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1、集團(tuán)公司煙酒管理規(guī)定為了進(jìn)一步滿足公司日常招待工作的需要,加強(qiáng)招待用煙酒采購(gòu)、保管、領(lǐng)用、使用過(guò)程中的管理工作,堵塞漏洞,減少不合理支出,從而降低招待成本,特制定本規(guī)定。一、 申請(qǐng),采購(gòu)1、公司各部門提前一天向總經(jīng)辦申請(qǐng),注明使用原因,數(shù)量。(OA走申請(qǐng)流程)2、總經(jīng)辦統(tǒng)一采購(gòu)并設(shè)立常規(guī)招待庫(kù)存,建立采購(gòu)入庫(kù)臺(tái)賬。二、領(lǐng)用1、各部門按實(shí)際業(yè)務(wù)量分次領(lǐng)用,填寫煙酒領(lǐng)用單,領(lǐng)用單上要求標(biāo)明領(lǐng)用物品的時(shí)間、名稱、數(shù)量、用途(包括所招待的單位或部門,招待人數(shù)和原因),同時(shí)要符合簽字審批程序。總經(jīng)辦根據(jù)領(lǐng)用單建立出庫(kù)臺(tái)賬,月末25日前編制匯總煙酒分?jǐn)傤I(lǐng)用表。1)各部門對(duì)于煙酒類的領(lǐng)用,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,簽字
2、后的領(lǐng)用單到辦公室領(lǐng)取。2)特殊情況來(lái)不及填寫領(lǐng)用單的可由審批人口頭通知辦公室領(lǐng)取,但用餐完畢必須補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。 3)計(jì)劃外的特殊,突發(fā)領(lǐng)用,可寫說(shuō)明申請(qǐng)?zhí)嘏?,?gòu)入并領(lǐng)用,但必須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。 4)對(duì)于領(lǐng)用的煙酒未使用或剩余的,領(lǐng)用人必須在24小時(shí)內(nèi)退還總經(jīng)辦,并在原領(lǐng)料單上注明并且簽字確認(rèn)。三、審核,結(jié)算及其他1、財(cái)務(wù)部月末25日審核領(lǐng)用單的實(shí)際出庫(kù)數(shù)量,檢查出入庫(kù)臺(tái)賬,并根據(jù)煙酒分?jǐn)偙碛浉鞑块T招待費(fèi)用。2、財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)辦匯總的實(shí)際出庫(kù)數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。3、煙酒領(lǐng)用單禁止涂改。4、煙酒領(lǐng)用單必須經(jīng)辦人簽字,嚴(yán)禁其他人代簽。5、煙酒領(lǐng)用單一式兩聯(lián),總經(jīng)辦一聯(lián),經(jīng)辦人一聯(lián)。6、總經(jīng)辦設(shè)立專人采購(gòu),專人建賬。7、對(duì)于侵占公司財(cái)物的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司予以開除并保留移交公安機(jī)關(guān)的權(quán)利。四、執(zhí)行時(shí)間 2016年7月1日起集團(tuán)公司接待用煙酒管理均按此規(guī)定執(zhí)行。煙酒領(lǐng)用單 日期:申領(lǐng)部門申領(lǐng)人部門經(jīng)理序號(hào)煙酒名稱規(guī)格要求單位數(shù)量實(shí)際數(shù)量備注12用途說(shuō)明管理部意見分管副總經(jīng)理總經(jīng)理煙酒領(lǐng)用單 日期:申領(lǐng)部門申領(lǐng)人部門經(jīng)理序號(hào)煙酒名稱
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