隱患排查治理專業(yè)檢查對照表

1、2.煤礦事故隱患排查治理專業(yè)檢查對照表項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式一、工作機制<10分職責分工1.有負責事故隱患排查治理管理 工作的部門2查資料。無管理部門不得分查礦“事故隱患排查治理責 任體系”相關(guān)設立或批準文件或事故隱患責任體系和制度未明確管理部門不得分。2 .建立事故隱患排查治理工作責 任體系，明確礦長全面負責、分 管負責人負責分管范圍內(nèi)的事故 隱患排查治理工作，各業(yè)務科室、 生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）、班組、崗 位人員職責明確4查資料和現(xiàn)場。責任 未分工或不明確不得 分，礦領(lǐng)導不清楚職 責1人扣2分、部門 負責人不清楚職責1人扣0.5分1查礦事

2、故隱患排查治理責 任體系”系分工。（按標準檢查 礦班子成員。主要檢查崗位 人員責任制內(nèi)容是否明確。） 2詢問礦領(lǐng)導、副總工程師、 部門負責人崗位職責。1. 事故隱患排 查責任體系和 制度。2. 崗位責任 制。1. 礦領(lǐng)導職責未分工不得分。2. 礦領(lǐng)導、副總工程師、部門負責人隱患排查治理職責不清楚每人扣0.5分。3. 領(lǐng)導、負責人或部門缺項，暫不扣分，以建議的形式提出；但可針對缺項，提問相 應的負責人，以不清楚職責每人扣0.5分。分級管理對排查出的事故隱患進行分級， 并按照事故隱患等級明確相應層 級的單位（部門）、人員負責治理、 督辦、驗收4查資料和現(xiàn)場。未對 事故隱患進行分級扣 2分，責任單位

3、和人 員不明確1項扣1分1. 查制度，看是否有分級管 理相應條款。2. 查管理臺賬，看臺賬中是 否明確分級管理。1. 事故隱患排 查治理制度2. 事故隱患管 理臺賬1. 未對事故隱患進行分級扣 2分；2. 各級隱患治理責任單位和人員不明確的1 項扣2分；3. 重大事故隱患治理責任人不是礦長，扣1 分。項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式二、事故隱患排查<33分基礎(chǔ)工作編制事故隱患年度排查計劃，并 嚴格落實執(zhí)行41查資料和現(xiàn)場。未編、制排查計劃或未落實 執(zhí)行不得分1.查礦井的年度隱患排查編制計劃；2范圍是否全復蓋性（井下和 地面、重要場所）1.礦年度事故

4、隱患排查計劃 2米掘平面圖。3.礦井地表和 相鄰礦井。1. 無計劃或未落實執(zhí)行的不得分；2. 計劃缺項或內(nèi)容不全， 做建議提出不作扣 分事項。周期范圍1 .礦長每月至少組織分管負責人 及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務科室、 生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）開展一次 覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故 隱患排查，排查前制定工作方案， 明確排查時間、方式、范圍、內(nèi) 容和參加人員6查資料和現(xiàn)場。未組 織排查不得分，組織 人員、范圍、頻次不 符合要求1項扣2分， 未制定工作方案扣1分、方案內(nèi)容缺1項扣0.5分1查工作方案是否符合要求；2.查事故隱患排查臺賬所填 內(nèi)容與方案是否一致1. 隱患排查制 度2. 礦長月度事 故隱患排查

5、工 作方案；3. 隱患排查治 理臺賬1. 排查頻次不夠，不符合要求，扣2分；2. 排查范圍未做到覆蓋全部生產(chǎn)系統(tǒng)和全 部崗位，扣2分；3. 未制定工作方案扣 1分；（礦長每月的隱患排查可以和風險管控措 施檢查分析一并進行）2.礦各分管負責人每旬組織相關(guān) 人員對分管領(lǐng)域進行1次全面的事故隱患排查6查資料和現(xiàn)場。分管 負責人未組織排查不 得分，組織人員、范 圍、頻次不符合要求 1項扣2分1查工作方案是否符合要求；2.查事故隱患排查臺賬所填 內(nèi)容與方案是否一致1. 各分管領(lǐng)導 的旬排查方案；2. 隱患排查治 理臺賬1. 未組織排查不得分；2. 頻次不夠，扣 2分；（可以和礦長每月的 隱患排查合并 1

