A.5表5-1 安全檢查表分析(SCL+LEC)評(píng)價(jià)記錄

1、附 錄 A(資料性附錄)分析記錄表格A.5 安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄表5-1 安全檢查表分析（SCL+LEC）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位：設(shè)備維修隊(duì) 崗位：泵房管理員 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：噴淋泵房 No：序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LECD評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1對(duì)開(kāi)關(guān)分合閘狀態(tài)及指示進(jìn)行檢查開(kāi)關(guān)分合閘狀態(tài)及指示應(yīng)正常開(kāi)關(guān)分合閘狀態(tài)及指示異常，造成誤操作檢修時(shí)對(duì)開(kāi)關(guān)仔細(xì)檢查，必要時(shí)做開(kāi)關(guān)試驗(yàn)每日巡檢及周末巡檢學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；穿絕緣鞋設(shè)備停運(yùn)，對(duì)開(kāi)關(guān)進(jìn)行更換0.510021003

2、級(jí)黃2設(shè)備運(yùn)行有無(wú)異音、異味、異常發(fā)熱設(shè)備運(yùn)行無(wú)異音、異味、異常發(fā)熱設(shè)備運(yùn)行有異音、異味、異常發(fā)熱，造成設(shè)備損壞檢修時(shí)對(duì)開(kāi)關(guān)仔細(xì)檢查，必要時(shí)做開(kāi)關(guān)試驗(yàn)每日巡檢及周末巡檢學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；穿絕緣鞋設(shè)備停運(yùn)，對(duì)開(kāi)關(guān)進(jìn)行更換0.510021003級(jí)黃3電器柜是否設(shè)置防雷擊浪涌器防雷擊浪涌器設(shè)置完好電控柜未設(shè)置防雷裝置，雷雨天易造成雷擊造成電氣室損壞或或者去熬檢修時(shí)對(duì)開(kāi)關(guān)仔細(xì)檢查，必要時(shí)對(duì)浪涌器進(jìn)行試驗(yàn)每周巡視學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；穿絕緣鞋斷電進(jìn)行處理更換0.510021003級(jí)黃4電控柜是否設(shè)置防觸電隔離板隔離板設(shè)置到位無(wú)缺失，緊固良好電控柜母排未設(shè)置防觸電隔離板檢修時(shí)對(duì)隔離板進(jìn)

3、行檢查每日巡檢及周末巡檢學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；穿絕緣鞋斷電進(jìn)行處理更換0.510021003級(jí)黃5泵房機(jī)組電機(jī)進(jìn)線處是否進(jìn)行防水防潮處理電機(jī)進(jìn)線處進(jìn)行防水處理泵房機(jī)組及電氣線路元件未做防水防潮處理，機(jī)組電機(jī)易進(jìn)入造成電機(jī)短路檢修時(shí)對(duì)電機(jī)防水處理進(jìn)行檢查每日巡視防水處理是否失效學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；穿絕緣鞋斷電進(jìn)行處理更換0.510021003級(jí)黃6電控柜內(nèi) 線路布置是否清晰，標(biāo)識(shí)是否明確電控柜內(nèi)線路清晰，表示明確電控柜線路凌亂，線路標(biāo)示不清，易造成誤操作引發(fā)觸電檢修時(shí)對(duì)開(kāi)關(guān)仔細(xì)檢查每日巡視防水處理是否失效學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；穿絕緣鞋斷電進(jìn)行處理更換0.51002100

4、3級(jí)黃7電氣室電控柜下是否已設(shè)置了絕緣墊層絕緣墊層設(shè)置到位電氣室、電控柜下未設(shè)置絕緣墊層檢查是查看絕緣墊層有無(wú)破損檢查是查看絕緣墊層設(shè)置情況學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；穿絕緣鞋發(fā)現(xiàn)及時(shí)更換換0.510021003級(jí)黃8是否進(jìn)行了維護(hù)除塵電器元件上整潔無(wú)塵未定期對(duì)電器元件除塵，一造成電控柜線路短引發(fā)事故檢修時(shí)查看除塵情況每周巡視巡檢學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；穿絕緣鞋發(fā)現(xiàn)及時(shí)更換換0.510021003級(jí)黃分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車(chē)間主任2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)3、管控級(jí)別是指按照附

