàng)目完整。確因筆誤可采取“劃改旁注”方式更正。4.2.4記錄格式的修訂采用換版方式，按本程序4.1執(zhí)行。作廢版本的記錄應(yīng)回收，若利用于其他用途可劃一對(duì)角斜杠以示所劃內(nèi)容失效4.3記錄的收集、整理和貯存.反映本公司基本狀況的基礎(chǔ)性記錄由部門(mén)在年終后移交經(jīng)營(yíng)管理部檔案室永久保存；管理評(píng)審、體系審核、體系驗(yàn)證、目標(biāo)考核、外部檢測(cè)報(bào)告等記錄——由經(jīng)營(yíng)管理部、品管部分別保存3-5年；其他記錄由使用部門(mén)保管，保存期依據(jù)記錄對(duì)產(chǎn)品和體系的重要性確定1-3年的保存期，其中已做統(tǒng)計(jì)分析的記錄保存期可定為1年。法律法規(guī)和合同有明確要求的記錄，其保存期從其規(guī)定。4.4記錄管理4.4.1電子記錄必須備份，以便查閱和追溯。4.4.2日常生產(chǎn)和工作過(guò)程記錄的數(shù)據(jù)，各部門(mén)收存后應(yīng)按數(shù)據(jù)分析的要求進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。4.4.3當(dāng)記錄超過(guò)保存期時(shí)，由各部門(mén)清理并編制清單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀,并保留銷(xiāo)毀記錄。4.4.5顧客需要查閱記錄時(shí)，應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)借閱，不得復(fù)制。如因法律需要復(fù)制時(shí)，需經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。5附則5.1本程序由品質(zhì)管理部制定、解釋和修訂，并負(fù)責(zé)推進(jìn)執(zhí)行。5.2本程序自2016年7月1日起實(shí)施。原2014年2月1日頒布的《記錄控制程序》（Q/ypnm-B02）以及其它與本程序不符的相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。三、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別控制程序1目的為建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施，明確風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低和風(fēng)險(xiǎn)接受在內(nèi)的作業(yè)要求，建立全面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理措施，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并為在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中納入和應(yīng)用這些措施及評(píng)價(jià)這些措施的有效性提供指導(dǎo)。2適用范圍本程序適用于內(nèi)蒙古伊品生物科技有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所涉及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的確定及控制。3工作職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理所需資源的提供，包括人員、培訓(xùn)、信息獲取等。3.2管理代表：負(fù)責(zé)按制定的評(píng)審周期保持對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理評(píng)審。3.3安全環(huán)境部：負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序，跟進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估中所采取措施的完成情況，并評(píng)估措施的有效性。3.4各生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估，并制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)并落實(shí)執(zhí)行。4定義4.1風(fēng)險(xiǎn)在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定性事件。4.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇潛在的有害影響（威脅）和潛在的有益影響（機(jī)會(huì)）。5工作程序5.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別總經(jīng)理及其最高管理層成員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)管理體系各過(guò)程的要求，結(jié)合本公司/本部門(mén)所涉及的活動(dòng)/服務(wù)，并考慮內(nèi)部和外部環(huán)境、相關(guān)方的需求和期望，對(duì)所涉及的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識(shí)別確定。各部門(mén)對(duì)可能存在風(fēng)險(xiǎn)的車(chē)間、生產(chǎn)過(guò)程和人員存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一的篩選識(shí)別，具體參考《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序》《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理制度》確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇時(shí)還應(yīng)考慮以下可能涉及的方面：三種時(shí)態(tài)，即“過(guò)去”、“現(xiàn)在”、“將來(lái)”；三種狀態(tài)：即“正?！?、“異?！?、“緊急”；5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估安全環(huán)境部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度和發(fā)生頻度進(jìn)行評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)的要求應(yīng)依據(jù)本程序所規(guī)定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)確認(rèn)，風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度和發(fā)生頻度的確認(rèn)用以確定風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)確定采取相應(yīng)的措施。5.2.1風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度用于評(píng)價(jià)潛在風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損害程度，根據(jù)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估量化,如潛在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，導(dǎo)致的各方面影響以及危害程度，以下包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后會(huì)導(dǎo)致的危害：（1）法律法規(guī)、產(chǎn)品及相關(guān)方要求；（2）風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)導(dǎo)致的人身傷害；（3）財(cái)產(chǎn)損失的多少;（4）是否會(huì)導(dǎo)致停工/停產(chǎn)；（5）對(duì)企業(yè)形象的損害程度。為便于識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的危害程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度進(jìn)行區(qū)分，風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度分為以下五類(lèi)：（1）非常嚴(yán)重（2）嚴(yán)重（3）較嚴(yán)重(4）一般(5）輕微下表作為評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度的準(zhǔn)則：嚴(yán)重程度描述嚴(yán)重等級(jí)法律法規(guī)、產(chǎn)品及其他要求環(huán)境影響人身傷害財(cái)產(chǎn)損失

（萬(wàn)元）停工/停產(chǎn)企業(yè)形象非常嚴(yán)重違反法律法規(guī)、國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)造成區(qū)域性環(huán)境環(huán)境影響死亡、截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病等100＜財(cái)產(chǎn)損失不可恢復(fù)重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響5嚴(yán)重省內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)造成公司外短時(shí)環(huán)境影響受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時(shí)間≥3個(gè)月50＜財(cái)產(chǎn)損失≤100需較長(zhǎng)時(shí)間調(diào)整后才可恢復(fù)省內(nèi)、行業(yè)影響4較嚴(yán)重地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)造公司范圍內(nèi)環(huán)境影響受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時(shí)間＜3個(gè)月5＜財(cái)產(chǎn)損失≤50間歇性恢復(fù)地區(qū)性影響3一般企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)公司范圍內(nèi)突發(fā)環(huán)境事件，輕度環(huán)境影響輕微受傷,包扎即可財(cái)產(chǎn)損失≤5可短時(shí)恢復(fù)企業(yè)及周邊范圍2輕微不違反無(wú)影響無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工不影響1嚴(yán)重度判定過(guò)程中，當(dāng)多個(gè)因素的判定其嚴(yán)重程度不一致時(shí)，應(yīng)遵循從嚴(yán)原則進(jìn)行判定，即當(dāng)多個(gè)因素中僅其中一個(gè)或部分因素其嚴(yán)重度級(jí)別更高時(shí)，依據(jù)嚴(yán)重級(jí)別高的因素作為風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度進(jìn)行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度后，將嚴(yán)重等級(jí)填入《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》中。5.2.2風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率評(píng)價(jià)準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率是指潛在風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的頻率，為便于識(shí)別和定義，將風(fēng)險(xiǎn)頻度定義為5級(jí)，如下所示：(1）極少發(fā)生；(2）很少發(fā)生；(3）偶爾發(fā)生;(4）有時(shí)發(fā)生；(5）經(jīng)常發(fā)生；下表作為評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率的準(zhǔn)則：發(fā)生頻度定義等級(jí)極少發(fā)生發(fā)生概率≤0.001%1很少發(fā)生0.001%＜發(fā)生概率≤0.1%2偶爾發(fā)生0.1%＜發(fā)生概率≤1%3有時(shí)發(fā)生1%＜發(fā)生概率≤10%4經(jīng)常發(fā)生10%＜發(fā)生概率風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻度判定過(guò)程中，當(dāng)一個(gè)或多個(gè)因素在判定過(guò)程中發(fā)生頻度不一致時(shí)，應(yīng)遵循從嚴(yán)原則進(jìn)行判定，即當(dāng)多個(gè)因素中僅其中一個(gè)或部分因素發(fā)生較為頻繁時(shí)，依據(jù)發(fā)生概率較高的因素作為風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生度進(jìn)行判定。根據(jù)上表內(nèi)容將嚴(yán)重等級(jí)填入《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》中。5.2.3風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度和風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率評(píng)價(jià)后，通過(guò)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)確定是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施。