倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)范

1、 倉(cāng) 庫(kù) 作 業(yè) 規(guī) 范 NO制定 / 修訂 履歷表日 期版本/次頁(yè)數(shù)1首版發(fā)行2008.02.01A072修訂4.4.1、4.2、4.5、4.7、4.8 、4.9、4.102008-12-01A173修訂4.92009-01-15A274修訂4.1、4.2、4.32009-02-04A375修訂 4.102009-07-13A476修訂4.9.32010-11-29A571 目的為了確保倉(cāng)庫(kù)物資的品種數(shù)量準(zhǔn)確，保證倉(cāng)庫(kù)物資的品質(zhì)得到維護(hù)，提高倉(cāng)庫(kù)管理的作業(yè)水平和工作效率。 2 范圍適用于倉(cāng)庫(kù)物資的進(jìn)、出、存、盤點(diǎn)作業(yè)過程。3 職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)貨物合理合法的保管，確保數(shù)據(jù)安全和準(zhǔn)確。4 作業(yè)內(nèi)容

2、4.1 貨物驗(yàn)收規(guī)范貨物入庫(kù)的第一項(xiàng)工作是驗(yàn)收，也是倉(cāng)儲(chǔ)工作的起點(diǎn)，是分清倉(cāng)庫(kù)與辦理貨物入庫(kù)部門責(zé)任的界線，并為保管養(yǎng)護(hù)打下基礎(chǔ)，凡是貨物入庫(kù)必須經(jīng)過驗(yàn)收，只有驗(yàn)收后的貨物方可入庫(kù)保管。貨物驗(yàn)收的項(xiàng)目有：采購(gòu)定單號(hào)、物料編碼、型號(hào)、數(shù)量或重量、包裝以及質(zhì)量。4.1.1 外購(gòu)貨物驗(yàn)收4.1.1.1供應(yīng)商、物流商送貨來時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)送貨單核對(duì)該批貨物的采購(gòu)定單號(hào)、編碼、型號(hào)、清點(diǎn)數(shù)量，以重量為計(jì)算單位的貨物要進(jìn)行稱重，確認(rèn)單、貨相符且包裝完好。4.1.1.2在驗(yàn)貨過程中如發(fā)現(xiàn)包裝破損，退供應(yīng)商重檢驗(yàn)更換紙箱。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)定單、編碼、型號(hào)不符、件數(shù)或重量溢短，應(yīng)立即通知采購(gòu)員，采購(gòu)員對(duì)此要出具書面處理

3、意見并及時(shí)向倉(cāng)管員反饋，必要時(shí)采購(gòu)員要到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助處理。4.1.1.3貨物初步驗(yàn)收合格放待檢區(qū)，倉(cāng)管員及時(shí)填寫IQC檢驗(yàn)報(bào)告通知IQC檢驗(yàn)，IQC檢驗(yàn)報(bào)告形成后要在第一時(shí)間給到倉(cāng)庫(kù)，以便倉(cāng)管員及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并產(chǎn)生入庫(kù)單。4.1.1.4對(duì)檢驗(yàn)不合格的貨物，按照不合格品控制程序處理。倉(cāng)管員按照IQC檢驗(yàn)報(bào)告的評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處理，對(duì)于檢驗(yàn)合格的貨物，倉(cāng)管員憑送貨單、入庫(kù)單及IQC檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)并附在一起作為該批貨物的入庫(kù)憑證。4.1.2 成品驗(yàn)收成品入庫(kù)，由生產(chǎn)部開具托工繳庫(kù)單隨成品一起辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管員根據(jù)托工繳庫(kù)單對(duì)待入庫(kù)產(chǎn)品的編碼、型號(hào)、數(shù)量和包裝，及外箱是否蓋QA PASS 章等項(xiàng)目

4、進(jìn)行驗(yàn)收，以上項(xiàng)目任何不符不得辦理入庫(kù)手續(xù)，退回生產(chǎn)部。4.1.3 退回品驗(yàn)收退回品入庫(kù)要由退貨部門或客戶辦理退貨單，注明退回原因，并有部門負(fù)責(zé)人簽字。倉(cāng)管員根據(jù)退貨單對(duì)退回品進(jìn)行核對(duì)清點(diǎn)，并將其送品質(zhì)部檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。4.2 貨物入庫(kù)規(guī)范4.2.1 倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)單將貨物放置指定貨位、分揀和堆碼作業(yè)。并將入庫(kù)數(shù)量、廠家逐一填入物資收發(fā)卡。4.2.2 貨物堆碼要整齊，大不壓小、重不壓輕，對(duì)于破損、變形的包裝或散落的貨物，要進(jìn)行整理或重新包裝，堆碼作業(yè)完成后再次對(duì)照入庫(kù)單核對(duì)物料編碼、型號(hào)、數(shù)量，確認(rèn)無誤后填寫貨位卡。并在入庫(kù)單上簽名確認(rèn)。4.2.3多項(xiàng)物料同時(shí)上貨架時(shí)，連續(xù)做完一

