事故隱患排查治理規(guī)章制度及臺賬

1、事故隱患排查治理制度一、隱患排查制度一公司安全管理部門是安全檢查管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司事故隱 患安全檢查管理工作。二 由公司安全管理部門組織安全管理人員進(jìn)行事故隱患排查，每周 檢查一次。檢查需填寫安全隱患檢查記錄。三 日常安全隱患檢查以查違章、查隱患、查管理為主要內(nèi)容。四季節(jié)性安全隱患檢查：（一）春季安全檢查，以防雷、防跑冒滴漏及防火為重點(diǎn)檢查內(nèi)容；（二）夏季安全檢查，以防汛、防暑、防人身傷害為重點(diǎn)檢查內(nèi)容；（三）秋季安全檢查，以防火為重點(diǎn)檢查內(nèi)容；（四）冬季安全檢查，以防火、防凍為檢查內(nèi)容；（五）季節(jié)性安全檢查由安全管理部門組織技術(shù)人員、安全員進(jìn)行檢 查。五專業(yè)性安全隱患檢查：（一）檢查防

2、火、防爆、用火管理及消防設(shè)施；（二）檢查安全設(shè)施、人身安全、勞動保護(hù)器具、通風(fēng)、噪聲等；（三）檢查防爆、防觸電、防雷接地等；（四）檢查特殊工種及用具等；（五）檢查設(shè)備、儀表、報(bào)警儀器、安全狀況；（六）檢查運(yùn)輸車輛等安全狀況；（七）檢查環(huán)境衛(wèi)生等；（八）專業(yè)性安全隱患檢查由安全管理部門組織公司主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行聯(lián) 合大檢查，每月檢查一次。六節(jié)假日安全隱患檢查：（一）重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、一等）前，為保證節(jié) 假日期間的安全生產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行安全隱患檢查；（二）節(jié)假日安全隱患檢查由安全管理部門組織人員進(jìn)行自查并做好 記錄；（三）節(jié)日前需認(rèn)真檢查下列情況：1、易燃易爆物品的存放和普通物品存放保管情況；

3、2、假日生產(chǎn)安全措施的安排落實(shí)情況；3、勞動紀(jì)律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況；4、各類設(shè)備的安全運(yùn)行以及隱患整改情況；5、節(jié)假日值班人員的落實(shí)情況。七 不定期安全隱患檢查臨時性專業(yè)檢查及生產(chǎn)出現(xiàn)問題必須進(jìn)行安全隱患檢查。八各級隱患安全檢查，必須認(rèn)真做好記錄、隱患整改制度一、事故隱患范圍:1、危及安全經(jīng)營的不安全因素;2、導(dǎo)致事故發(fā)生或擴(kuò)大的設(shè)施、安全設(shè)施隱患;3、可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境。二、對查出的隱患應(yīng)逐項(xiàng)研究制定整改方案，按公司、部門兩級管理逐項(xiàng)落實(shí)整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；三、對于查出的一般事故隱患，由生班組負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。四、對于查出的重

4、大事故隱患，生產(chǎn)班組有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：1、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；2、隱患的危害程度和整改難易程度分析；3、隱患的治理方案。五、對于重大事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：1、治理的目標(biāo)和任務(wù)；2、采取的方法和措施；3、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；5、治理的時限和要求；6、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。六、對檢查出的隱患進(jìn)行登記，落實(shí)整改措施，做到“三定” （即：定 措施、定負(fù)責(zé)人、定完成日期），“兩不交”（即：班組能整改的不交到車間、 車間不能整改的交公司）。七、檢查出的隱患必須及時整改。如限

5、于物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能解決 的，必須采取并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)消減措施，然后定出計(jì)劃，按期解決。部門無力 解決的，及進(jìn)向公司主管部門寫書面報(bào)告，申請安排解決；八、凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關(guān)部門應(yīng)采取有效的 風(fēng)險(xiǎn)消減措施并由車間監(jiān)督執(zhí)行。九、暫時不能整改的項(xiàng)目，除采取有效防范措施外，應(yīng)分別列入技術(shù) 措施、安全措施限期解決。十、對未按期整改的隱患，實(shí)行隱患整改通知單辦法，由車間管 理人員填寫，經(jīng)安全生產(chǎn)管理人員簽發(fā)，由車間負(fù)責(zé)人簽收并在規(guī)定時間 內(nèi)負(fù)責(zé)處理完畢，隱患整改通知單應(yīng)存檔檢查。十一、各類專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查，其檢查結(jié)果和整 改情況必須認(rèn)真保存?zhèn)浒浮Ｊ?、凡查出的各類隱患，