風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的計(jì)算公式如下：風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)=風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度等級(jí)*風(fēng)險(xiǎn)頻度等級(jí)如下表要求:發(fā)生頻度嚴(yán)重度非常少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時(shí)發(fā)生經(jīng)常發(fā)生非常嚴(yán)重510152025嚴(yán)重48121620較嚴(yán)重3691215一般246810輕微1234使用風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)作為參考值，下表為風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的范圍及當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)達(dá)到一定值時(shí)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取的措施：風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及應(yīng)采取的措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)措施15-25高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)立即采取措施規(guī)避或降低風(fēng)險(xiǎn)5-14一般風(fēng)險(xiǎn)需采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)1-4低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)較低,當(dāng)采取措施消除風(fēng)險(xiǎn)引起的成本比風(fēng)險(xiǎn)本身引起的損失較大時(shí),接受風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)方式應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行篩選，當(dāng)潛在的風(fēng)險(xiǎn)可有效的采取規(guī)避措施進(jìn)行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方案，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施并予以執(zhí)行，直至部分消除或完全消除風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)尚無(wú)可行方案進(jìn)行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)采取有效的風(fēng)險(xiǎn)降低措施，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的影響。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)過(guò)程中，對(duì)保持風(fēng)險(xiǎn)措施的方案和實(shí)施結(jié)果的跟進(jìn)應(yīng)記錄，記錄的保持依據(jù)《記錄管理程序》文件執(zhí)行，便于后續(xù)的查閱和跟進(jìn)。5.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)各實(shí)施部門(mén)應(yīng)對(duì)所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估的結(jié)果對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取治理改進(jìn)措施，從而達(dá)到降低或消除風(fēng)險(xiǎn)的目的，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的方法包括：1）風(fēng)險(xiǎn)接受；2）風(fēng)險(xiǎn)降低；3）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所采取的措施應(yīng)考慮盡可能的消除風(fēng)險(xiǎn)，在無(wú)法消除或暫無(wú)有效的方法或者采取消除風(fēng)險(xiǎn)的方法的成本高出風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)造成損失時(shí)，再選擇采取降低風(fēng)險(xiǎn)或者風(fēng)險(xiǎn)接受的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。注1：應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。注2：機(jī)遇可能導(dǎo)致采用新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開(kāi)辟新市場(chǎng)，贏得新客戶(hù)，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決公司或其顧客需求的其他有利可能性。5.3.1風(fēng)險(xiǎn)接受是指公司本身承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。風(fēng)險(xiǎn)接受一般適用于那些造成損失較小、重復(fù)性較高的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)可采取接受風(fēng)險(xiǎn)的方法：采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施所帶來(lái)的成本遠(yuǎn)超出潛在風(fēng)險(xiǎn)所造成的損失時(shí)；造成的損失較小且重復(fù)性較高的風(fēng)險(xiǎn)；既無(wú)有效的風(fēng)險(xiǎn)降低的措施，又無(wú)有效的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法時(shí)；按本文件要求的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則中計(jì)算得出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)低于4的低風(fēng)險(xiǎn)。5.3.2風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)降低即采取措施降低潛在風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損壞或損失，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施單位應(yīng)制定的詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)降低措施降低風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可采取風(fēng)險(xiǎn)降低方法：采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施所帶來(lái)的成本遠(yuǎn)超出潛在風(fēng)險(xiǎn)所造成的損失時(shí)；無(wú)法消除風(fēng)險(xiǎn)或暫無(wú)有效的規(guī)避措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)時(shí)；按本文件要求的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則中計(jì)算得出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為5至14之間的一般性風(fēng)險(xiǎn)。5.3.3風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指通過(guò)有計(jì)劃的變更來(lái)消除風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件，保護(hù)目標(biāo)免受風(fēng)險(xiǎn)的影響。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避并不意味著完全消除風(fēng)險(xiǎn)，我們所要規(guī)避的是風(fēng)險(xiǎn)可能給我們?cè)斐傻膿p失。一是要降低損失發(fā)生的機(jī)率，這主要是采取事先控制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補(bǔ)救兩個(gè)方面。5.3.4風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估活動(dòng)是用于識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并綜合考慮對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取的有效措施，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)過(guò)高時(shí)應(yīng)采取措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)，以減少風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的危害或損失。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)有效的措施并予以執(zhí)行。5.4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審5.4.1體系主要職能部門(mén)應(yīng)按制定的周期組織實(shí)施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審，以驗(yàn)證其有效性。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審應(yīng)包含以下方面的內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別是否有效且完善；風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的完成情況和進(jìn)度；對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性和顧客滿(mǎn)意度的潛在影響。5.4.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審的策劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審應(yīng)每年度至少實(shí)施一次評(píng)審，以驗(yàn)證其有效性。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)增加風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審的次數(shù)：與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；發(fā)生重大環(huán)境和職業(yè)健康安全事故或相關(guān)方投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；第三方認(rèn)證審核前或其他認(rèn)為有管理評(píng)審需要時(shí)；其他情況需要時(shí)。5.4.3風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審的實(shí)施實(shí)施前的準(zhǔn)備各部門(mén)應(yīng)整理本部門(mén)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析的資料,包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的內(nèi)容以及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)所采取措施的結(jié)果等記錄進(jìn)行匯總分析。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的實(shí)施體系主要職能部門(mén)按策劃的要求組織各個(gè)部門(mén)實(shí)施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審，匯總整合風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審結(jié)果形成公司級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》，并采取適當(dāng)?shù)男袆?dòng)。5.5風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制可被視為公司的年度管理評(píng)審過(guò)程的一部分，相關(guān)記錄按《記錄管理程序》保存。6.引用文件6.1《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序》6.2《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理制度》6.3《法律法規(guī)符合性評(píng)審及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》6.4《記錄管理程序》7.引用表單7.1《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》8.附則8.1本制度由安全環(huán)境部制定并負(fù)責(zé)解釋。8.2本制度自2017年8月30日實(shí)施。附件：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制流程圖附件：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制流程圖責(zé)任部門(mén)流程要點(diǎn)及記錄安環(huán)部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理策劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理策劃定期評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)是否可接受？措施是否有效？風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別資料存檔YesNoNoYes制定和采取新措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估定期評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)是否可接受？