2018年采購部——評(píng)審評(píng)審報(bào)告

1、XXX年采購部管理評(píng)審報(bào)告根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)，我部門對(duì)采購過程進(jìn)行控制，保證從供方所 采購的原材料（含外包過程）和服務(wù)符合規(guī)定的要求。以滿足生產(chǎn)和客戶要求為 前提，對(duì)采購過程進(jìn)行控制，保證從供方所采購的原材料（含外包過程）和服務(wù) 符合規(guī)定的要求。一、完善體系文件、記錄表格采購部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求重新梳理各流程，根據(jù)公司實(shí)際情況修訂了 2份程序文件合格供方評(píng)定程序、采購控制程序，2份三級(jí)工作文件外 包過程管理制度、合格供方選擇評(píng)定及考核規(guī)范，不僅優(yōu)化了采購、外包 供方的管理流程，而且通過新增及優(yōu)化了以下表格，實(shí)現(xiàn)了對(duì)供應(yīng)商的再評(píng)價(jià)。1、供應(yīng)商年度評(píng)審記錄表2、外包（外協(xié)）過程調(diào)查表3

2、、生產(chǎn)外包入庫單以上作業(yè)程序以及表格的完善，不僅完善采購的產(chǎn)品和供應(yīng)商的選擇， 也能 及時(shí)跟蹤采購物資到貨情況，能準(zhǔn)確把握供應(yīng)商信息，編制下一年供應(yīng)商評(píng)定表。 增加了我部門應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。從體系文件適用性角度分析，本部門涉及的程序文件主要包括采購控制程 序合格供方評(píng)定程序、外包過程管理制度、合格供方選擇評(píng)定及考 核規(guī)范，本部門能嚴(yán)格按照程序文件執(zhí)行日常的采購工作和入檢，對(duì)于要讓步 接收的產(chǎn)品，充分考慮其規(guī)范和和技術(shù)的可行性，并尋找新的供應(yīng)商或者替代產(chǎn) 品，對(duì)于外包過程，邀請(qǐng)公司的研發(fā)部，和質(zhì)量管理部對(duì)外包的技術(shù)規(guī)范文件做 確認(rèn)，并在外包的過程中，有到場檢驗(yàn)。二、本部門質(zhì)量目標(biāo)及其達(dá)成情況XXX

3、年采購部質(zhì)量目標(biāo)：1、采購產(chǎn)品合格率呈90%; 2、采購到貨及時(shí)率：呈85%;XXX年第一季度，第二季度共采購126批次、產(chǎn)品質(zhì)量合格率:92.8%,到貨及時(shí)率：86.92%,不及時(shí)合同批次20批。從目前到貨的情況來看，質(zhì)量目標(biāo) 基本達(dá)到目標(biāo)。采購產(chǎn)品合格率：XXX年第一季度第二季度采購的總共 126批次，發(fā)生輕 微質(zhì)量問題12批次，嚴(yán)重質(zhì)量問題1批次，發(fā)出8D質(zhì)量分析報(bào)告共3份，供 應(yīng)商整改后無相同質(zhì)量問題發(fā)生或者已選用替代供應(yīng)商。影響采購到貨及時(shí)率的原因有兩點(diǎn)：1、由于采購部門在和供應(yīng)商訂合同時(shí) 已經(jīng)預(yù)算路上物流延遲，我方付款延遲，以及對(duì)方可能的工時(shí)延遲，所幸未對(duì)生 產(chǎn)造成損失；2、在外協(xié)

