質量環(huán)境體系咨詢計劃書

1、_有限公司推行ISO9000/ISO14000計劃書（2013）廣成字咨068號制定:Flzhang 二O 一三年九月五日 P.13（一） 目 錄（二）推行ISO9001、ISO14001的目的和過程控制一、推行ISO9001、ISO14001標準的目的二、推行ISO9001、ISO14001標準的質量控制方法（三）建立質量/環(huán)境管理體系的工作流程圖（四）建立與實施質量/環(huán)境管理體系方法說明一、體系的策劃與準備二、體系文件的編制三、體系文件發(fā)布前的準備四、文件發(fā)布五、體系文件運行培訓六、體系文件運行自查七、體系文件運行互查八、內部審核九、管理評審十、符合性審核十一、環(huán)境管理體系第一階段認證審核

2、十二、環(huán)境管理體系第二階段認證審核、質量管理體系認證審核十三、體系的持續(xù)改進十四、補充說明: （五）工作計劃與雙方配合事項（六）推行ISO9001、ISO14001標準總體工作進度計劃（七）企業(yè)需要提供資料清單一、咨詢范圍根據(jù)貴公司的要求，咨詢范圍包括：¨ 地理范圍：廣州市 ¨ 產品范圍： ¨ 涉及部門：公司所有質量體系覆蓋的部門二、咨詢目標我們的咨詢服務將幫助貴公司實現(xiàn)以下目標：1、 按照ISO9001：2008、ISO14001：2004標準要求，結合生產管理特點，建立有效的質量、環(huán)境管理體系；2、 通過實施規(guī)范的質量管理體系，全面優(yōu)化各業(yè)務流程和各部門接口，

3、改善內部工作效率，提高產品質量；3、 通過實施規(guī)范的環(huán)境管理體系，改善公司生產場所環(huán)境狀況，減少資源消耗，降低生產成本，減少污染物排放，提高企業(yè)形象；4、 通過管理體系的建立、運行和改進，培養(yǎng)熟悉質量、環(huán)境管理的人員，提高各級人員質量、環(huán)境管理意識；5、 在雙方確定的時間內通過第三方認證機構的認證，以全面提升公司的市場形象和競爭力。（二）推行ISO9001、ISO14001標準的目的和過程控制一、 推行ISO9001、ISO14001標準的目的1、 建立一個系統(tǒng)化、程序化、文件化的質量管理體系和環(huán)境管理體系，既達到產品質量水平的穩(wěn)定性，用適合組織實際的質量成本使客戶滿意；同時提高公司的環(huán)境管理

4、水平，擴大公司的知名度，樹立良好的企業(yè)形象，促進公司產品的銷售。2、 通過質量管理體系的運作，使公司內部的管理既無交叉又無漏項和空檔，達到公司管理的一致性、連貫性、整體優(yōu)化和協(xié)調統(tǒng)一；通過環(huán)境管理體系的有效運行，控制環(huán)境因素特別是重要環(huán)境因素的影響，達到預防污染，保護環(huán)境的目的；3、 將貴公司現(xiàn)有的管理資源（其中包括經營、管理、技術、生產、貯運等各層面，以及業(yè)務、采購、倉管、生管、品管、生產等各部門）在符合ISO9001標準之質量管理體系運作下加以整合，系統(tǒng)地規(guī)定出質量信息的有效傳遞的路徑、分析和處理的方法，使貴公司在日常的管理體系中，能有效地運轉P-D-C-A環(huán)，達到持續(xù)的質量改進和質量管理

5、體系不斷完善的目的；詳見下圖質量管理體系持續(xù)改進職 責資源管理測量、分析、改進 產品 （和/或服務） 實現(xiàn)顧客要求顧客滿意輸入產品/服務輸出質量管理體系4、 將貴公司現(xiàn)有環(huán)境管理、消防管理與ISO14001標準之環(huán)境管理體系相結合，達到節(jié)約能源資源、預防事故、減少廢棄物、降低生產成本和持續(xù)改進的目的。詳見下圖： 環(huán)境管理體系運行模式圖二、 推行ISO9001、ISO14001標準的質量控制方法1、 用嚴格周密的計劃來保證貴公司建立ISO9001質量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系工作的進度，即咨詢顧問師先制定建立質量管理體系和環(huán)境管理體系總體工作計劃，在管理體系建立和實施的過程中，每一階