措施是否有效？風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別資料存檔YesNoNoYes制定和采取新措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部門(mén)策劃實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)過(guò)程。各部門(mén)安全環(huán)境部組織相關(guān)部門(mén)識(shí)別公司需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括：環(huán)境因素危險(xiǎn)有害因素合規(guī)義務(wù)內(nèi)外部事項(xiàng)其他要求各部門(mén)按照準(zhǔn)則對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)價(jià)的嚴(yán)重度和頻度填寫(xiě)在《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》中，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。各部門(mén)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估結(jié)果采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施。風(fēng)險(xiǎn)接受；風(fēng)險(xiǎn)降低；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。各部門(mén)評(píng)估在現(xiàn)有應(yīng)對(duì)措施情況下風(fēng)險(xiǎn)是否可以接受。各部門(mén)不能接受風(fēng)險(xiǎn)則需制定新的措施并實(shí)施。安環(huán)部驗(yàn)證采取措施是否有效。如采取措施沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果，需重新評(píng)估和采取新措施。安環(huán)部管理代表安全環(huán)境部按策劃時(shí)間組織定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇實(shí)施評(píng)審。必要時(shí)適當(dāng)增加風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審的次數(shù)。評(píng)審結(jié)果形成公司級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》。安環(huán)部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審結(jié)果和措施驗(yàn)證記錄按《記錄管理程序》保存，并作為管理評(píng)審輸入。四、環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序1目的通過(guò)制定本程序，識(shí)別公司在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制以及能夠施加影響的環(huán)境因素、判定對(duì)環(huán)境具有或可能具有重要影響的環(huán)境因素，并制定相應(yīng)的控制措施。2范圍本制度適用于內(nèi)蒙古伊品生物科技有限公司范圍內(nèi)環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。3定義3.1環(huán)境公司運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人以及它們之間的相互關(guān)系。3.2環(huán)境影響全部或部分因公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。3.3環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素，可理解為公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中，“從環(huán)境中的索取或輸入”和“向環(huán)境的排放和輸出”，這些“索取”和“排放”或“輸入”和“輸出”必然造成環(huán)境影響。3.4重要環(huán)境因素指具有或可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.5產(chǎn)品：過(guò)程/活動(dòng)的結(jié)果，包括公司提供的產(chǎn)品和使用的產(chǎn)品。3.6服務(wù)：公司為滿(mǎn)足顧客需求而提供的服務(wù)或相關(guān)方為公司提供的服務(wù)。3.7能夠控制：公司自身可以管理、改變、處理、處置的環(huán)境因素，如：公司自行設(shè)計(jì)的產(chǎn)品、生產(chǎn)加工過(guò)程、設(shè)備的維護(hù)、辦公活動(dòng)、后勤生活等方面存在的環(huán)境因素。3.8能夠施加影響：公司不能直接加以管理或其他技術(shù)手段來(lái)改變的環(huán)境因素，如：原材料供應(yīng)商、負(fù)責(zé)運(yùn)輸貯存的合同方、建筑施工承包方、批發(fā)零售商、消費(fèi)者、廢物處理機(jī)構(gòu)、技術(shù)服務(wù)單位等相關(guān)方存在的環(huán)境因素。4職責(zé)4.1各部門(mén)經(jīng)理為本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作的第一責(zé)任人。4.2安全環(huán)境部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、匯總，并評(píng)價(jià)和更新重要環(huán)境因素的工作。4.3管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。5工作程序5.1環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)5.1.1環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立之初5.1.2各部門(mén)在制定第二年目標(biāo)和指標(biāo)前5.1.3相關(guān)法律法規(guī)變更，公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)，以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。5.2環(huán)境因素的識(shí)別5.2.1安全環(huán)境部制定《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》并發(fā)放到各相關(guān)部門(mén)；5.2.2各相關(guān)部門(mén)組織人員從其活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中識(shí)別出能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素。環(huán)境因素的識(shí)別范圍（1）各部門(mén)在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，要考慮公司產(chǎn)品、區(qū)域、作業(yè)場(chǎng)所和全部活動(dòng)，包括在公司外部的應(yīng)控制的場(chǎng)所。（2）所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中可以施加影響的環(huán)境因素，指為公司提供原材料、外協(xié)等供應(yīng)商和為公司提供服務(wù)的承包商環(huán)境因素，甚至包括用戶(hù)。各部門(mén)在識(shí)別環(huán)境因素之前，應(yīng)收集如下有關(guān)信息：（1）原材料、零部件的使用和廢棄情況；（2）化學(xué)品、油品等輔助材料的使用和廢棄情況；（3）生產(chǎn)過(guò)程中的廢棄物、排放物的排放量以及頻率等；（4）能源、資源的使用情況；（5）設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的環(huán)境影響，如是否產(chǎn)生噪音、產(chǎn)生能源消耗等；（6）員工的意見(jiàn)。在識(shí)別環(huán)境因素的過(guò)程中，應(yīng)盡可能確定出每一個(gè)獨(dú)立的活動(dòng)單元，全面地識(shí)別其環(huán)境因素。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮環(huán)境因素的三種狀態(tài)、環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)、環(huán)境因素的七種類(lèi)型（表現(xiàn)形式）：（1）環(huán)境因素的三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)1）正常狀態(tài)：在日常生產(chǎn)條件下，可能產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題。2）異常狀態(tài)：在開(kāi)/關(guān)機(jī)、停機(jī)檢修等可以預(yù)見(jiàn)的情況下產(chǎn)生的與正常狀態(tài)有較大不同的環(huán)境問(wèn)題。3）緊急狀態(tài)：如火災(zāi)、洪水、爆炸、設(shè)施設(shè)備故障、大規(guī)模泄漏、地震等突發(fā)情況帶來(lái)的環(huán)境因素。（2）環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三個(gè)時(shí)態(tài)1）過(guò)去：以往遺留的環(huán)境問(wèn)題或過(guò)去曾發(fā)生的環(huán)境事故等。2）現(xiàn)在：公司現(xiàn)有的、現(xiàn)存的環(huán)境問(wèn)題。3）將來(lái)：公司將來(lái)產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題。產(chǎn)品報(bào)廢時(shí)的處置、將來(lái)的法律、法規(guī)和其他要求及其更新、計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題；新項(xiàng)目引入、新產(chǎn)品、工藝改造可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。（3）環(huán)境因素的七種類(lèi)型（即七種表現(xiàn)形式）1）大氣排放2）水體排放3）廢棄物處理4）土地污染5）對(duì)社區(qū)的影響6）原材料與自然資源的消耗7）其它地方性環(huán)境問(wèn)題明確每一個(gè)環(huán)境因素對(duì)應(yīng)的環(huán)境影響（1）要盡可能全面。（2）要考慮積極的或負(fù)面的影響。（3）從七個(gè)方面考慮環(huán)境影響。確定環(huán)境因素的依據(jù)（1）法律、法規(guī)及其他要求有明確規(guī)定的。（2）客觀的具有或可能具有環(huán)境影響的。（3）積極的或負(fù)面的。（4）相關(guān)方關(guān)注或要求的。（5）其他。環(huán)境因素的描述一般環(huán)境因素的描述是：污染物+狀態(tài)。如噪聲的排放、SO2的排放等。在描述環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)盡可能明確有關(guān)污染因子或物質(zhì)組分的名稱(chēng)。環(huán)境因素登記經(jīng)過(guò)環(huán)境因素識(shí)別，確定大量的環(huán)境因素信息。恰當(dāng)?shù)臍w檔整理、保存這些信息。將所識(shí)別的環(huán)境因素填寫(xiě)在《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》相應(yīng)欄內(nèi)。5.3環(huán)境因素的評(píng)價(jià)5.3.1評(píng)價(jià)方法采用直接判定法或定量法（見(jiàn)附件）。5.3.2評(píng)價(jià)實(shí)施各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素評(píng)價(jià)工作，填寫(xiě)《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》,并報(bào)公司安全環(huán)境部。安全環(huán)境部對(duì)各部門(mén)上報(bào)的《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)、登記、存檔，確定公司的重要環(huán)境因素并編制《重要環(huán)境因素及控制方式清單》報(bào)管理者代表審批。5.3.3環(huán)境因素的更新安全環(huán)境部每年組織相關(guān)部門(mén)對(duì)環(huán)境因素更新識(shí)別和評(píng)價(jià)。在生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，按程序要求進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)。新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目試運(yùn)行兩個(gè)月內(nèi)，由項(xiàng)目責(zé)任單位組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)。5.4重要環(huán)境因素的登記重要環(huán)境因素一旦評(píng)定確定，安全環(huán)境部應(yīng)予以登記，并發(fā)至相關(guān)部門(mén)。5.5重要環(huán)境因素的控制對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施的，要制定具體的實(shí)施計(jì)劃。重要環(huán)境因素按下面的三種方式進(jìn)行管理：5.5.1用環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案進(jìn)行控制對(duì)重要環(huán)境因素根據(jù)分值大小區(qū)分優(yōu)先項(xiàng)制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。5.5.2運(yùn)行控制對(duì)所有重要環(huán)境因素，要制定運(yùn)行控制措施，進(jìn)行管理。5.5.3應(yīng)急控制對(duì)于潛在的緊急情況（如火災(zāi)、化學(xué)品大量泄漏等），應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，按程序進(jìn)行管理。