5、項(xiàng)物料上架的三個(gè)操作步驟“填寫物料標(biāo)簽、粘貼物料標(biāo)簽、搬運(yùn)上貨架”后，再處理下一項(xiàng)物料相同的操作，避免與其他物料發(fā)生交叉錯(cuò)誤。4.3 貨物在庫(kù)管理規(guī)范4.3.1貨物入庫(kù)后，倉(cāng)管員要切實(shí)擔(dān)負(fù)起自己應(yīng)盡的保管責(zé)任。經(jīng)常對(duì)各庫(kù)位的貨物堆碼進(jìn)行檢查，確保庫(kù)存貨物處于良好狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。4.3.2不定期對(duì)庫(kù)存貨物進(jìn)行清點(diǎn)盤存和對(duì)賬，必須保證賬、物、卡三相符。在對(duì)賬過程中如果發(fā)現(xiàn)賬物不符、數(shù)量或重量溢短等問題，要及時(shí)查明原因并向上級(jí)主管報(bào)告，如隱瞞不報(bào)或弄虛作假，將嚴(yán)厲追究倉(cāng)管員的責(zé)任。4.3.3包裝整理：如在整理、搬運(yùn)、調(diào)整庫(kù)位時(shí)出現(xiàn)包裝破損的情況，要對(duì)破損貨物及時(shí) 重檢驗(yàn)合格后更換包裝，同品名

6、、規(guī)格、型號(hào)的貨物不允許有二個(gè)散包裝。4.3.4庫(kù)位調(diào)整：隨著貨物進(jìn)出庫(kù)作業(yè)，要隨時(shí)觀察庫(kù)位的變化情況，對(duì)于存貨只剩幾件或堆碼不到三分之一的庫(kù)位要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，將分散在幾個(gè)庫(kù)位上的零散貨物集中拼成一個(gè)整庫(kù)位，提高庫(kù)位利用率，同時(shí)為后續(xù)入庫(kù)的貨物做好庫(kù)位準(zhǔn)備。庫(kù)位調(diào)整后，要及時(shí)修改臺(tái)賬和庫(kù)位卡上的庫(kù)位，保證賬、物、卡相符。4.3.5每月結(jié)合庫(kù)存清點(diǎn)對(duì)賬工作，根據(jù)公司的要求對(duì)呆、滯、廢貨物進(jìn)行清點(diǎn)，并統(tǒng)計(jì)匯總，形成報(bào)表上報(bào)上級(jí)。4.3.6保持庫(kù)容整潔，貨物堆碼有序。進(jìn)出庫(kù)作業(yè)后的廢棄包裝物要隨時(shí)清理，經(jīng)常清掃倉(cāng)庫(kù)和貨物外包裝上面的灰塵，裸露放置的貨物要進(jìn)行防塵處理并定時(shí)清掃。4.3.7 由倉(cāng)庫(kù)主管

7、主導(dǎo)，與生產(chǎn)、工程、品質(zhì)部相關(guān)人員每半月一次對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡檢，并將結(jié)果記錄于倉(cāng)庫(kù)巡檢表。4.4 貨物出庫(kù)4.4.1 生產(chǎn)材料的出庫(kù)規(guī)范4.4.2 各類貨物的出庫(kù)必須遵循“先進(jìn)先出”、“先散后整”的原則。在不影響產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，對(duì)于同編碼、型號(hào)的材料應(yīng)嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”、“先散后整”的原則發(fā)放。4.4.3 貨物出庫(kù)必須要有領(lǐng)料單，領(lǐng)料單由領(lǐng)料部門填寫，注明品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量或重量，并有領(lǐng)料部門主管簽字。領(lǐng)料人員憑部門主管簽字的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料單核對(duì)所領(lǐng)材料的編碼、型號(hào)、數(shù)量并如實(shí)發(fā)料，以重量為領(lǐng)用單位的必須進(jìn)行稱重。領(lǐng)料人員對(duì)所領(lǐng)材料的編碼、型號(hào)、數(shù)量確認(rèn)

