質(zhì)量管理手冊(cè)表格完整版

1、文件發(fā)放、回收記錄編號(hào)：Z 01序號(hào)文件名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄部門(mén)簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件更改申請(qǐng)編號(hào)：ZG04序號(hào):文件名稱編號(hào)版本更改位置及原因: 更改后內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件： 申請(qǐng)人：日期:所在部門(mén)意見(jiàn)：簽名：日期:審批部門(mén)意見(jiàn)：日期:簽名:文件銷毀申請(qǐng)編號(hào)：ZG05序號(hào):文件名稱編號(hào)版本份數(shù)銷毀原因：申請(qǐng)人：日期：所在部門(mén)意見(jiàn)：簽名：日期：文件保管部門(mén)意見(jiàn)：簽名：日期：管理者代表意見(jiàn)：簽名：日期：質(zhì)量記錄清單編號(hào)ZG01序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期（年）備注質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表編號(hào)ZG01序號(hào)：質(zhì)量策劃項(xiàng)目名稱：執(zhí)行部門(mén)：執(zhí)行情況：檢查結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建

2、議、措施）：檢查人：日期：批準(zhǔn)人：日期：對(duì)改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人：日期：管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：ZG01序號(hào)：評(píng)審目的：評(píng)審參加部門(mén)、人員：評(píng)審內(nèi)容：各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：管理評(píng)審?fù)ㄖ獑尉幪?hào)：ZG02序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加人員：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：ZG03序號(hào):評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)： 評(píng)審目的:參加評(píng)審人員: 評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén)：編制：審核：批準(zhǔn)：日期:培訓(xùn)記錄表編號(hào)：序號(hào)：時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共人）：培訓(xùn)內(nèi)容

3、摘要：考核方式及成績(jī)考核合格率：備注培訓(xùn)申請(qǐng)單編號(hào)：申請(qǐng)部門(mén)：申 請(qǐng)人：申請(qǐng)日期：培訓(xùn)方 式：期限：培訓(xùn)對(duì)象 共人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名：日期：管理者代表意見(jiàn)：簽名：日期：年度培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào):日期受培訓(xùn)部門(mén)參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期：生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單編號(hào)序號(hào):設(shè)施名稱：購(gòu)置數(shù)量型號(hào)（規(guī)格）單價(jià)預(yù)算使用部門(mén)到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說(shuō)明：預(yù)定的訂購(gòu)廠家對(duì)廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附各種證明資料）：申請(qǐng)人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：設(shè)備驗(yàn)收單編號(hào)：序號(hào):設(shè)備名稱出廠編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨

4、機(jī)資料：設(shè)備安裝調(diào)試情況：設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員備注：使用部門(mén)簽名：日期：生產(chǎn)部簽名：日期：設(shè)施管理卡編號(hào)：序號(hào)：設(shè)施名稱本廠編號(hào)型號(hào)（規(guī) 格）驗(yàn)收日期生產(chǎn)廠家使用部門(mén)主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料：檢修歷史記錄：備注：填寫(xiě)人：日期：生產(chǎn)設(shè)施一覽表編號(hào):序號(hào)本廠編號(hào)設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī) 格價(jià)格起用日期使用部門(mén)放置地點(diǎn)備注編制：日期:設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表設(shè)施名稱：設(shè)施編號(hào)：使用部門(mén)：保養(yǎng)人：月:保養(yǎng)3456789異 常 情 況 記 錄備 注注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“”為周保、“X”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄” 欄予以記錄。設(shè)施檢修計(jì)劃編號(hào)：執(zhí)行部門(mén)：序號(hào):序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢

