質(zhì)量管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀及改進(jìn)方案

1、青島紡聯(lián)控股集團(tuán)質(zhì)量管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀與改良對(duì)策 公司領(lǐng)導(dǎo)：為更好的推進(jìn)集團(tuán)公司質(zhì)量管理工作，根據(jù)集團(tuán)公司建立并運(yùn)行質(zhì)量管理體系的愿景，結(jié)合每年的內(nèi)部審核、管理評(píng)審以及第三方監(jiān)督審核情況，對(duì)照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定，ISO9000工作組在對(duì)當(dāng)前體系運(yùn)行狀況進(jìn)行初步評(píng)估的根底上，對(duì)今后體系運(yùn)行的改良提出了幾點(diǎn)建議，呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。第一局部： ISO9000質(zhì)量管理體系ISO9001是ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)中唯一一個(gè)用于認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)，它從保證顧客的利益出發(fā)，提出了對(duì)公司質(zhì)量管理體系的要求。它是各類組織質(zhì)量管理體系建設(shè)的根本要求，也為質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)提供了根本準(zhǔn)那么。ISO9

2、001標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)的質(zhì)量管理體系目標(biāo)是保證產(chǎn)品質(zhì)量，增進(jìn)顧客滿意，因此，標(biāo)準(zhǔn)所描述的質(zhì)量管理體系過程始于顧客要求，終于顧客滿意。圖示1：以過程為根底的質(zhì)量管理體系模式采用質(zhì)量管理體系是青島紡聯(lián)控股集團(tuán)的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，是與品牌開展戰(zhàn)略，市場(chǎng)一體化戰(zhàn)略協(xié)調(diào)統(tǒng)一的管理舉措。持續(xù)改良是管理體系提出的要求，也是公司內(nèi)部管理和自我開展追求的目標(biāo)。國際標(biāo)準(zhǔn)中持續(xù)改良的含義是：通過改良和強(qiáng)化管理體系到達(dá)提高組織各種績效的目的。因此，公司要經(jīng)過不懈的努力才可能使管理體系具備符合性、充分性、適宜性和有效性，到達(dá)質(zhì)量績效的不斷提高。完善和持續(xù)改良公司的質(zhì)量管理體系，可以更好地實(shí)現(xiàn)手段與目標(biāo)的一致性。 第二局部：質(zhì)量管

3、理體系監(jiān)督審核1 監(jiān)督審核1.1 審核概況公司ISO9001：2021質(zhì)量管理體系第二次監(jiān)督審核于2021年5月9 -10日實(shí)施，世通認(rèn)證公司審核組按照管理體系審核方案，利用1天半的時(shí)間，隨機(jī)抽樣的方式，完成了對(duì)我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)督審核。1.2 審核目的是否符合GB/T19001-2021idtISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn)要求，確定是否可以繼續(xù)保持證書。1.3 審核范圍棉花的進(jìn)口與銷售；紗線、家紡面料及服裝面料的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和效勞；針織、梭織服裝及家紡產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)外包、銷售和效勞。1.4 審核依據(jù)GB/T19001-2021idtISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn)；體系文

4、件及相關(guān)的合同；有關(guān)的強(qiáng)制性法令、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。1.5 審核結(jié)論青島紡聯(lián)控股集團(tuán)ISO9001：2021質(zhì)量管理體系根本符合GB/T19001-2021idtISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn)要求，可以保持證書。1.6 不符合項(xiàng)本次審核沒有開出不符合項(xiàng)。2 關(guān)于復(fù)評(píng)2.1 證書有效期：2008年8月20日至2011年8月19日公司質(zhì)量管理體系2008年8月20日通過山東世通認(rèn)證認(rèn)證發(fā)證，2010年2月5日換證。2.2 復(fù)評(píng)時(shí)間：2021年7月下旬質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書有效期為三年，獲證組織必須于證書有效期我公司為：2011年8月19日到期之前，完成復(fù)評(píng)工作。2.3 復(fù)評(píng)與監(jiān)督的區(qū)別：ISO9001

5、質(zhì)量管理體系初審和復(fù)評(píng)都是全條款，全要素，全流程的審核，按照ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)全部條款審核。第三局部：質(zhì)量管理體系運(yùn)行概況公司ISO9000工作組攜手市質(zhì)協(xié)管理咨詢中心歷時(shí)4個(gè)多月，按照?質(zhì)量管理體系運(yùn)行方案內(nèi)容?展開工作，協(xié)調(diào)集團(tuán)公司相關(guān)管理部門、產(chǎn)業(yè)板塊和市場(chǎng)板塊，共同完成了本次監(jiān)督審核前期準(zhǔn)備及審核配合工作。由于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注和具體指導(dǎo)；各管理部門、直屬公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)大力支持；各板塊體系推進(jìn)人員艱辛的努力，使得監(jiān)督審核工作任務(wù)得以完成。在此，工作組表示衷心的感謝和誠摯的敬意。1 實(shí)施GB/T19001：2021質(zhì)量管理體系運(yùn)行方案2021年12月山東世通認(rèn)證公司發(fā)出2021年

6、1月份實(shí)施監(jiān)督審核通知，公司組成ISO9000工作組。進(jìn)行了內(nèi)部審核實(shí)施的籌劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，組織實(shí)施。附表1：GB/T19001：2021質(zhì)量管理體系運(yùn)行方案內(nèi)容序號(hào)工作內(nèi)容完成期限01現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查：了解公司調(diào)整后組織架構(gòu)和部門設(shè)置；各層次和區(qū)域職能劃分調(diào)整；管理及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程變化情況2.1402由公司管理層、認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)小組確定管理者代表，確定質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)及其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限03對(duì)產(chǎn)業(yè)板塊紡紗基地現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查2.1504對(duì)質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)進(jìn)行籌劃，確定需編制的質(zhì)量管理體系文件清單并分工編寫05評(píng)審確定企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)/各層次和區(qū)域質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)指標(biāo)06GB/T19001

