不合格品管理組織規(guī)定(最終)

1、中鐵-局集團第三工程有限公司蒲城制梁場不合格品控制程序起草人:復核人:批準人:持有者:發(fā)放編號:中鐵十一局集團第三工程有限公司蒲城制梁場二OO九年二月目錄1、目的.2、適用范圍3、職責范圍3.1安質(zhì)部職責3.2工程部職責4工作程序4.14.24.34.4檢驗管理流程. 不合格品的識別 不合格品的分類 不合格品的評審4.54.6不合格品的處置及驗證. 對不合格原因的分析與糾正 5附表5.1不合格品評審處置報告表 5.2物資降級/改變使用申請表5.3讓步接收申請表不合格品控制程序確保梁場的工程項目在原材料、半成品、工程配套設備采購、搬運和貯存 過程中出現(xiàn)的不合格品和施工過程中、 交付或使用后產(chǎn)生的

2、不合格品得到識別和 控制，防止其非預期使用或交付，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于梁場在原材料、半成品、工程配套設備采購、搬運和貯存過程中出現(xiàn)的不合格品和施工過程中、交付或使用后產(chǎn)生的不合格品。3、職責范圍 3.1安質(zhì)部職責a）是本程序制定、修改的主管部門，并負責組織實施；b）對嚴重不合格品及時上報，并提出評審和處置意見，按照上級與建設單 位以及工程屬地有關單位和質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的批復，組織實施;C）負責組織梁場一般不合格品及以上不合格品的評審、處置，并對處置措施的落實情況進行監(jiān)督指導；3.2工程部職責參與承建工程項目嚴重不合格品的評審、處置，對處置方案提供相應的技 術保證。負責對承

3、建的工程項目在原材料、半成品、工程配套設備采購、搬運和貯 存過程中出現(xiàn)的不合格品的評審、處置情況進行檢查、指導和監(jiān)督。4工作程序 4.1檢驗管理流程（見“檢驗管理流程圖”） 4.2不合格品的識別a）原材料、半成品和工程配套設備不合格品的識別。 材料管理員、試驗員、質(zhì)檢員和設備管理員對分別對進場的原材料、半成品和工程配套設備進行檢驗驗 收，凡按規(guī)定供方應提供的產(chǎn)品出廠合格證、 質(zhì)量證明書、產(chǎn)品準用證而未提供； 產(chǎn)品超過規(guī)定使用期限；產(chǎn)品質(zhì)量等級不符合采購合同規(guī)定的質(zhì)量標準；產(chǎn)品外觀質(zhì)量檢查不合格均識別為不合格品；檢驗管理流程圖b）施工過程中和交付使用后發(fā)生的不合格品的識別。在施工過程中或交付 使

4、用后，經(jīng)檢驗、試驗和質(zhì)量評定，凡未按照相關的施工規(guī)范要求施工，設計或 變更設計錯誤，導致工程質(zhì)量不符合相關質(zhì)量檢驗驗收標準和設計規(guī)范標準要求的工序、分項、分部和單位工程均識別為不合格品。4.3不合格品的分類431按不合格產(chǎn)生途徑分類：a)b)施工過程中產(chǎn)生的或交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品；由于設計和變更設計錯誤產(chǎn)生的不合格品；C）格品。4.3.2按不合格嚴重程度分類：原材料、半成品和工程配套設備在采購、搬運、貯存過程中產(chǎn)生的不合a）嚴重不合格品：嚴重影響最終產(chǎn)品性能，批量較大，損失5萬元（含5萬元）以上，或顧客強烈反映有嚴重質(zhì)量問題的不合格品。b）一般不合格品：對最終產(chǎn)品性能影響不大，且批量不大，損失

5、在5萬元以下，或顧客反映有質(zhì)量問題的不合格品。4.4不合格品的評審a）對一般不合格品的評審，由制梁場工程部、安質(zhì)部組織相關人員進行調(diào) 查評審，制定出處置方案，由工程部填寫不合格品評審處置報告表上報總工 程師批準。b）對嚴重不合格品的評審，由技術主管組織事故發(fā)生單位負責人及相關人 員進行調(diào)查評審，制定出處置方案，由工程部填寫不合格品評審處置報告表 報總工程師審核，上級有關部門審批。C）由于設計和變更設計錯誤產(chǎn)生的不合格品的評審，由制梁場技術主管調(diào) 查分析、評審，制定出處置方案，由工程部填寫不合格品評審處置報告表報 總工程師審批。d）對原材料、半成品和工程配套設備在采購、搬運、貯存過程中產(chǎn)生的不

6、合格品的評審，由制梁場物資設備部門組織有關人員進行。4.5不合格品的處置及驗證4.5.1采購原材料不合格品的處置a）拒收或退貨：采購合同或供應協(xié)議中的有關條款，由梁場主管部門與供 應商協(xié)商處理；b）降級使用或改做他用：由相關部門填寫物資降級/改變使用申請表，經(jīng)梁場總工程師批準，必要時經(jīng)顧客同意。4.5.2施工過程中不合格品的處置：a）返工：對不合格品采取返工措施，使其滿足規(guī)定要求。b）報廢：報廢半成品（如砼預制件）必須經(jīng)場長批準，并報公司相關部門。4.5.3竣工不合格品的處置：a）返修：經(jīng)顧客同意后，對不合格品采取返修措施，雖達不到規(guī)定要求， 但能滿足預期使用要求。b）讓步接收：不合格品經(jīng)過評

