公司上半年HSE體系審核通報(bào)以及安全生產(chǎn)大檢查工作安排

1、1公司上半年HSE體系審核通報(bào)及安全生產(chǎn)大檢查工作安排 二零一三年六月二零一三年六月各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事： 根據(jù)會(huì)議安排，下面由我向大家通報(bào)公司上半年HSE管理體系審核情況，并介紹本次安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)方案。 公司2013年上半年HSE管理體系審核情況 12安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)方案 公司2013年上半年HSE管理體系審核情況 1三、審核發(fā)現(xiàn)四、整改要求一、審核準(zhǔn)備二、審核實(shí)施p 本次審核是為確定HSE管理體系運(yùn)行是否滿足公司管理及內(nèi)審要求，是否得到有效實(shí)施和保持，檢驗(yàn)公司HSE/Q體系審核管理規(guī)定及相關(guān)檢查審核標(biāo)準(zhǔn)是否符合工作實(shí)際。審核貫徹“嚴(yán)查、深究、補(bǔ)短板、促提高”的工作目標(biāo)，促進(jìn)公司向有章可

2、循、風(fēng)險(xiǎn)可控、突發(fā)有備的方向努力。p 公司下發(fā)了關(guān)于開展公司上半年HSE及質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的通知（貴銷字201361號(hào)），對(duì)公司上半年HSE管理體系內(nèi)部審核進(jìn)行安排部署。 1. 1. 部署審核工作部署審核工作p 健康、安全和環(huán)境方針p 危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)p 設(shè)備設(shè)施完整性p 作業(yè)許可管理p 運(yùn)行控制p 應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)p 合規(guī)性評(píng)價(jià)p 事故、事件上報(bào) 1.1 確定 8項(xiàng) 重點(diǎn)1.2 規(guī)范 5步 流程p 首次會(huì)議p 機(jī)關(guān)審核 -分公司領(lǐng)導(dǎo)及部門p 現(xiàn)場審核（樣本不低于15%）p 審核總結(jié)與溝通p 末次會(huì)議 日程安排：p 第一階段3月30日4月15日，為各單位自查階段。p 第二階段4月16日

3、4月28日，公司按照制度規(guī)定，對(duì)各單位自查情況進(jìn)行抽查。1.3 確定 2階段 實(shí)施計(jì)劃1.4 提出 4項(xiàng) 審核工作要求p 注重證據(jù)以法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)p 查訓(xùn)結(jié)合審核過程強(qiáng)調(diào)溝通與培訓(xùn)p 便于糾正對(duì)于提出的問題要給予整改建議p 注重效果總結(jié)講評(píng)要圖文并茂p 4月15日，參與上半年HSE管理體系內(nèi)部審核的全體審核員在公司機(jī)關(guān)開展了審核前的培訓(xùn)工作，對(duì)審核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了逐一講解，并對(duì)現(xiàn)場審核過程中可能出現(xiàn)的例外情況和注意事項(xiàng)進(jìn)行了明確。p 主講人：朱金華 2. 2. 開展審核培訓(xùn)開展審核培訓(xùn)審 核 標(biāo) 準(zhǔn) ；審 核 要 點(diǎn) ；審 核 事 例 ；資 料 存 檔 。三、審核發(fā)現(xiàn)四、整改要求一、審核準(zhǔn)備二、審

4、核實(shí)施p 本次審核共審核 10個(gè) 分公司，分公司覆蓋率 100% p 訪談 16 名分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，占比 45%p 審核10個(gè)分公司共 67個(gè) 部門，部門覆蓋率 100%p 現(xiàn)場審核 2座 運(yùn)營油庫，占比 100% 33座 運(yùn)營加油站，占比約 15% 2個(gè) 施工現(xiàn)場 1. 1. 單位覆蓋單位覆蓋p 訪談?lì)I(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)干部、崗位員工共約 153人 16人 67人 約70人 p 共發(fā)現(xiàn)各類問題 544項(xiàng)p 開展安全經(jīng)驗(yàn)分享 10次p 向各分公司遞交審核總結(jié)報(bào)告 10份 2. 2. 審核數(shù)據(jù)審核數(shù)據(jù) 3. 3. 審核依據(jù)審核依據(jù)p 中國石油貴州銷售公司HSEQ審核檢查管理規(guī)定、加油站管理規(guī)范（200