6、段咨詢顧問會根據(jù)實際進展情況給出各階段的分工作計劃，對總體的工作計劃適當調整。咨詢顧問在每次工作結束后，會根據(jù)實際工作的完成情況填寫工作聯(lián)絡單，對階段的分工作計劃做出微調。2、 用規(guī)范化的監(jiān)督檢查方法來保證貴公司建立管理體系工作的質量，具體分為體系監(jiān)控、內部審核、管理評審，并對發(fā)現(xiàn)的問題組織相關責任部門分析產生的原因，制定糾正和預防措施，并督促實施和驗證，保證形成閉環(huán)。3、 咨詢顧問在咨詢過程中均采用度身訂造、注重實效的過程管理思想來開展工作，對貴公司內部的運作過程或流程（如設計、采購、制造、檢驗、儲存、銷售等）和接口及其運作結果進行詳細分析，包括其合理性、受控性和高效性，必要時,對現(xiàn)有流程及

7、接口、對應的組織結構及部門的職能劃分進行調整和再設計，引進業(yè)務流程優(yōu)化整合的思想，使顧客不僅滿足標準的基本要求，同時也有效地改善內部運作效率，降低經營成本。4、 為準確定量地評價咨詢及實施標準的效果，將指導貴公司建立兩個評價系統(tǒng)，即顧客滿意度評估系統(tǒng)及質量損失成本控制系統(tǒng)，既作為企業(yè)管理系統(tǒng)的一部分，又可以通過實施標準前后的對比進行效果評價。5、 用系統(tǒng)的培訓和考核來提高公司各級員工的素質，提高貴公司員工按標準化工作的意識，培養(yǎng)員工節(jié)約資源、降低成本、保護工作和生活環(huán)境的意識。具體培訓項目見培訓計劃。 (三) 建立質量/環(huán)境管理體系工作流程圖質量/環(huán)境管理體系診斷成立ISO推行機構、制定總體工

8、作計劃 階段一 ISO9001/14001標準培訓初始環(huán)境評審識別并確定重要環(huán)境因素 確定組織機構圖、崗位責權、方針、目標指標 編寫質量/環(huán)境管理體系文件 符合要求修改文件完善體系 階段二不符合要求文件審查 糾正不合格完善體系全員分層次培訓、運行文件系統(tǒng) 符合要求不符合要求內部審核 符合要求 不符合要求管理評審 階段三 符合要求 不符合要求符合性審核 環(huán)境第一階段認證審核符合要求 階段四環(huán)境第二階段/質量認證審核 質量/環(huán)境管理體系持續(xù)改進 階段五(四)建立與實施質量/環(huán)境管理體系方法說明一、 質量/環(huán)境管理體系的策劃與準備1、 本公司咨詢顧問師對貴公司現(xiàn)存的質量/環(huán)境管理體系進行全面的診斷并

9、提交診斷報告。2、 在本公司咨詢顧問師的指導下，貴公司成立ISO 推行機構并公布；3、 本公司咨詢顧問師與ISO 推行機構研討，制定質量/環(huán)境管理體系建立和實施總體工作計劃并公布；4、 本公司咨詢顧問師對貴公司中層以上管理人員及其他相關人員進行ISO 9001、ISO14001標準和基礎知識的培訓并考試。5、 在咨詢顧問師的指導下，ISO 推行機構對公司進行初始環(huán)境評審，并識別環(huán)境因素和評價重要環(huán)境因素，同時著手收集適用環(huán)境法律法規(guī)；6、 在咨詢顧問師的指導下，制定公司組織機構圖、崗位設置圖、部門職能分工、崗位職責、質量方針和環(huán)境方針、質量目標和環(huán)境目標指標，并將公司總的質量目標和環(huán)境目標指標

10、分解量化到各職能部門。二、 質量/環(huán)境管理體系文件的編制1、 在咨詢顧問師的指導下，成立體系文件編寫小組，任命各部門文件編寫人員。2、 本公司咨詢顧問師對貴公司文件編寫小組人員進行體系文件編寫方法的培訓并考試。3、 本公司咨詢顧問師與貴公司研討，根據(jù)公司人、財、物等方面的實際能力，針對產品形成的所有過程，策劃設計切實可行的、文件化的質量/環(huán)境管理體系，編制貴公司質量/環(huán)境管理體系文件清單，落實具體的編寫人員，制定體系文件編寫、修改、會審、再修改、正式發(fā)布之分階段工作計劃并公布。4、 在文件的編寫過程中，咨詢顧問師會考慮質量管理體系與環(huán)境管理體系的整合，將質量手冊、部分程序文件（如文件控制、記錄

