物料定額及領(lǐng)料制度

1、物料定額及領(lǐng)料制度1. 目得 為加強合理用料、節(jié)約用料管理 ,為成本預算、核算、產(chǎn)成品定價提供真實可靠數(shù)據(jù)。2. 范圍適用于湖北生產(chǎn)得內(nèi)外銷訂單得主原材料、 A、B 類配件、包材、涂料等得定額管理。3 、 定義3 、1 物料定額發(fā)料標準 :物料消耗定額分工藝消耗定額與非工藝消耗定額兩部分;本規(guī)定中工藝消耗定額就是指構(gòu)成產(chǎn)品實體得材料消耗 ,本規(guī)定特指片料、配件、包材等 ;非工藝消耗就是指材料原因廢品消耗、制程損耗等 但不包括來料短缺、來料不良漏檢等。3、2 BOM 表 :以產(chǎn)品貨號為單位 ,完成單套產(chǎn)品所需耗用得物料數(shù)量標準 ;3 、3物料定額發(fā)料標準 :以產(chǎn)品貨號為單位 ,完成訂單數(shù)量產(chǎn)品所

2、需耗用得物料數(shù)量標準 （本表并作為生產(chǎn)領(lǐng) 料得原始依據(jù) ）。4. 職責4、1 由技術(shù)部負責提供 BOM 表 ,定額管理小組維護員負責編制物料定額發(fā)料標準,并由定額管理小組以會議討論得方式定案。下發(fā)到各事業(yè)部、 PMC 部、財務部、管理部 ;4 、2 生產(chǎn)計劃員負責編寫日成型投料制令單、包裝計劃制令單,經(jīng)審核后 ,及時分發(fā)至各生產(chǎn)車間、倉儲、管理部等 ;及時以電子文本形式分發(fā)至各生產(chǎn)車間、倉儲、管理部等;4 、3 生產(chǎn)計劃員按物料定額發(fā)料標準在 NC 系統(tǒng)內(nèi)下備料計劃 ;4 、4 品質(zhì)部對進倉物料 （外采、車間退料 ）得品質(zhì)狀態(tài)及時檢判 ,有書面得品質(zhì)報告給物控、車間、倉儲等部門4 、5 物控員

3、依來料品質(zhì)報告、物料定額發(fā)料標準在NC 系統(tǒng)內(nèi)修定備料計劃物料單量或?qū)徍搜a料申請單。4 、6 各成型、裝配車間必須依備料計劃項下得物料在倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù),并生成材料出庫單簽單領(lǐng)料。4 、7 各片料、配件、包材倉嚴格按備料計劃生成材料出庫單項下得物料進行領(lǐng)、退、補料作。4 、8 凡超過備料計劃項下領(lǐng)發(fā)料得必須辦理補料申請單手續(xù) ,由權(quán)限人簽批并在系統(tǒng)中審核后生成出 庫單出庫。4 、9 凡不在備料計劃或不在簽審補料申請單范圍內(nèi)得開單領(lǐng)料,倉庫有權(quán)拒絕 ,凡異常情況應立即上報。 否則,按情節(jié)嚴重追究相關(guān)人員責任。4 、10 財務部負責維護消耗定額制度得正常運行及執(zhí)行稽核 （原始單據(jù)、臺帳、月度報表、

4、物料定額發(fā)料標準 ） 工作,并按月提供主原材料、 A、B 類配件、包材、涂料等定額發(fā)料統(tǒng)計數(shù)據(jù)及卷料領(lǐng)出與片料入庫統(tǒng)計數(shù)。5. 內(nèi)容5 、1 物料消耗定額得制定與修改5 、1、1 各事業(yè)部負責物料定額發(fā)料標準得修訂申請 ,經(jīng)定額管理小組討論確定會簽后執(zhí)行。5 、1、2 物料消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量得前提下本著節(jié)約得原則制訂與修訂。5 、1、3 物資消耗定額一般一年改修一次。由於管理不善而超耗者,不得提高定額。5 、1、4 凡屬下列情況之一者 ,應及時修改定額或限期調(diào)整。5、1、4、 1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計得變更 ;5、1、4、 2 加工工藝方式得變更 ,影響到消耗定額 ;5、1、4、 3 供