5、修時(shí)間檢修人設(shè)施檢修單編號(hào)：設(shè)施使用部門(mén)：序號(hào)：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請(qǐng)人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄：驗(yàn)收人：時(shí)間：驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人：時(shí)間：備注；設(shè)施報(bào)廢單編號(hào)：使用部門(mén)：序號(hào):設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格化原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因：審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：時(shí)間：備注：領(lǐng)物單編號(hào)：序號(hào);設(shè)施名稱規(guī)格型號(hào)碼數(shù)量設(shè)施編號(hào)隨機(jī)附件及資料：領(lǐng)用部門(mén)：使用人：批準(zhǔn)：經(jīng)手日期：產(chǎn)品要求評(píng)審表編號(hào)初次評(píng)審修訂（原評(píng)審號(hào)：）序號(hào):顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來(lái)源 電話記錄附招標(biāo)書(shū)或合同草案等共頁(yè)顧客對(duì)產(chǎn)品明 示與潛在的要 求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支 持服務(wù)、價(jià)格等）填寫(xiě)人：日期：本公司為滿足

6、顧客要求作出 的承諾填寫(xiě)人：日期：國(guó)家、行業(yè)法 律、法規(guī)要求填寫(xiě)人：日期：供應(yīng)部（評(píng)審 物料供應(yīng)能 力）填寫(xiě)人：日期：開(kāi)發(fā)部（評(píng)審 物料供應(yīng)能 力）填寫(xiě)人：日期：生產(chǎn)部（評(píng)審 物料供應(yīng)能 力）填寫(xiě)人：日期：質(zhì)管部（評(píng)審 物料供應(yīng)能 力）填寫(xiě)人：日期：營(yíng)銷部門(mén)評(píng)審 標(biāo)書(shū)或合同的 合法、完整 性、明確性）填寫(xiě)人：日期：評(píng)審結(jié)論填寫(xiě)人：日期：備注：1.本表只用于對(duì)沒(méi)有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合冋產(chǎn)品的評(píng)審；2. 沒(méi)有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評(píng)審部門(mén)：生產(chǎn)部，供應(yīng)部，營(yíng)銷部；3. 特殊合同產(chǎn)品要求評(píng)審部門(mén)：全體部門(mén)；4. 特殊合同評(píng)審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其他由營(yíng)銷經(jīng)理批準(zhǔn).定單確認(rèn)表編號(hào)：序號(hào)

7、:顧客名稱：定貨日期交付日期顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求:評(píng)審結(jié)論（對(duì)書(shū)面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)：）承辦人簽名： 日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人：地址：電話：傳真：郵編：日期：備注：1. 本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄，確認(rèn),對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行；2. 對(duì)于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)“產(chǎn)品要求評(píng)審表“，并正式簽定合同；3. 顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對(duì)方加蓋公章的回函、傳真、或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往 來(lái)的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。項(xiàng)目建議書(shū)編號(hào)：序號(hào):提出部門(mén)建議人項(xiàng)目名稱規(guī)格銷售對(duì)象建議日期基本要求（包括主要功能、配方、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說(shuō)

8、明等）：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需求、用戶期望、竟?fàn)帉?duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交 貨期限、岀廠價(jià)格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用，參加人員：總工程師審核：簽名:日期:總經(jīng)理批示:簽名：日期:（所列各項(xiàng)，可另加頁(yè)敘述）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)編號(hào)：序號(hào)：項(xiàng)目名稱化起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)部門(mén)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：備注：總工程師簽名：年 月 日設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案編號(hào)：序號(hào):項(xiàng)目名稱化起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品

9、主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理及路線概述（可另加頁(yè)敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)編號(hào)：序號(hào):項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門(mén)完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單編號(hào)：序號(hào):項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）:備注：編制：日期：審核:日期：批準(zhǔn)：日期：編號(hào)：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單序號(hào)：發(fā)岀部門(mén)發(fā)岀人發(fā)岀時(shí)間接收部門(mén)接收人接收時(shí)間要傳遞的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息描述:接收部門(mén)