5、8版）、加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（2010版）、汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范（2012版）等相關(guān)規(guī)章制度及標(biāo)準(zhǔn)。王亞平 彭崇毅 朱金華 曾 斌 王 省吳申昌 劉兆東 李朝友 p 公司上半年HSE管理體系內(nèi)部審核工作由公司HSE委員會(huì)組織領(lǐng)導(dǎo)，HSE委員會(huì)辦公室具體組織實(shí)施，共設(shè)三個(gè)檢查工作組： 4. 4. 組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)三、審核發(fā)現(xiàn)四、整改要求一、審核準(zhǔn)備二、審核實(shí)施 （一）（一）HSEHSE管理體系運(yùn)行的績效管理體系運(yùn)行的績效 1、在在公司領(lǐng)導(dǎo)下，各單位均組織學(xué)習(xí)HSE/Q管理體系手冊及制度匯編，開展了危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并對(duì)所識(shí)別評(píng)價(jià)的重點(diǎn)危害因素和風(fēng)險(xiǎn)，以安全環(huán)保責(zé)任書形式層層分解，按崗位分

6、別制定考核指標(biāo)，落實(shí)到各部門和庫站。本次審核的十個(gè)分公司今年上半年均未發(fā)生一般事故B級(jí)及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故，未發(fā)生環(huán)境污染責(zé)任事故及生態(tài)破壞責(zé)任事故，各項(xiàng)指標(biāo)均控制在公司下達(dá)的考核指標(biāo)之內(nèi)，公司安全生產(chǎn)形勢總體平穩(wěn)可控。 2、各單位對(duì)2012年9月份HSE管理體系內(nèi)部審核過程中發(fā)現(xiàn)的加油站未留存員工安全生產(chǎn)合同、員工對(duì)崗位主要危害因素不熟知、三角法蘭未跨接、法蘭盤螺栓未上齊等問題均組織進(jìn)行了不同程度的整改。經(jīng)復(fù)查統(tǒng)計(jì)，去年下半年HSE管理體系內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的284項(xiàng)問題，已整改253項(xiàng)，整改率達(dá)到90%，達(dá)到了HSE方針中持續(xù)改進(jìn)的目的。用銅片跨接的三角法蘭未跨接的三角法蘭上齊螺栓的法蘭盤小法

7、蘭盤螺栓未上齊 3、各單位在HSE基礎(chǔ)資料管理方面有了明顯提升，HSE文件檔案存放規(guī)范，法律法規(guī)清單健全，危害因素識(shí)別評(píng)價(jià)表結(jié)合實(shí)際，培訓(xùn)記錄簡明規(guī)范，加油站日志記錄詳實(shí)，HSE規(guī)章制度成冊匯編，逐步規(guī)范了HSE從組織、責(zé)任、指標(biāo)、計(jì)劃、實(shí)施、考核的常態(tài)工作。 HSE基礎(chǔ)資料規(guī)范 4、各單位積極開展安全經(jīng)驗(yàn)分享活動(dòng)，均按照要求組織全體員工對(duì)公司HSE委員會(huì)2013年第一次會(huì)議中的加油站靜電危害安全經(jīng)驗(yàn)分享材料進(jìn)行了學(xué)習(xí)。庫站均嚴(yán)格組織學(xué)習(xí)公司下發(fā)的每月安全學(xué)習(xí)內(nèi)容，將主要風(fēng)險(xiǎn)、控制措施等學(xué)習(xí)記錄及討論內(nèi)容詳細(xì)記錄在加油站日志或?qū)W習(xí)記錄中 5、各單位關(guān)鍵崗位人員均按規(guī)定取得安全資格證及職業(yè)衛(wèi)生管