5.6重要環(huán)境因素的更新5.6.1當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時(shí)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，并報(bào)安全環(huán)境部進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)以重新確定重要環(huán)境因素并對(duì)其進(jìn)行管理。5.6.2對(duì)于上述更新、改變按照文件控制程序進(jìn)行管理，并通過(guò)溝通程序予以交流。5.7控制每年度11月份對(duì)上一年公司重要環(huán)境因素的控制、環(huán)境因素的管理情況進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)執(zhí)行情況并總結(jié)，根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)更新環(huán)境因素及重要環(huán)境因素。6相關(guān)文件6.1《制度文件管理辦法》6.2《記錄控制程序》6.3《法律法規(guī)與其他要求獲取、識(shí)別和更新管理制度》7記錄7.1《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表》7.2《重要環(huán)境因素及控制方式清單》8附則8.1本制度由安全環(huán)境部制定、解釋和修訂，并負(fù)責(zé)推進(jìn)執(zhí)行。8.2本制度自2017年8月30日實(shí)施，原《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序》以及其它與本程序不符的相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。附件：《環(huán)境因素評(píng)價(jià)法》附件：環(huán)境因素評(píng)價(jià)法1直接定性判定法（Ai）符合下列條件之一者，可判定為重要環(huán)境因素。1.1已違反或接近違反法律及標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素。（A1）1.2相關(guān)方有強(qiáng)烈抱怨和要求的。（A2）1.3當(dāng)?shù)卣叨汝P(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測(cè)的環(huán)境因素。（A3）1.4政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代物質(zhì)的使用。（A4）1.5政府或法律有明文規(guī)定但無(wú)定量指標(biāo)的環(huán)境因素。（A5）1）未加合理處置的危險(xiǎn)廢棄物；2）有利用價(jià)值而沒(méi)有回收利用的固體廢棄物；3）未進(jìn)行必要的分類(lèi)，處于不合理混放狀態(tài)的固體廢棄物；4）與使用有毒有害化學(xué)品相關(guān)的環(huán)境因素；5）有較大節(jié)約潛能的能源資源消耗。1.6異?；蚓o急狀態(tài)下預(yù)計(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響的環(huán)境因素，如火災(zāi)、危險(xiǎn)品泄露事故、環(huán)保設(shè)施故障或人為事故將造成嚴(yán)重環(huán)境影響或超標(biāo)排放、有較大環(huán)境影響的自然災(zāi)害。（A6）1.7相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素。（A7）1.8最近三年內(nèi)曾引起污染事故的環(huán)境因素。（A8）1.9屬?lài)?guó)家危險(xiǎn)廢物名錄范圍內(nèi)的廢物。（A9）1.10有利于(不利于)提高員工環(huán)境意識(shí)、行為的環(huán)境因素。（A10）1.11能夠控制并期望控制的環(huán)境因素，如：與國(guó)際先進(jìn)水平對(duì)比，能耗物耗相對(duì)較高的環(huán)境因素。（經(jīng)高管層或內(nèi)部相關(guān)部門(mén)評(píng)審決定）。（A11）2定量法(因子打分法)：對(duì)采用是非判斷法無(wú)法判斷的環(huán)境因素采用定量法評(píng)價(jià)。具體方法如下：2.1.設(shè)定6個(gè)評(píng)價(jià)因子分別用A、B、C、D、E、F表示，每個(gè)因子分值為1～4分。①發(fā)生頻率A分值連續(xù)發(fā)生至每日一次A=4分每日少于一次至每月一次A=3分每月一次以上至每年一次A=2分一年以上一次A=1分②環(huán)境影響的范圍B分值國(guó)家乃至全球性B=4分省、市（包括公司所在工業(yè)園區(qū)）B=3分周邊企事業(yè)單位、居民社區(qū)附近B=2分公司內(nèi)部B=1分③環(huán)境污染的危害程度C分值重大C=4分嚴(yán)重C=3分一般C=2分輕微C=1分④相關(guān)方關(guān)注程度D分值相關(guān)方極為敏感、嚴(yán)重影響公司形象D=4分相關(guān)方較為關(guān)注，影響公司形象D=3分相關(guān)方關(guān)注程度不高，對(duì)公司形象有影響D=2分不影響公司形象D=1分⑤法律、法規(guī)和其他要求的符合性E分值測(cè)定值與規(guī)定值超標(biāo)E=4分測(cè)定值與規(guī)定值在允許范圍內(nèi)E=3分測(cè)定值等于規(guī)定值E=2分測(cè)定值優(yōu)于規(guī)定值E=1分⑥環(huán)境影響的可恢復(fù)性或持續(xù)性F分值不可恢復(fù)或一年以上可恢復(fù)F=4分半年至一年可恢復(fù)F=3分一周至半年可恢復(fù)F=2分一天至一周內(nèi)可恢復(fù)F=1分2.2.重要環(huán)境因素的確定若A+B+C+D+E+F=M≥17分，該因素為重要環(huán)境因素。根據(jù)公司目前環(huán)境因素的控制實(shí)際情況，同時(shí)規(guī)定B、C、D、E、F單項(xiàng)為4分時(shí)該因素亦為重要環(huán)境因素。五、危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序1目的為了明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等，更好的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，防范危險(xiǎn)發(fā)生，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于內(nèi)蒙古伊品生物科技有限公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2安全環(huán)境部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理的策劃、實(shí)施、檢查與監(jiān)測(cè)工作，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行審查。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理工作。4內(nèi)容及要求4.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的范圍4.1.1公司常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)（如生產(chǎn)、起重、吊裝、高處、動(dòng)火、受限空間、動(dòng)土、抽堵盲板、高溫、低溫、維修作業(yè)、辦公等活動(dòng)）。4.1.2所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員、外來(lái)人員）。4.1.3工作場(chǎng)所的所有設(shè)施（包括租賃設(shè)備或設(shè)施）。4.1.4三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）。4.1.5三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。4.1.6危險(xiǎn)因素分類(lèi)按能量分七種：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素（心理、生理）?？蓞⒖糋B/T13861-1992《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素代碼》六種類(lèi)型分類(lèi)?？蓞⒄誈B/T6441-1996《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)》的二十種類(lèi)別分類(lèi)。4.1.7按層次辨識(shí)：廠址、廠區(qū)布局、建（構(gòu)）筑物、生產(chǎn)工藝過(guò)程、生產(chǎn)設(shè)備、裝置等。4.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法4.2.1公司安全環(huán)境部組織各部門(mén)有關(guān)人員按本制度4.1，4.2.2－4.2.3的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的充分排查。4.2.2首先正確區(qū)分第一類(lèi)危險(xiǎn)源和第二類(lèi)危險(xiǎn)源，第一類(lèi)危險(xiǎn)源指活動(dòng)中可能釋放的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)，第二類(lèi)危險(xiǎn)源主要包括物的故障、人的失誤和工作環(huán)境因素，前者是傷亡事故的能量主體，決定事故后果的嚴(yán)重程度，后者是發(fā)生事故的必要條件，決定事故發(fā)生的可能性，兩者相互關(guān)聯(lián)、相互依存。因此，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的首要任務(wù)是辨識(shí)第一危險(xiǎn)源，然后再辨識(shí)第二危險(xiǎn)源。4.2.3公司采用詢(xún)問(wèn)、交談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)記錄、對(duì)工作任務(wù)分析、安全檢查表等方法較直觀地辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.3.1在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)基礎(chǔ)上，各部門(mén)可用以下方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：直接判定法：借助分析人員的經(jīng)驗(yàn)、判斷能力和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。遇有下列情況之一的，可直接評(píng)價(jià)為重大危險(xiǎn)源：不符合法律、法規(guī)和其他要求；不符合本地區(qū)行政主管部門(mén)有關(guān)規(guī)定，可能導(dǎo)致危險(xiǎn)；相關(guān)方（含員工）強(qiáng)烈投訴或抱怨的危險(xiǎn)源；直接觀察到可能導(dǎo)致的重大危險(xiǎn)和行為性危險(xiǎn)因素。4.3.2作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（D=L?E?C），公司將危險(xiǎn)源分為大、中、小三類(lèi)，當(dāng)D>180分值確定為不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)90≤D<180分值確定為中等風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)D<90分值確定為的一般風(fēng)險(xiǎn)。4.3.3每年12月30日前，公司安全環(huán)境部組織各部門(mén)按照風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)的方法，對(duì)本公司、各個(gè)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所涉及的所有危險(xiǎn)源進(jìn)行更新評(píng)價(jià)，將更新的《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》及《不可接受的風(fēng)險(xiǎn)及控制方式清單》，報(bào)管理者代表審批。4.4風(fēng)險(xiǎn)控制管理4.4.1依據(jù)《不可接受的風(fēng)險(xiǎn)及控制方式清單》，根據(jù)重大危險(xiǎn)的特性和屬性，組織、制訂與公司規(guī)模相適應(yīng)的管理方案或風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4.4.2選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：列入目標(biāo)/管理方案改進(jìn)；列入技術(shù)改造措施改進(jìn)；以程序或操作規(guī)程規(guī)范行為；教育培訓(xùn)；列入設(shè)備維修計(jì)劃；制定應(yīng)急計(jì)劃（預(yù)案）；采取個(gè)體防護(hù)；保持現(xiàn)有措施。4.4.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃在實(shí)施前由各生產(chǎn)部組織評(píng)審以下內(nèi)容：措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；是否可能產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；是否已選定投資效果最佳的解決方案；受影響的人員如何評(píng)價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可能性；計(jì)劃措施能應(yīng)用到實(shí)際工作中的可能性大小等。4.4.4安全專(zhuān)員負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督方案和控制措施實(shí)施進(jìn)程，組織執(zhí)行各部門(mén)在管理方案和控制措施結(jié)束后對(duì)完成效果進(jìn)行監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證。4.4.5各部門(mén)對(duì)潛在的重大危險(xiǎn)源，制訂詳細(xì)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案加以控制。4.4.6對(duì)可以承受的一般風(fēng)險(xiǎn)，可采用運(yùn)行控制或測(cè)量和監(jiān)視進(jìn)行控制，以避免轉(zhuǎn)化為重大危險(xiǎn)源。