2009年工程計(jì)劃預(yù)算編制說明

1、內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密第 1 頁 共 5 頁新奧2009年計(jì)劃預(yù)算編制說明新奧燃?xì)庥邢薰?008 年 11 月內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密第 2 頁 共 5 頁目錄第一部分投資部分 . 3一、管網(wǎng)投資部分. 3二、儲(chǔ)配設(shè)施投資部分. 3三、加氣站投資部分. 3四、液化氣投資部分. 3五、車輛投資部分. 3六、辦公設(shè)備投資部分. 4七、技改技措投資部分. 4八、信息化投資部分. 4九、股權(quán)投資. 4第二部分管道氣業(yè)務(wù)部分. 4一、市場(chǎng)開發(fā)和接駁計(jì)劃. 4二、氣量銷售價(jià)格說明. 4三、氣量采購(gòu)計(jì)劃. 4第三部分車用燃?xì)鈽I(yè)務(wù)部分. 4一、業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃. 4二、氣量采購(gòu)計(jì)劃. 4第四部分 lpg業(yè)務(wù)部分 .

2、4一、業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃. 4二、氣量采購(gòu)計(jì)劃. 5第五部分廣宣計(jì)劃 . 5第六部分人力資源計(jì)劃. 5第七部分費(fèi)用計(jì)劃 . 5內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密第 3 頁 共 5 頁第一部分投資部分一、管網(wǎng)投資部分08 年管網(wǎng)狀況和 09 管網(wǎng)投資計(jì)劃，以及達(dá)成的效果二、儲(chǔ)配設(shè)施投資部分明確建站的原因、進(jìn)度和投資概算情況。高壓、次高壓管網(wǎng)和場(chǎng)站建設(shè)工程要分別提交項(xiàng)目建議書。三、加氣站投資部分（1）加氣站建站數(shù)量： 5；建站類型：液壓子站；建站形式：油氣合建；建成規(guī)模（日加氣能力 2000 方） 。 市政站，預(yù)計(jì) 6 月建成； 長(zhǎng)樂站，預(yù)計(jì) 6 月建成； 斗頂站，預(yù)計(jì) 8 月建成； 莆田站，預(yù)計(jì) 9 月建成； 福清

3、站，預(yù)計(jì) 12 月建成。（2）各加氣站用地均采用租賃形式。（3）均租賃車頭和拖車用于氣源運(yùn)輸。（4）由于立項(xiàng)報(bào)告及規(guī)劃許可均未獲得審批，08 年投資計(jì)劃中的市政站和斗頂站還未建設(shè)。四、液化氣投資部分明確投資的項(xiàng)目和進(jìn)度，以及發(fā)生投資的必要性分析五、車輛投資部分（1） 新購(gòu)置車輛：詳細(xì)注明需要新購(gòu)置車輛用途， 例如公司要施工 xx工程項(xiàng)目，需新購(gòu)工程用車一臺(tái)。（2）更新車輛：注明要更新的是哪臺(tái)車，將此車輛牌照號(hào)標(biāo)明，并標(biāo)明要更新的車輛是哪年購(gòu)置，行使的里程數(shù)。（3）填寫車型時(shí)需清楚準(zhǔn)確，并根據(jù)公司實(shí)際車輛運(yùn)行情況申請(qǐng)車輛。內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密第 4 頁 共 5 頁六、辦公設(shè)備投資部分表單不能說明

4、的可在此處用文字說明。七、技改技措投資部分表單不能說明的可在此處用文字說明。八、信息化投資部分表單不能說明的可在此處用文字說明。九、股權(quán)投資表單不能說明的可在此處用文字說明。第二部分管道氣業(yè)務(wù)部分一、 市場(chǎng)開發(fā)和接駁計(jì)劃說明本公司 09 年業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃編制的依據(jù)和內(nèi)外部環(huán)境、市場(chǎng)調(diào)研信息。二、氣量銷售價(jià)格說明列出各類用戶不同的銷售價(jià)格，工商戶售氣價(jià)格不同的單獨(dú)列出。三、氣量采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)氣量銷售計(jì)劃制定氣源采購(gòu)計(jì)劃。多種氣源的列出不同氣源的采購(gòu)量、采購(gòu)價(jià)格。第三部分車用燃?xì)鈽I(yè)務(wù)部分一、業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃說明本公司 09 年業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃編制的依據(jù)和內(nèi)外部環(huán)境、市場(chǎng)調(diào)研信息。二、氣量采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)加氣計(jì)劃制定氣源采購(gòu)計(jì)劃。 多種氣源的列出不同氣源的采購(gòu)量、 采購(gòu)價(jià)格。第四部分 lpg業(yè)務(wù)部分一、業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃說明本公司 09 年業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃編制的依據(jù)和市場(chǎng)調(diào)研信息。內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密第 5 頁 共 5 頁二、氣量采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)氣量銷售計(jì)劃制定氣源保證計(jì)劃。多種氣源的公司， 要列出不同氣源的采購(gòu)量、采購(gòu)價(jià)格。第五部分廣宣計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目起止時(shí)間預(yù)計(jì)達(dá)成效果責(zé)任人1 第六部分人力資源計(jì)劃主要說明人員人員編制情況、 人工費(fèi)用各項(xiàng)目計(jì)算依據(jù)、 標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算過程。 表