7、-2021 idt ISO9001:2021質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)根底知識(shí)及審核知識(shí)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)30人，1日2.1607對(duì)產(chǎn)業(yè)板塊織布基地現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查2.1808完成質(zhì)量管理體系文件換版編寫手冊(cè)、程序、作業(yè)文件2.212.2309體系文件培訓(xùn)，對(duì)體系文件初稿進(jìn)行修改，討論，定稿2.2410根據(jù)質(zhì)量管理體系文件確定并編制體系所需記錄表格2.2511現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)各板塊全面運(yùn)行質(zhì)量管理體系2.283.212監(jiān)督檢查各板塊體系運(yùn)行情況，指導(dǎo)解決運(yùn)行遇到的問題3.73.913管理體系文件、記錄的正式發(fā)布，文件打印、復(fù)印、裝訂3.103.1114質(zhì)量管理體系內(nèi)審員的委外或現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)及證書15質(zhì)量管理體系內(nèi)審方

8、案制定、確認(rèn)16實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核3.1417內(nèi)審不合格項(xiàng)的整改及驗(yàn)證3.1518質(zhì)量管理體系整合型管理評(píng)審19管理評(píng)審的材料匯總及相關(guān)改良措施的實(shí)施和驗(yàn)證20監(jiān)督審核前的準(zhǔn)備工作3.163.1821質(zhì)量管理體系正式審核3.21以后22監(jiān)督審核不合格項(xiàng)的整改及材料上報(bào)2 工作開展情況2.1 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查略2.2 體系籌劃總經(jīng)理青島紡聯(lián)控股集團(tuán)副總經(jīng)理綜合管理部戰(zhàn)略開展部人力資源部市場(chǎng)營銷總部產(chǎn)業(yè)管理總部產(chǎn)業(yè)板塊設(shè)計(jì)研發(fā)中心齊意紡織銀龍紡織朗韻服飾海諾爾服裝服飾物流公司貿(mào)易公司服裝公司時(shí)尚生活館面料公司纖維科技管理者代表行政板塊市場(chǎng)板塊圖示2：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)2.3 標(biāo)準(zhǔn)、文件培訓(xùn)及咨詢指

9、導(dǎo) ISO9001:2021版標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)略 質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn) 質(zhì)量管理體系中使用的文件類型： 質(zhì)量手冊(cè)； 程序、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣； 記錄。 質(zhì)量管理體系文件修訂略 現(xiàn)場(chǎng)管理咨詢略2.3.5 審核準(zhǔn)備工作檢查及咨詢指導(dǎo)略 質(zhì)量管理體系文件發(fā)布略2.4 內(nèi)部審核糾正改良是內(nèi)部審核的主要目的，內(nèi)審是質(zhì)量管理體系的要求；是內(nèi)部管理的重要工具；是為了在外部審核前糾正不合格項(xiàng)；是為了推動(dòng)內(nèi)部管理的改良。根據(jù)公司的實(shí)際情況，我們安排了1天的內(nèi)部審核時(shí)間，分4個(gè)審核組，在總部和工業(yè)園區(qū)兩地同步進(jìn)行。外聘了市質(zhì)協(xié)的3個(gè)審核員擔(dān)任其中3個(gè)小組的組長。同時(shí)，為到達(dá)培訓(xùn)學(xué)習(xí)、實(shí)戰(zhàn)演練、鍛煉隊(duì)伍的目的，指定了8名內(nèi)審

10、員參與各個(gè)小組的審核實(shí)施活動(dòng)。2.4.1 內(nèi)審實(shí)施 本月28日上午 8:30在集團(tuán)公司本部陽光大廳召開首次會(huì)議，首次會(huì)議后進(jìn)入內(nèi)部審核進(jìn)程，實(shí)施內(nèi)部審核。2.4.2 內(nèi)部審核中的問題 內(nèi)部審核報(bào)告中的評(píng)價(jià)a) 公司管理體系調(diào)整后，局部企業(yè)、局部區(qū)域已形成的良好工作習(xí)慣和管理方法沒有得到很好的繼承，新建立的企業(yè)還需要進(jìn)一步強(qiáng)化；b) 紗線和面料生產(chǎn)企業(yè)整合后尚未形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的管理要求，還需要進(jìn)一步理順工作流程，建立協(xié)調(diào)一致的管理和控制要求；c) 崗位設(shè)置和工序安排不合理，局部生產(chǎn)過程和工序質(zhì)量檢測(cè)中所需要的物理試驗(yàn)和化學(xué)分析不能及時(shí)提供結(jié)果，時(shí)效性差。 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)a) 首次會(huì)議時(shí)間延誤45分鐘

11、，受到咨詢機(jī)構(gòu)審核組批評(píng)。審核是一個(gè)客觀性、獨(dú)立性和系統(tǒng)性的正式活動(dòng)。而延誤45分鐘，客觀上反映了大家對(duì)這項(xiàng)工作的認(rèn)識(shí)缺乏，重視程度不夠，執(zhí)行力不強(qiáng)。思想上以為搞搞形式、走走過場(chǎng)即可。應(yīng)提出表揚(yáng)的是：產(chǎn)業(yè)板塊的齊意、銀龍、海諾爾、設(shè)計(jì)研發(fā)中心，和市場(chǎng)板塊的纖維科技公司和物流公司準(zhǔn)時(shí)到會(huì)。b) 資料準(zhǔn)備不完整，不標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)補(bǔ)的內(nèi)容不少。質(zhì)量管理體系運(yùn)行應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的日常工作，覆蓋著質(zhì)量管理全過程、全要素，是一項(xiàng)嚴(yán)格完整，閉環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)的活動(dòng)。而我們從內(nèi)審過程發(fā)現(xiàn)的許多過程的驗(yàn)證報(bào)告資料卻是現(xiàn)補(bǔ)的。比方：顧客滿意度的調(diào)查和測(cè)量分析客戶調(diào)查至少要覆蓋60%的客戶；合格供方管理評(píng)價(jià)；合同的標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審；設(shè)

