2021年必需的六個(gè)程序文件：糾正措施控制程序

1、制度2021年必需的六個(gè)程序文件：糾正措施控制程序單位名稱：XXXX部門：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年必需的六個(gè)程序文件：糾正措施控制程序文 件 名：必需的六個(gè)程序文件糾正措施控制程序1.0目的通過(guò)采取糾正改進(jìn)措施，有效地消除已發(fā)生的不合格原因，并防止其再次發(fā)生，達(dá)到體系的持續(xù)改進(jìn)和不斷完善，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、提高顧客滿意度的目的。2.0適用范圍本程序適用于組織在服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)不合格所采取的糾正改進(jìn)措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證。3.0職責(zé)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)糾正改進(jìn)措施的控制，并跟蹤驗(yàn)證。各部門負(fù)責(zé)制訂與實(shí)施相應(yīng)的糾正改進(jìn)措施。管理者代表負(fù)責(zé)糾正改進(jìn)措施的審批。4.0工作程序識(shí)別

2、不合格(1)不合格包括產(chǎn)品和過(guò)程的不合格，可利用產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和識(shí)別不合格生產(chǎn)和服務(wù)提供的各過(guò)程輸出的信息，特別是顧客的投訴，要引起高度重視，從中了解和確定顧客的需求和期望，包括隱含的需求和期望。(2)信息來(lái)源用戶投訴及需方信息反饋;不合格記錄;內(nèi)審、外審及管理評(píng)審報(bào)告;測(cè)量記錄;特殊特性關(guān)鍵過(guò)程(工序)控制信息;各部門的信息反饋(管理數(shù)據(jù)和信息的分析結(jié)果)。將上述信息填寫在“糾正措施處理單”第一欄。實(shí)際質(zhì)量問題分類(1)A類質(zhì)量問題，指致命及嚴(yán)重故障、重大質(zhì)量事故、嚴(yán)重影響組織信譽(yù)的問題;引起用戶投訴或潛在不滿的問題;返工報(bào)廢批量較大的問題;多次反復(fù)出現(xiàn)的B類質(zhì)量問題。(2)B類質(zhì)量問題，指對(duì)企業(yè)

3、信譽(yù)影響不大，不會(huì)引起用戶很大爭(zhēng)議的問題;服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的偶然、一般性的問題;責(zé)任部門明確且能自行及時(shí)處理或經(jīng)歸口部門協(xié)調(diào)即可處理的問題。對(duì)不合格采取的臨時(shí)措施(1)由總經(jīng)理辦公室對(duì)質(zhì)量信息，按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)重性評(píng)價(jià)和分類。A類問題報(bào)管理者代表。(2)對(duì)顧客的問題，營(yíng)銷部應(yīng)記錄，會(huì)同相關(guān)部門及時(shí)答復(fù)，或迅速提供現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，以體現(xiàn)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想，提高顧客滿意度。(3)對(duì)其他問題(綜合性質(zhì)量問題)總公理辦公室提出初步采取的措施(建議)，填寫“糾正措施處理單”。原因調(diào)查(1)總經(jīng)理辦公室組織以數(shù)據(jù)和事實(shí)為依據(jù)，采用科學(xué)分析與經(jīng)驗(yàn)判斷相結(jié)合的方式，查明質(zhì)量問題發(fā)生的根本原因。A類問題，根據(jù)管理者

4、代表批示意見，由總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門對(duì)已發(fā)生的不合格進(jìn)行專題原因調(diào)查并判定責(zé)任部門。必要時(shí)，將調(diào)查結(jié)果形成“質(zhì)量問題專題分析報(bào)告”。B類問題，由總經(jīng)理辦公室責(zé)成責(zé)任部門進(jìn)行原因調(diào)查。糾正改進(jìn)措施的制訂(1)糾正改進(jìn)措施的制訂必須以利于體系的持續(xù)改進(jìn)和確保顧客的要求(包括潛在需求)得到真正滿足為前提。(2)總經(jīng)理辦公室組織責(zé)任部門制訂A類不合格的糾正措施，填寫“糾正措施計(jì)劃表”，必要時(shí)報(bào)管理者代表審批，并組織相關(guān)部門實(shí)施。(3)對(duì)綜合性質(zhì)量問題應(yīng)提交質(zhì)量例會(huì)進(jìn)行討論，劃分責(zé)任部門，確定相關(guān)的糾正措施要求，責(zé)任部門制定糾正措施實(shí)施計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理辦公室。綜合性質(zhì)量問題包括：產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中的質(zhì)

