湖北新豐化纖公司財(cái)務(wù)審計(jì)部?jī)?nèi)部審計(jì)職務(wù)說明書

1、湖北新豐化纖公司財(cái)務(wù)審計(jì)部?jī)?nèi)部審計(jì)職務(wù)說明書內(nèi)部審計(jì)職務(wù)說明書崗位名稱內(nèi)部審計(jì)崗位編號(hào)所在部門財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位定員直接上級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)職系理直接下級(jí)無(wú)工作等級(jí)所轄人員無(wú)崗位分析日期 2003-12-18本職：負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的各部門、子公司 / 分公司的內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立有效的事前和事后控制體系，以督促、保證各部門的業(yè)務(wù)執(zhí)行與法律規(guī)章和公司的發(fā)展戰(zhàn)略相一致職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述 ：負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)職進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督責(zé)一工 負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)的財(cái)務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)作 行情況實(shí)施審計(jì)工作時(shí)間百分比： 60%頻次：任負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及投資效益情況實(shí)頻次：務(wù)施審計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)公司基建、 更新改造實(shí)施審計(jì) 頻

2、次：負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)合同簽訂及執(zhí)行情況實(shí)頻次：施審計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況實(shí)施審計(jì)頻次：根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)公司管理人員的離任頻次：審計(jì)配合綜合管理部， 執(zhí)行各種專項(xiàng)審計(jì) 頻次：職責(zé)表述： 對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行評(píng)工作時(shí)間百審，檢查公司內(nèi)部控制制度特別是財(cái)務(wù)分比： 20%管理制度的完善程度及執(zhí)行情況對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)頻次：職檢查內(nèi)部控制制度特別是財(cái)務(wù)制度責(zé)頻次：二 工 的完善程度及執(zhí)行情況作任 維護(hù)財(cái)經(jīng)法規(guī)， 對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)務(wù) 的單位和責(zé)任人， 依據(jù)有關(guān)法規(guī)和公頻次：司內(nèi)部規(guī)章制度提出追究責(zé)任人的建議職責(zé)表述： 參與審計(jì)服務(wù)供應(yīng)商的選擇， 工作時(shí)間百職 協(xié)助外部審計(jì)師工作 分比： 15% 責(zé)

3、 工 參與審計(jì)服務(wù)供應(yīng)商的選擇，提供專三 作業(yè)意見任務(wù) 對(duì)外部審計(jì)師工作提供相應(yīng)的支持職責(zé) 職責(zé)表述：完成直接上級(jí)交辦的其他工作四權(quán)力：頻次：頻次：工作時(shí)間百分比： 5%要求相關(guān)審計(jì)對(duì)象提供相關(guān)的財(cái)務(wù)和其他資料并予以配合的權(quán)力根據(jù)審計(jì)結(jié)果提出處理建議的權(quán)力辦公工具和勞動(dòng)工具的使用權(quán)接受再教育、培訓(xùn)的權(quán)利對(duì)日常工作有建議權(quán)相關(guān)事情知情權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)各部門關(guān)系外部協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、有關(guān)政府部門關(guān)系任職資格：教育水平 大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 接受過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律等培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)2 年以上會(huì)計(jì)或 1 年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí) 掌握財(cái)務(wù)審計(jì)、審計(jì)、法律、經(jīng)濟(jì)管理等知識(shí)技 能熟練使用辦公軟件，具有一定的寫作能力、判技巧斷與決策能力、人際溝通技巧、執(zhí)行能力其它：使用工具一般辦公自動(dòng)化設(shè)備設(shè)備工作環(huán)境 辦公樓環(huán)境工作時(shí)間正常