12、計(jì)開發(fā)的評(píng)審；錯(cuò)漏檢的控制；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的控制；質(zhì)量目標(biāo)的建立、分解、測(cè)量與統(tǒng)計(jì)分析等。c) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制存在缺位。除了物流公司庫房2臺(tái)和齊意公司紡紗一分廠5臺(tái)衡器電子秤、臺(tái)秤按期完成了周期檢定外，幾乎是所有相關(guān)公司均未能提供出計(jì)量器具包括紡織專用檢測(cè)器具、試驗(yàn)儀器、壓力表、量具按照計(jì)量管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行周期檢定的合法有效證據(jù)。內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)這一問題后，開具了不符合項(xiàng)。產(chǎn)業(yè)管理總部領(lǐng)導(dǎo)給予了高度的重視，做出安排積極整改，在外審前及時(shí)將紡織專用儀器送檢，獲得了檢定證書。但是，各相關(guān)直屬公司尚未提供壓力表的周期檢定有效合法證書。此外，各相關(guān)直屬公司壓力容器的平安檢定仍存在問題。如：銀龍公司的壓力容

13、器70多件待檢。按照標(biāo)準(zhǔn)之6.4工作環(huán)境條款的相關(guān)要求，對(duì)于沒有通過ISO14001?環(huán)境管理體系?和OHSAS18001?職業(yè)健康平安管理體系?認(rèn)證的企業(yè)，必須在文件中表達(dá)勞動(dòng)防護(hù)方面的內(nèi)容。2.5 跟蹤審核內(nèi)審-22.6 管理評(píng)審2.6.1 評(píng)審目的略2.6.2 評(píng)審對(duì)象略2.6.3 評(píng)審依據(jù)略2.6.4 評(píng)審輸入略2.6.5 評(píng)審實(shí)施情況各部門、直屬公司的評(píng)審輸入活動(dòng)僅僅依照標(biāo)準(zhǔn)模式格式化的組織了相關(guān)材料；沒有召開集團(tuán)公司高層的管理評(píng)審會(huì)議；從管理評(píng)審的目的、要求上來講，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。 管理評(píng)審報(bào)告、存在問題及有關(guān)糾正和預(yù)防措施a) 根據(jù)2021-1內(nèi)審和不合格項(xiàng)糾正情況，質(zhì)量記錄使用和控

14、制存在一定問題，最明顯的問題是各現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)根據(jù)需要盡量形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的記錄習(xí)慣。糾正措施要求：管理者代表應(yīng)與各部門密切配合，對(duì)各部門現(xiàn)場(chǎng)所使用的質(zhì)量記錄的版本還需要進(jìn)一步識(shí)別和籌劃，盡量統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)記錄的格式。b) 集團(tuán)公司局部企業(yè)整合后尚未形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的管理要求，還需要進(jìn)一步理順工作流程，建立協(xié)調(diào)一致的管理和控制要求；預(yù)防措施要求：在各企業(yè)選擇體系運(yùn)行符合要求的部門、車間，建立標(biāo)桿，要求其他區(qū)域看齊。c) 局部記錄使用過程中，存在不適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工作要求的問題，在適宜性方面有所缺乏。預(yù)防措施要求：產(chǎn)業(yè)管理總部進(jìn)一步加大對(duì)各部門記錄使用的培訓(xùn)和監(jiān)督，并結(jié)合實(shí)際工作修改局部不適用的記錄。2.7 監(jiān)督審核過

15、程審核組反應(yīng)的意見管理機(jī)制不健全；質(zhì)量管理工作尚未完全發(fā)揮體系運(yùn)行的作用；責(zé)任主體不明確；質(zhì)量責(zé)任不清晰；手冊(cè)培訓(xùn)不滿足；標(biāo)準(zhǔn)理解不透徹；全員參與不充分；約束鼓勵(lì)不到位；制度執(zhí)行不標(biāo)準(zhǔn)；體系運(yùn)行不順暢。2.8 對(duì)監(jiān)督審核過程審核組反應(yīng)意見的評(píng)價(jià) 監(jiān)督審核過程中審核組口頭表述的意見，比擬鋒利，也未必準(zhǔn)確全面，但是，也從一個(gè)側(cè)面或一定程度上反映了公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的存在的缺陷與缺乏，應(yīng)該促使我們引以為戒，采取措施，實(shí)施改良與完善。工作組認(rèn)為：公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況距ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)要求，距公司籌劃、建立質(zhì)量管理體系的目的還相距甚遠(yuǎn)。要想發(fā)揮體系的作用，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良公司質(zhì)量管理水平，

16、提升質(zhì)量績效的目的，就必須對(duì)體系剖析診斷，發(fā)現(xiàn)缺乏與缺陷，把改良工作的措施進(jìn)度提到議事日程上來，從領(lǐng)導(dǎo)重視，制度保障，職責(zé)明晰，責(zé)任落實(shí)，充分培訓(xùn)著手，全員參與，標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，強(qiáng)力推動(dòng)，持續(xù)改良，總結(jié)提高，常態(tài)化的強(qiáng)力推進(jìn)管理體系有效運(yùn)行。3 體系現(xiàn)狀及存在的突出問題分析3.1 體系運(yùn)行沒有形成常態(tài)化自2021年我們建立體系以來，已經(jīng)三年之久，盡管公司通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)第二次監(jiān)督審核，證書得到了保持，但是從嚴(yán)格意義上講，公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)距ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊(cè)規(guī)定仍然存在一定的差距。各板塊及直屬公司在質(zhì)量管理體系大多僅僅停留在實(shí)時(shí)響應(yīng)第三方審核檢查的需求，沒有到達(dá)常態(tài)化，標(biāo)準(zhǔn)化，標(biāo)準(zhǔn)化開

