產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序20

1、產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序文件編號：gzk-mfg-02-004文件版次：2.0制定日期：2015.9.26擬制審核會簽簽發(fā)文件修改記錄序號修訂版本修改內(nèi)容摘要修改人修改曰期生效日期11.0首次發(fā)行鐘鳴2015. 5.262015. 5.2622.0二次發(fā)行李玉德2016.4. 192016. 4. 19341目的：對各過程和產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。2范圍和定義:2.1范圍2.1.1適用于來料、過程產(chǎn)品和成品的監(jiān)視和測量。2.1.2適用于生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量。2.2定義：2.2.1外觀項(xiàng)目：是指在車輛完工后即可見的產(chǎn)品，在這些情況下，要求在生產(chǎn)零件提交前對外觀 進(jìn)行專門的批準(zhǔn)。

2、2.2.2計數(shù)型數(shù)據(jù)：可以用來計數(shù)和分析的定性數(shù)據(jù)，計數(shù)型數(shù)據(jù)通常采用合格或不合格形式收集。 2.2.3計量型數(shù)據(jù)：就是把各個零件勹某些制定限制比較，如果滿足限值則接收該零件否則拒收。 2.2.4不合格品：不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料。2.2.5可疑的產(chǎn)品或材料：任何檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或材料。2.2.6質(zhì)量記錄：指按照質(zhì)量體系文件實(shí)施過程的文件化的證據(jù)和記錄的結(jié)果。（如檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)結(jié) 果、內(nèi)部審核結(jié)果、校準(zhǔn)數(shù)據(jù)）。2.2.7由物料供應(yīng)商提供的產(chǎn)品。（原材料、半成品、成品）3職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)來料、過程轉(zhuǎn)序品和出貨品的檢測或驗(yàn)證。3.2各部門負(fù)責(zé)內(nèi)部過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。4檢驗(yàn)通則

3、：4.1未經(jīng)工序檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序加工，未經(jīng)最終檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)交付顧客使用。 4.2檢驗(yàn)人員按控制計劃、檢驗(yàn)規(guī)程、過程指導(dǎo)書和（或）驗(yàn)收樣件對外購物料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 4.3試驗(yàn)人員按控制計劃、過程指導(dǎo)書、測試規(guī)范對產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)。4.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員按人力資源管理程序考試考核合格后持證上崗。4.5計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣計劃的接收準(zhǔn)則必須是零缺陷的。4.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程出現(xiàn)不合格時，由檢驗(yàn)/試驗(yàn)人員按不合格品控制程序進(jìn)行處理。4.7檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄必須準(zhǔn)時、真實(shí)、完整，自己清晰可辨認(rèn)，記錄人應(yīng)在記錄上簽字并記錄口期。 4.8當(dāng)顧客要求時，必須滿足顧客附加的驗(yàn)證/標(biāo)識要求（如對新產(chǎn)品引入的要

4、求）。4.9質(zhì)量記錄的歸檔和保存按記錄控制程序執(zhí)行。5作業(yè)程序流程編號5.15. 1.15. 1.25. 1.35. 1.4流程圖(what/when)ng責(zé)任單位(who/where)耍求和應(yīng)用表單（require & record）采購部用于產(chǎn)品生產(chǎn)的所有物料，需經(jīng)檢驗(yàn)放行后辦理入庫手續(xù)。倉管員外購件到料后，由倉管員對進(jìn)貨物料的廠家、規(guī)格型號、數(shù)螢、包裝情況等是否文實(shí)相符，確認(rèn)無誤后通知采購人員辦理報檢入庫手續(xù)。采購部填寫報檢單，通知wc檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員按進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn)品圖樣、檢驗(yàn)指導(dǎo)書或封樣件等規(guī)范耍求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)符合耍求填寫進(jìn)料檢驗(yàn)報吿，判定批量是否合格。檢騎w檢驗(yàn)格品，由檢驗(yàn)

5、員在產(chǎn)品包裝上貼綠5. 1.55. 1.65. 1.75. 1.85. 1.95. 1.915. 1. 925. 1. 935.2過程檢驗(yàn)5.2. 15.2.2確認(rèn)準(zhǔn)備檢驗(yàn)員經(jīng)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)不合格的來料，貼紅色不合格品標(biāo)簽，開具質(zhì)眾異常處理單，通知采購按不合格品控制程序處理。采購人員非緊急物料采購接到不合格通知后，n接與供方辦理退補(bǔ)貨。采購人員因生產(chǎn)緊迫性（與生產(chǎn)確認(rèn)），不能直接退貨的，可酌情申請返工或返修沿使川。設(shè)計、工藝、質(zhì)量評市采用（挑選、修正）的可能性，并規(guī)定處理方法，必耍吋制定操作指導(dǎo)書。項(xiàng)目負(fù)貴人、質(zhì)景經(jīng)理、分管副總研發(fā)產(chǎn)品由項(xiàng)h負(fù)貴人最終批準(zhǔn)；批莆產(chǎn)品由質(zhì)泉經(jīng)理最終批準(zhǔn)，有大分歧時可