6、次；可以和每旬的風險管 控重點檢查分析合并開展）3. 排查范圍不符合要求，1項扣2分項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式3.生產(chǎn)期間，每天安排管理、技 術(shù)和女檢人貝進行巡查，對作業(yè) 區(qū)域開展事故隱患排查5查資料和現(xiàn)場。未安 排不得分，人員、范 圍、頻次不符合要求 1項扣1分1.現(xiàn)場查安監(jiān)人員的排查記 錄與所查現(xiàn)場是還相符合；2查領(lǐng)導人員的帶班記錄1. 安檢人員和 班組長及崗位 人員的下井記 錄；2. 職能科室負 責人、區(qū)隊長下 井帶班記錄；3. 礦領(lǐng)導帶班 記錄；4. 安監(jiān)處下發(fā) 的信息單；5. 煤礦下發(fā)的 隱患通知單。相應記錄沖突、不一致，可視為范圍和頻次不

7、符合要求，扣1分4.崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時 排查事故隱患4查資料和現(xiàn)場。未進行排查不得分1查1-2個區(qū)隊有無隱患排查 記錄；2.對照崗位作業(yè)人員現(xiàn)場排 查記錄臺賬現(xiàn)場提問采掘頭面的現(xiàn) 場崗位人員隱 患排查記錄1. 現(xiàn)場無記錄，崗位人員均不知道需開展作 業(yè)過程事故隱患排查治理，不得分；2. 提問崗位工人，不知道如何排查，1人扣 1分；3. 現(xiàn)場有記錄，但不完善，可以建議提出， 不扣分登記上報1 .建立事故隱患排查臺賬，逐項 登記排查出的事故隱患3查資料。未建立臺賬 不得分，登記不全缺1項扣0.5分1. 檢查是否建立事故隱患排 查臺賬（查礦事故隱患臺賬 里名稱、地點、時間、治理 單位及負責人）

8、；2. 查臺賬記錄與礦長或分管 副礦長組織的月度或旬排查 內(nèi)容是否一致（查臺賬登記1. 礦月度事故 隱患排查記錄；2. 分管領(lǐng)導旬 事故隱患記錄1. 事故隱患排查臺賬未建立不得分；2. 事故隱患排查臺賬漏項，扣0.5分項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式內(nèi)容來源）2.排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及 時向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門 書面報告，并建立重大事故隱患 信息檔案2查資料。不符合要求不得分1.排查有重大隱患礦井的是 否落實上報。是否有上報文 件等。2查制度中是否有上報條款；3查月度、旬度臺賬看是否有 重大隱患；4.查看是否有重大事故隱患 信息檔案1. 隱患排查制

9、 度。2. 重大事隱患 排查檔案及上 報上級告知書3. 月度、旬度臺 賬1. 制度中未明確相應內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)臺賬中有重 大事故隱患但無法提供上報文件等材料，不得分；2. 發(fā)現(xiàn)有重大事故隱患，未建立信息檔案 的，不得分三、事故隱患治理<22分分級治理1 .事故隱患治理符合責任、措施、 資金、時限、預案“五落實”要 求2查資料和現(xiàn)場。不符合要求不得分1. 查看隱患排查治理制度中 對“五落實”的安排；2. 檢查事故隱患排查治理臺 賬中五落實內(nèi)容1.隱患排查治 理制度；2.1年內(nèi)的事故 隱患排查治理 臺賬和專項事 故隱患排查治 理措施1. 制度中未明確“五落實”不得分。2. 對于當班不能立即整改的隱