8、理人員培訓(xùn)合格證書，加油機(jī)按規(guī)定進(jìn)行檢定，每半年進(jìn)行防雷防靜電檢測并取得檢測合格報(bào)告，危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證及時(shí)進(jìn)行年檢及變更，員工按時(shí)簽訂并續(xù)簽勞動(dòng)合同，各單位合規(guī)性管理穩(wěn)步提升。TEXTTEXTTEXT職業(yè)衛(wèi)生健康證安全資格證TEXTTEXTTEXT防雷檢測報(bào)告加油機(jī)檢定證 6、各單位綜合辦公室牽頭，組織分公司各部門收集成品油銷售企業(yè)適用的法律法規(guī)，并摘錄出適用的法律條款，統(tǒng)一下發(fā)至庫站有計(jì)劃地進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，增強(qiáng)基層單位法律意識(shí)，加強(qiáng)庫站員工法律法規(guī)常識(shí)學(xué)習(xí)。 7、各單位按照加油站管理規(guī)范要求對(duì)加油機(jī)進(jìn)行接地，用防爆膠泥封堵管口，對(duì)發(fā)電機(jī)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)并配置阻火帽，設(shè)置摩托車定點(diǎn)加油點(diǎn)，靜電

9、接地報(bào)警器信號(hào)正?？煽?，消防器材壓力正常，設(shè)備設(shè)施完整性管理逐步提高。 通過近幾年的努力，各單位在HSE體系管理上有了很大的進(jìn)步，但公司的HSE體系運(yùn)行時(shí)間還不長，運(yùn)行過程中也還存在著一些需要改進(jìn)的問題。從體系要素角度來看，存在的問題均勻分布于體系的各項(xiàng)要素中，未發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性不符合和嚴(yán)重不符合項(xiàng)。 通過審核發(fā)現(xiàn)體系建立和運(yùn)行存在的共性問題，主要表現(xiàn)在下述幾個(gè)方面： （1）部分單位未嚴(yán)格按照公司交通安全管理規(guī)定中第九條“公司實(shí)行內(nèi)部準(zhǔn)駕管理，未持有公司內(nèi)部準(zhǔn)駕證人員嚴(yán)禁駕駛公司車輛”要求，未按規(guī)定執(zhí)行內(nèi)部準(zhǔn)駕證制度，存在無內(nèi)部準(zhǔn)駕證人員駕駛公司車輛的現(xiàn)象 。 整改建議：各單位專、兼職駕駛員應(yīng)按公司

10、交通安全管理規(guī)定提出內(nèi)部準(zhǔn)駕證辦理申請，由所屬部門和單位按照內(nèi)部準(zhǔn)駕證申請條件審核同意后，報(bào)公司辦公室審批，公司辦公室應(yīng)盡快辦理并為申請人發(fā)放內(nèi)部準(zhǔn)駕證。 1、管理方面 （2）雖然公司及分公司層面近三年舉辦過多次作業(yè)許可培訓(xùn)，但通過現(xiàn)場提問，部分加油站經(jīng)理仍然不熟悉作業(yè)許可制度；在對(duì)存檔備案的作業(yè)許可證進(jìn)行抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)，各單位所提供的作業(yè)許可證均不同程度地存在超過有效期限、不填編號(hào)、不及時(shí)關(guān)閉、審批人填寫錯(cuò)誤等情況。 整改建議：各單位安全管理部門、加油站管理部門及投資工程部門應(yīng)對(duì)新修訂的六項(xiàng)作業(yè)許可制度及新制定的管線打開、移動(dòng)式起重機(jī)吊裝等兩項(xiàng)作業(yè)許可制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，并適時(shí)組織本單位加油站經(jīng)理進(jìn)行

11、作業(yè)許可專項(xiàng)培訓(xùn)和考核。 作業(yè)人員及作業(yè)監(jiān)護(hù)人員未簽字確認(rèn)許可證未經(jīng)審批 （3）新員工三級(jí)安全教育不規(guī)范，均未按照近期下發(fā)的關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范公司安全教育培訓(xùn)工作的通知要求，在安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格證書中詳細(xì)記錄三級(jí)安全教育信息。 整改建議：各單位在新進(jìn)從業(yè)人員上崗前，應(yīng)組織崗前三級(jí)安全教育培訓(xùn)工作，培訓(xùn)完成并考核通過后，為新員工頒發(fā)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格證書，將一、二、三級(jí)安全教育培訓(xùn)時(shí)間、課程名稱、學(xué)時(shí)、成績等內(nèi)容記錄在安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格證書的培訓(xùn)記錄頁，并加蓋分公司公章。要科學(xué)安排在崗員工每年再培訓(xùn)工作，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，如