8、后在領(lǐng)料單上簽字，倉(cāng)管員據(jù)此銷賬，出庫(kù)作業(yè)完畢，倉(cāng)管員要及時(shí)將領(lǐng)料單交統(tǒng)計(jì)員錄入ERP系統(tǒng)。4.4.4 如倉(cāng)管員在核對(duì)領(lǐng)料單上所列材料與庫(kù)存的編碼、型號(hào)不符或數(shù)量庫(kù)存不足時(shí)，領(lǐng)料人員要及時(shí)向部門主管報(bào)告并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，確認(rèn)并核實(shí)后再到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)。4.5 成品出庫(kù)規(guī)范4.5.1 成品出庫(kù)必須由銷售部門開具發(fā)貨建議單。倉(cāng)管員憑發(fā)貨建議單發(fā)貨, 倉(cāng)管員憑發(fā)貨建議單對(duì)照臺(tái)賬確認(rèn)所發(fā)產(chǎn)品的編碼、品名、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量與庫(kù)存無誤后，指揮出庫(kù)作業(yè)。出貨完畢，提貨人在發(fā)貨建議單上簽字，倉(cāng)管員憑提貨人簽字后的發(fā)貨建議單銷臺(tái)賬，并開具放行條放行，并及時(shí)將發(fā)貨建議單交統(tǒng)計(jì)員錄入ERP系統(tǒng)銷貨。4.5.2 如

9、倉(cāng)管員在核對(duì)發(fā)貨建議單上所提產(chǎn)品與庫(kù)存的編碼、型號(hào)不符或數(shù)量不足時(shí)，提貨人要及時(shí)向部門主管報(bào)告，確認(rèn)并核實(shí)后再到倉(cāng)庫(kù)辦理提貨手續(xù)。4.5.3 成品的存放和運(yùn)輸過程紙箱的疊放要求不超過5層。4.5.4 發(fā)貨完畢，倉(cāng)管員要及時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存，核對(duì)賬、貨、卡，整理貨位。4.6 退貨規(guī)范4.6.1 如所送貨物不符合訂購(gòu)的品種、數(shù)量、規(guī)格或發(fā)生破損，倉(cāng)管員有權(quán)拒收貨物，直接退貨，同時(shí)在供應(yīng)商的送貨單上標(biāo)識(shí)清楚實(shí)際收貨數(shù)量及退貨數(shù)量和原因并簽字。4.6.2 如在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)貨物無法使用，則由生產(chǎn)直接退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員應(yīng)立即隔離并標(biāo)識(shí)。同時(shí)將退貨原因告知采購(gòu)人員，由采購(gòu)人員通知供應(yīng)商，退回時(shí)倉(cāng)管員開具退貨單由供應(yīng)

10、商簽名確認(rèn)。4.7 盤點(diǎn)規(guī)范4.7.1 每月最后二天，倉(cāng)管員與財(cái)務(wù)人員須協(xié)同對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的所有貨物進(jìn)行盤點(diǎn)。4.7.2 根據(jù)上月月末盤點(diǎn)數(shù)量以及本月出入庫(kù)情況，由倉(cāng)管員和財(cái)務(wù)出具盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)時(shí)將盤點(diǎn)數(shù)量填寫在空白處，發(fā)現(xiàn)與系統(tǒng)庫(kù)存不符應(yīng)重新核實(shí)，做好記錄。盤點(diǎn)后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。 4.7.3 盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈盤虧應(yīng)由倉(cāng)管員查明原因，及時(shí)上報(bào)。4.7.4 盤盈盤虧如在允許的范圍內(nèi)，可作平帳處理。4.7.5 盤點(diǎn)時(shí)對(duì)超存儲(chǔ)期的物料必須及時(shí)轉(zhuǎn)移到待檢區(qū)，并將盤點(diǎn)超期信息通報(bào)相關(guān)部門提供處理方案。4.7.6 倉(cāng)管員每月月末應(yīng)主動(dòng)配合財(cái)務(wù)部門做好倉(cāng)庫(kù)物資的盤點(diǎn)工作，并接受財(cái)務(wù)部門提出的好的意見或建議，在工作中進(jìn)行改善。4.8 儲(chǔ)存期限規(guī)定 詳見超期物料管理規(guī)范4.9 儲(chǔ)存環(huán)境 4.9.1 儲(chǔ)存場(chǎng)地須通風(fēng)、通氣、通光、干凈，白天保持空氣流暢，下雨天應(yīng)關(guān)好門窗，以保證物料干燥，防止受潮； 4.9.2 易變質(zhì)物料在倉(cāng)儲(chǔ)期，要采取保鮮膜、消毒等措施以防止產(chǎn)品變質(zhì)。 4.9.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料在相對(duì)溫度15-30C;相對(duì)濕度45%-75%環(huán)境儲(chǔ)存， 4.10儲(chǔ)存注意事項(xiàng)：4.10.1儲(chǔ)存應(yīng)遵循三原則：防水、防火、防潮；定點(diǎn)、定位、定量；先進(jìn)先出；4.10.2 產(chǎn)品上下疊放時(shí)要做到：上小下大，上輕下重； 4.10.3物品擺放：物品嚴(yán)禁直接放置于地