品質(zhì)異常處理流程

1、 品質(zhì)異常處理流程 文件編號：AW-QR-PZ003-2017 擬制：孟非非 日期：2017年4月21日 審核: 日期：2017年4月*日 品質(zhì)異常處理流程 1 1 . .目的： 為規(guī)范質(zhì)量文件體系，提高產(chǎn)品的可追塑性，更效的解決異常問題的重復發(fā)生，明確質(zhì)量異常問題的處理流程，特制定此文件 2 2 . .范圍： 公司質(zhì)量體系所要求的第三階文件記錄表單，品質(zhì)異常處理單、不合格品處理單、糾正和預防措施單等。公司各組織部門管理負責人及涉及人員 3 3 . .說明 A.A.品質(zhì)異常內(nèi)容屬于內(nèi)部異常時要求對原因分析及臨時解決措施在 4 4 小時內(nèi)給予答復，永久措施和需要與客戶、供應商進行溝通的 最長可延

2、長 2 2 個工作日 B.B.品質(zhì)異常分為四級 缺陷：未滿足與預期或規(guī)定用途有關(guān)的要求 A A 級致命缺陷影響安全的所有缺陷，會影響使用壽命的，造成產(chǎn)品失效故障的， 造成產(chǎn)品組裝困難的， 造成下道工序混亂的缺陷難以糾正的情況都為致命缺陷 B B 級重大缺陷可能影響使用壽命的，易于修復的故障，對產(chǎn)品組裝肯定會造成困難的， 外觀難以接受的， 給下道工序造成較大困難的易于糾正的情況都為重大缺陷 C C 級一般缺陷不會影響產(chǎn)品的運行或運轉(zhuǎn)，不會造成故障的 起因，對外觀影響較大，會對下道工序影響較大的，可能影響裝配的情況都為一般缺陷 D D 級輕微缺陷對產(chǎn)品外觀有影響， 可能對下道工序有影響,其它方面不

3、涉及有產(chǎn)品缺陷的情況都為輕微缺陷 C.C.三不原則 不生廠不良品不流出不良品不接受不良品 D.D.四不放過原則 事故原因未查清不放過 事故責任人未受到處理不放過 事故責任人和相關(guān)人員未受到教育培訓不放過 事故制訂的整改措施沒有落實不放過 4 4 . .職責 品質(zhì)部對品質(zhì)異常進行判定，并開出品質(zhì)異常處理單 各責任部門對品質(zhì)異常進行原因分析及提出糾正預防措施 品質(zhì)部對評審結(jié)果進行綜合判定給出最終判定結(jié)果， 對讓步接收的需由質(zhì)量主管領(lǐng)導批準，需要時由總經(jīng)理批準 品質(zhì)部對不合格品的讓步及糾正預防措施進行跟蹤評價 5 5 . .流程 a a）表頭/異常描述欄 當生產(chǎn)品質(zhì)異常發(fā)生時檢驗員依據(jù)實際情況填寫品

4、質(zhì)異常處理單，表頭部分和異常描述欄由檢驗員進行填寫 品質(zhì)異常處理單 b b）檢驗員勾選異常來源屬于哪一環(huán)節(jié)并填寫相關(guān)數(shù)量 c c）涉及外協(xié)采購時需寫明供應商及訂單號以便準確記錄質(zhì)量信 息 d d）在異常描述時寫發(fā)現(xiàn)的客觀現(xiàn)象，不能主觀臆斷。一般采作六 何法來描述即何人何時何地何物何法何因 e e）檢驗員在完成異常描述后通知責任部門負責人簽字確認異常 發(fā)生 B.B.原因分析欄 原沅什祈：兒帳k k種五個方面誨療.用ECHB4.ECHB4.河訃，何特，F(xiàn)it,Fit,向因4141聊1 1 試計不艮 口磔不艮原打下F F D DL?L?牛斷電 DrfTX 異常樂arrarr _i_i周材料匚蛇吊檢磕

5、 口制程達格 匚毛構(gòu)片卜機 口車有 i_i_其它 品也埋拈; 此信 揖出都n n 生產(chǎn)曲邕. 腳e e曲 不她 到豐體每， 不良插電（fflrtAMHffflrtAMHf.何li.iEli.iE虬何志何除瞰 處蚪：D D枇逮 用S S U U忠百口濁. 二其它 11 原因分析 干仔二1S7H1S7H群，名修部/可期， a a）原因分析依據(jù)異?，F(xiàn)狀進行具體判定并判定責任歸屬 b b）由生產(chǎn)進行初步原因分析并步判定責任歸屬，若生產(chǎn)不能明確 分析原因時需注明并轉(zhuǎn)交研發(fā)部門進行分析并判定責任歸屬， 原因明確后需由責任部門主管簽字確認。 c c）分析原因的具體方法從人、機、料、法、環(huán)等方面的綜合分析 d