12、實(shí)將培訓(xùn)時(shí)間、課堂名稱、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、考試成績等培訓(xùn)信息填入安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格證書，并加蓋分公司公章。 （4）施工作業(yè)現(xiàn)場安全管理仍比較薄弱，本次審核的兩個(gè)施工作業(yè)現(xiàn)場主要發(fā)現(xiàn)如下問題：施工人員未正確佩戴安全帽、承包方未在現(xiàn)場指定安全監(jiān)護(hù)人員、危險(xiǎn)區(qū)域和作業(yè)現(xiàn)場出入口未設(shè)置警示牌、配電箱設(shè)置不規(guī)范、作業(yè)許可證填寫審批不規(guī)范。 施工人員未按規(guī)定佩戴勞保用品 配電箱未正確安裝 切割操作時(shí)，施工人員不應(yīng)處于飛輪正前方 整改建議：各單位安全管理部門、加油站管理部門、工程部門應(yīng)收集公司下發(fā)的施工現(xiàn)場安全管理方面的文件及制度并組織學(xué)習(xí)。應(yīng)按規(guī)定指導(dǎo)承包方認(rèn)真編寫作業(yè)計(jì)劃書，作業(yè)計(jì)劃書中項(xiàng)目概況、人員能力、危害因

13、素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、應(yīng)急救援預(yù)案等五項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容要詳實(shí)全面。施工現(xiàn)場應(yīng)由甲、乙雙方分別指定安全監(jiān)督管理人員每日進(jìn)行安全檢查，識(shí)別危害因素，落實(shí)控制措施，確保施工過程安全管理受控。 （5）領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃執(zhí)行情況有待加強(qiáng)。 整改建議：公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行年初簽訂的個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃，到掛點(diǎn)庫站監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作，促進(jìn)基層安全管理水平。 （1）配電房內(nèi)放置的絕緣手套未經(jīng)檢測 2、設(shè)備設(shè)施完整性方面： 整改建議：統(tǒng)一采購絕緣手套，并按照規(guī)定每半年抽取樣本送交相關(guān)部門按照帶電作業(yè)用絕緣手套（GB/T17622-2008）進(jìn)行檢測。 （2）各單位罐區(qū)操作井防爆接線盒與油罐液位儀連接

14、、潛油泵與防爆接線盒連接多數(shù)仍使用金屬波紋管，加油機(jī)動(dòng)力線、信號(hào)線未使用防爆撓性軟管進(jìn)行連接，達(dá)不到防爆要求 。 金屬波紋管金屬波紋管 整改建議： 按照2010版加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)要求，應(yīng)統(tǒng)一采用防爆撓性軟管進(jìn)行連接，達(dá)到防爆要求。 罐區(qū)操作井內(nèi)適用合罐區(qū)操作井內(nèi)適用合格的防爆撓性連接管格的防爆撓性連接管 整改建議： 按照2010版加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)要求，應(yīng)統(tǒng)一采用防爆撓性軟管進(jìn)行連接，達(dá)到防爆要求。 加油機(jī)防爆接線盒的加油機(jī)防爆接線盒的進(jìn)線適用進(jìn)線適用 防爆撓性連接管防爆撓性連接管 （3）油品運(yùn)輸車輛對(duì)車用消防器材及車尾防靜電拖地帶維護(hù)保養(yǎng)不到位。出現(xiàn)突發(fā)事件時(shí)，消防器材不能起到應(yīng)有的應(yīng)急保