5、錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)A.5 安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄表5-1 安全檢查表分析（SCL+LEC）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位： 崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：井口井蓋、管路 No：序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LECD評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1溝渠、下水井蓋是否完好有效溝渠、下水井蓋蓋板無(wú)缺失暗溝、井蓋缺失，會(huì)造成人員跌落檢查時(shí)查看蓋板，必要時(shí)進(jìn)行封閉維修每日巡查學(xué)習(xí)安全檢查制度穿工作服，戴安全帽必要時(shí)對(duì)井口和溝渠

6、進(jìn)行隔離警示0.510021003級(jí)黃2查看管路有無(wú)跑冒漏現(xiàn)象管路無(wú)跑冒漏現(xiàn)象管路跑冒漏冬季結(jié)冰發(fā)滑，已造成人員滑跌，必要時(shí)進(jìn)行關(guān)閉維修每日巡查學(xué)習(xí)安全檢查制度穿工作服，戴安全帽必要時(shí)對(duì)跑冒漏出進(jìn)行隔離0.510021003級(jí)黃分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車(chē)間主任2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)A.5 安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄表5-1 安全檢查表分析（SCL+

7、LEC）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位：庫(kù)場(chǎng)隊(duì) 崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：高桿燈電器設(shè)備 No：序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LECD評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1檢查燈是否固定燈固定牢固無(wú)松動(dòng)燈固定不牢松動(dòng)容易墜落傷人檢修時(shí)對(duì)燈是否牢固仔細(xì)檢查，必要時(shí)用工具進(jìn)行重新緊固每日巡檢學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；穿絕緣鞋設(shè)備停止使用，及時(shí)升降燈盤(pán)對(duì)燈進(jìn)行加固0.5102105級(jí)藍(lán)2金屬結(jié)構(gòu)是否銹蝕脫焊，掛鉤是否轉(zhuǎn)動(dòng)靈活金屬結(jié)構(gòu)無(wú)銹蝕脫焊，轉(zhuǎn)動(dòng)靈活金屬結(jié)構(gòu)銹蝕脫焊斷裂以及掛鉤轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活，容易造成墜落傷人檢修時(shí)對(duì)金屬結(jié)

8、構(gòu)是否銹蝕脫焊斷裂以及掛鉤轉(zhuǎn)動(dòng)仔細(xì)檢查，必要做轉(zhuǎn)動(dòng)實(shí)驗(yàn)每日巡檢學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；穿絕緣鞋停止使用，及時(shí)除銹焊接，對(duì)靈活性進(jìn)行修復(fù)0.5102105級(jí)藍(lán)3配電箱是否有灰塵，螺絲是否松動(dòng)，有無(wú)個(gè)別燒壞現(xiàn)象配電箱無(wú)灰塵，螺絲無(wú)松動(dòng)燒壞現(xiàn)象配電箱布滿灰塵和螺絲松動(dòng)容易造成觸電和短路檢修配電箱是否布滿灰塵，螺絲是否松動(dòng)，必要時(shí)進(jìn)行清理和緊固每日巡檢學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；穿絕緣鞋緊急斷電，對(duì)配電箱灰塵進(jìn)行清理，并對(duì)螺絲進(jìn)行緊固0.5102105級(jí)藍(lán)4升降設(shè)備齒輪箱潤(rùn)滑油是否符合要求，鋼絲繩貓爪是否松動(dòng)升降設(shè)備齒輪油潤(rùn)滑正常，鋼絲繩貓爪緊固升降設(shè)備齒輪油潤(rùn)滑不正常，鋼絲繩貓爪不牢固，容易造成高空墜物傷人檢修升降設(shè)備齒輪油潤(rùn)滑是否正常，鋼絲繩貓爪是否牢固必要時(shí)進(jìn)行重新緊固每日巡檢學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；穿絕緣鞋設(shè)備停止使用，對(duì)設(shè)備進(jìn)行重新潤(rùn)滑同時(shí)對(duì)貓爪重新緊固0.5102105級(jí)藍(lán)分析人： 日期： 審核人： 日期：