10、處理意見(jiàn):備注：1本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門(mén)之間的信息聯(lián)絡(luò)。2本單一式三份，發(fā)岀部門(mén)、接收部門(mén)各一份，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一份。3本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)部門(mén)提岀設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改建議。批準(zhǔn)：時(shí)間:設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告編號(hào)：序號(hào):項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段化負(fù)責(zé)人評(píng)審人員工職務(wù)或職稱評(píng)審人員職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：“”內(nèi)打“2”表評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。“”表有建議或疑問(wèn)，“ X”表不同意1合同標(biāo)準(zhǔn)符合性口2米購(gòu)可行性口3加工可行性口4 結(jié)構(gòu)合理性口5可維修性口6可檢驗(yàn)性口7美觀性口8環(huán)境影響口9 安全性 口101112存在問(wèn)題及改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論：對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：日期：備注：1評(píng)審會(huì)

11、議記錄應(yīng)予以保留。2可另加頁(yè)敘述。編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告編號(hào)：序號(hào):項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格驗(yàn)證單位及參加 驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號(hào)試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入綜述（功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）：主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備：序號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備名稱操作者針對(duì)輸入要求的各專項(xiàng)試驗(yàn) /檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁(yè)敘述：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單編號(hào)：序號(hào):項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸岀清單（附'寸相關(guān)資料份）:備注；編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：試產(chǎn)報(bào)告編號(hào)：序號(hào):產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量規(guī)格試

12、產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人工藝路線及可行性評(píng)審：現(xiàn)有過(guò)程能力的評(píng)估太需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告編號(hào)：序號(hào):產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過(guò)程簡(jiǎn)介（E 性評(píng)價(jià)、設(shè)備加工白樣品到小批量試制轉(zhuǎn)化主要的困難及克服辦法、主要質(zhì)量控制點(diǎn)、工藝合理 匚能力評(píng)價(jià)、人員能力是否滿足要求等）：產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果簡(jiǎn)介及其結(jié)論（附各階段的檢測(cè)報(bào)告記錄）：試產(chǎn)結(jié)論及建議:簽名：日期：總工程師審核意見(jiàn)：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：

13、客戶試用報(bào)告編號(hào)：序號(hào):項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用報(bào)告地址：電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見(jiàn)（包括對(duì)產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合冋要求的評(píng)價(jià)意見(jiàn)）:客戶試用結(jié)論及建議：客戶簽名： 公章： 日期：（可另加頁(yè)敘述）新產(chǎn)品鑒定報(bào)告編號(hào)：序號(hào):項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格鑒定方式（會(huì)審或函審）會(huì)審時(shí)間會(huì)審地點(diǎn)鑒定過(guò)程及主要內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件）：鑒定人員單位職稱或職務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)編制：日期：批準(zhǔn)：日期:供方評(píng)定記錄表:編號(hào)：序號(hào):供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購(gòu)產(chǎn)品:供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書(shū)及供方或其顧客提供

14、 的其他證明資料共頁(yè)）：供應(yīng)部簽名：日期：首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測(cè)報(bào)告編號(hào)：質(zhì)管部簽名：日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部簽名：日期：小批量試用加工檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)管部簽名：日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄） 管理者代表簽名：日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間供方評(píng)定記錄表:編號(hào)：編制：批準(zhǔn)：日期:序 號(hào)供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱 及類別（A、B、C）首次列入日期評(píng)定表序號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表:編號(hào)：序號(hào)：供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A、

15、B、C）:進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標(biāo)注V）:進(jìn)貨檢驗(yàn)（）；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（）；本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）。質(zhì)量得分（占60%）:（合格批次/到貨總批次）X60 質(zhì)量評(píng)分：按期交貨得分（占 20%）：（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）X 20 交期評(píng)分： 其他情況（占20%）,如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度。交期評(píng)分： 總評(píng)分及處理建議：供應(yīng)部經(jīng)理簽名：日期:管理者代表意見(jiàn)（部分100分，低于60分或質(zhì)量得分低于 48分量填此欄）：簽名：日期:月采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)：序號(hào):序號(hào)采購(gòu)物品名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備注編號(hào)：序號(hào):物品名稱