17、展質(zhì)量管理體系活動(dòng)要求。公司高管、中層管理人員、內(nèi)審員和全體員工分層次培訓(xùn)不滿足，各業(yè)務(wù)單元對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)的理解不夠充分；各板塊的相關(guān)部門、直屬公司對(duì)手冊(cè)的貫徹落實(shí)不到位，質(zhì)量管理體系中規(guī)定的職責(zé)不明確；沒有形成統(tǒng)一完整、協(xié)調(diào)一致、運(yùn)行流暢的質(zhì)量管理體系，貫徹質(zhì)量方針，分解質(zhì)量目標(biāo)，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，常態(tài)化的運(yùn)行質(zhì)量管理體系，拉動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化過程管理，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量控制。原因分析：a) 管理機(jī)制不健全、體系運(yùn)行職責(zé)不明確 作為大集團(tuán)公司，相對(duì)于單一的直屬公司來講，是一個(gè)比擬龐大的體系，盡管手冊(cè)中做了籌劃，但整合后綜合管理、戰(zhàn)略開展、人力資源、產(chǎn)業(yè)管理、貿(mào)易管理部門及產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)板塊各相關(guān)直屬公司工作職責(zé)中質(zhì)

18、量管理體系規(guī)定的相關(guān)責(zé)任不太清晰、具體。質(zhì)量目標(biāo)分解和質(zhì)量責(zé)任落實(shí)不徹底。從優(yōu)化資源配置，降低管理本錢，提高管理效率角度考慮，集團(tuán)公司已經(jīng)明確質(zhì)量管理體系責(zé)任歸屬部門，但尚未真正搭建起集中管理質(zhì)量管理體系運(yùn)行的專業(yè)化工作班子，承當(dāng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行推進(jìn)責(zé)任，發(fā)揮整合管理效能作用。b) 標(biāo)準(zhǔn)、文件培訓(xùn)程度、參與程度不夠 質(zhì)量管理八項(xiàng)原那么之一是全員參與。公司質(zhì)量管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)定，是用于貫徹實(shí)施的，培訓(xùn)是參與的前提。通過培訓(xùn)提高認(rèn)識(shí)，充分培訓(xùn)增強(qiáng)能力。近年來，由于組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，部門職能變化，人員變動(dòng)較大，新進(jìn)員工較多，大家對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和文件要求的理解、認(rèn)識(shí)程度也不一致，各相關(guān)部門、直屬公

19、司對(duì)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)跟進(jìn)程度、時(shí)間和范圍難以滿足體系運(yùn)行需要。c) 內(nèi)部審核人員配置不滿足，沒有形成日?；牟块T內(nèi)部審核和管理評(píng)審機(jī)制 審核是體系運(yùn)行的重要構(gòu)成，領(lǐng)導(dǎo)作用是主導(dǎo)性的，部門相關(guān)責(zé)任明確后，具體工作開展主要依靠推進(jìn)人員內(nèi)審員來做。審核員是經(jīng)證實(shí)具有實(shí)施審核的個(gè)人素質(zhì)和能力的人員，內(nèi)部審核員是維持、提高管理體系運(yùn)行效果的骨干力量。每個(gè)部門應(yīng)至少有1名內(nèi)部審核員。目前全集團(tuán)公司持證的內(nèi)部審核員約20人，分散在各個(gè)不同工作崗位。真正具備內(nèi)部審核員資格，能夠勝任審核工作的，可能缺乏10人。內(nèi)部審核員的管理也未到位，尚不能滿足公司開展內(nèi)部審核和維護(hù)管理體系的需要

20、。各部門、直屬公司應(yīng)根據(jù)各自的實(shí)際需要，在集團(tuán)公司體系管理部門指導(dǎo)下實(shí)時(shí)開展子體系產(chǎn)品質(zhì)量審核、過程工序質(zhì)量審核和管理體系審核工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量、過程、體系始終保持符合性和適用性。而非僅僅為應(yīng)付第三方審核做形式上的準(zhǔn)備。d) 至今還要依賴于咨詢部門指導(dǎo) 公司質(zhì)量管理體系已經(jīng)建立3年，每年的內(nèi)部審核、管理評(píng)審還依賴于外部咨詢機(jī)構(gòu)的輔導(dǎo)，這反映了體系運(yùn)行的不成熟。3.2 制度、文件和記錄的控制沒有到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)化 集團(tuán)公司局部企業(yè)整合后尚未形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的管理要求，還需要進(jìn)一步理順工作流程，建立協(xié)調(diào)一致的管理和控制要求。應(yīng)力求做到“管理制度化、辦事流程化、工作標(biāo)準(zhǔn)化。原因分析：a) 各部門、直屬公司管理

21、理念存在差異 調(diào)整重組后，尚未形成高度融合一致的集團(tuán)公司文化。各部門、直屬公司沿用習(xí)慣的管理模式和工作方法，還未形成協(xié)調(diào)一致的管理和控制要求，工作流程有待進(jìn)一步理順。統(tǒng)一集團(tuán)文化體系下的標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化制度建設(shè)有待加強(qiáng)，執(zhí)行力有待提高。b) 各部門、直屬公司制度建設(shè)水平不同 質(zhì)量記錄使用和控制存在一定問題，最明顯的問題是各現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)根據(jù)需要盡量形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的記錄習(xí)慣；局部記錄使用過程中，存在不適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工作要求的問題，在適宜性方面有所缺乏；對(duì)各部門現(xiàn)場(chǎng)所使用的質(zhì)量記錄的版本還需要進(jìn)一步識(shí)別和籌劃，盡量統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)記錄的格式。c) 沒有按照監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序要求實(shí)施控制 詳見內(nèi)部審核局部3.3 體

22、系運(yùn)行重視程度不夠，管理職責(zé)缺位 a) 參加標(biāo)準(zhǔn)、文件培訓(xùn)，咨詢會(huì)議、內(nèi)審會(huì)議出勤情況不好個(gè)別公司和部門；b) 質(zhì)量目標(biāo)等相關(guān)報(bào)表統(tǒng)計(jì)上報(bào)時(shí)間拖延個(gè)別公司和部門；c) 個(gè)別管理部門沒能正確理解手冊(cè)規(guī)定的相關(guān)職責(zé)原因分析：對(duì)文件學(xué)習(xí)、理解程度不夠；執(zhí)行力缺乏。                            