15、障作用。 靜電接地帶未拖地靜電接地帶未拖地油品運(yùn)輸車輛的車載滅火器擠滿灰塵油品運(yùn)輸車輛的車載滅火器擠滿灰塵車載滅火器噴頭已經(jīng)損壞嚴(yán)重車載滅火器噴頭已經(jīng)損壞嚴(yán)重 整改建議：倉儲(chǔ)調(diào)運(yùn)處應(yīng)督促運(yùn)輸公司對(duì)油罐車消防器材及防靜電拖地帶及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保油罐車運(yùn)輸安全。 （4）個(gè)別加油站設(shè)備設(shè)施存在設(shè)計(jì)缺陷，如貴陽分公司沙沖加油站卸油平臺(tái)水平面過短，坡度過大，油罐車停車卸油時(shí)，存在車輪懸空隱患。 整改建議：分公司安全部門牽頭組織相關(guān)部門和施工隊(duì)伍進(jìn)行現(xiàn)場查看，制定整改方案并落實(shí)整改。 （5）部分加油機(jī)緊急切斷閥未固定。潛油泵加油機(jī)的緊急切斷閥未進(jìn)行有效固定 整改建議：潛油泵加油機(jī)的緊急切斷閥應(yīng)用U型卡

16、固定在加油島基礎(chǔ)中的專用支架上。已用U型卡固定 （6）各單位所屬加油站站內(nèi)變壓器均不同程度存在未設(shè)置圍欄及未懸掛“高壓危險(xiǎn)”等警示標(biāo)識(shí)的問題 。 整改建議：各分公司應(yīng)組織對(duì)本單位加油站進(jìn)行一次全面排查，嚴(yán)格按照銷售公司電氣安全檢查表要求：桿架式變壓器底座距地面高度不小于2.5m；室外落地式變壓器四周應(yīng)設(shè)置安全圍欄，圍欄高度不低于1.8m，欄條間凈距不大于0.1m，圍欄距變壓器的外廓凈距不應(yīng)小于0.8m，并懸掛“有電危險(xiǎn)，嚴(yán)禁入內(nèi)”的警告牌 。 （7）絕大多數(shù)加油站罩棚立柱及罐區(qū)防雷檢測斷接卡設(shè)置不規(guī)范。 未設(shè)置斷接卡的罩棚立柱未設(shè)置斷接卡的罩棚立柱 該立柱設(shè)置的斷接卡不能斷開該立柱設(shè)置的斷接卡

17、不能斷開，不能進(jìn)行有效的防雷檢測，不能進(jìn)行有效的防雷檢測 （7）絕大多數(shù)加油站罩棚立柱及罐區(qū)防雷檢測斷接卡設(shè)置不規(guī)范。 未設(shè)置斷接卡的罐區(qū)未設(shè)置斷接卡的罐區(qū) 該罐區(qū)設(shè)置的斷接卡不能斷開該罐區(qū)設(shè)置的斷接卡不能斷開，不能進(jìn)行有效的防雷檢測，不能進(jìn)行有效的防雷檢測畢節(jié)普底站為合格的罐區(qū)斷接卡畢節(jié)普底站為合格的罐區(qū)斷接卡 整改建議：對(duì)于已建成的加油站，此類問題極難整改。建議新建、改建加油站嚴(yán)格按照建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范設(shè)置防雷檢測斷接卡，保障防雷檢測數(shù)據(jù)真實(shí)有效。貴陽紅河路站為合格的罩棚立柱斷接卡貴陽紅河路站為合格的罩棚立柱斷接卡 整改建議：對(duì)于已建成的加油站，此類問題極難整改。建議新建、改建加油站嚴(yán)格按

18、照建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范設(shè)置防雷檢測斷接卡，保障防雷檢測數(shù)據(jù)真實(shí)有效。 （8）部分加油站進(jìn)出站口未設(shè)置5公里限速標(biāo)志，罐區(qū)操作井蓋板未按要求涂色，加油島前未設(shè)置防撞桿，通氣管上未懸掛“禁止煙火”和“禁止吸煙”警示標(biāo)示。 整改建議：嚴(yán)格按照2010版加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求，加油站進(jìn)出站口未設(shè)置5公里限速標(biāo)志，罐區(qū)操作井蓋板顏色為高標(biāo)號(hào)汽油采用中油紅色，低標(biāo)號(hào)汽油采用中油淺橘黃色，柴油采用中油綠色，加油島前設(shè)置M型金屬防撞桿，通氣管上懸掛“禁止煙火”和“禁止吸煙”警示標(biāo)示。懸掛警示標(biāo)示通氣管未懸掛警示標(biāo)示按要求涂色操作井蓋板未按要求涂色設(shè)置M型鐵質(zhì)防撞柱加油島前未設(shè)置防撞柱進(jìn)出站口設(shè)置限速標(biāo)志未設(shè)置限速標(biāo)