4.4.7對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較小的風(fēng)險(xiǎn)，不必采取特別或附加的控制措施，由各部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)整改或應(yīng)用日?？刂频姆椒ㄓ枰越鉀Q。4.5風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)周期及更新4.5.1每年對(duì)《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》和《不可接受的風(fēng)險(xiǎn)及控制方式清單》進(jìn)行一次評(píng)審和確認(rèn)。4.5.2當(dāng)發(fā)生如下情況時(shí)，公司安全環(huán)境部組織各部門(mén)按照4.1、4.2、4.3條款及時(shí)辨識(shí)、評(píng)價(jià)和更新《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》和《不可接受的風(fēng)險(xiǎn)及控制方式清單》。適用法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化；公司的產(chǎn)品、活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)條件發(fā)生顯著變化；管理評(píng)審及審核結(jié)論要求；相關(guān)方強(qiáng)烈愿望等。5相關(guān)文件5.1《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序》5.2《信息溝通程序》6記錄6.1《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》6.2《不可接受的風(fēng)險(xiǎn)及控制方式清單》7附則7.1本制度由安全環(huán)境部制定、解釋和修訂，并負(fù)責(zé)推進(jìn)執(zhí)行。7.2本制度自2017年8月30日起實(shí)施，原《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度》以及其它與本程序不符的相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。六、法律法規(guī)與其他要求獲取、識(shí)別和更新管理制度1目的為及時(shí)識(shí)別、獲取影響公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求，獲取員工對(duì)法律法規(guī)與其它要求的需求，確保法律法規(guī)及其它要求對(duì)公司安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)性和及時(shí)性，制定本制度。2適用范圍適用于內(nèi)蒙古伊品生物科技有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求的需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新。3內(nèi)容與要求3.1環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求的識(shí)別依據(jù)3.1.1環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的需要。根據(jù)國(guó)家、各級(jí)人民政府、監(jiān)督管理部門(mén)下發(fā)的相關(guān)法律法規(guī)，不斷完善公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理制度，以保證安全生產(chǎn)工作的合法性。此需求信息由安全環(huán)境部安排專(zhuān)人及時(shí)通過(guò)各類(lèi)信息源獲取。3.1.2上級(jí)主管部門(mén)對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全生產(chǎn)工作的需要。上級(jí)主管部門(mén)依據(jù)有關(guān)規(guī)定和不同形勢(shì)下的安全生產(chǎn)工作的要求。此需求信息由安全環(huán)境部依據(jù)上級(jí)有關(guān)文件和會(huì)議精神獲取。3.1.3公司環(huán)境和職業(yè)健康安全生產(chǎn)工作實(shí)際對(duì)相關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全生產(chǎn)制度的需要。為規(guī)范公司環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的過(guò)程控制和細(xì)節(jié)管理，在每一個(gè)環(huán)節(jié)上要求有相關(guān)的管理制度作為保證。此需求信息由安全環(huán)境部通過(guò)設(shè)計(jì)審核和檢查信息獲取。3.2獲取環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求的渠道3.2.1定期（每季度）通過(guò)各級(jí)監(jiān)督管理部門(mén)官方網(wǎng)站獲取相關(guān)法律法規(guī)和其它要求，并求證其可靠性和真實(shí)性。3.2.2定期（每季度）通過(guò)報(bào)刊、雜志獲取相關(guān)法律法規(guī)和其它要求，并求證其可靠性和真實(shí)性。3.2.3通過(guò)上級(jí)文件獲取相關(guān)法律法規(guī)和其它要求。3.2.4通過(guò)其他方式獲取相關(guān)法律法規(guī)和其它要求。3.3安全環(huán)境部負(fù)責(zé)建立適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求清單，并由專(zhuān)人管理。3.4環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求適合性的評(píng)審3.4.1環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求適合性原則每年評(píng)審一次。3.4.2評(píng)審工作由安全環(huán)境部負(fù)責(zé)組織，公司領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)單位負(fù)責(zé)人、安全專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、員工代表組成評(píng)審小組，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求適合性進(jìn)行評(píng)審。3.4.3評(píng)審結(jié)果報(bào)公司審議，確定環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求的存留或增補(bǔ)。3.5環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求的更新或增補(bǔ)3.5.1根據(jù)生產(chǎn)形勢(shì)需要或變化需要更新或增補(bǔ)的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求，由安全環(huán)境部組織相關(guān)單位或部門(mén)研究確定。3.5.2環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求的更新或增補(bǔ)要突出針對(duì)性、適用性和時(shí)效性。3.6環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求的更新和增補(bǔ)完成后，及時(shí)更新法律法規(guī)與其它要求的清單，并將更新的法律法規(guī)與其它要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)。3.7其他部門(mén)識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的職責(zé)和獲取渠道可參照本制度執(zhí)行。4附則4.1本制度由安全環(huán)境部負(fù)責(zé)解釋、修訂。4.2本制度未盡事宜按國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行。4.3本制度自2017年8月30日起實(shí)施，原《安全生產(chǎn)法律法規(guī)識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新管理制度》以及其它與本程序不符的相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

七、目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序1目的依據(jù)適用的法律法規(guī)及相關(guān)要求，綜合考慮公司質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，為確保公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、管理方案的實(shí)施特制定本程序。2范圍適用于公司質(zhì)量、食品安全、環(huán)境（含能源）、職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案確定及管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的工作；3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并審核質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的工作；3.3品質(zhì)管理部是質(zhì)量、食品安全目標(biāo)、指標(biāo)的歸口管理部門(mén)；3.4安全環(huán)境部是環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案具體的歸口管理部門(mén)；3.5設(shè)備部是測(cè)量目標(biāo)、指標(biāo)的歸口管理部門(mén)；3.6調(diào)度室組織各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展能源績(jī)效參數(shù)、能源基準(zhǔn)、能耗定額的制定；組織制定公司能源目標(biāo)、指標(biāo)，并組織目標(biāo)、指標(biāo)分解和修訂；組織能源管理實(shí)施方案的評(píng)估論證，將最終的能源管理實(shí)施方案報(bào)財(cái)務(wù)部備案；3.7各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)公司質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，制定本部門(mén)的相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)并編制相應(yīng)管理方案。4管理程序4.1質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的確定品質(zhì)管理部每年年底根據(jù)質(zhì)量、食品安全方針，安全環(huán)境部每年年底根據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、本年度環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效以及其他外界因素的變更情況，制定新的目標(biāo)、指標(biāo)，報(bào)管理者代表審核后組織實(shí)施。4.1.1目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：公司管理體系方針；有關(guān)法律法規(guī)及其他要求；公司的重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素；來(lái)自相關(guān)方的信息與要求；產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾，勞動(dòng)權(quán)益保護(hù)行為的持續(xù)改進(jìn)；可選擇的最佳技術(shù)方案,以及經(jīng)濟(jì)、運(yùn)作上的可行性；財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)的要求；實(shí)施的進(jìn)度，以及可調(diào)整的要求；體現(xiàn)指標(biāo)、目標(biāo)的逐層分解，并要明確到各單位，即目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測(cè)量。4.1.2管理體系目標(biāo)、指標(biāo)的更改法律法規(guī)及其他要求、管理方案以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂；質(zhì)量、食品安全目標(biāo)由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)更改，環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)由安全環(huán)境部負(fù)責(zé)更改，測(cè)量目標(biāo)由設(shè)備部負(fù)責(zé)更改，經(jīng)管理者代表審核后實(shí)施。4．2能源目標(biāo)、指標(biāo)4.2.1（1）年度各種能源的消耗總量、產(chǎn)品產(chǎn)量及單位產(chǎn)品綜合能耗；（2）年度各生產(chǎn)車(chē)間能耗總量、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品能源單耗及單位產(chǎn)品綜合能耗；（3）各輔助系統(tǒng)的能源消耗量及管線的能源損失；（4）與能源消耗、能源效率的計(jì)量、統(tǒng)計(jì)、分析系統(tǒng)相匹配；（5）根據(jù)能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和類(lèi)型、生產(chǎn)工藝、管理水平和手段、生產(chǎn)用能等方面的變化進(jìn)行調(diào)整；（6）公司在確定能源基準(zhǔn)時(shí)應(yīng)規(guī)定統(tǒng)計(jì)計(jì)算準(zhǔn)則、評(píng)審原則和時(shí)間、更新規(guī)定等；（7）公司應(yīng)當(dāng)將建立能源基準(zhǔn)形成文件，適時(shí)評(píng)審和更新，并通過(guò)基準(zhǔn)文件確定、評(píng)價(jià)和比較能源目標(biāo)和指標(biāo)，評(píng)估改進(jìn)其有效性，比較分析與核算能源績(jī)效；（8）公司應(yīng)當(dāng)考慮相關(guān)影響因素對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果的影響，包括經(jīng)營(yíng)規(guī)模、設(shè)備規(guī)模的差異以及由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)而造成的效率差異；產(chǎn)品特性以及生產(chǎn)流程的差異，原、燃料條件、負(fù)荷率等外部條件的變化；地域和氣候的差異等。