10、患，未制定“五落實”方案的不得分。項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式2 .重大事故隱患由礦長組織制定 專項治理方案，并組織實施；治 理方案按規(guī)定及時上報6查資料和現(xiàn)場。組織 者不符合要求或未按 方案組織實施不得 分，治理方案未及時 上報扣2分1檢查方案是否 1年內(nèi)上報 重大事故隱患內(nèi)容；2是否按治理方案進行落實、 治理；3組織者是否是礦長1年內(nèi)的重大事 故隱患排查治 理檔案、治理方 案1組織者若不是礦長，不得分；2未按方案實施不得分；3.未上報扣2分3 不能立即治理完成的事故隱 患，由治理責任單位（部門）主 要責任人按照治理方案組織實施4查資料和現(xiàn)場。組織者

11、不符合要求或未按方案組織實施不得分檢查月度事故隱患排查治理 臺賬，對不能立即治理完成 的隱患是否均有治理方案并 組織事故隱患排查 治理臺賬1發(fā)現(xiàn)有1處隱患組織實施人不符合要求 或未按照方案組織實施不得分；2.發(fā)現(xiàn)方案中不完善、明顯不符合規(guī)定的，1處扣1分4 能夠立即治理完成的事故隱 患，當班采取措施，及時治理消 除，并做好記錄5查資料和現(xiàn)場。當班 未采取措施或未及時 治理不得分，不做記 錄扣3分，記錄不全1處扣0.5分現(xiàn)場檢查，（查對當班區(qū)隊班 組、安監(jiān)人員現(xiàn)場排查記錄）現(xiàn)場事故隱患 排查治理記錄1. 當班未采取措施或未及時治理不得分，不做記錄扣3分；2. 記錄不全1處扣0.5分項目項目內(nèi)容基

12、本要求標準分值評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式安全措施1 .事故隱患治理有安全技術(shù)措 施，并落實到位4查資料和現(xiàn)場。沒有 措施、措施不落實不 得分1. 查隱患治理跟蹤臺賬和隱 患治理閉環(huán)資料記錄，是否 有安全技術(shù)措施并落實；2. 查正在整改過程中的隱患， 文字性措施與現(xiàn)場對照查1. 事故隱患排 查治理臺賬；2. 相關(guān)安全技 術(shù)措施1. 沒有措施、措施不落實不得分；2. 措施不完善，1處扣0.5分，扣2分為止2 .對治理過程危險性較大的事故 隱患，治理過程中現(xiàn)場有專人指 揮，并設置警示標識；安檢員現(xiàn) 場監(jiān)督4查資料和現(xiàn)場?，F(xiàn)場 沒有專人指揮不得 分、未設置警示標識 扣1分、沒有安檢員

13、監(jiān)督扣1分1. 在事故隱患排查治理臺賬 抽選危險性較大的事故隱 患，查看安全技術(shù)扌日施，疋 否有專人指揮、安檢員現(xiàn)場 監(jiān)督，可通過人員定位系統(tǒng) 查看指揮專人和安檢員是否 真實在現(xiàn)場。2. 對治理中的危險性較大隱 患，現(xiàn)場查看是否按要求治 理1. 事故隱患排 查治理臺賬；2. 相關(guān)安全技 術(shù)措施危險性較大，不便界定。需設置境界的區(qū) 域，查技術(shù)措施和施工紀錄或現(xiàn)場，看是 否包含相應內(nèi)容，如無，扣 1分。現(xiàn)場沒有專人指揮不得分，未設置警示標 識扣1分，沒有安檢員監(jiān)督扣 1分四（、20監(jiān)分督 ） 管 理治理督辦1 .事故隱患治理督辦的責任單位（部門）和責任人員明確；2 .對未按規(guī)定完成治理的事故隱 患

14、，由上一層級單位（部門）和 人員實施督辦；3.掛牌督辦的重大事故隱患， 治7查資料。督辦責任不 明確、不落實1次扣 2分，未實行提級督 辦1次扣2分，未及 時記錄或上報1次扣2分1. 查隱患排查治理制度是否 有相應規(guī)定；2. 查事故隱患治理臺賬，查 逾期未完成的隱患，是否提 級督辦；3. 查看是否有掛牌督辦的重1. 隱患排查治 理制度；2. 事故隱患治 理臺賬及制度督辦責任不明確、不落實 1次扣2分，未 實行提級督辦1次扣2分，未及時記錄或 上報1次扣2分項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式理責任單位（部門）及時記錄治 理情況和工作進展，并按規(guī)定上 報大事故隱