6、因沒及時整改而造成事故，要追究隱患發(fā) 生部門安全負(fù)責(zé)人的責(zé)任。三、事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎勵制度一、事故隱患報(bào)告1、每天工作人員上下班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級匯報(bào)；2、當(dāng)班人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向上級匯報(bào)，需要緊急 處理的，應(yīng)根據(jù)情況處理；3、各車間負(fù)責(zé)人接到匯報(bào)后，應(yīng)根據(jù)本車間的工作職責(zé)進(jìn)行處理，需 要其它部門配合的要向總經(jīng)理匯報(bào)處理；4、各車間負(fù)責(zé)人將事故隱患處理情況向總經(jīng)理匯報(bào)；5、一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，車間負(fù)責(zé)人接到員工報(bào)告后，立即向 總經(jīng)理匯報(bào)處理，總經(jīng)理要及時向安全負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故 隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：a、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；b、隱患的危害

7、程度和整改難易程度分析；c、隱患的治理方案。二、舉報(bào)獎勵凡工作人員舉報(bào)，經(jīng)車間負(fù)責(zé)人核實(shí)的事故隱患，公司對舉報(bào)人按一 般事故隱患500元，重大事故隱患1000元進(jìn)行獎勵。四、事故隱患監(jiān)控制度一、監(jiān)控點(diǎn)的選擇與確定1、易燃場所；2、有觸電傷害危險(xiǎn)的場所；3、有中毒和窒息危險(xiǎn)的場所；4、有高處墜落危險(xiǎn)的場所；5、有機(jī)械傷害的場所。二、管理實(shí)施1、堅(jiān)持真正做到檢查記錄可查，資料臺帳存檔。2、搞好“四項(xiàng)管理”，即“監(jiān)控法”目標(biāo)管理；“監(jiān)控法”檢查管理; 責(zé)任人監(jiān)控責(zé)任制管理；監(jiān)控安全指標(biāo)獎懲管理。三、工作程序1、召開專門會議，統(tǒng)一思想，形成共識，研討貫徹落實(shí)方案；2、由公司安全管理人員統(tǒng)一指揮；3、制

8、定有關(guān)規(guī)章制度；4、自上而下，自下而上地選擇；5、編寫“監(jiān)控法”控制要點(diǎn)，確定責(zé)任人和檢查周期。四、監(jiān)控點(diǎn)檢查管理制度1、各級監(jiān)控責(zé)任人和當(dāng)班人員，必須嚴(yán)格按照檢查周期，進(jìn)行認(rèn)真細(xì) 致的巡回檢查，嚴(yán)密監(jiān)控，并形成詳細(xì)的原始記錄，以供公司檢查考核；2、監(jiān)控檢查中發(fā)現(xiàn)問題，正確地進(jìn)行技術(shù)分析，查清原因，采取防止 缺陷擴(kuò)大的安全技術(shù)措施，并將缺陷內(nèi)容、發(fā)生時間、處理情況書面反饋 安全部門；3、對暫不能消險(xiǎn)的缺陷、隱患，除采取必要的應(yīng)急措施，及時合理安 排整改；4、對存在的重大隱患，采取果斷措施，立即停止運(yùn)行，及時報(bào)告領(lǐng)導(dǎo) 或總工程師，研究整改方案，進(jìn)行整改；5、各部門要進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)意識的宣傳教

9、育，加強(qiáng)責(zé)任人對各監(jiān) 控點(diǎn)、監(jiān)控設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)；6、每月對各監(jiān)控點(diǎn)進(jìn)行一次全面的安全檢查，并作出科學(xué)性的綜合分 析論證。五、事故隱患檔案管理制度一、為規(guī)范公司事故隱患檔案管理，特制定本制度二、歸檔范圍公司事故隱患監(jiān)控點(diǎn)的檔案、日常事故隱患檢查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行整改 的檔案等文件資料。三、公司的事故隱患檔案管理由安全管理人員負(fù)責(zé)。四、資料的收集與整理1、公司的歸檔資料實(shí)行“月度歸檔”制度，即：每月的月底為公司事 故隱患檔案資料歸檔期。2、在檔案資料歸檔期，車間負(fù)責(zé)人上交至安全管理人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。五、檔案的借閱1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其它管理人員借閱事故隱患檔案可直接通過安 全管理人員辦理借閱手續(xù)。2、檔

10、案借閱者必須做到： 愛護(hù)檔案，保持整潔，嚴(yán)禁涂改； 注意安全，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。六、檔案的銷毀1、公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司事故隱患檔案資料；2、當(dāng)某些事故隱患檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫公司檔案 資料銷毀審批表交總經(jīng)理審核，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。附件：隱患排查治理相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、事故隱患信息表單位：日期:時間事故隱患等級整改 負(fù)責(zé)人整改結(jié)果備注單位負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）：填報(bào)日期:二、事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析表季度（）年（）季度單位：日期：時間事故隱患處理情況責(zé)任人備注單位負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）：填報(bào)日期:三、事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析表年度單位：（ ）年時間事故隱患處理情況責(zé)任人備注單位負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）：填報(bào)日期:重大安全生產(chǎn)事故隱患報(bào)表單位名稱法定代表所屬行業(yè)從業(yè)人數(shù)生產(chǎn)經(jīng)營