4.2.2.2.2各個(gè)生產(chǎn)部結(jié)合車(chē)間和班組的能源使用、能源消耗、能源品種和數(shù)量、節(jié)能潛力大小的實(shí)際情況，將目標(biāo)進(jìn)一步分解，細(xì)化為能耗定額，落實(shí)到各車(chē)間和班組。4.2.3能源基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)的更新能源基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)完成或管理評(píng)審結(jié)束后，按本程序的規(guī)定及管理評(píng)審意見(jiàn)制定下一周期的能源基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)及能耗定額。4.3管理體系目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫4.3.1通過(guò)文件、資料或召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議等方式對(duì)公司各級(jí)管理者、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫。4.3.2通過(guò)對(duì)公司員工進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣傳，確保全體員工清楚公司及本部門(mén)的目標(biāo)、指標(biāo)，并付諸實(shí)施。4.4管理方案4.4.1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的編制.14.4.2管理方案的報(bào)送、審批.24.4.2（1）技術(shù)可行性；（2）完成的方法和時(shí)間表的適應(yīng)性；（3）職責(zé)分工是否明確；（4）投入成本和獲得的利益；（5）方案實(shí)施后的考核是否準(zhǔn)確；（6）與能源方針的符合性及其他。4.4.3管理方案的更改、修訂.34.4.4目標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況的監(jiān)測(cè)根據(jù)《環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序》監(jiān)測(cè)目標(biāo)、管理方案的實(shí)施程度。品質(zhì)管理部、安全環(huán)境部、設(shè)備部、調(diào)度室定期對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，及時(shí)公布檢查結(jié)果。品質(zhì)管理部每季度匯總一次質(zhì)量、食品安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，安全環(huán)境部每月匯總一次環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，設(shè)備部每月匯總一次測(cè)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，調(diào)度室每月匯總一次能源目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。4.5每年年底匯總分析目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)現(xiàn)情況，作為制定下一年度目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的依據(jù)，分析結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入信息之一。5．相關(guān)文件5.1《制度文件管理規(guī)定》5.2《安全、環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)、測(cè)量程序》6．相關(guān)記錄6.1管理實(shí)施方案6.2管理實(shí)施方案相關(guān)記錄（如建議書(shū)、方案說(shuō)明書(shū)等）7．附則7.1本制度由安全環(huán)境部制定、解釋和修訂，并負(fù)責(zé)推進(jìn)執(zhí)行。7.2本程序?yàn)榈谝话妫?017年8月30日起實(shí)施。

八、信息溝通程序1目的為了保證公司一體化管理體系信息溝通的及時(shí)性、有效性，確保一體化管理體系的有效運(yùn)行，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司一體化管理體系信息溝通的傳遞和處理。3職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)有關(guān)QH-EHS管理體系重大信息的處理；3.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)向總經(jīng)理和管理者代表匯報(bào)本公司在質(zhì)量和食品安全方面的重大信息，以及質(zhì)量和食品安全相關(guān)信息在公司內(nèi)、外部的溝通、傳遞與處理；3.3采購(gòu)部門(mén)、物流部分別負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商、總部及顧客的信息溝通；3.4各部門(mén)均有責(zé)任收集、整理、匯報(bào)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等新聞媒體上的相關(guān)信息，并負(fù)責(zé)本部門(mén)職能范圍內(nèi)的信息在公司內(nèi)外部的有效傳遞、處理，以及改進(jìn)措施的協(xié)調(diào)落實(shí)。4工作程序4.1總則4.1.1信息溝通的途徑以書(shū)面文件溝通為主，以及其他可利用的通訊和宣傳資料。4.1.2信息溝通包括內(nèi)部信息溝通和外部信息溝通。4.1.3信息的內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、可靠，信息溝通應(yīng)及時(shí)。4.1.4公司例會(huì)中對(duì)管理體系信息進(jìn)行溝通。4.1.5信息溝通要做好信息溝通記錄。4.2內(nèi)部信息溝通的主要內(nèi)容4.2.1法律法規(guī)和其他要求的最新動(dòng)態(tài)；4.2.2一體化體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況和效果；4.2.3內(nèi)審、外審、管理評(píng)審結(jié)果；4.2.4監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果；4.2.5不符合與糾正情況；4.2.6應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；4.2.7日常生產(chǎn)工作過(guò)程中需要及時(shí)協(xié)助解決的問(wèn)題：應(yīng)首先反饋至公司直接相關(guān)部門(mén)，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)解決；對(duì)于不能直接落實(shí)和解決的問(wèn)題，公司直接相關(guān)部門(mén)反饋到事業(yè)部總經(jīng)理或生產(chǎn)例會(huì)上討論解決，并予以最終的回復(fù)；4.2.8涉及到產(chǎn)品質(zhì)量或食品安全方面及影響面較大的問(wèn)題反饋到品質(zhì)管理部，由其及時(shí)予以落實(shí)并解決；4.2.9管理體系培訓(xùn)、執(zhí)行情況；4.2.10各單位之間的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表、其他信息通報(bào)等。4.3外部信息溝通的主要內(nèi)容4.3.1來(lái)自社區(qū)居民的投訴和抱怨；4.3.2來(lái)自顧客及供方的信息；4.3.3來(lái)自上級(jí)部門(mén)的信息；4.3.4來(lái)自職工的信息；4.3.5其他外部相關(guān)方的信息；4.3.6公司的一體化體系方針及管理體系要求向外部傳遞的信息。4.4內(nèi)部信息溝通4.4.1公司的管理方針、管理體系的有關(guān)要求、質(zhì)量、環(huán)境和勞動(dòng)保護(hù)知識(shí)，由相關(guān)部門(mén)按職責(zé)分工負(fù)責(zé)向有關(guān)單位宣傳。4.4.2管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由主管部門(mén)及時(shí)傳遞到有關(guān)部門(mén)，接收信息的部門(mén)要做好記錄。4.4.3緊急狀態(tài)下的信息具體執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.4.4實(shí)施糾正和預(yù)防措施的部門(mén)必須在整改過(guò)程中將信息傳遞到有關(guān)部門(mén)。4.4.5發(fā)生重大信息應(yīng)立即傳遞到總經(jīng)理或管理者代表，一般信息應(yīng)及時(shí)傳遞到部門(mén)負(fù)責(zé)人。4.4.6溝通方式：可采用集體培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)辦公信息平臺(tái)（OA、RTX、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、金方策等）、電話、印發(fā)文件、資料；例會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)；通知、通報(bào)、板報(bào)、內(nèi)部報(bào)刊及內(nèi)審、管理評(píng)審等形式，傳達(dá)給各部門(mén)及人員4.5外部相關(guān)方信息溝通4.5.1外部相關(guān)方包括：周邊企業(yè)和居民、有關(guān)政府部門(mén)、銀行、業(yè)主、供方等與公司的管理體系相關(guān)的所有單位及個(gè)人。4.5.2通過(guò)和其它相關(guān)方的溝通達(dá)到以下目的本公司QH-EHS管理體系有關(guān)重大信息的對(duì)外披露，應(yīng)當(dāng)按照公司信息披露管理的規(guī)定，由董事會(huì)秘書(shū)統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)外披露。未經(jīng)批準(zhǔn)同意并經(jīng)董事會(huì)秘書(shū)核準(zhǔn)，公司各部門(mén)和人員不得將有關(guān)QH-EHS管理體系的信息對(duì)外進(jìn)行傳遞與處理：使相關(guān)方了解公司的管理體系的運(yùn)行情況及績(jī)效；獲取相關(guān)方的意見(jiàn)、建議和監(jiān)督，以增強(qiáng)管理體系的有效性.4.5.3安全環(huán)境部就公司環(huán)境和安全方面的信息必要時(shí)通過(guò)電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)、文件傳送等方式，與其它相關(guān)方保持聯(lián)系，并對(duì)與管理體系有關(guān)的信息進(jìn)行記錄。4.5.4對(duì)相關(guān)方的抱怨、投訴由相關(guān)主管部門(mén)組織采取有效措施予以解決，并進(jìn)行答復(fù)。4.5.5相關(guān)方要求提供信息時(shí)，各相關(guān)單位將所需信息及時(shí)傳遞給相關(guān)方。4.5.6對(duì)公司的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，由安全環(huán)境部視其必要性經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可向外界溝通，如需要溝通，則由安全環(huán)境部組織相關(guān)部門(mén)規(guī)定溝通的途徑并予以實(shí)施。4.6外部信息的處理要求4.6.1各接收單位接收到外部相關(guān)信息時(shí)，提出處理意見(jiàn)，征求相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)；4.6.2負(fù)責(zé)受理相關(guān)信息的部門(mén)應(yīng)將批復(fù)意見(jiàn)迅速向有關(guān)單位傳達(dá)，并要求各單位按批準(zhǔn)的處理意見(jiàn)實(shí)施。4.6.3按原信息來(lái)源盡快將公司制訂的解決方案、實(shí)施效果，以口頭或書(shū)面形式答回復(fù)給外部相關(guān)方。如信息來(lái)源是書(shū)面的，必須以書(shū)面形式回復(fù)。4.6.4總經(jīng)理、管理者代表、公司相關(guān)部門(mén)必要時(shí)組織會(huì)議協(xié)調(diào)。4.7信息報(bào)告要求4.7.1公司生產(chǎn)、采購(gòu)、物流、營(yíng)銷(xiāo)及相關(guān)管理部門(mén)每周將本部門(mén)信息匯總整理，提交公司級(jí)例會(huì)。4.7.2經(jīng)營(yíng)管理部每月整理公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的相關(guān)信息，在公司月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議上予以報(bào)告；4.7.3公司一體化體系涉及的相關(guān)部門(mén)匯總整理本部門(mén)體系管理的方針、目標(biāo)、體系運(yùn)行情況及改進(jìn)信息，形成報(bào)告。4.7.4其他信息的報(bào)告執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定。5附則5.1本實(shí)程序由品質(zhì)管理部制定、解釋和修訂，并負(fù)責(zé)推進(jìn)執(zhí)行。5.2本程序自2016年7月1日起實(shí)施。原2014年2月1日頒布的《信息溝通程序》（Q/ypnm-B05）以及其它與本程序不符的相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。