6、 d）對原因分析必要時可召開質(zhì)量專題會解決 C.C.異常處理評審欄 評京，口莉 平均科 匚讓步放身 tRHtRH 口口也. 高啕口|r|r 口讓沙旅打 虹 fffi 口近傅 口口也_ i i- -ifrifr日期, J J總孝家，口讓步旗行口選工口攆麻口眼悌口口花; 最岐判定圣憲；研L L管陰期 a a）評審意見欄各相關(guān)部門給出評審意見 b b）生產(chǎn)及研發(fā)需要有臨時措施處理不合格品 c c）異常處理需要與客戶或供應商溝通的，采購、銷售需注明回復的具體時間。 d d）品質(zhì)部經(jīng)理對上述意見進行綜合評審后判定最終處理結(jié)果，并 由檢驗員進行驗證。 D.D.永久糾正預防措施欄 a a）永久糾正措施由原因

7、分析欄得出的責任部門進行永久預防措施的改善。 b b）改善措施需由責任部門經(jīng)理簽字，永久預防措施的改善根據(jù)實 際可由其它部門協(xié)助給予意見，但簽字仍需由責任部門簽字 c c）永久措施的改善必要時可召開質(zhì)量專題會 E.E.品質(zhì)確認/ /措施跟進/確認/分發(fā)欄 口巖柜，聲等中產(chǎn)不儲出訃笄方式iDWW型工抿除口，悻口耳任 算三官JE期；松輯員日后; 1加料法工建潔工M混？匚育口肅西，佗業(yè)古,出者W1W1日？nwnw孑星 .太罪箕_招案 膈“2fW第二*晅至詼鳴？口智口耕工空件胃僧汀耳口有口火在 .隨篤小用 則LE中的甘健炯用貽既支以瞞部敵.不陶江 三集用抗行，蒙品M穹古1R三北H褥帽茅嗜-3后反聲洽和

8、三明一至導團去呷后屬勺善.月童都并沿貂果碼口，牛氣后口帶, a a）品質(zhì)確認是對臨時改善措施實際取得的有效性進行驗證，對評審結(jié)果進行跟進 b b）措施跟進是對永久改善措施是否能預防異常問題的再發(fā)生進 行驗證 c c）確認是對措施或?qū)Σ呤欠襁M行了記錄培訓執(zhí)行，是否形成文件系統(tǒng)，并分發(fā)相關(guān)部門存檔。桿手 口力.宏部 設(shè)計研三拈 1與當號產(chǎn)前匚鼻嘀 流程活動 責任部門/ 人員 流程說明 備注 異常發(fā)生 作業(yè)員/檢驗員 當作業(yè)員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)品質(zhì)異常時及時通知檢 驗員或生產(chǎn)主管進行確認并處理 2.當檢驗員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)品質(zhì)異常時，記錄并通知生產(chǎn)核實 開品質(zhì)異常處理單 檢驗員 開品質(zhì)異常處理單并通知生產(chǎn)主管，檢驗員

9、詳細填寫異常處理單的基本內(nèi)容，異常來源，品名規(guī)格，生產(chǎn)數(shù)量，不合格數(shù)量等 異常描述 檢驗員 詳細描述異常問題采用六何法即何人何時何地何因何物何法，并初步判定處理方式 原因分析 生產(chǎn)&研發(fā) 生產(chǎn)初步對品質(zhì)異常問題進行判定分析并給出異常處理意見及臨時措施對生產(chǎn)不能給出原因時由研發(fā)跟進并分析具體原因和責任部門并由責任主管進行會簽。 生產(chǎn)&研發(fā)須評審異常處理意見及臨時措施， 異常處理評審意見 運營部/生產(chǎn)研發(fā)部采購部銷售部品質(zhì)部 運營部/生產(chǎn)研發(fā)部必須有臨時措施并對處理意見進行評審 采購部對外協(xié)或采購的產(chǎn)品進行評審 銷售部對需要與客戶溝通的異常進行意見 溝通確認 品質(zhì)部綜合上述意見進行最終判定結(jié)果 糾止預防措施 生產(chǎn)&研發(fā) 責任部門對不良品進行分析并找出根本原 因 針對不良原因提出糾止預防措施，防止在發(fā)生，一般48小時內(nèi)給予