6、提濟(jì)管理者代表或分管（副）總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)。采購人m裁定力拒收的來料，辦理退貨。采購人員裁定力返工、返修的來料，與供方或處理部門核定重新處理費(fèi)川和重新檢驗(yàn)吋間，重檢合格品改貼合格標(biāo)簽放行。質(zhì)景工程師根據(jù)不合格影響的程度和范圍，通知采購和供應(yīng)商依質(zhì)莆舁常處理單格式要求書面回復(fù)改善措施和結(jié)果。生產(chǎn)部過程檢驗(yàn)分力操作者檢、后道工序互檢、和專門檢測三類。班組長每i i生產(chǎn)前，班纟fi長按生產(chǎn)計劃提前領(lǐng)料，仔細(xì)核對物料型號、規(guī)格等參數(shù)。班組長生產(chǎn)前必須確認(rèn)：1. 有有效的控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品圖紙等技術(shù)文件；2. 生產(chǎn)/測試設(shè)備、工裝（含檢測設(shè)備）有鑒定合格證，并在有效期內(nèi)；3. 轉(zhuǎn)入本工序物料、半成

7、品、零組件規(guī)色合格標(biāo)簽，注明規(guī)格型號、檢驗(yàn)h期， 在入痄單上檢驗(yàn)欄簽名，通知倉管員辦理 正式入庫手續(xù)。5.2.35. 2.45.2.55.2.65.2.75.2.85. 2.95. 2. 10批量生產(chǎn)1自檢專檢工序1r包裝5. 2. 12ngok格型號正確，冇質(zhì)貴合格憑證，前工序加工品符合性操作人員發(fā)生下列情況，須先試做樣件確認(rèn)：1. 更換操作人員；2. 更換和調(diào)整f生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具；3. 更改了技術(shù)文件、工藝參數(shù)及方法；4. 每個工作班開班前。巡檢員作業(yè)員ft檢試做的樣件，并通知巡檢員確認(rèn)，保存首件確認(rèn)記錄。工藝人員現(xiàn)場質(zhì)景確認(rèn)生產(chǎn)工件不符合規(guī)定耍求，應(yīng)通知工藝及現(xiàn)場質(zhì)眾分析原因，現(xiàn)場針對

8、原因采取措施。操作人員巡檢員采取措施后重新進(jìn)行試做并確認(rèn)，直至符合作業(yè)規(guī)定。操作人員按作業(yè)指導(dǎo)書要求，持續(xù)按計劃連續(xù)生產(chǎn)，米經(jīng)許可，不得捎ft更改作業(yè)方式/方法及文件規(guī)定要求。操作人員按作業(yè)指導(dǎo)書耍求檢杳上工序作業(yè)符合性，發(fā)現(xiàn)少裝、漏裝、7/向反等情況，應(yīng)立即暫停作業(yè)，并向班組長反饋，直到問題被解決。專檢人員按技術(shù)耍求對產(chǎn)品完成某一工序后專門獨(dú)立的100%檢杳規(guī)定的產(chǎn)品特性項(xiàng)目，包括產(chǎn)品的外觀質(zhì)眾、幣機(jī)測試、老化測試、臺架試驗(yàn)等，并保留檢測記錄，記錄流水號。操作人員完成所有規(guī)定和檢測項(xiàng)h后，進(jìn)行產(chǎn)品的外表面消潔和標(biāo)簽粘貼，按包裝規(guī)范要求進(jìn)行包裝。入庫檢騎產(chǎn)品入庫驗(yàn)收，必須在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和

9、試驗(yàn)、生:產(chǎn)完工檢驗(yàn)和試驗(yàn)己經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)收合格后進(jìn)行。巡檢員按照過程巡檢規(guī)定，對過程進(jìn)行監(jiān)控，檢奔操作員是否按照工藝方法操作，所加工產(chǎn)品質(zhì)帯坫否偏離耍求，填寫巡檢記錄5.2. 135. 2. 14巡檢員 入序檢驗(yàn)貴任部門5.2. 15入庳生產(chǎn)部5.3出貨檢驗(yàn)：5.3. 1出貨通知質(zhì)量部營銷部5.3.2備貨報檢倉庳5.3.35.3.4質(zhì)量部生產(chǎn)部5.3.5出貨倉庳巡檢或入庫檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)過程異常，開具質(zhì) 貫異常處理單通知責(zé)任部門進(jìn)行改善操作者、檢驗(yàn)人員在生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)過 程屮發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)通知現(xiàn)場質(zhì)莆按照 不合格品控制程序處理。由生產(chǎn)部制定人員與倉庫辦理交接手續(xù)， 按倉庫管理程序辦理。最終產(chǎn)品只冇在所耍求的各項(xiàng)活動己圓 滿完成且冇數(shù)據(jù)和記錄并得到認(rèn)可后，產(chǎn) 品才能發(fā)出。銷仿人員開具發(fā)貨通知單，通知倉庫 備貨和安排發(fā)運(yùn)。將沾點(diǎn)好的待發(fā)貨品及發(fā)貨通知單放界 出庫待檢區(qū)，通知質(zhì)覺進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員接到通知后，按照出廠檢驗(yàn)規(guī)范 完成檢驗(yàn)作業(yè)，記錄檢驗(yàn)結(jié)