九、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度1目的為了使公司生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)服務(wù)、輔助及安全環(huán)境檢測(cè)等用到的所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)、使用、校準(zhǔn)、維修等符合安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求，防止使用不合格或校準(zhǔn)期外的監(jiān)測(cè)設(shè)備，以及控制由于監(jiān)測(cè)設(shè)備的失效造成不良影響或事故，特制定本制度2適用范圍本制度適用于內(nèi)蒙古伊品生物科技有限公司所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理。3職責(zé)與分工3.1設(shè)備部為監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、校準(zhǔn)、維修等工作，編制修訂有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定。3.2其它部門(mén)負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備的申報(bào)需求計(jì)劃、維護(hù)、保存和管理。4內(nèi)容與要求4.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配備、采購(gòu)4.1.1由設(shè)備部協(xié)助使用部門(mén)選擇符合監(jiān)測(cè)要求的設(shè)備，由使用部門(mén)提報(bào)監(jiān)測(cè)設(shè)備的需用申請(qǐng)計(jì)劃，上報(bào)分管副總經(jīng)理審批。4.1.2采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)后的計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)，所購(gòu)監(jiān)測(cè)設(shè)備必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。4.1.3采購(gòu)部所購(gòu)監(jiān)測(cè)設(shè)備必須經(jīng)計(jì)量部門(mén)組織相關(guān)人員檢定、校準(zhǔn)、驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。4.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理4.2.1設(shè)備部將本公司所有的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，建立總臺(tái)帳及部門(mén)分臺(tái)帳。4.2.2設(shè)備部根據(jù)國(guó)家監(jiān)視和測(cè)量檢定規(guī)程及具體使用情況制定監(jiān)測(cè)設(shè)備檢定周期計(jì)劃，按規(guī)定周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，保證其受檢率。4.2.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須由法定授權(quán)檢定機(jī)構(gòu)檢定、校準(zhǔn)，生產(chǎn)部門(mén)將授權(quán)檢定機(jī)構(gòu)檢定證書(shū)號(hào)、檢定時(shí)間登記在監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳上，將檢定標(biāo)識(shí)粘貼在監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的明顯部位。4.2.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按誰(shuí)使用誰(shuí)管理的原則進(jìn)行使用、維護(hù)和保養(yǎng)。4.2.5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須做到防腐、防銹、保持清潔；具體使用人員必須了解和掌握其性能，按說(shuō)明書(shū)正確使用，不得超越其監(jiān)測(cè)范圍或超負(fù)荷使用，防止損壞或縮短使用壽命。4.2.6大型、關(guān)鍵或貴重監(jiān)測(cè)設(shè)備，設(shè)備部應(yīng)結(jié)合其使用方法，制訂安全操作規(guī)程并審批備案；使用部門(mén)必須由專(zhuān)人按安全操作規(guī)程進(jìn)行操作和使用。4.2.7監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須在檢定有效期內(nèi)使用。對(duì)于強(qiáng)制檢定的監(jiān)測(cè)設(shè)備要按周期檢定計(jì)劃進(jìn)行檢定，除按規(guī)定周期檢定、校準(zhǔn)外，在對(duì)其準(zhǔn)確性產(chǎn)生懷疑或修理后進(jìn)行重新校準(zhǔn)。4.2.8監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備調(diào)整時(shí)，要由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員或授權(quán)檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，其它人員一律不可隨便操作；對(duì)于每次使用前均需調(diào)整的監(jiān)測(cè)設(shè)備，使用人員可按使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行調(diào)整。4.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的報(bào)廢、核準(zhǔn)4.3.1新購(gòu)買(mǎi)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備經(jīng)檢定認(rèn)為不合格的，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退回廠家。4.3.2在用監(jiān)測(cè)設(shè)備經(jīng)檢定認(rèn)為不合格的，由設(shè)備部委托檢定單位進(jìn)行修理，確因各種原因不能利用的，根據(jù)檢定部門(mén)出具的檢定證明，由設(shè)備部填寫(xiě)“監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表”，報(bào)分管副總經(jīng)理審批，做報(bào)廢處理；同時(shí)在臺(tái)帳上注銷(xiāo)，報(bào)廢的監(jiān)測(cè)設(shè)備由設(shè)備部統(tǒng)一回收處理。4.3.3對(duì)于失控和失準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)設(shè)備，使用人員必須立即停止使用，同時(shí)填寫(xiě)《監(jiān)測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)情況報(bào)告》，對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行鑒別記錄。4.4設(shè)備部每月一次負(fù)責(zé)對(duì)公司所有的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備做好巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決，并填寫(xiě)“監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備巡檢情況表”。4.5生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)審批監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配置計(jì)劃及報(bào)廢申請(qǐng)。5附則5.1本制度未盡事宜按國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行。5.2本制度由安全環(huán)境部制定、解釋和修訂，并負(fù)責(zé)推進(jìn)執(zhí)行。5.3本制度自2016年8月3日起實(shí)施，原《監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備管理制度》以及其它與本程序不符的相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。十、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行實(shí)施控制程序1 目的本程序適用于公司各部門(mén)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行控制，確保環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。2 職責(zé)和權(quán)限2.1管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃和實(shí)施公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的控制。2.2安全環(huán)境部負(fù)責(zé)制定公司重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)運(yùn)行活動(dòng)的管理制度。2.3各生產(chǎn)部根據(jù)職業(yè)健康安全、環(huán)境運(yùn)行控制的要求制定、實(shí)施、保持控制措施，并評(píng)估措施的有效性。3 工作程序3.1對(duì)各生產(chǎn)部的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)的控制措施按照《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》執(zhí)行；3.2對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)及目視化要求的控制措施按照《現(xiàn)場(chǎng)5S及目視化管理實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。3.3對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中不可接受風(fēng)險(xiǎn)及重要環(huán)境因素的控制措施按照《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理制度》和《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序》執(zhí)行。3.4對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中職業(yè)病防治的控制措施按照《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》執(zhí)行，安全教育培訓(xùn)按照《安全教育制度》執(zhí)行，安全隱患排查與治理的控制措施按照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度》執(zhí)行，安全標(biāo)準(zhǔn)化的控制措施按照《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定管理制度》，安全、環(huán)境績(jī)效按照《安全、環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)、測(cè)量程序》執(zhí)行，安全生產(chǎn)會(huì)議按照《安全生產(chǎn)會(huì)議制度》執(zhí)行。3.5對(duì)各部門(mén)產(chǎn)生的污水、廢氣、粉塵、噪聲、建筑垃圾、危險(xiǎn)廢棄物等的控制措施按照《廢棄物管理制度》和《環(huán)境排放管理制度》執(zhí)行。3.6對(duì)各生產(chǎn)部工作場(chǎng)所內(nèi)的員工及其他工作人員的職業(yè)健康安全、環(huán)境操作的控制措施按照各部門(mén)制定的《崗位操作規(guī)程》執(zhí)行。3.7對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的控制措施按照《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》執(zhí)行。3.8對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備及作業(yè)活動(dòng)中的職業(yè)健康安全、環(huán)境相關(guān)控制措施按照《采購(gòu)管理制度》、《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》執(zhí)行。3.9對(duì)有毒有害、易燃易爆產(chǎn)品的存放、對(duì)特種設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)的控制措施按照《危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒、易制毒品管理制度》和《特種設(shè)備安全管理制度》執(zhí)行。3.10對(duì)外來(lái)訪問(wèn)者、參觀、主管部門(mén)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)訪，對(duì)口負(fù)責(zé)責(zé)任部門(mén)必須進(jìn)行有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境方面的告知，在檢查過(guò)程中相關(guān)部門(mén)應(yīng)有專(zhuān)人陪同負(fù)責(zé)安全、健康方面的監(jiān)護(hù)。3.11對(duì)職業(yè)健康安全、環(huán)境的緊急情況及意外事件的控制措施按照《事故應(yīng)急救援安全管理制度》和《安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案》執(zhí)行。3.12對(duì)施工生產(chǎn)、生活及辦公場(chǎng)所消防安全的控制措施按照《消防安全管理制度》執(zhí)行。3.13對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)輛及駕駛?cè)藛T的車(chē)輛管理、駕駛員管理、交通事故處理、治安突發(fā)事件應(yīng)急處理的控制措施按照《車(chē)輛管理制度》《治安保衛(wèi)管理制度》執(zhí)行。3.14其他需要實(shí)施控制措施的危險(xiǎn)源或環(huán)境因素相關(guān)運(yùn)行活動(dòng)的控制措施按照相關(guān)施工方案、措施、交底等規(guī)定執(zhí)行。