23、60;             第四局部：質(zhì)量管理體系改良我們?cè)诘谝痪植恳呀?jīng)提到：持續(xù)改良是管理體系提出的要求，也是公司內(nèi)部管理和自我開展追求的目標(biāo)。1 加強(qiáng)質(zhì)量管理體系建設(shè)根據(jù)目前集團(tuán)公司質(zhì)量管理工作實(shí)際情況，從企業(yè)生產(chǎn)管理六大要素“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)5M1E加上“流程和PDCA循環(huán)可能更利于流暢的籌劃和運(yùn)行ISO9001質(zhì)量管理體系。1.1 質(zhì)量管理體系運(yùn)行部門 產(chǎn)業(yè)管理總部綜合辦作為集團(tuán)公司統(tǒng)一管理質(zhì)量管理體系運(yùn)行的責(zé)任部門，應(yīng)該進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)質(zhì)量管理體系

24、相關(guān)職責(zé)，加強(qiáng)專業(yè)化學(xué)習(xí)，制訂具體的符合集團(tuán)公司實(shí)際需要的體系運(yùn)行推進(jìn)方案，運(yùn)用管理的系統(tǒng)方法，建立常態(tài)化的管理機(jī)制，拉動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良。1.1.3 其他相關(guān)部門、直屬公司應(yīng)根據(jù)手冊(cè)中規(guī)定的相關(guān)責(zé)任，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，理順工作流程，把ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量文件中的規(guī)定與日常業(yè)務(wù)、管理工作協(xié)調(diào)融合。明確部門、直屬公司內(nèi)部各相關(guān)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行職責(zé)，形成制度，實(shí)施保持和持續(xù)改良部門的質(zhì)量管理工作。建議：在適當(dāng)時(shí)間將臺(tái)兒莊工廠納入公司質(zhì)量管理體系中。1.2 內(nèi)審員體系中的內(nèi)審員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，人員數(shù)量配備及素質(zhì)條件應(yīng)符合體系運(yùn)行要求，應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，充分培訓(xùn)，適應(yīng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的

25、需要，以滿足組織開展內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量、過程及體系審核和維護(hù)管理體系的需要。集團(tuán)公司應(yīng)有20名以上的合格內(nèi)審員。1.3 常設(shè)工作班子鑒于目前產(chǎn)業(yè)管理總部綜合管理辦的職能、職責(zé)和人力資源結(jié)構(gòu)情況，從其履行，整合集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行資源、統(tǒng)一管理該項(xiàng)工作的能力等方面分析，建議搭建2-3人的常設(shè)工作班子，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)全體系各板塊相關(guān)部門、直屬公司質(zhì)量管理教育培訓(xùn)和體系運(yùn)行工作。以利于體系的系統(tǒng)管理；方針和目標(biāo)的協(xié)調(diào)及管理；組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限的統(tǒng)一協(xié)調(diào)及管理；人力、物力資源提供的統(tǒng)一管理；能力培訓(xùn)的統(tǒng)一管理、溝通、協(xié)商與交流的統(tǒng)一管理；統(tǒng)一籌劃、編制管理體系文件；數(shù)據(jù)分析、運(yùn)

26、行控制的統(tǒng)一管理；內(nèi)審及管理評(píng)審的統(tǒng)一管理和持續(xù)改良的綜合管理；有助于尋求互補(bǔ)的解決方案，提高組織綜合競(jìng)爭能力。2 普及質(zhì)量教育 ISO9001:2021 6.2條款總那么中規(guī)定：基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)中規(guī)定：組織應(yīng)a)確定從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員所需的能力；b)適用時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力；c)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；d)確保組織的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出奉獻(xiàn)；e)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。管理六要素中，人是最關(guān)鍵的因素。全面質(zhì)量管理始于

27、教育，終于教育。應(yīng)適時(shí)組織分管領(lǐng)導(dǎo)、中層管理者、體系推進(jìn)人員內(nèi)審員和員工四個(gè)層次的培訓(xùn)。質(zhì)量教育培訓(xùn)一般包括：質(zhì)量意識(shí)教育；質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)和專業(yè)技能培訓(xùn)三個(gè)方面，可以結(jié)合公司需要，參照ISO10015?質(zhì)量管理-培訓(xùn)指南?相關(guān)內(nèi)容組織實(shí)施。3.1 培訓(xùn)內(nèi)容a) ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和ISO9004標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)；b)質(zhì)量文件手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件的培訓(xùn)；c)根本統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法與應(yīng)用；d)第三版全面質(zhì)量管理根底知識(shí)；e)卓越績效評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么；f)QC活動(dòng)師資人員與診斷師；g)國家注冊(cè)質(zhì)量工程師培訓(xùn)；h)精益生產(chǎn)與六西格瑪管理。3.2 培訓(xùn)的組織培訓(xùn)的組織統(tǒng)一由集團(tuán)公司人力資源部進(jìn)行籌劃，編制，安排。3.3

28、 培訓(xùn)形式結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容，從集團(tuán)公司實(shí)際需要出發(fā)，可以分類別、分層次、分階段進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)；可以集團(tuán)公司集中培訓(xùn)，也可以分散到各個(gè)板塊或直屬公司培訓(xùn)；可以委外參加青島市質(zhì)協(xié)等單位統(tǒng)一組織的培訓(xùn)，也可以安排公司內(nèi)部師資自行組織。由公司內(nèi)部師資承當(dāng)培訓(xùn)任務(wù)，因?yàn)橘N近企業(yè)實(shí)際，互動(dòng)性好，便于交流溝通，易于理解，培訓(xùn)本錢低，時(shí)間安排上機(jī)動(dòng)靈活。建議：ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和ISO9004標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，質(zhì)量文件手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件的培訓(xùn)由公司內(nèi)部組織師資力量進(jìn)行。第三版?全面質(zhì)量管理根底知識(shí)?、根本統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法與應(yīng)用、卓越績效評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么、 QC活動(dòng)師資人員與診斷師、國家注冊(cè)質(zhì)量工程師培訓(xùn)、精益生產(chǎn)與六西格瑪管