5、量問題;顧客在訂貨會(huì)或有關(guān)服務(wù)中對(duì)產(chǎn)品的意見和建議;組織內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量考核中的質(zhì)量問題等。(4)與過(guò)程測(cè)量相關(guān)的糾正改進(jìn)措施不合格既指不符合要求的產(chǎn)品，也包括不合格過(guò)程，因此為體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想和保證產(chǎn)品質(zhì)量，使用戶滿意，對(duì)本公司的特殊特性工序、關(guān)鍵工序、以及特殊過(guò)程使用統(tǒng)計(jì)的方法進(jìn)行控制，明確實(shí)際過(guò)程能力與規(guī)定值的差距，確定需采取糾正改進(jìn)措施的時(shí)機(jī)，及時(shí)發(fā)出“糾正措施處理單”，定出責(zé)任部門，并從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面分析原因，確定必要的措施，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)核查糾正改進(jìn)措施的實(shí)施效果。(5)針對(duì)不合格原因，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上確定適當(dāng)?shù)募m正改進(jìn)措施，若涉及多個(gè)部門，由總經(jīng)理辦公室協(xié)

6、調(diào)，納入計(jì)劃，下發(fā)實(shí)施。糾正措施的實(shí)施和跟蹤(1) 責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃實(shí)施糾正措施。(2)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施實(shí)施的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤、督促、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。(3)在實(shí)施過(guò)程中，若出現(xiàn)意料之外的新情況或產(chǎn)生更有效的措施時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)向質(zhì)量部門提出改進(jìn)計(jì)劃，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和方向，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。糾正措施有效性評(píng)價(jià)(1)糾正措施實(shí)施后，在管理者代表主持下總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn)。(2)對(duì)實(shí)施有效的糾正改進(jìn)措施結(jié)果，及涉及文件修改時(shí)，由工程部或總經(jīng)理辦公室按規(guī)定作出永久性更改。(3)對(duì)確認(rèn)結(jié)果未能達(dá)到計(jì)劃要求的重復(fù)以上工作程序，直至結(jié)果確認(rèn)有效為止。(4)糾

7、正改進(jìn)措施實(shí)施結(jié)果，是管理評(píng)審的輸入?？己丝偨?jīng)理辦公室于年終對(duì)未完成糾正改進(jìn)措施計(jì)劃和完成糾正改進(jìn)措施計(jì)劃并確認(rèn)結(jié)果有效的責(zé)任部門，分別進(jìn)行適當(dāng)罰款和獎(jiǎng)勵(lì)。5.0支持性文件不合格品控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序6.0相關(guān)記錄糾正措施處理單糾正措施計(jì)劃表物業(yè)經(jīng)理人：.pM 篇2：必需的六個(gè)程序文件：不合格品控制程序文 件 名：必需的六個(gè)程序文件不合格品控制程序1.0目的通過(guò)對(duì)不符合要求的產(chǎn)品、服務(wù)的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置，確保不合格品不被加工使用，不提供給客人。不合格的服務(wù)得以糾正，增強(qiáng)顧客滿意度。2.0適用范圍本程序適用于不合格的采購(gòu)產(chǎn)品、投入使用的各類不合格品的控制。3.0職責(zé)總經(jīng)理聘任財(cái)務(wù)

8、部、工程部、采購(gòu)部、物資供應(yīng)部、各服務(wù)相關(guān)部門有相關(guān)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的人員作為采購(gòu)品驗(yàn)收和審理人員，負(fù)責(zé)采購(gòu)品的驗(yàn)收標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處理。采購(gòu)部、物資供應(yīng)部及各使用部門負(fù)責(zé)投入使用的不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄評(píng)審和處置。工程部負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備、工程用采購(gòu)品的驗(yàn)收以及不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處理。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)報(bào)損物料的驗(yàn)證并提出處置意見。相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格服務(wù)的評(píng)審和處置。4.0工作程序不合格采購(gòu)產(chǎn)品的評(píng)審和處置(1)按策劃(或合同)規(guī)定，對(duì)采購(gòu)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)定，以識(shí)別不合格品。(2)經(jīng)驗(yàn)收人員(或使用部門)確認(rèn)的不合格采購(gòu)品，由財(cái)務(wù)部辦理退貨手續(xù)。若采購(gòu)品已給企業(yè)造成一定損失，應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理批示，由