4相關(guān)文件4.1《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理制度》4.2《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序》4.3《事故應(yīng)急救援安全管理制度》5相關(guān)記錄5.1其記錄見(jiàn)相關(guān)程序和文件。6附則6.1本程序由安全環(huán)境部制定、解釋和修訂，并負(fù)責(zé)推進(jìn)執(zhí)行。6.2本程序自2017年8月30日起實(shí)施。十一、對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康施加影響控制程序1目的對(duì)相關(guān)方環(huán)境職業(yè)健康安全施加影響，使其了解本公司的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系等方面的事宜，以促使其自覺(jué)保護(hù)環(huán)境和做好安全防護(hù)。2適用范圍適用于公司內(nèi)所有的物資供應(yīng)商、勞務(wù)外包方、廢棄物收購(gòu)商、運(yùn)輸單位、食堂服務(wù)、工程施工及來(lái)公司參觀、洽談業(yè)務(wù)、工作檢查人員等單位和個(gè)人。3術(shù)語(yǔ)定義3.1相關(guān)方：能夠影響決策或活動(dòng)、受決策或活動(dòng)影響，或感覺(jué)自身受到?jīng)Q策或活動(dòng)影響的個(gè)人或單位。本公司所涉及相關(guān)方主要包括物料供應(yīng)商、勞務(wù)外包方、廢棄物收購(gòu)商、運(yùn)輸公司、食堂服務(wù)等服務(wù)承包單位或個(gè)人；包括上級(jí)單位檢查人員、外來(lái)單位訪問(wèn)人員、大學(xué)生實(shí)習(xí)人員等。4職責(zé)4.1物流部：負(fù)責(zé)對(duì)物資供應(yīng)商、運(yùn)輸單位等進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)其施加影響。4.2土建工程部：負(fù)責(zé)工程（新建、改建、擴(kuò)建）外協(xié)單位進(jìn)行評(píng)估管理，并對(duì)其施加影響。4.3行政部：負(fù)責(zé)對(duì)廢棄物處理、園林綠化、食堂服務(wù)及來(lái)公司參觀、洽談業(yè)務(wù)、工作檢查人員等相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)其施加影響。4.4安全環(huán)境部：組織各部門(mén)對(duì)本部門(mén)涉及的相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)其施加影響。5工作程序5.1對(duì)相關(guān)方的評(píng)估5.1.1評(píng)估的時(shí)機(jī)：在選擇新供應(yīng)商、服務(wù)承包商時(shí)。5.1.2對(duì)相關(guān)方評(píng)估：應(yīng)擇優(yōu)選擇符合公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求的相關(guān)方。與公司的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源相關(guān)聯(lián)的，或可能造成重大環(huán)境污染和安全事故的相關(guān)方，必須將其定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，并列入《重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表》，交管理者代表批準(zhǔn)。其他的未定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方為一般施加影響的相關(guān)方?！吨攸c(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表》作為受控文件分發(fā)至相關(guān)部門(mén)。5.2對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響5.2.1對(duì)重點(diǎn)相關(guān)方環(huán)境職業(yè)健康安全的影響對(duì)需重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，由責(zé)任部門(mén)向其提供公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及對(duì)相關(guān)方環(huán)境職業(yè)健康安全要求或簽訂《委托項(xiàng)目安全管理協(xié)議》。安全環(huán)境部組織有關(guān)部門(mén)不定期地對(duì)相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全進(jìn)行跟蹤檢查，并填寫(xiě)《相關(guān)方環(huán)境及職業(yè)健康安全檢查表》。跟蹤檢查每年不少于一次，檢查的主要內(nèi)容有：（1）與本公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的人員是否理解本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；（2）是否因環(huán)境、勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)健康安全問(wèn)題受到相關(guān)的投訴；(3）是否因環(huán)境、職業(yè)健康安全事故受到上級(jí)主管部門(mén)或安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)的處罰；(4）員工是否接受過(guò)環(huán)境、職業(yè)健康安全的培訓(xùn)；(5）是否配置了必要的環(huán)境保護(hù)設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施；(6）檢查工作現(xiàn)場(chǎng)，查看有無(wú)環(huán)境及安全隱患；(7）同上一次檢查比，環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)是否有明顯改變。針對(duì)不同的相關(guān)方，檢查的內(nèi)容可在上述基礎(chǔ)上增加或減少。對(duì)不符合要求的相關(guān)方提出整改意見(jiàn)，對(duì)因整改不符或拒絕整改可能造成嚴(yán)重污染和勞動(dòng)安全事故（或已經(jīng)造成重大環(huán)境污染和安全事故）的相關(guān)方，有權(quán)做出限期整改、減少訂貨、經(jīng)濟(jì)扣罰、更換供應(yīng)商等措施對(duì)其施加影響。5.2.2對(duì)一般施加影響相關(guān)方的影響各部門(mén)每年以文件的形式向?qū)?yīng)的相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全常識(shí)等，不斷加強(qiáng)其環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)。5.3對(duì)相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響的一般要求5.3.1對(duì)物資供應(yīng)商的要求公司化學(xué)品供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品的化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和化學(xué)品安全標(biāo)簽提供對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全有影響的產(chǎn)品及化學(xué)品以的供應(yīng)商，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的運(yùn)輸和裝卸等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。5.3.2對(duì)工程施工方的要求土建工程部及責(zé)任單位在與施工方簽訂協(xié)議中要有明確的條款，要求施工方按本公司的管理制度，5.3.3對(duì)運(yùn)輸方的要求要求運(yùn)輸方按公司管理制度，5.3.4對(duì)有毒有害廢棄物回收商的要求責(zé)任部門(mén)應(yīng)定期對(duì)有毒有害廢棄物回收商的處理能力進(jìn)行調(diào)查，保證廢棄物能夠有效5.3.5食堂服務(wù)的要求5.4安全環(huán)境部負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查各部門(mén)對(duì)相關(guān)方施加影響的效果。6相關(guān)／支持性文件6.1《制度文件管理辦法》6.2《記錄控制程序》6.3《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行實(shí)施控制程序》7記錄本程序在執(zhí)行中所形成的如下記錄均按《記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行收集、整理、歸檔、保存。1、《重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表》2、《相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全現(xiàn)場(chǎng)檢查表》8．附則8.1本制度由安全環(huán)境部制定、解釋和修訂，并負(fù)責(zé)推進(jìn)執(zhí)行。8.2本程序自2017年8月30日起實(shí)施。十二、資源能源節(jié)約管理程序1目的加強(qiáng)能源、資源管理，科學(xué)合理地利用能源、資源，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)節(jié)能、降耗、減污、增效的目標(biāo)。2適用范圍適用于本公司各部門(mén)所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中涉及能源、資源消耗的管理。3職責(zé)3.1調(diào)度室為公司能源、資源管理的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本程序。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)制定本單位的節(jié)水、節(jié)電、節(jié)約資源等工作管理措施，并監(jiān)督落實(shí)（具體要求見(jiàn)《節(jié)能減排工作手冊(cè)》）。3.3各生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定節(jié)水、節(jié)電具體降耗指標(biāo)，健全能源計(jì)量臺(tái)帳，組織實(shí)施用能設(shè)施、設(shè)備、器具的節(jié)能技術(shù)改造，糾正現(xiàn)場(chǎng)用能過(guò)程中的違章浪費(fèi)現(xiàn)象。3.4各生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定材料計(jì)劃用量，各車(chē)間主任在生產(chǎn)中按計(jì)劃用量進(jìn)行控制，監(jiān)督材料使用，消除浪費(fèi)現(xiàn)象。3.5行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品的使用管理。4工作程序4.1公司每月對(duì)各部門(mén)進(jìn)行一次能源、資源管理的全面檢查，當(dāng)出現(xiàn)不符合時(shí)，執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施控制程序》。4.2生產(chǎn)用水管理4.2.1依據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)，制定月用水計(jì)劃，以保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.2.2公司內(nèi)部新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的節(jié)約用水措施應(yīng)與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)生產(chǎn)、同時(shí)投產(chǎn)使用。4.2.3各生產(chǎn)部與辦公區(qū)應(yīng)分別安裝表計(jì)量，以便進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)和控制。4.2.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)用水設(shè)施的出水口水管銜接處要擰緊、綁牢，防止滴漏。4.2.5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)冷卻、除塵用水循環(huán)使用，提高水的復(fù)用率。4.2.6各生產(chǎn)部企管員，做好生產(chǎn)、生活用水記錄，填寫(xiě)月度水記錄，當(dāng)出現(xiàn)實(shí)際用量高于計(jì)劃用量時(shí)，要調(diào)查原因制定糾正、預(yù)防措施，具體執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施控制程序》。4.3生產(chǎn)用電管理4.3.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電需辦理臨時(shí)用電手續(xù)。4.3.2各生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定月用電計(jì)劃，以保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.3.3生產(chǎn)使用的變壓器，由各生產(chǎn)部的電儀人員定期巡查，發(fā)現(xiàn)漏油時(shí)，及時(shí)處理。4.3.4各生產(chǎn)部、辦公區(qū)、生活區(qū)應(yīng)分別安表計(jì)量，以便進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)。4.3.5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)要合理設(shè)置照明的數(shù)量與功率，根據(jù)需要開(kāi)、關(guān)。4.3.6加強(qiáng)安全用電管理，各種手持電動(dòng)工具要安裝漏電保護(hù)器，各電能設(shè)備要有用電保護(hù)措施，電儀人員要進(jìn)行定期檢查，保證安全用電、節(jié)約用電。4.4行政辦公用水、用電管