4、加工或者采購不能按時(shí)到貨的情況主要是由于雙方技術(shù) 人員在前期的溝通中，所需的時(shí)間非常長。三、本部門的主要職責(zé)及完成年情況1、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況編制物資采購計(jì)劃；2、對(duì)審批后的采購計(jì)劃組織實(shí)施，確保企業(yè)經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)；3、在進(jìn)料發(fā)生質(zhì)量，數(shù)量異常情況下，采取緊急措施，并與生產(chǎn)，技術(shù)等有關(guān)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；4、做好供應(yīng)商的的選擇，評(píng)定工作，建立牢固可靠的物資供應(yīng)基地，并不 斷尋找挖掘新的供應(yīng)商保證公司的物資供應(yīng)不間斷性。5、加強(qiáng)對(duì)物資供應(yīng)進(jìn)度的控制，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。6、協(xié)助行政部，建立供應(yīng)商的評(píng)審和歸檔工作7、XXX年度，新增供應(yīng)商2個(gè)，已建立評(píng)審檔案。四、本部門的內(nèi)審情況本部門

5、在XXX年質(zhì)量管理體系內(nèi)審中雖然沒有不符合項(xiàng)，但內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)還是 存在問題需要改進(jìn)，如部門人員包括部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理文件、職責(zé)、流程等流程不 熟悉，針對(duì)此類問題，部門主管通過組織員工培訓(xùn)的方式對(duì)其進(jìn)行逐個(gè)糾正， 使 體系的運(yùn)行逐漸穩(wěn)定和完善。五、部門存在風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)措施經(jīng)對(duì)過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，采購部可能從外部供方經(jīng)營、戰(zhàn)略和市場分析、法 律法規(guī)的變更方面存在風(fēng)險(xiǎn)，通過識(shí)別，主要存在風(fēng)險(xiǎn)有以下幾點(diǎn)：1 丁 P風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別內(nèi)容應(yīng)對(duì)措施1所供物料質(zhì)量達(dá)不到公司要求建立米購部控制程序1、尋求其他外部供方或加強(qiáng)來料質(zhì)量監(jiān)控2、啟用備選外部供方，加強(qiáng)檢驗(yàn)3、啟用顧客認(rèn)可的可替代品材料4、生產(chǎn)旺季時(shí)增加庫存5、與外部

6、供方深度溝通，提高具產(chǎn)品質(zhì)量2未能應(yīng)對(duì)能源、原材料、配件等物料 供應(yīng)的充足性、周期、穩(wěn)定性和價(jià)格 變化1、米購部指定專人關(guān)注期貨市場，相關(guān)專業(yè)交易市場2、考慮米用可再生材料及先進(jìn)工藝，降低材料損耗3、制定應(yīng)對(duì)方案自XXX年以來，國際局勢(shì)多變，特別是中美貿(mào)易戰(zhàn)嚴(yán)重影響了我司的光纜的 原材料的采購，主要體現(xiàn)在，貿(mào)易壁壘導(dǎo)致光纖價(jià)格增加了 50%以上，且采購周 期增加，產(chǎn)品采購周期不能保證，其他原材料價(jià)格增加 20%以上。暫時(shí)沒有可替 代性，主要應(yīng)對(duì)措施是，增加庫存量。尋求其他的代理商的資源。六、本部門的資源需求從XXX年1月到現(xiàn)在，組織部門員工培訓(xùn)專業(yè)技能共三次，通過培訓(xùn)方式， 提高了本部門人員的采購技巧，談判技巧以及跟蹤技巧，所以即使本部門只有三 名員工的情況下，還是能滿足公司的日常訂單的原材料采購以及成品采購和管理 工作。在保證現(xiàn)有供應(yīng)商不丟失的情況下，開發(fā)了一些新的供應(yīng)商。經(jīng)過公司 的合格供方選擇評(píng)定及考核規(guī)范后編入合格供方名錄中。七、以往管理評(píng)審所采取措施的開展、驗(yàn)證情況增加去年管理評(píng)審改質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃內(nèi)容，若無則填寫無八、部門改進(jìn)建議1、完善采購部的工作流程（內(nèi)部溝通、 運(yùn)作流程， 對(duì)內(nèi)對(duì)外接口等） 按時(shí)按質(zhì)按量完