公司內(nèi)部采購管理制度

1、公司內(nèi)部采購管理制度2015年 12月制定第一條 為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保 公司各項物資供應(yīng)，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第三條米購流程3.1生產(chǎn)部工藝技術(shù)員或技術(shù)經(jīng)理根據(jù)銷售合同訂單物料需求、查詢庫存數(shù)量，填制物料采購計劃單，經(jīng)倉管員確認庫存、生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，交給副總經(jīng)理審批。物料需求包括 用于銷售合同訂單的主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等； 試驗品、樣品、退回返工的產(chǎn)品等參照此條款執(zhí)行，工程部在工廠時遵守此管理制度；項目 工地施工按施工管理制度，并填寫工程

2、部施工物資需求申請表執(zhí)行。3.2辦公用品、辦公設(shè)備按實際情況申請采購，單件金額過500元的，需填寫物料采購計劃單由副總經(jīng)理審批。3.3物料采購計劃單應(yīng)注明物料名稱、單位、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、需求日期及特殊要 求。物料采購單共四聯(lián)，分別交財務(wù)、采購部、倉管員、自存。3.4緊急請購時，請購部門應(yīng)于物料采購計劃單備注欄注明“緊急”字樣及交貨期限。3.5已開具物料采購計劃單，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書 面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應(yīng)先口頭知會采購員。采購部門接獲通知后，立 即停止采購。3.6如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應(yīng)與原請購部門協(xié)商并妥善處理善后事 宜。3.

3、7如用于返工或工作失誤造成的重復(fù)采購，需在物料采購計劃單上注明，不可掩蓋問 題。第四條米購方式根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：4.1集中采購 公司通用主要材料（如：玻璃棉、鋁條、面布、玻纖布、玻纖氈等） ，以 集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購；保證合理庫存。4.2合約采購 公司經(jīng)常使用之物料（如:膠水、天那水等），采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商， 確定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購，保證合理庫存。4.3 一般采購 零星物料（如：鉚釘、螺絲等），按實際需求量即時采購。根據(jù)市場價格 調(diào)查，原則上需定點采購，保證質(zhì)優(yōu)價廉。第五條詢價、議價5.1采購

4、部采購人員接獲核準后之物料采購計劃單，應(yīng)選擇至少三家列入公司合格 供應(yīng)商名錄內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價對象，長期有業(yè)務(wù)合作的供應(yīng)商作為優(yōu)選；優(yōu)先供應(yīng)商不 能滿足采購條件的，其他備選供應(yīng)商，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標。5.2確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；5.3如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其 同時索要報價明細表；5.4選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠家、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇；5.5供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與申購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)要申購部門 確認；特殊要求的材料物資，采購人員應(yīng)提出，如需要使用部門共同

5、詢價與議價，使用部門 整理范本編輯word !應(yīng)配合。5.6詢價后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價；議價應(yīng)注意 品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。第六條議價原則市場價格下跌或有下跌趨勢時； 采購頻率明顯增加時； 本次采購數(shù)量大于前次時； 本次報價偏高時；有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時; 其他有利于公司條件時遇以下狀況時，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價：6.16.26.36.46.56.6第七條定價核準7.1采購人員詢價、議價完成后，填寫采購詢價、議價單（對內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的采購詢價單（對外使用），必要時附上書面說明，交財務(wù)審核，認為需要再進一 步議價時，退回采購人員重新議

6、價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。7.2采用集中采購方式采購，單筆采購金額在 5萬元以上的采購訂單，需副總經(jīng)理審批。7.3其他一般情況采購的，按正常采購流程執(zhí)行。第八條訂購作業(yè)8.1采購人員接獲經(jīng)核準之供應(yīng)商，經(jīng)詢價、議價流程后，編制采購合同或采購 訂單等書面形式，向供應(yīng)商下達采購指令，并以傳真形式簽字確認，有必要時，要當面與 供應(yīng)商雙方簽字蓋章。8.2若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)在進銷存軟件的采購訂單中 注明。8.3采購人員應(yīng)控制物料訂購交貨期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。第九條驗收與付款9.1依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。9.2依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。第十條 合格

7、供應(yīng)商之選擇，采購品質(zhì)文件資料要求訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。 產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。 合格供應(yīng)商之選擇物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在合同的采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：10.110.210.310.410.5經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的供應(yīng)商。 提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。類似物料以往采購之良好記錄，合作意向強、態(tài)度服務(wù)良好。供應(yīng)商一經(jīng)確定，無工藝更改要求、無質(zhì)量問題、價格合理的，不能隨便更換。物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列 條件：10.5.1

8、10.5.210.5.310.5.4更換供應(yīng)商，應(yīng)填寫供應(yīng)商更換記錄，描述更換前后情況對比、原因。第十一條品質(zhì)保證之協(xié)定物料采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾 下列品質(zhì)保證：整理范本編輯word ！11.111.211.311.4供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如IS09000等。供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。11.5保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責任導(dǎo)致之不良的責任承擔與賠付。第十二條進貨驗收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、

9、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主 要包括下列幾項：12.1品質(zhì)檢驗 品管部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要 求。12.2處理短損 根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，向供應(yīng)商溝通， 必要時向供應(yīng)商索賠；12.3退還不合格品對檢驗不合格之物料，退回供應(yīng)商，由此造成的損失，向供應(yīng)商進行索賠；降低品質(zhì)接收的物料，要求以供應(yīng)商折價、優(yōu)惠價等結(jié)算。12.4如由于特殊技術(shù)要求的加工件或物料，由使用者洽談的采購，品質(zhì)檢驗的工作由其 負責，品管部配合。第十三條品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理 流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具

10、體規(guī)定如下：13.1處理依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處理依據(jù)，并于合同上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購部。 采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。 現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。 確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，重新選供應(yīng)商。 退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。13.2采購物料退貨與索賠13.2.113.2.213.2.313.2.413.2

11、.513.2.613.3其它索賠規(guī)定13.3.113.3.2狀況索賠。13.3.3生狀況索賠。13.2.7供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。破損短少情形，由供應(yīng)商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生 因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)13.3.4其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。第十四條 采購交貨期管理是采購的重點之一， 確保交期的目的，是必要的時間，提供生 產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。依供應(yīng)商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高交期 達成率。第十五條

12、 采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作， 對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的 超儲積壓，損失均由米購人員承擔經(jīng)濟責任。15.1對采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管說明原因，提出相應(yīng)意見 方案，采購部應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總 經(jīng)理。15.2物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切 實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。15.3采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標準采購，負責與供應(yīng)商貨款 結(jié)算，催收發(fā)票事宜。任何人不得私自與供應(yīng)商串通、密謀等，損害公司利益。15.4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中 私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。15.5采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故 積壓或拖延采購及相關(guān)工作。15.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息， 如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí) 業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證