16、型號(hào)規(guī)格單價(jià)計(jì)劃數(shù)量買(mǎi)購(gòu)數(shù)量計(jì)劃到貨日期買(mǎi)際到貨日期備汪臨時(shí)采購(gòu)原因：申請(qǐng)人：日期：部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：批準(zhǔn)：日期：采購(gòu)單編號(hào)：序號(hào):序號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)實(shí)購(gòu)數(shù)量到貨日期備注其他事項(xiàng)：采購(gòu)員：日期：供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)：日期：供應(yīng)商確認(rèn)（請(qǐng)貴公司日內(nèi)確認(rèn)，將此單傳回）：簽名（蓋章）：日期：月生產(chǎn)計(jì)劃車(chē)間 編號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期周生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量備 注-一*-二-三四五六日車(chē)間：時(shí)間： 月 日到 月 日編號(hào)：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期:產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量備 注周生產(chǎn)計(jì)劃車(chē)間：日期：編號(hào):產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量不合格件數(shù)不合

17、格品率備注主要不合格項(xiàng) 目不合格次數(shù)原因返工、返修、報(bào)廢、降級(jí)或改它用編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期:領(lǐng)料單領(lǐng)料部門(mén)：編號(hào)序號(hào)材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注領(lǐng)料人：經(jīng)手：時(shí)間:隨工單編號(hào)：序號(hào):產(chǎn)品名稱規(guī)格工序 號(hào)工序 名稱班組完成 日期計(jì)劃 數(shù)量完成數(shù)量完工 日期操作 者檢驗(yàn) 員備注合格返工返修廢品物料標(biāo)識(shí)卡編號(hào):品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量進(jìn)廠日期檢驗(yàn)狀態(tài)備注倉(cāng)庫(kù)保管員：日期；物料收發(fā)卡編號(hào)：倉(cāng)庫(kù)保管員:品名規(guī)格型號(hào)入庫(kù)數(shù)量時(shí)間出庫(kù)數(shù)量領(lǐng)用人時(shí)間節(jié)存測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡編號(hào)：序號(hào):設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)型號(hào)、規(guī)格驗(yàn)收日期本廠編號(hào)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)首校日期校準(zhǔn)日期1主要技術(shù)參數(shù)及精度等級(jí)：隨機(jī)附件及資料：歷次校準(zhǔn)時(shí)

18、間及結(jié)論：歷次維修原因、時(shí)間及結(jié)果：使用地點(diǎn)（包括遷移記錄）：備注：填表人：測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表編號(hào):序 號(hào)設(shè)備 編號(hào)名稱及型 號(hào)規(guī)格價(jià)格生產(chǎn) 廠家驗(yàn)收 日期放置 地點(diǎn)測(cè)量范圍精度首校日期校準(zhǔn) 周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃編號(hào):序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱使用部門(mén)計(jì)劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制批準(zhǔn)日期內(nèi)校記錄表編號(hào)：序號(hào):設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格測(cè)量范圍設(shè)備編號(hào)使用部門(mén)精度要求校準(zhǔn)依據(jù)如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控，其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級(jí)及編號(hào)：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備注：校準(zhǔn)人：校準(zhǔn)日期：核驗(yàn)：日期:銷售情況反饋表序號(hào)編號(hào):代理商名稱地址電話、傳真聯(lián)系人每月產(chǎn)品銷量及季度總銷量

19、、庫(kù)存情況：破損情況（件數(shù)、主要原因及所占比率）：處理情況：顧客需求及期望：代理商評(píng)價(jià)意見(jiàn)、要求或建議：負(fù)責(zé)人簽名：日期：備注：年 月年 月時(shí)間：從（請(qǐng)按季度填寫(xiě)，報(bào)告公司營(yíng)銷部，電傳：）出成品質(zhì)量報(bào)告（第 季度）編號(hào):時(shí)間：從年 月一一年 月序號(hào):公司及各代理商各產(chǎn)品銷量及總銷量 庫(kù)存情況：主要破損數(shù)量及情況：處理情況:顧客的投訴、需求和期望:代理商評(píng)價(jià)意見(jiàn)、需求和建議：建議的改進(jìn)、纟糾正和預(yù)防措施：備注：總經(jīng)理批示：編制：時(shí)間：審核：時(shí)間:顧客滿意程度調(diào)查表編號(hào)：序號(hào):顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購(gòu)產(chǎn)品的時(shí)間、訂購(gòu)方式、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等：對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量： 很滿意 一般

