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文檔簡介
1、心打覽餐券使用管理制度1、目的1加強食堂餐券管理,減少浪費,明確部門使用與責(zé)任,特制定本制度。2、適用范圍2.1公司餐券的制作、領(lǐng)用、發(fā)放、回收、登記及管理。3、職責(zé)3.1綜合管理部負責(zé)餐券印制、蓋章,建立賬LI明細;3.2各部門指定專人負責(zé)餐券領(lǐng)用、發(fā)放及登記;3.3食堂管理員負責(zé)餐券回收并建立臺帳,與綜合部進行月度部門使用核對;3.4財務(wù)部負責(zé)綜合管理部對餐券管理過程的稽核。4、管理內(nèi)容與方法4.1綜合管理部每月28日前負責(zé)印制一定數(shù)量餐券,按部門對每張餐券進行順序 編號、加蓋綜合部印章,建立餐券印制、領(lǐng)用臺賬(附件1);4.2各餐券使用部門指定專人,憑上月度部門餐券使用登記表(附件2),
2、于 每月1日(遇節(jié)假日順延)到綜合管理部領(lǐng)取月度餐券使用總?cè)浚ú腿愋头? 生產(chǎn)系統(tǒng)、市場經(jīng)營部、人力資源部、保運部、物流公司、其它等六類);4.3部門要根據(jù)實際工作需要,按餐券編號順序發(fā)放餐券,并由部門指定專人負 責(zé)在部門餐券使用登記表(附件2)欄U中記錄所發(fā)放餐券的相關(guān)內(nèi)容,同 時在當日領(lǐng)(使)用餐券上注明使用日期;4.4部門若月度領(lǐng)用餐券數(shù)量不足時,可憑本月度部門餐券使用登記表(附件 2)到綜合管理部申請補領(lǐng);4.5食堂人員應(yīng)對餐券的使用日期進行核對,食堂有權(quán)拒收隔月(日)過期、無 使用日期的餐券;4.6食堂管理人員按食堂餐券回收登記表(附件3)的相關(guān)要求,做好餐券回 收及按部門的分類
3、登記工作;4.7綜合管理部侮月5日前與食堂管理員進行上月度使用餐券數(shù)量的核對,核準 部門領(lǐng)用、使用明細,核算月度餐券使用總額、回收上月度使用的餐券,在財務(wù) 部稽核后予以銷毀;心打覽4.8財務(wù)部不定期對綜合管理部月度餐券的管理情況進行稽核檢查,如發(fā)生違規(guī) 情況,依據(jù)經(jīng)濟責(zé)任制考核要求,對綜合管理部進行考核。5. 相關(guān)要求5.1本文件從2013年4月1日起開始執(zhí)行;5.2本文件由綜合管理部負責(zé)解釋。6. 附件6.1附件1:餐券印制領(lǐng)用登記表6.2附件2:各部門餐券使用登記表6.3附件3:食堂餐券回收登記表5.4餐券使用管理流程(附圖):財務(wù)部過程稽核心打覽【附件1】餐券印制、領(lǐng)用臺賬使用部門實印數(shù)量(張)領(lǐng)用數(shù)量(張)領(lǐng)川人領(lǐng)用日期餐券編號起止記錄人:登記部門:綜合管理部心打覽【附件2】部門餐券使用登記表領(lǐng)用日期領(lǐng)用數(shù)1:及編號領(lǐng)用人用餐對象(單位)及人數(shù)數(shù)量(張)編號本期實用數(shù)量:本期實領(lǐng)數(shù)量:制表人:心打覽【附件3】食堂餐券回收登記表餐券編號使用部門使
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