29、理等委外培訓(xùn)。委外培訓(xùn)工程參加人數(shù)到達(dá)30人以上，市質(zhì)協(xié)可以來公司現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。3 強(qiáng)化質(zhì)量管理3.1 質(zhì)量管理的概念I(lǐng)SO9000標(biāo)準(zhǔn)中把質(zhì)量管理定義為：“在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。這些活動(dòng)通常包括：制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量籌劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改良。 圍繞著產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程實(shí)施質(zhì)量管理是公司的各項(xiàng)管理的主線。 公司應(yīng)在確立質(zhì)量目標(biāo)的根底上，按照質(zhì)量管理的根本原那么，運(yùn)用管理的系統(tǒng)方法來建立質(zhì)量管理體系，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)配備必要的人力和物質(zhì)資源，開展各項(xiàng)相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)，這是各級(jí)管理者的職責(zé)。所以，公司應(yīng)采取鼓勵(lì)措施激發(fā)全體員工積極參與，充分發(fā)揮他們的才干和工作

30、熱情，造就人人爭做奉獻(xiàn)的工作環(huán)境，確保質(zhì)量籌劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改良活動(dòng)順利地進(jìn)行。 質(zhì)量方針是指由公司的最高管理者正式發(fā)布的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。企業(yè)最高管理者應(yīng)確定質(zhì)量方針并形成文件； 質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的，是公司質(zhì)量方針的具體表達(dá)。目標(biāo)既要先進(jìn)，又要可行，便于實(shí)施和檢查； 質(zhì)量籌劃致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量控制致力于滿足質(zhì)量要求； 質(zhì)量保證致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任； 質(zhì)量改良致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。 3.2 全面質(zhì)量管理 ISO8402：1994將全面質(zhì)量管理定義為:“一個(gè)組織以質(zhì)量為中心，以全員參與為根底

31、，目的在于通過讓顧客滿意和本組織所有成員及社會(huì)受益而到達(dá)長期成功的管理途徑。 將“質(zhì)量概念擴(kuò)充為全部管理目標(biāo)，即“全面質(zhì)量，可提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量，縮短周期(如生產(chǎn)周期、物資儲(chǔ)藏周期)，降低生產(chǎn)本錢等。 質(zhì)量管理的老七種工具(常用七種工具)和新七種工具(補(bǔ)充七種工具)，使全面質(zhì)量管理充實(shí)了大量新的內(nèi)容。質(zhì)量管理的手段也不再局限于數(shù)理統(tǒng)計(jì)，而是全面地運(yùn)用各種管理技術(shù)和方法。 全面質(zhì)量管理的根底工作：質(zhì)量教育培訓(xùn)；標(biāo)準(zhǔn)化工作；計(jì)量管理；質(zhì)量責(zé)任制；質(zhì)量信息管理。3.3 質(zhì)量管理的根本工作程序質(zhì)量管理活動(dòng)必須遵循科學(xué)的工作程序PDCA循環(huán)：方案、實(shí)施、檢查和處置。每循環(huán)一次，產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量或體系質(zhì)

32、量就提高一步。質(zhì)量改良采用的組織形式一般有：六西格瑪、QC小組、合理化建議等。4 企業(yè)質(zhì)量文化建設(shè)企業(yè)要真正步入市場(chǎng)，走出一條開展較快、效益較好、整體素質(zhì)不斷提高、使經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)開展的路子，就必須普及和深化企業(yè)質(zhì)量文化建設(shè)。我們的“一體化就是要把青紡聯(lián)控股集團(tuán)作為一個(gè)市場(chǎng)主體，不僅僅重視內(nèi)部資源的整合，更要把組織體系理順，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化管理和流程重組，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)一體化、組織一體化、戰(zhàn)略一體化?？梢苑乐巩a(chǎn)生短板效應(yīng)。5 開展精益六西格瑪管理、5S管理與QC小組活動(dòng)QC小組活動(dòng)是員工參與全面質(zhì)量管理的一種非常重要的組織形式，是“以人為本現(xiàn)代管理思想的表達(dá)，可以很好的調(diào)動(dòng)全體員工參與質(zhì)量管理、質(zhì)量改良的積極性

33、和創(chuàng)造性，有助于提高員工素質(zhì)，活潑企業(yè)文化。5S活動(dòng)、目視管理、防錯(cuò)法、全面生產(chǎn)維護(hù)等方法對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)管理改善均有顯著作用。精益生產(chǎn)與六西格瑪管理對(duì)于提高質(zhì)量、降低本錢和縮短周期方面的具有重要作用。已成為支持企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，提升戰(zhàn)略執(zhí)行力的手段。6 廣泛采用先進(jìn)管理方法，普及質(zhì)量管理工具應(yīng)用作為傳統(tǒng)型企業(yè)，要想在劇烈競(jìng)爭的市場(chǎng)環(huán)境下求得生存開展、做大做強(qiáng)，僅有一流的設(shè)備、一流的員工，沒有一流的管理，是生產(chǎn)不出一流的產(chǎn)品的。結(jié)合企業(yè)實(shí)際需要，學(xué)習(xí)、推廣應(yīng)用先進(jìn)管理方法，可以創(chuàng)新公司的管理格局，提高公司的管理水平，改善我們的管理效率，增進(jìn)運(yùn)營效益。選擇和利用適宜的質(zhì)量工具幫助建立和解決質(zhì)量管理問題的

34、思路的工具，如：頭腦風(fēng)暴、親和圖等；涉及如何分析和處理過程或產(chǎn)品中的數(shù)據(jù)波動(dòng)的工具：以統(tǒng)計(jì)技術(shù)為核心，用于質(zhì)量控制或質(zhì)量改良的各個(gè)階段中，以幫助我們系統(tǒng)地識(shí)別、分析、診斷和改良產(chǎn)品或過程，可以有效地解決各類質(zhì)量問題。7 細(xì)化落實(shí)質(zhì)量責(zé)任考核質(zhì)量責(zé)任包括質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)任務(wù)完成和質(zhì)量責(zé)任履行應(yīng)納入集團(tuán)公司績效考核體系。作為鼓勵(lì)措施，考核是激發(fā)各層面質(zhì)量工作熱情，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，改良質(zhì)量管理，拉動(dòng)質(zhì)量工作，提高效率的重要方法，是不可或缺的。 第五局部：質(zhì)量管理體系復(fù)評(píng)準(zhǔn)備由于證書有效期止于2011年8月19日，復(fù)評(píng)時(shí)間通常會(huì)安排在7月下旬。鑒于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)際情況，在此之前公司各板塊相關(guān)部門及