20、化 不滿意 價(jià)格： 很滿意 一般化 不滿意 交貨期：很滿意 一般化 不滿意 請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）：對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度：售后服務(wù)：很滿意一般化不滿意咨詢及對(duì)顧客使用指導(dǎo)：很滿意一般化不滿意產(chǎn)品供應(yīng)：很滿意一般化不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）：對(duì)代理商的滿意程度:很滿意一般化不滿意售后服務(wù)：很滿意一般化不滿意咨詢及對(duì)顧客使用指導(dǎo)：很滿意一般化不滿意產(chǎn)品供應(yīng)：很滿意一般化不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）：其他意見(jiàn)、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場(chǎng)信息、改進(jìn)的建議等（對(duì)于好 的建議一經(jīng)采用，本公司將對(duì)顧客給予獎(jiǎng)勵(lì)）（可另附紙）：請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表并于 2周內(nèi)傳回我公司營(yíng)銷部，電

21、傳：編制：時(shí)間：審核：時(shí)間：年度審核計(jì)劃編號(hào)：審核目的: 被審核部門(mén): 審核依據(jù)： 審核方法： 審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間；編制：時(shí)間：審核：時(shí)間：審核實(shí)施計(jì)劃批準(zhǔn)：時(shí)間：編號(hào)：序號(hào)：審核組組長(zhǎng)：組員年月日第頁(yè) 共頁(yè)1審核目的：2 審核依據(jù)：GB/T19001-2000idtlS09001 : 2008本公司質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量管理體系其他文件3審核覆蓋產(chǎn)品：審核時(shí)間：年月日至年月日首次會(huì)議時(shí)間：月日 時(shí) 分首次會(huì)議時(shí)間：月日 時(shí) 分5現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理要員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6審核安排:

22、日期時(shí)間部門(mén)審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月 日首次會(huì)議審核組會(huì)議月 日與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會(huì)議末次會(huì)議內(nèi)審檢查編號(hào)：共頁(yè)第 頁(yè)審核員：受審部門(mén)時(shí)間年月日時(shí)-時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)不合格報(bào)告編號(hào)：序號(hào):受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不合格類型：審核員：部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：日期：不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析： 部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：建議的糾正措施計(jì)劃： 部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：預(yù)定完成日期：審核員認(rèn)可：日期：糾正措施完成情況：部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證：審核員：日期：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告（可另附紙敘述）編號(hào)：序號(hào)審核目的：審核范圍：

23、審核依據(jù)：審核日期：受審核部門(mén)：審核組長(zhǎng)：審核員：審核過(guò)程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門(mén)優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí) 行情況、存在的主要問(wèn)題等）：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的條例程度、實(shí)施效果、發(fā) 現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：一審核組長(zhǎng)：日期： 審核日期批準(zhǔn) 日期內(nèi)審首（末）會(huì)議簽到表時(shí)間：編號(hào)：序號(hào):姓名部門(mén)職務(wù)姓名部門(mén)職務(wù)不合格分布表編號(hào)：序號(hào):部門(mén) 標(biāo)準(zhǔn)要求合計(jì)編制：日期：審核：日期:進(jìn)貨驗(yàn)證記錄表編號(hào)：序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論：合格（）不合格（）檢驗(yàn)員：日期不合格外置：退貨（）讓步接收（）揀用（）報(bào)廢（ 批準(zhǔn)：）日期：半成品檢驗(yàn)記錄編號(hào)：序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)