11、控制、內部審核、不合格控制、糾正措施、預防措施等）和作業(yè)指導書（如管理評審、資源管理、供方評價、監(jiān)視和測量裝置控制等）作為兩個體系的共用文件。5、 在咨詢顧問師的指導下，貴公司各部門文件編寫人員按文件編寫計劃進度編寫體系文件，由貴公司文件編寫小組統(tǒng)一協(xié)調，組織相關部門進行會審、修改、批準后準備下發(fā)運行。三、 質量/環(huán)境管理體系文件發(fā)布前的準備1、 體系文件發(fā)布前，貴公司各部門把本部門所有在用的質量/環(huán)境管理體系文件進行整理，并送交ISO推行機構。2、 貴公司各部門把本部門所有在用的質量/環(huán)境記錄空白表格進行整理，送交 ISO 推行機構，并將已記錄的質量/環(huán)境記錄進行整理，裝訂成冊，歸檔保管。3

12、、 本公司咨詢顧問師與貴公司研討，制定體系文件運行培訓之分階段工作計劃并公布。四、 質量/環(huán)境管理體系文件發(fā)布貴公司召開文件發(fā)布大會, 由各部門中層以上管理人員參加, 正式下發(fā)質量/環(huán)境管理體系文件和文件運行培訓計劃。五、 質量/環(huán)境管理體系文件運行培訓1、 在咨詢顧問師的指導下，ISO推行機構按照體系文件制定培訓計劃，對公司全體員工分層次進行一次系統(tǒng)的培訓和考試，確保各部門所有人員對管理體系的基本理解，并掌握與本部門有關體系的管理程序，以及執(zhí)行紀錄。2、 在咨詢顧問師的指導下，貴公司文件編寫小組及時檢查體系文件的適用性、協(xié)調性和完整性，并采取相應的糾正措施，邊培訓，邊檢查，邊不斷地修改完善。

13、3、 咨詢顧問師與貴公司研討，制定體系文件運行檢查之分階段計劃并公布。六、 質量/環(huán)境管理體系文件運行自查1、 在咨詢顧問師的指導下，貴公司各部門按照體系文件的要求運作，按照體系文件運行檢查計劃，對照體系文件的要求自行檢查本部門在運作過程中，是否嚴格按照文件的要求執(zhí)行并填寫了規(guī)定的記錄，對查出的問題進行自行改善，彌補缺失的或糾正錯誤的質量記錄。2、 在咨詢顧問師的指導下，貴公司文件編寫小組及時檢查體系文件的適用性、協(xié)調性和完整性，并采取相應的糾正措施，邊檢查，邊不斷地修改完善。3、 在咨詢顧問師的指導下，ISO推行機構及相關部門跟蹤落實環(huán)境目標和指標，以及環(huán)境管理方案的完成情況，以保證計劃的如

14、期完成。4、 在咨詢顧問師的指導下，ISO推行機構或相關部門負責聯(lián)系政府環(huán)保部門，進行必要的環(huán)境指標監(jiān)測。七、 質量/環(huán)境管理體系文件運行互查1、 在咨詢顧問師的指導下，貴公司各部門按照體系文件的要求運作，按照體系文件運行檢查計劃，對照體系文件的要求互相檢查其他部門在運作過程中，是否嚴格按照體系文件的要求執(zhí)行并填寫了規(guī)定的記錄，該送達本部門的記錄是否及時送達，記錄是否清楚完整，并將發(fā)現(xiàn)的問題及時通知相關責任部門予以糾正，彌補缺失的或糾正錯誤的記錄。2、 在咨詢顧問師的指導下，貴公司文件編寫小組及時檢查體系文件的適用性、協(xié)調性和完整性，并采取相應的糾正措施，邊檢查，邊不斷地修改完善。3、 咨詢顧

15、問師與公司研討，制定體系內部審核之分階段工作計劃并公布。八、 內部審核1、 在咨詢顧問師的指導下，貴公司成立內審組，任命內審組組長和組員。2、 咨詢顧問師對內審組組長和組員進行培訓并考試。3、 在咨詢顧問師的指導下，貴公司內審組編制體系內部審核檢查表，在貴公司范圍內按照體系內部審核計劃，實施第一次體系內部文件審核與現(xiàn)場審核，檢查貴公司各部門的工作是否符合標準和文件的要求。4、 在咨詢顧問師的指導下，貴公司內審組針對內審中所發(fā)現(xiàn)的不合格項，開具不符合報告下發(fā)到相關責任部門, 由相關責任部門分析原因，制定糾正和預防措施，并在規(guī)定的期限內予以糾正。5、 在咨詢顧問師的指導下，貴公司內審組對相關責任部