9、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)向供方提出索賠，如企業(yè)蒙受較大損失則應(yīng)取消該供方的供貨資格，必要時(shí)追究其法律責(zé)任。(3)經(jīng)評(píng)審認(rèn)為可降價(jià)使用的，經(jīng)供方認(rèn)可后，由使用部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理在“驗(yàn)收記錄”上簽署意見，財(cái)務(wù)部(或使用部門)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，方可收貨，入庫(kù)貯存。庫(kù)存不合格品的評(píng)審和處置(1)庫(kù)存物品，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)由財(cái)務(wù)部及使用部門評(píng)審人員共同分析原因，研究確定處理方法。庫(kù)存物品，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，如可使用或作其他用途，由審理人員在“出庫(kù)單”上注明審理結(jié)論，倉(cāng)庫(kù)管理員辦理出庫(kù)手續(xù)，按結(jié)論處置。如無(wú)法使用，則作報(bào)損處理，執(zhí)行存貨報(bào)損程序。對(duì)于“可降價(jià)使用的”及“庫(kù)存品轉(zhuǎn)作他用”所涉及的不合格品在使用中如發(fā)

10、生問題，則需另行研究其他的處置方法，并由使用部門填寫“不合格品處理報(bào)告”。不規(guī)范服務(wù)的范圍服務(wù)質(zhì)量檢查中確定的不規(guī)范服務(wù)、顧客投訴涉及的不規(guī)范服務(wù)。不規(guī)范服務(wù)的分類(1)一般性不規(guī)范服務(wù)。服務(wù)人員的禮節(jié)禮貌、個(gè)人衛(wèi)生、行為規(guī)范不符合要求，不屬重大投訴所涉及的項(xiàng)目。(2)嚴(yán)重不規(guī)范服務(wù)。嚴(yán)重違反服務(wù)規(guī)范，造成顧客強(qiáng)烈投訴，對(duì)公司造成嚴(yán)重不良影響或較大經(jīng)濟(jì)損失的項(xiàng)目。不規(guī)范服務(wù)的處理與跟蹤(1)對(duì)于一般性不規(guī)范服務(wù)應(yīng)及時(shí)糾正，如超過(guò)職權(quán)范圍或不屬本部門業(yè)務(wù)范圍的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)或通知有關(guān)部門解決。(2)對(duì)于不規(guī)范服務(wù)的提供者，應(yīng)適時(shí)安排培訓(xùn)，使其能夠按相應(yīng)的規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)提供合格的服務(wù)，以減少或

11、避免同類不規(guī)范服務(wù)的再次出現(xiàn)。(3)對(duì)于嚴(yán)重不規(guī)范服務(wù)的提供者，除加強(qiáng)培訓(xùn)、按照公司有關(guān)規(guī)定予以處罰外，還應(yīng)適當(dāng)賠償或給予行政處分。(4)根據(jù)檢查結(jié)果開具的“獎(jiǎng)罰單”，交辦公室實(shí)施。(5)各部門應(yīng)對(duì)涉及的嚴(yán)重不規(guī)范服務(wù)產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并采取有效的措施，以避免類似問題的重復(fù)出現(xiàn)。(6)各部門應(yīng)按公司的有關(guān)規(guī)定，對(duì)不規(guī)范服務(wù)的數(shù)量、類別、內(nèi)容等進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)，全面分析其產(chǎn)生原因后，確定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并按照糾正和預(yù)防措施控制程序有關(guān)規(guī)定實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。5.0支持性文件糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序存貨報(bào)損程序物料產(chǎn)品檢驗(yàn)及其狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制程序6.0相關(guān)記錄驗(yàn)收記錄不合格品處理報(bào)告出庫(kù)單存貨

12、報(bào)損表篇3：必需的六個(gè)程序文件：內(nèi)部審核程序文 件 名：必需的六個(gè)程序文件內(nèi)部審核程序1.0目的通過(guò)策劃和實(shí)施內(nèi)部審核，查明質(zhì)量管理體系的實(shí)施是否符合策劃安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司確定的管理體系的要求，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正或改進(jìn)措施，使質(zhì)量管理體系得到有效實(shí)施和保持。2.0適用范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系審核。3.0職責(zé)總經(jīng)理聘任內(nèi)部質(zhì)量管理審核員，并規(guī)定其職責(zé)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂“年度質(zhì)量管理審核工作計(jì)劃”，并經(jīng)總 經(jīng)理(或管理者代表)批準(zhǔn)。在管理者代表主持下，質(zhì)量部組織實(shí)施審核，編制并管理有 關(guān)審核的文件、報(bào)告和資料。各相關(guān)部門配合完成審核，并對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施。4.0工作程序人力資源