15、患驗收銷號1.煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患 完成治理后，由驗收責任單位（部 門）負責驗收，驗收合格后予以 銷號4查資料和現(xiàn)場。未進 行驗收不得分，驗收 單位不符合要求扣2分，驗收不合格即銷 號的不得分檢查礦事故隱患治理臺賬， 是否按要求執(zhí)行事故隱患排查 治理臺賬未進行驗收不得分，驗收單位不符合要求 扣2分，驗收不合格即銷號的不得分2 .負有煤礦安全監(jiān)管職責的部門 和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的 事故隱患，完成治理后，書面報 告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門 （單位）4查資料和現(xiàn)場。未按 規(guī)定報告不得分檢查上級檢查的事故隱患告 知書及上報完成治理材料查事故隱患排 查治理書面報 告和上級檢查 記錄未按規(guī)定報告不

16、得分；內(nèi)部未閉環(huán)管理，無閉環(huán)程序的，可提建 議（不扣分）。公示監(jiān)督1 每月向從業(yè)人員通報事故隱患 分布、治理進展情況；2及時在井口 （露天煤礦交接班 室）或其他顯著位置公示重大事 故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理 時限、責任人、停產(chǎn)停工范圍；3 .建立事故隱患舉報獎勵制度， 公布事故隱患舉報電話，接受從 業(yè)人員和社會監(jiān)督5查資料和現(xiàn)場。未定 期通報、未及時公告 扣2分，通報和公告 內(nèi)容每缺1項扣1分， 未設立舉報電話扣 2 分，接到舉報未核查 或核實后未進行獎勵 扣2分1查看有關(guān)通報資料；2查看事故隱患舉報制度；3. 查看舉報電話公示情況；4. 隨機抽問煤礦職工是否知 道事故隱患舉報電話，是否 曾

17、有舉報事故隱患但未核查 和獎勵的情況公示、公告、通 報、會議紀要等通報不限形式。1. 未定期通報、未及時公告扣 2分；2. 通報和公告內(nèi)容每缺 1項扣1分，未設立 舉報電話扣 2分，接到舉報未核查或核實 后未進行獎勵扣 2分；4.沒有重大隱患的煤礦，需要在公示牌注上 無重大事故隱患（建議項，不扣分）項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式五、保 障 措 施（15分 ）信息管理采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事 故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程 跟蹤、逾期報警、信息上報的信 息化管理3查資料和現(xiàn)場。未采 取信息化手段不得 分，管理內(nèi)容缺1項 扣1分查看所使用的信息化手段， 是

18、否能實現(xiàn)對事故隱患排查 治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、 逾期報警、信息上報的信息 化管理1. 未實現(xiàn)無紙化管理不得分。2. 未實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報功能缺1項扣1分（使用電子郵件、社交軟件等通信 功能，能實現(xiàn)上述功能的不扣分）。改進完善 兀善礦長每月組織召開事故隱患治理 會議，對一般事故隱患、重大事 故隱患的治理情況進行通報，分 析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加 強事故隱患排查治理的措施，并 編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告3查資料。未召開會議 定期通報、未編制報 告不得分，報告內(nèi)容 不符合要求扣2分1. 查月度事故隱患排查治理 分析會議紀要；查統(tǒng)計分析 報告2. 檢查是否深入分析隱患出 現(xiàn)的原因，提出改進措施； 是否有相同的隱患重復出現(xiàn)1. 礦月度事故 隱患排查治理 分析會議紀要；2. 月度統(tǒng)計分 析報告1. 未召開會議定期通報、未編制報告不得分；2. 未統(tǒng)計分析當月隱患出現(xiàn)的原因、未提出 改進措施或有大量相冋的隱患每月重復出