5、應商供料質(zhì)量發(fā)生嚴重變異。5、1、4、 4 定額計算或編寫中得錯誤與遺漏。5 、1、5 技術(shù)部對 BOM 表文檔資料具有權(quán)威性5、1、5、1 凡物料得代用、改用異常用料 ,必須由需求部門用文字報告如代用改用報告單由技術(shù)部會簽,下發(fā)到相關(guān)車間、倉儲、財務部等 ;5、1、 5、 2 凡臨時代用成慣例時得資料修改 ,必須由技術(shù)部正式變更通知才作 BOM 表與物料定額發(fā)料標 準資料得修改5 、2 物料定額發(fā)料標準分發(fā)作業(yè)5 、2、1 凡新品投產(chǎn)前 ,定額管理小組維護員根據(jù)技術(shù)部 BOM 表編制物料定額發(fā)料標準 ,經(jīng)各事業(yè)部物 料計劃員確認后 ,并在投產(chǎn)前 2 日以電子文本形式分發(fā)至各事業(yè)部、 PMC

6、部、財務部、管理部5 、3 定額領(lǐng)發(fā)料作業(yè)5 、3、1 正常領(lǐng)發(fā)料5、3、1、 1每日生產(chǎn)計劃員依核簽得制令單按物料定額發(fā)料標準在NC 系統(tǒng)內(nèi)及時下備料計劃5、3、1、2 物控員依外采品質(zhì)報告不良比例 + 物料定額發(fā)料標準在 NC 系統(tǒng)內(nèi)修定備料計劃物料用量5、3、1、 3各片料、配件、包材倉依核簽得制令單在 NC 系統(tǒng)查對備料計劃進行配料作業(yè)5、3、1、4各成型、裝配車間依制令單排程按 NC備料計劃項下得物料在倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。5、 3、 1 、 5 技術(shù)部、品質(zhì)部、模具車間得樣品制作、測試、新品試模等用料,由使用部門在倉庫辦理領(lǐng)料申請手續(xù);凡在車間取片料、鍋體、配件等物料得 ,必須與車間辦

7、理移交單手續(xù)。5、 3、 1、 6 技術(shù)部量大得樣品制作 ,須有文字報告由生產(chǎn)副總簽核后由生產(chǎn)員系統(tǒng)內(nèi)下備料計劃排程完成。 少量得樣品制作由技術(shù)部開領(lǐng)料單、移交單跟蹤完成5 、 3 、 1 、 7 生產(chǎn)車間調(diào)模用片不得領(lǐng)用良品片料 ,用檢片不良需退換得片料品試調(diào)模。5、 3、 2 正常領(lǐng)發(fā)料5、 3、 2、 1 物料品質(zhì)狀態(tài)與消耗量5 、 3 、 2、 1 、 1 良品物料 ,不隨機消耗得 ,必須一對一得領(lǐng)發(fā)料5、 3、 2、 1、 2對印刷類等由技術(shù)部確認可處理得 ,讓步接受得物料 ,一對一領(lǐng)發(fā)料5、 3、 2、 1、 3 對有配合度、功能性影響要求得配件如孔距、貼合面、高矮等 ,依品質(zhì)報告

