NBVKWIPR033工程細(xì)部檢查作業(yè)指引.doc

工程細(xì)部檢查作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期流 程 要 素流程目標(biāo)：流程時間要求流程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)目流程主要責(zé)任崗位工程及采購管理部流程涉及職位數(shù)目修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1. 目的合理地安排細(xì)部檢查工作流程，及時、有效地完成細(xì)部質(zhì)量問題的整改，確?？蛻舭雌陧樌胱　?. 適用范圍適用于公司內(nèi)所有項(xiàng)目的竣工入伙階段的細(xì)部檢查工作3. 術(shù)語和定義細(xì)部：指項(xiàng)目內(nèi)單體及總體外觀、結(jié)構(gòu)、功能所包括的各方面因素4. 職責(zé)4.1總承包商：4.1.1負(fù)責(zé)會同承建區(qū)域內(nèi)各分包商對所有遺留質(zhì)量問題的整改和報(bào)驗(yàn)。4.2監(jiān)理單位：4.2.1負(fù)責(zé)對總承包商所報(bào)驗(yàn)的質(zhì)量遺留問題進(jìn)行驗(yàn)收；4.2.2在總承包商細(xì)部整改工作時進(jìn)行督促和檢查；4.2.3對關(guān)鍵的整改工序進(jìn)行旁站巡視。4.3工程及采購管理部：4.3.1負(fù)責(zé)召開細(xì)部檢查小組進(jìn)場前的交底會議；4.3.2負(fù)責(zé)按進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)細(xì)部檢查及整改報(bào)驗(yàn)工作；4.3.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)細(xì)部檢查工作中各部門的關(guān)系；4.3.4協(xié)調(diào)分包單位服從于總包單位的管理；4.4物業(yè)管理部（包括細(xì)部檢查小組）：4.4.1物業(yè)管理部負(fù)責(zé)成立細(xì)部檢查小組并進(jìn)行培訓(xùn)；4.4.2細(xì)部檢查小組執(zhí)行細(xì)部檢查工作，并及時出具質(zhì)量問題整改通知單，后附質(zhì)量問題記錄表，經(jīng)工程及采購管理部審核后，下監(jiān)理單位；在總承包商報(bào)驗(yàn)后及時復(fù)查；4.4.3對檢查標(biāo)準(zhǔn)有異議的問題，細(xì)部檢查小組應(yīng)會同項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理單位、總承包商、相關(guān)分包商進(jìn)行質(zhì)量抽查，并確定檢查標(biāo)準(zhǔn)；4.4.4細(xì)部檢查小組每周召開由項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理單位、總承包商、相關(guān)分包商參加的細(xì)部檢查例會，通報(bào)檢查情況和整改情況；4.4.5細(xì)部檢查小組每半月出具細(xì)部檢查半月報(bào)，對半個月以來的細(xì)部檢查工作進(jìn)行匯總，經(jīng)工程及采購管理部審核后，提交物業(yè)管理、監(jiān)理單位、總承包商；4.4.6在全部整改結(jié)束后出具細(xì)部檢查工作小結(jié)和移交給項(xiàng)目部所有裝訂成冊的細(xì)部檢查資料5. 工作程序5.1細(xì)部檢查前的準(zhǔn)備工作5.1.1在單體竣工后，具備細(xì)部檢查條件后，與物業(yè)公司簽訂細(xì)部檢查合同，物業(yè)公司派員成立細(xì)部檢查小組，并確定負(fù)責(zé)人；5.1.2物業(yè)管理部對所有細(xì)部檢查小組成員進(jìn)行培訓(xùn)，使之掌握細(xì)部檢查的方法、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)；5.1.3細(xì)部檢查小組制定檢查計(jì)劃及相關(guān)措施；5.1.4工程及采購管理部召集監(jiān)理、總承包商、分包商、細(xì)部檢查小組參加進(jìn)場前交底會議，通報(bào)細(xì)部檢查計(jì)劃和檢查標(biāo)準(zhǔn)；5.1.5總承包商及各分包商確定配合細(xì)部檢查工作的相關(guān)人員。5.2細(xì)部檢查工作5.2.1在大面積檢查之前先進(jìn)行一套房的細(xì)部檢查樣板，明確具體達(dá)標(biāo)樣板；5.2.2細(xì)部檢查小組將每日檢查發(fā)現(xiàn)的問題整理在質(zhì)量記錄表上，匯總后發(fā)質(zhì)量問題整改通知單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部審核確認(rèn)后，由監(jiān)理單位分發(fā)至總承包商；5.2.3總承包商收到每日所發(fā)的質(zhì)量問題整改通知單后，及時組織相關(guān)責(zé)任部門及人員進(jìn)行整改；5.2.3整改過程中，監(jiān)理單位進(jìn)行督促和檢查，并對關(guān)鍵的整改工序進(jìn)行旁站巡視；5.2.4總承包商整改合格后，先報(bào)請監(jiān)理單位驗(yàn)收簽字，然后方可將報(bào)驗(yàn)單報(bào)至細(xì)部檢查小組；5.2.5細(xì)部檢查小組在監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后進(jìn)行最終驗(yàn)收；5.2.6若最終驗(yàn)收仍有不合格項(xiàng)目，細(xì)部檢查小組需再次將問題整理成清單，經(jīng)工程及采購管理部審核確認(rèn)后，由監(jiān)理單位分發(fā)至總承包商。5.3資料整理歸檔5.3.1細(xì)部檢查小組將所有質(zhì)量問題整改通知單（附質(zhì)量問題記錄表）及總承包商報(bào)驗(yàn)單歸檔，并提交給物業(yè)管理部和工程及采購管理部。5.3.2細(xì)部檢