7、審，需讓步接收時，由相關部門填寫讓步 接收申請表，經(jīng)總工程師批準后向顧客提出讓步接收申請，經(jīng)對方同意后方可 讓步接收處置，并做好記錄。處置、驗證均填寫不合格品評審處置報4.5.4不合格產(chǎn)品的記錄、評審、告。由制梁場按照批準的處置方案組織實施，處處置效果由梁場安質(zhì)、物資、試驗等相關4.5.2對一般不合格品的處置， 置結(jié)束后應進行質(zhì)量檢驗、試驗評定, 部門負責驗證。由制梁場按照批準的處置方案組織實施，處 處置效果由梁場安質(zhì)部負責驗證。 處置效4.5.3對嚴重不合格品的處置，置結(jié)束后應進行質(zhì)量檢驗、試驗評定，果滿足要求后，由制梁場總工程師寫出事故報告， 經(jīng)梁場場長審核后上報公司安 質(zhì)部。4.5.4對

8、設計和變更設計錯誤產(chǎn)生的不合格品的處置，由制梁場按照經(jīng)設 計、監(jiān)理、業(yè)主單位批準、制梁場認可的處置方案組織實施，處置結(jié)束后應進行 質(zhì)量檢驗、試驗評定，處置效果由設計、監(jiān)理、業(yè)主單位及梁場安質(zhì)部共同負責 驗證。構(gòu)成質(zhì)量事故的，處置效果滿足要求后，由制梁場技術主管寫出事故報告， 經(jīng)梁場總工審核后上報公司安質(zhì)部。4.5.5對原材料、半成品和工程配套設備在采購、搬運、貯存過程中產(chǎn)生的 不合格品的處置，制梁場物資設備部及試驗室按照批準的處置方案組織實施，對調(diào)換產(chǎn)品應進行質(zhì)量檢驗、試驗評定，處置效果由梁場技術主管負責驗證。4.6對不合格原因的分析與糾正在對不合格品的處置效果進行驗證后，應保存處置和驗證記錄

9、。必要時, 對不合格原因進行分析，制定糾正措施， 以防止類似不合格品的再次發(fā)生。 若發(fā) 現(xiàn)處置效果未達到控制要求，重新按本程序進行評審、處置。5附表 5.1不合格品評審處置報告表 5.2物資降級/改變使用申請表 5.3讓步接收申請表不合格品評審處置報告表編號：主管領導審批：簽字：年月日處置執(zhí)行情況：責任人：年月日驗證情況：驗證人：年月日物資降級/改變使用申請表編號:申請單位日期申請內(nèi)谷理由:申請單位負責人:審批意見：負責人：年月日顧客意見代表：年月日讓步接收申請表編號:申請單位日期申請內(nèi)容單位:申請理由（可附有關證明材料）:申請單位負責人:監(jiān)理或設計單位意見:監(jiān)理或設計單位:業(yè)主意見:代表:負

10、責人：年 月 日填表人:不合格品評審處置報告表編號：處置建議：月日報廢處理簽字：年評審情況及處置辦法：同意報廢處理意見記錄人：年月日主管領導審批：簽字：年月日處置執(zhí)行情況：已做好標識，報廢處理責任人：年月日驗證情況：處理完成驗證人：年月日不合格品評審處置報告表編號：名程PC24ZB0019后張預制簡支T梁類別通橋（2005）2201發(fā)現(xiàn)地點蒲城梁廠日期2009-4-09判定依據(jù)預制后張法預應力混凝土鐵路橋 簡支T梁企業(yè)產(chǎn)品標準 不合格品管理制度類別一般不合格不合格品事實描述側(cè)面兩處掉角質(zhì)檢員:標識和隔離情況:已做好標識責任單位負責人:處置建議:立即對梁體進行修補簽字:評審情況及處置辦法:按照混

11、凝土修補技術交底，用樹脂混凝土低流動配方（以便分層搗實，防 止流坍）進行修補，最后用樹脂漿找面抹平（在與原混凝土的接觸表面上涂刷樹 脂后也應鋪一層樹脂砂漿）。記錄人:主管領導審批:簽字:處置執(zhí)行情況:責任人:驗證情況:驗證人:不合格品評審處置報告表編號：發(fā)現(xiàn)地點PC24ZB0007后張法預制簡支T梁通橋（2005 ）2201蒲城制梁場2009-3-15判定依據(jù)一般不合格1、預制后張法預應力混凝土鐵路 橋簡支T梁內(nèi)控標準2、不合格品管理制度不合格品事實描述鋼筋骨架成型后，未做好防雨措施，導致雨后鋼筋銹蝕嚴重質(zhì)檢員:標識和隔離情況:已做好標識責任單位負責人:處置建議:立即進行除銹工作，完成后重新報

12、檢簽字:評審情況及處置辦法:人工用鋼絲刷進行除銹記錄人:主管領導審批：簽字：年月日處置執(zhí)行情況：除銹完成責任人：年月日驗證情況：已完成驗證人：年月日不合格品評審處置報告表編號：發(fā)現(xiàn)地點PC24ZB0014后張預制簡支T梁蒲城制梁場通橋（2005 ）22012009-4-04判定依據(jù)1、預制后張法預應力混凝土鐵路 橋簡支T梁內(nèi)控標準2、不合格品管理制度一般不合格不合格品事實描述梁體側(cè)面出現(xiàn)蜂窩、麻面質(zhì)檢員:標識和隔離情況:已做好標識責任單位負責人:處置建議:按照混凝土修補技術交底立即進行修補;簽字:評審情況及處置辦法:通過分析麻面產(chǎn)生原因，確定麻面出現(xiàn)是由于振搗不足、氣泡未排出、振搗后沒有很好養(yǎng)護等原因產(chǎn)生。立即按照混凝土修補技術交底進行修補，加強對 職工進行思想教育，加強現(xiàn)場指導及監(jiān)控。記錄人:主管領導審批:簽字:處置