16、門實施糾正和預防措施的有效性進行跟蹤驗證，對無效的糾正和預防措施督促相關責任部門分析原因，制定新的糾正和預防措施，保證形成閉環(huán)。6、 在咨詢顧問師的指導下，貴公司文件編寫小組及時進行由糾正和預防措施所引起的體系文件的修改。7、 在咨詢顧問師的指導下，貴公司內審組總結體系內部審核結果，編制內部審核總結報告并分發(fā)。8、 在咨詢顧問師的指導下，貴公司ISO推行機構制定管理評審之分階段工作計劃并公布。九、 管理評審1、 在咨詢顧問師的指導下，由貴公司ISO推行機構組織、總經理主持公司各部門經理級以上人員進行第一次管理評審會議，就貴公司的質量方針和環(huán)境方針、質量目標和環(huán)境目標指標、組織機構、資源配備、體

17、系運行狀況的適宜性和有效性進行正式的評價, 并給出結論和改進建議。2、 在咨詢顧問師的指導下，由貴公司ISO推行機構總結管理評審會議結果，編制管理評審總結報告并分發(fā)。3、 在咨詢顧問師的指導下，由貴公司ISO推行機構針對管理評審會議中提出的改進建議，開具不符合報告下發(fā)到相關責任部門, 由相關責任部門分析原因，制定糾正和預防措施，并在規(guī)定的期限內予以糾正。4、 在咨詢顧問師的指導下，由貴公司ISO推行機構對相關責任部門實施糾正和預防措施的有效性進行跟蹤驗證，對無效的糾正和預防措施督促相關責任部門分析原因，制定新的糾正和預防措施，保證形成閉環(huán)。5、 在咨詢顧問師的指導下，由貴公司文件編寫小組及時進

18、行由糾正和預防措施所引起的體系文件的修改。6、 由咨詢顧問制定質量管理體系符合性審核分階段工作計劃并公布。7、 咨詢顧問師與貴公司研討，選擇和確定質量管理體系和環(huán)境管理體系的認證機構，并幫助貴公司聯(lián)絡有關認證事宜。8、 與政府環(huán)保部門聯(lián)系，開具公司遵守環(huán)境法規(guī)的證明。十、 質量/環(huán)境管理體系符合性審核1、 由本公司咨詢顧問對貴公司的質量/環(huán)境管理體系進行符合性審核，以保證貴公司質量/環(huán)境管理體系一次性順利地通過質量/環(huán)境管理體系認證機構的審核, 針對符合性審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格，開具不符合報告下發(fā)到貴公司相關責任部門。2、 在本公司咨詢顧問的指導下，由相關責任部門分析原因，制定糾正和預防措施，并

19、在規(guī)定的期限內予以糾正。ISO推行機構負責對相關責任部門實施糾正和預防措施的有效性進行跟蹤驗證，對無效的糾正和預防措施督促相關責任部門分析原因，制定新的糾正和預防措施，保證形成閉環(huán)。3、 在本公司咨詢顧問的指導下，由貴公司文件編寫小組及時進行由糾正和預防措施所引起的質量體系文件的修改。4、 在咨詢顧問的指導下，貴公司在申請認證的范圍內做好認證前的準備工作。十一、 環(huán)境管理體系第一階段認證審核1、 貴公司向認證機構提交質量/環(huán)境手冊和程序文件，以及相關資料和證明文件。2、 認證機構對貴公司的體系文件進行審核，將發(fā)現(xiàn)的問題提交貴公司。在本公司咨詢顧問的指導下，文件編寫小組進行體系文件的修改。3、

20、由認證機構對貴公司的環(huán)境管理體系進行第一階段審核（預審），針對第一階段審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不符合報告下發(fā)到貴公司相關責任部門。4、 在本公司咨詢顧問師的指導下，由相關責任部門分析原因，制定糾正和預防措施，并在規(guī)定的期限內予以糾正。ISO推行機構負責對相關責任部門實施糾正和預防措施的有效性進行跟蹤驗證，對無效的糾正和預防措施督促相關責任部門分析原因，制定新的糾正和預防措施，保證形成閉環(huán)。5、 在咨詢顧問師的指導下，由貴公司文件編寫小組及時進行由糾正和預防措施所引起的體系文件的修改。十二、 環(huán)境管理體系第二階段認證審核、質量管理體系認證審核1、 認證機構的審核員按照現(xiàn)場審核計劃，對貴公司質量