35、直屬公司應(yīng)對(duì)此工作保持高度重視，以積極的態(tài)度，順勢(shì)而上，按照各自在質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和流程，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)及手冊(cè)要求，整合內(nèi)外部資源，分析整改內(nèi)審、管理評(píng)審、監(jiān)督審核中發(fā)現(xiàn)的問題與缺乏，標(biāo)準(zhǔn)一切，到達(dá)一切標(biāo)準(zhǔn)。1 復(fù)評(píng)前準(zhǔn)備工作要求為了使公司的再認(rèn)證審核更加順暢和有效，特在審核前給予提示，請(qǐng)梳理以下工作工程并備齊相關(guān)材料：1.1 審核周期內(nèi)至少做一次完整體系的內(nèi)部審核及管理評(píng)審有關(guān)的內(nèi)審記錄包括：內(nèi)審方案、檢查表、審核報(bào)告、不符合項(xiàng)報(bào)告及整改、驗(yàn)證資料；有關(guān)的管理評(píng)審記錄包括：管理評(píng)審方案、各部門輸入材料、管理評(píng)審報(bào)告等；1.2 按照標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求，應(yīng)做的各項(xiàng)工作要形成記錄大致包括：目

36、標(biāo)的完成情況；文件、記錄控制情況：包括發(fā)放、回收、修改、作廢的記錄等；員工培訓(xùn)及評(píng)價(jià)記錄：特別是關(guān)鍵崗位人員資格是否滿足要求；設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)記錄，計(jì)量器具的有效校準(zhǔn)、檢定記錄；有效的作業(yè)文件、檢驗(yàn)準(zhǔn)那么等；合同及合同評(píng)審記錄；供方的選擇、評(píng)價(jià)記錄；設(shè)計(jì)開發(fā)各個(gè)階段的資料，包括籌劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改；生產(chǎn)效勞過程運(yùn)行、控制記錄，需確認(rèn)過程確實(shí)認(rèn)記錄及監(jiān)控記錄；顧客滿意的相關(guān)記錄；產(chǎn)品/效勞的監(jiān)視測(cè)量記錄：通常包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)；不合格品的處置及糾正、預(yù)防措施記錄；有關(guān)的數(shù)據(jù)分析記錄；上次審核不符合項(xiàng)的整改記錄；有效的主管部門抽查記錄。特別說明： 提示內(nèi)容為各個(gè)板

37、塊通用的局部內(nèi)容，僅供參考，請(qǐng)根據(jù)部門、直屬公司自身情況充分準(zhǔn)備。 相關(guān)記錄的名稱、標(biāo)識(shí)編號(hào)、工程、內(nèi)容及使用，應(yīng)滿足?文件控制程序?質(zhì)量記錄控制程序?的要求；應(yīng)盡可能統(tǒng)一采用?質(zhì)量記錄?中的標(biāo)準(zhǔn)格式。 各相關(guān)直屬公司復(fù)評(píng)前應(yīng)全面檢查在用計(jì)量檢測(cè)器具的檢定記錄，檢定證書有效期，健全生產(chǎn)及辦公設(shè)備、計(jì)量檢測(cè)器具臺(tái)賬，完善監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制。重點(diǎn)關(guān)注壓力容器等特種設(shè)備安檢及壓力表檢定等；普查關(guān)鍵崗位特種作業(yè)人員持證上崗及年檢情況。2 確認(rèn)、落實(shí)各部門及崗位職責(zé)與權(quán)限根據(jù)ISO9001:2021版?質(zhì)量管理體系 要求?5.5“職責(zé)、權(quán)限與溝通條款，結(jié)合本公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，我們?cè)诠?質(zhì)量手冊(cè)?中

38、對(duì)各部門及崗位的職責(zé)與權(quán)限內(nèi)容進(jìn)行了界定，為確保體系有效標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行，復(fù)評(píng)前，各部門及崗位應(yīng)對(duì)照?質(zhì)量手冊(cè)?第5頁05職責(zé)分配表、第29頁5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通條款進(jìn)一步予以確認(rèn)和實(shí)施。3 相關(guān)控制流程例如3.1 合同評(píng)審審核流程合同登記抽查合同抽查評(píng)審記錄抽查執(zhí)行方案抽查履約情況抽查交付記錄抽查資金回籠詢問合同糾紛情況圖示：合同評(píng)審審核流程抽查合同更改編制年度審核方案審批年度審核方案成立審核組編制審核方案首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核審核記錄不符合項(xiàng)報(bào)告末次會(huì)議編制審核報(bào)告發(fā)放審核報(bào)告不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證QFL-CX-04管理評(píng)審圖示：QFL-CX-12管理體系內(nèi)部審核流程3.2 內(nèi)部審核流程3.3

39、 供方管理評(píng)價(jià)流程 3.4 采購合同簽訂流程3.5 采購驗(yàn)收流程 3.6 生產(chǎn)過程控制流程3.6.1 產(chǎn)業(yè)板塊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程市場(chǎng)板塊子公司接收顧客訂單評(píng)審確認(rèn)訂單產(chǎn)業(yè)板塊子公司根據(jù)訂單制定生產(chǎn)方案生產(chǎn)進(jìn)度方案生產(chǎn)工藝質(zhì)量方案特殊過程質(zhì)量要求向市場(chǎng)板塊子公司提交采購方案各工序上機(jī)試驗(yàn)組織實(shí)施生產(chǎn)方案按進(jìn)度、工藝、質(zhì)量要求實(shí)施生產(chǎn)試驗(yàn)室、質(zhì)檢員對(duì)原料質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)市場(chǎng)板塊子公司按方案要求供給物料質(zhì)檢員檢測(cè)成品質(zhì)量按顧客要求包裝產(chǎn)品市場(chǎng)板塊子公司通知顧客交付產(chǎn)品圖示：QFL-SC-C-1產(chǎn)業(yè)板塊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖不合格合格3.6.2 市場(chǎng)板塊貿(mào)易實(shí)現(xiàn)流程接收顧客訂單評(píng)審確認(rèn)訂單根據(jù)訂單制定采購方案采購進(jìn)度方