8、不良比例 +物 料定額發(fā)料標準5、 3、 2、 1、 4 對正常物料 ,隨機消耗物料得 ,按物料定額發(fā)料標準5 、 3 、 2 、 2 品質(zhì)部對良品、不良品、待加工品、報廢品得進倉、退倉前進行確定5 、 3 、 2 、 3 技術(shù)部對不良品作最后判定處理意見并以此作消耗補數(shù)依據(jù)5 、 3 、 3 補料5、 3、 3、 1 凡不隨機消耗得不良品用 1:1 兌換方式補料5、 3、 3、 1、 1 成型生產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)鋁片不良得 ,可在鋁片倉庫一對一直接換片。5、 3、 3、 1、 2 成型制程中出現(xiàn)得工廢、料廢 ,需憑品檢員確認得退料單或移交單,先辦理退料手續(xù) ,再辦理補料手續(xù)。5、 3、 3、 1 、

9、3 裝配制程中出現(xiàn)配件包材不良品 ,需憑品檢員確認退料單 ,辦理退倉手續(xù)。5、 3、 3、 2 夜間超出備料計劃補料得 ,因生產(chǎn)急用而生產(chǎn)部人員不在公司得 ,由車間領(lǐng)料員先手開填補 料申請單并注明補料原因 ,由車間當班負責人簽字 ,在倉庫辦理相關(guān)領(lǐng)料手續(xù) ,第二天上午車間領(lǐng)料員必須及時 補辦補料申請單簽批審手續(xù)交返倉庫。5、 3、 4 退料及完工后得尾數(shù)5、 3、 4、 1 成型車間按制令單生產(chǎn) ,每單完工后 24 小時內(nèi)須將多余片料尾數(shù)退倉庫 ;裝配車間在成品入庫,由品檢簽字確認品質(zhì)后 24 小時內(nèi)必須將多余包材、配件尾數(shù)退倉庫。退倉前由車間將需退倉得物料分類清理 狀態(tài),再到倉庫辦理退倉手續(xù)

10、。5、3、4、 2凡片料、鍋體、 A 類配件報廢須填寫報廢品移交單在廢品倉庫辦理移交手續(xù),報廢原因必須有品質(zhì)管理部門簽字確認 ,超過一定數(shù)量得必須報品質(zhì)部經(jīng)理及生產(chǎn)副總簽批,其執(zhí)行標準按報廢品管理制度。其報廢品移交單必須有倉管員點收簽字 ,并進入 NC 系統(tǒng)帳。5 、3、5 所有退料單報廢品移交單必須填寫制令單號等,要素填寫齊全 ,字跡清晰、工整 ,不得涂改。5 、3、6 所有補料申請單必須由車間主任或車間主任授權(quán)人簽字及相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導簽審,補料權(quán)限標準見附表一。5、3、7 月末虛擬退庫每月末 ,倉庫、車間必須盤點 ,車間對在制品、原材料、配件、包材、涂料等一并實盤,對跨月留用在車間得物料填寫正

11、式盤點表由車間主任簽字報倉儲在 NC 系統(tǒng)內(nèi)作虛擬退庫手續(xù)。5、3、 8 品項及數(shù)量確認每單領(lǐng)料數(shù)量由倉管員與車間領(lǐng)料員進行當面點交與確認,并在相關(guān)單據(jù)上簽字確認 ;物料移交后發(fā)生得移交品項不符、數(shù)量不準等情況 ,由接收方全部負責。5 、4 定額領(lǐng)料稽核、分析考核5 、4、1 由定額管理專員根據(jù)原始單據(jù)物料定額發(fā)料標準、領(lǐng)料單、退料單、各倉庫收發(fā)存月 報等數(shù)據(jù) ,進行稽核工作 ,并對定額制度存在問題進行改善 ;并按月提供主原材料、配件、包材、涂料等定額發(fā) 料分析與總結(jié)報告。5 、4、2 鋼卷料下料環(huán)節(jié)按卷料領(lǐng)出與片料入庫進行稽核工作,按材料利用率考核 ,嚴格將下料損耗與生產(chǎn)損耗分開考核。5、 4、3 對比來料檢驗不良比例與實際不良比例差異、來料不良漏檢等為品檢準確率分析考核5、4、4 倉庫對進倉物料必