13、部推薦、總經(jīng)理聘任內(nèi)部質(zhì)量審核員，被聘人員應(yīng) 具有一定資格，有管理工作經(jīng)驗(yàn)和熟悉審核工作，并經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且是非從事受審核活動(dòng)的人員 (審核員不應(yīng)審核自己的工作)，并獨(dú)立于受審核部門，以確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核次數(shù)、時(shí)機(jī)、內(nèi)容(1)人力資源部負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和區(qū)域的狀況，重要性以及以往審核的 結(jié)果，制訂“質(zhì)量管理審核年度工作計(jì)劃”，并于年初報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施，一般情況下，每年對(duì)質(zhì)量管理體系及其所涉及的部門審核12次，對(duì)重要部門，根據(jù)總經(jīng)理的指令可臨時(shí)增加審核次數(shù)。(2)當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核。組織機(jī)構(gòu)或管理體系發(fā)生重大變化時(shí);法律、法規(guī)及其他外部要

14、求變更時(shí);第二、三方審核之前;在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證之前;出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或發(fā)生顧客重大投訴時(shí)。(3)“質(zhì)量管理審核年度工作計(jì)劃”的內(nèi)容包括：審核的目的和范圍、審核的依據(jù)、審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排、受審核的部門和審核頻次。審核準(zhǔn)備(1)在管理者代表主持下，成立審核組(一般由34人組成)，指定組長(zhǎng)，成員適當(dāng)分工。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。(2)準(zhǔn)備審核專用文件“質(zhì)量審核通知”、“質(zhì)量審核計(jì)劃(即日程安排)”、“質(zhì)量審核檢查表”、“質(zhì)量審核現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表”、“不合格項(xiàng)報(bào)告”。(3)收集審核的依據(jù)文件質(zhì)量管理體系文件、法律法規(guī)、合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)制度、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量計(jì)劃和管理文件等。(4)

15、審核組長(zhǎng)提前一周向受審核部門發(fā)出“質(zhì)量審核通知”及本次“質(zhì)量審核計(jì)劃”。(5)受審核部門收到“質(zhì)量審核計(jì)劃”后，要作好必要的準(zhǔn)備工作。若對(duì)審核日期和審核的主要項(xiàng)目有異議，可在兩天內(nèi)通知質(zhì)量部，經(jīng)協(xié)商后可以另行安排。審核實(shí)施(1)在審核組長(zhǎng)的主持下，召開首次會(huì)議，宣布審核目的、方法、程序、日期安排及有關(guān)事項(xiàng)。做好記錄，到會(huì)人員簽到。(2)審核員根據(jù)“質(zhì)量審核檢查表”進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核(檢查)，必要時(shí)還要檢查表以外的相關(guān)內(nèi)容，確保審核的獨(dú)立性。(3)審核員通過(guò)交談、閱讀文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)，核實(shí)被審核部門的質(zhì)量管理體系的實(shí)施效果是否達(dá)到規(guī)定的要求。按規(guī)定作好記錄。(4)審核現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)由該項(xiàng)工

16、作的負(fù)責(zé)人或操確認(rèn)，并由審核人員填寫“質(zhì)量審核現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表”，以保證不符合項(xiàng)能夠被理解，以利于糾正。(5)審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)召集審核組成員會(huì)議，討論審核結(jié)果，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”。(6)由審核組長(zhǎng)召開受審核部門負(fù)責(zé)人、審核組成員及其他有關(guān)人員會(huì)議(末次會(huì)議)，宣布審核結(jié)果。提出制訂糾正措施的建議。參加末次會(huì)議的人員和要求與首次會(huì)議相同。審核報(bào)告(1)審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)(或授權(quán)的審核員)編寫，經(jīng)簽署后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。(2)審核報(bào)告的內(nèi)容包括：審核目的、范圍和日期、受審核部門、審核依據(jù)的文件、審核員、受審核部門聯(lián)系人員和主要參加人員、審核綜述及結(jié)論性意見;不合格項(xiàng)目匯總表及糾正要求。(3)審核報(bào)告發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、有關(guān)副總經(jīng)理、人力資源部、受審核部門、不合格項(xiàng)涉及的有關(guān)部門。審核后的跟蹤(1)受審核部門管理者在收到“不合格項(xiàng)報(bào)告”后一周內(nèi)，對(duì)不合格項(xiàng)目采取糾正措施，填寫“糾正措施報(bào)告表”中的糾正措施欄，交審核員和管理者代表驗(yàn)證后，組織實(shí)施。(2)審核員跟蹤檢查實(shí)施結(jié)果，并填寫“糾正措施報(bào)告表”中的相應(yīng)欄目，審核組長(zhǎng)及時(shí)向管理者代表報(bào)告，以便協(xié)調(diào)處理。(3)對(duì)短期內(nèi)不能糾正的不合格項(xiàng)目，受審核部門(或