19、志三、審核發(fā)現(xiàn)四、整改要求一、審核準(zhǔn)備二、審核實(shí)施 公司2013年上半年HSE管理體系內(nèi)部審核報(bào)告已于5月27日下發(fā)（貴銷字2013100號(hào)），請各單位按照文件要求在6月30日前以PPT文件形式反饋上半年體系審核發(fā)現(xiàn)問題的整改結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的每項(xiàng)問題逐個(gè)敘述整改情況，并附加整改后的照片作為證據(jù)備查。此外，針對(duì)本次審核發(fā)現(xiàn)的問題，各單位要結(jié)合安全生產(chǎn)月活動(dòng)和即將開展的安全大檢查活動(dòng)，舉一反三，認(rèn)真組織開展自查和整改，尤其是對(duì)存在的共性問題，要堅(jiān)決實(shí)行發(fā)現(xiàn)一個(gè)，解決一批，切實(shí)提高庫站的整體安全水平。2安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)方案 為貫徹落實(shí)6月7日貴州省安全生產(chǎn)電視電話會(huì)議和6月9日集團(tuán)公司安全生產(chǎn)視頻會(huì)

20、議精神，切實(shí)做好安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作，按照集團(tuán)公司關(guān)于開展安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)的通知（中油安2013234號(hào)）要求所屬各單位以最堅(jiān)決的態(tài)度、最有力的措施、最過硬的作風(fēng)扎實(shí)有效開展拉網(wǎng)式安全生產(chǎn)大檢查的安排部署，經(jīng)公司HSE委員會(huì)研究決定，于6月20日至8月20日開展公司安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)，并于6月17日下發(fā)了關(guān)于開展安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)的通知（貴銷字2013117號(hào)），對(duì)檢查工作進(jìn)行了具體安排部署。公司成立安全生產(chǎn)大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長：劉 杰 李 蕩副組長：曹景軍 魯鳳浩 武寶貴 景占虎成 員：陽起元 李建龍 郭 河 朱連泰 陳永杰 3 3 3 33郭廣海 楊永希 程斌虎 朱金華 唐存樹 個(gè)個(gè)4 張

21、社宏 盧 偉 張 淵 馮 魁 易同華 3 王 昀 王樹軍 公司安全生產(chǎn)大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在質(zhì)量安全環(huán)保處，并成立七個(gè)安全專項(xiàng)檢查組七個(gè)安全專項(xiàng)檢查組和一個(gè)工作組一個(gè)工作組： 第一組：安全生產(chǎn)責(zé)任制專項(xiàng)檢查組，牽頭單位為人事處； 第二組：交通安全專項(xiàng)檢查組，牽頭單位為辦公室； 第三組：現(xiàn)場安全專項(xiàng)檢查組，牽頭單位為加油站管理處和倉儲(chǔ)分公司； 第四組：施工安全專項(xiàng)檢查組，牽頭單位為工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦公室和油庫項(xiàng)目部； 第五組：風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)檢查組，牽頭單位為質(zhì)量安全環(huán)保處； 第六組：經(jīng)營證照專項(xiàng)檢查組，牽頭單位為企管法規(guī)處； 第七組：資金安全專項(xiàng)檢查組，牽頭單位為財(cái)務(wù)處； 第八組：安全宣傳工作組

22、，牽頭單位為黨群工作處。 公司成立六個(gè)督導(dǎo)檢查組，分別由公司總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師帶隊(duì)，在各分公司自查和各專項(xiàng)檢查組檢查的基礎(chǔ)上，對(duì)公司所屬的十個(gè)分公司進(jìn)行重點(diǎn)督導(dǎo)檢查。本次檢查分為三個(gè)階段。 第一階段：第一階段：6月20日至7月20日，為各分公司宣傳、動(dòng)員、自查階段以及各專項(xiàng)檢查組對(duì)本專業(yè)線安全工作進(jìn)行檢查階段。 第二階段：第二階段：7月21日至8月10日，為公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)重點(diǎn)督導(dǎo)檢查階段。 第三階段：第三階段：8月11日至8月20日，為各專項(xiàng)檢查組總結(jié)階段。（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制專項(xiàng)檢查組重點(diǎn)檢查內(nèi)容為：（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制專項(xiàng)檢查組重點(diǎn)檢查內(nèi)容為： 1、各部門工作職責(zé)中是否包括