21、/環(huán)境管理體系進行現(xiàn)場審核?，F(xiàn)場審核通過后，針對審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格，開具不符合報告給貴公司。2、 在咨詢顧問師的指導下，由貴公司ISO推行機構組織相關責任部門分析原因，制定糾正和預防措施，并在規(guī)定的期限內予以糾正。ISO推行機構對相關責任部門實施糾正和預防措施的有效性進行跟蹤驗證，對無效的糾正和預防措施督促相關責任部門分析原因，制定新的糾正和預防措施，保證形成閉環(huán)，并將整改的證據(jù)性文件和已關閉的不符合報告一起提交給認證機構。3、 認證機構對貴公司提交的資料在審核通過后準予注冊，頒發(fā)ISO 9001：2008質量管理體系和ISO 14001：2004環(huán)境管理體系認證證書。十三、 體系的持續(xù)改進

22、通過認證機構的質量管理體系和環(huán)境管理體系審核并獲得認證證書后，貴公司還需要通過不斷的日常檢查、定期的內部審核、管理評審和外部認證機構的定期監(jiān)督審核，對發(fā)現(xiàn)的問題認真分析產生的原因，及時采取糾正和預防措施，才能使本公司的管理水平不斷改進和提高，進一步減少能源資源消耗，降低成本，提高競爭力，樹立良好的企業(yè)形象。十四、 補充說明1、 一般情況下，質量/環(huán)境管理體系的建立需要3-4個月的運作資料方可完成。2、 原則上本公司咨詢顧問師協(xié)作資料制作。3、 本公司提供書面的培訓教材樣本、考試題目及答案樣本。4、 本公司提供推行ISO9001標準宣傳材料樣本，貴公司進行制作。5、 可根據(jù)企業(yè)的特殊要求，對咨詢

23、計劃作相應的調整(五)工作計劃與雙方配合事項序號工 作 項 目咨詢顧問工作貴公司工作11.質量環(huán)境管理體系診斷 1.進行質量環(huán)境管理體系診斷. 1.確定ISO推行機構成員. 2.成立ISO推行機構2.協(xié)助確立ISO推行機構，培訓人員. 2.確定公司組織機構圖. 3.初始環(huán)境評審3.培訓和組織初始環(huán)境評審 3.現(xiàn)場調查、評審. 4.確定管理人員的崗位職責. 4.明確管理人員的職責和權限. 4.收集現(xiàn)有文件與表格并列出清單. 5.體系設計與工作總體方案確定. 5.制定咨詢工作總體方案草案. 5.確定質量環(huán)境管理體系總體工作方案 6.確定質量環(huán)境管理體系文件清單. 6.制定質量環(huán)境管理體系文件清單6

24、.結合實際修改體系程序文件清單. 7.收集環(huán)境法律法規(guī) 7.獲取和識別適用法規(guī)的方法7.收集、登錄環(huán)境法規(guī) 21.編寫程序文件、作業(yè)指導書.1.編寫程序文件草案. 1.結合實際修改程序文件. 2.實施培訓、試運行. 2.對管理人員實施培訓. 2.試運行實施程序文件 3.指導編寫作業(yè)指導書. 3.編寫作業(yè)指導書. 3.檢查文件試運行并糾正不合格. 4.對員工實施培訓. 5.檢查文件試運行情況并糾正不合格31.編制質量環(huán)境管理手冊. 1.指導編制質量環(huán)境管理手冊. 1.編制并審定質量環(huán)境管理手冊. 2.整理質量環(huán)境管理體系文件. 2.指導完善管理體系文件系統(tǒng). 2.將所有管理體系文件匯總、編目.

25、3.文件審查、修改、完善. 3.對照實施情況對文件修改、審定. 3.對照實施情況對文件修改. 4.實施培訓、試運行、查核. 4.對修改后文件實施培訓、試運行. 4.對修改后文件實施培訓、試運行、查核 5.查核運行情況,糾正不合格 5.按持有者清單裝訂成冊后正式下發(fā)41.內部質量環(huán)境審核. 1.指導制定內審計劃并檢查實施情況1.制定內審計劃并實施. 2.制定糾正措施. 2.指導制定糾正措施. 2.制定糾正措施. 3.糾正措施跟蹤、落實和關閉. 3.檢查不合格的關閉情況. 3.實施糾正措施, 關閉不合格項. 51.管理評審. 1.指導制定管理評審計劃并檢查實施1.制定管理評審計劃并實施. 2.制定預防措施. 2.指導制定預防措施. 2.制定預防措施. 3.預防措施的跟蹤、落實. 3.檢查不合格的關閉情況. 3.實施糾正措施, 關閉不合格項. 61. 申請認證. 1.協(xié)助聯(lián)系認證機構 1.向認證機構正式提出認證申請. . 2.向環(huán)保部門申請守法證明. 71.環(huán)境管理體系第一階