40、案采購產(chǎn)品質(zhì)量要求特殊過程質(zhì)量要求驗(yàn)證和接收準(zhǔn)那么采購合同及文件組織實(shí)施采購供方按進(jìn)度和質(zhì)量要求提供和交付產(chǎn)品跟蹤采購合同的履行情況品空中心檢測(cè)產(chǎn)品質(zhì)量顧客確認(rèn)產(chǎn)品符合要求通知顧客交付產(chǎn)品圖示：QFL-SC-C-2市場(chǎng)板塊貿(mào)易實(shí)現(xiàn)流程圖不合格合格3.6.3 紡織工藝流程原料采購進(jìn)貨檢驗(yàn)入庫配棉工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)抓包工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)首件檢驗(yàn)檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)準(zhǔn)備除雜混棉精梳預(yù)并成品復(fù)檢清棉條卷蒸汽給濕定捻入庫漿紗織造折布梳棉成品檢驗(yàn)紡紗梳棉工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)粗紗頭并二并三并細(xì)紗絡(luò)筒搖紗成包穿經(jīng)織布整理整經(jīng)絡(luò)緯工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)修織疊布打包圖示：QFL-SC

41、-C-3紡織工藝流程圖 齊意公司紡紗工廠品控流程原料采購入庫以滿足工藝需求為標(biāo)準(zhǔn)，按原料特點(diǎn)、產(chǎn)品工藝，采用感官、儀器檢測(cè)獲取供方、公檢、商檢、自檢報(bào)告，作為配棉依據(jù)配棉按照品種、用途和產(chǎn)品工藝優(yōu)選方案合理配棉，過渡接批、先做先用 準(zhǔn)備 清棉 梳棉抓包除雜混棉工序質(zhì)量控制指標(biāo)：棉卷的回潮率、重量差異、重量不勻率、含雜率，上包合格率 回花使用合格率預(yù)并按成紗質(zhì)量控制要求，進(jìn)行各類物理指標(biāo)等相關(guān)工程的檢驗(yàn)條卷精梳進(jìn)貨檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)工序質(zhì)量控制指標(biāo)：條卷回潮率、條卷、條卷短絨率、精梳棉條重量不勻率、精梳棉條回潮率、精梳棉條條干不勻率、精梳落棉率、精梳棉條棉結(jié)雜質(zhì)、精梳棉條短纖維

42、率工序質(zhì)量控制指標(biāo)：生條的回潮率、條干不勻率、重量不勻率、棉結(jié)雜質(zhì)粒數(shù)、含雜率、短絨率，以及棉網(wǎng)清晰度等設(shè)備狀態(tài)指標(biāo)和落棉率 紡紗工序檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)頭并二并三并粗紗工序質(zhì)量控制指標(biāo)：并條及粗紗回潮率、重量不勻率、條干不勻率， 粗紗捻度及伸長率細(xì)紗工序質(zhì)量控制指標(biāo)：重量偏差 條干值竹節(jié)紗 大粗節(jié) 捻度 起球毛羽 斷頭率 疵布率 棉紗一等品率 成品檢驗(yàn)搖紗絡(luò)筒成包入庫工序質(zhì)量控制指標(biāo)：回潮率，張力適度，紗線排列均勻，重量及外觀成型整齊，無松紗、緊紗、絞頭、紗疵、雜質(zhì)、粗節(jié)、油污、磨損 棉紗線的品等分為優(yōu)等、一等、二等、低于二等指標(biāo)的為三等，單紗斷裂強(qiáng)力變異系數(shù)CV、百米重量變異系數(shù)CV、條干均勻度、

43、1g內(nèi)棉結(jié)粒數(shù)和1g內(nèi)棉結(jié)雜質(zhì)總粒數(shù)評(píng)定，單紗一等品增加十萬米紗疵考核。梳棉并紗控制指標(biāo)：重量偏差 條干值竹節(jié)紗 大粗節(jié) 捻度 起球毛羽 斷頭率 色差 強(qiáng)力捻線棉花：含雜 含水 棉結(jié)量 纖維強(qiáng)力 短絨率 馬克隆值 包重等木棉漿纖維：干強(qiáng) 濕強(qiáng) 線密度 超長率 伸長率 回潮率 包重等，確認(rèn)優(yōu)、一、二、三等滌綸：斷裂強(qiáng)度 伸長率 線密度 超長率 回潮率 包重等 銀龍公司織造工廠品控流程原料采購進(jìn)貨檢驗(yàn)以滿足客戶、印染廠加工及織造需求為標(biāo)準(zhǔn)，按原料特點(diǎn)、產(chǎn)品工藝，采用感官、儀器檢測(cè)獲取供方、商檢、自檢報(bào)告，作為判斷是否滿足織造需求的依據(jù) 準(zhǔn)備進(jìn)貨質(zhì)量控制指標(biāo)：支數(shù)、強(qiáng)力、捻度、毛羽值、回潮率、條干及其cv%、色差、棉結(jié)量、粗節(jié)、粗紗、長細(xì)紗、三絲等紗線指標(biāo)測(cè)試和試織評(píng)定。合格后收貨。 入庫漿紗首件檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)穿結(jié)經(jīng)整經(jīng)品控要求：全片經(jīng)紗張力一致、恒定、經(jīng)紗排列均勻，經(jīng)軸卷繞形狀正常、外表無凸凹不平現(xiàn)象、密度適當(dāng)且均勻、整經(jīng)根數(shù)、長度、幅度、紗線排列符合工藝設(shè)計(jì)規(guī)定，