23、其直線責(zé)任應(yīng)履行的HSE職責(zé)； 2、各崗位工作職責(zé)中是否落實(shí)“一崗雙責(zé)”； 3、員工安全生產(chǎn)合同簽訂情況； 4、安全教育培訓(xùn)情況。（二）交通安全專項(xiàng)檢查組重點(diǎn)檢查內(nèi)容為：（二）交通安全專項(xiàng)檢查組重點(diǎn)檢查內(nèi)容為： 1、各單位專、兼職駕駛員內(nèi)部準(zhǔn)駕證辦理及管理情況； 2、租賃車輛是否簽訂有專項(xiàng)的安全合同或在租賃合同中明確了雙方的安全責(zé)任； 3、是否建立了完整的車輛技術(shù)檔案； 4、車輛日常維護(hù)及保養(yǎng)情況等。（三）現(xiàn)場安全專項(xiàng)檢查組重點(diǎn)檢查內(nèi)容為：（三）現(xiàn)場安全專項(xiàng)檢查組重點(diǎn)檢查內(nèi)容為： 1、庫站現(xiàn)場安全管理情況； 2、庫站收發(fā)油、計(jì)量等關(guān)鍵環(huán)節(jié)操作規(guī)程執(zhí)行情況。（四）施工安全專項(xiàng)檢查組重點(diǎn)檢查內(nèi)容為

24、：（四）施工安全專項(xiàng)檢查組重點(diǎn)檢查內(nèi)容為： 1、庫站施工檢維修項(xiàng)目安全生產(chǎn)合同簽訂情況； 2、安全作業(yè)許可執(zhí)行情況； 3、施工安全管理情況； 4、承包商違規(guī)分包、轉(zhuǎn)包情況等。（五）風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)檢查組重點(diǎn)檢查內(nèi)容為：（五）風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)檢查組重點(diǎn)檢查內(nèi)容為： 1、夏季“十防”工作方案落實(shí)情況； 2、“八小問題”整改落實(shí)情況； 3、“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)落實(shí)情況； 4、HSE審核檢查整改工作落實(shí)情況。（六）經(jīng)營證照專項(xiàng)檢查組重點(diǎn)檢查內(nèi)容為：（六）經(jīng)營證照專項(xiàng)檢查組重點(diǎn)檢查內(nèi)容為： 分公司、庫站營業(yè)執(zhí)照、成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證等的辦理及年檢情況。（七）資金

25、安全專項(xiàng)檢查組重點(diǎn)檢查內(nèi)容為：（七）資金安全專項(xiàng)檢查組重點(diǎn)檢查內(nèi)容為： 1、員工是否按制度要求進(jìn)行投幣； 2、加油站保險(xiǎn)柜管理情況； 3、銀行上門收款情況等。（八）安全宣傳工作組的主要職責(zé)為：（八）安全宣傳工作組的主要職責(zé)為： 組織各分公司利用各種宣傳媒介對(duì)安全生產(chǎn)大檢查工作及相關(guān)安全工作進(jìn)行廣泛宣傳和及時(shí)報(bào)道，增強(qiáng)員工做好安全生產(chǎn)工作的自覺性和主動(dòng)性，營造安全生產(chǎn)文化氛圍。（一）要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前的安全生產(chǎn)形勢。（一）要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前的安全生產(chǎn)形勢。近期全國多地接連發(fā)生多起重特大生產(chǎn)安全事故，造成重大人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。今年以來，銷售企業(yè)安全生產(chǎn)形勢不容樂觀，1月10日四川銷售德陽分公司觀音寺加油站在圍墻拆除重建施工作業(yè)中，造成承包商1人死亡；5月5日江蘇銷售泰州分公司采蓮加油站發(fā)生一起承包商維修作業(yè)人員高處墜落事故，造成1人死亡、1人受傷，為銷售系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作敲響了警鐘。各單位要認(rèn)清形勢，增強(qiáng)意識(shí)，針對(duì)本次