某某軟件公司質(zhì)量手冊

1、*科技有限公司質(zhì) 量 手 冊*/QM01版編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 持有部門：目 錄0.1質(zhì)量手冊修改頁0.2頒布令0.3任命書0.4公司概況1 范圍1.1 總則1.2 應(yīng)用2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 引用標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語3.1 術(shù)語3.2 術(shù)語引用范圍3.3 要求4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 質(zhì)量管理的文件體系4.2.1 文件要求4.2.2 質(zhì)量手冊及其管理4.2.2.1 質(zhì)量手冊的管理要求4.2.3 文件控制4.2.3.1 適用范圍4.2.3.2 文件控制要求4.2.4 質(zhì)量記錄的控制4.2.4.1 適用范圍4.2.4.2 要求5 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦

2、點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1 公司質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量管理體系的策劃5.5 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)與權(quán)限5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6 管理評審5.6.1 總則5.6.2 評審輸入5.6.3 評審輸出6 資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品要求有關(guān)的確定7.2.2 與產(chǎn)品要求有關(guān)的評審7.2.3 顧客溝通7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.

3、3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)修改的控制7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.2 采購信息7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意程度的測量8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)8.

4、5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施0.1 質(zhì)量手冊修改控制修改狀態(tài)第0次頁 次1/1章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審 核批 準(zhǔn)0.2頒 布 令本手冊是按照“GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求”,并結(jié)合本公司計(jì)算機(jī)軟、硬件開發(fā)及服務(wù)的特點(diǎn)進(jìn)行編制的。它是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，也是本公司質(zhì)量工作的法規(guī)。手冊中對公司質(zhì)量管理體系所作出的規(guī)定和要求，完全貫徹了公司的質(zhì)量方針。全體員工必須嚴(yán)肅認(rèn)真地按照本手冊和其他質(zhì)量體系文件來健全和維持公司的質(zhì)量體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)。在制訂其它質(zhì)量文件及管理制度時(shí)，應(yīng)以本手冊作為重要依據(jù)之一。同時(shí)，公司各部門和全體員工必

5、須嚴(yán)格遵守手冊的有關(guān)規(guī)定。本質(zhì)量手冊QM01版自*年*月*日起實(shí)施?？偨?jīng)理：*年*月*日0.3任 命 書 為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。管理者代表除了其本崗位職責(zé)外，還應(yīng)有以下職責(zé)：1.確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： *年 *月 * 日0.4公司概況1 范圍1.1總則本手冊是按照“GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求”，結(jié)合本公司

6、計(jì)算機(jī)軟、硬件系統(tǒng)的開發(fā)及服務(wù)的特點(diǎn)進(jìn)行編制的。本手冊描述了本公司的質(zhì)量體系，是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是本公司質(zhì)量工作的法規(guī)。本手冊適用于本公司：*1.2 應(yīng)用本手冊采用GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中的所有條款。手冊中對公司質(zhì)量管理體系所作出的規(guī)定和要求，完全貫徹了公司的質(zhì)量方針。全體員工必須嚴(yán)肅認(rèn)真地按照本手冊和程序文件及其他技術(shù)文件來控制開發(fā)及服務(wù)過程的質(zhì)量。確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)。在制訂其它質(zhì)量管理文件及管理制度時(shí)，應(yīng)以本手冊作為重要依據(jù)之一。同時(shí)，公司各職能部門和全體員工必須嚴(yán)格遵守手冊的有關(guān)規(guī)定。2 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊所引用的

7、標(biāo)準(zhǔn)遵循GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)基本要求。2.1 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語；2.1.2 GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求。3 術(shù)語3.1 總則本手冊所使用的術(shù)語遵循GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)及國家標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一的基本要求，并允許使用己在開發(fā)業(yè)務(wù)中廣泛應(yīng)用的專業(yè)術(shù)語。3.2 術(shù)語引用范圍3.2.1 本手冊引用的術(shù)語遵照GB/T11457-1995軟件工程術(shù)語和GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。3.3 要求引用術(shù)語的變更由綜合管理部負(fù)責(zé)控制和管理。4 質(zhì)量管理體系公司是實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理是公司經(jīng)營、管理

8、的總責(zé)任者。公司組織結(jié)構(gòu)見下圖（4-1）：董事會(huì)總經(jīng)理 副總經(jīng)理副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部開發(fā)部綜合管理部質(zhì)量管理部銷售部技術(shù)服務(wù)部圖4-1公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖4.1質(zhì)量管理體系要求管理職責(zé)：1.管理承諾 2.質(zhì)量方針 3.質(zhì)量策劃 4.職責(zé)權(quán)限和溝通 5.管理評審產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程：1、軟硬件產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn)。2、發(fā)放的方式和發(fā)放的控制。3、復(fù)制的控制。 4、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制等。5、交付與安裝。開發(fā)前：1、需求分析與合同評審2、開發(fā)策劃 ·開發(fā)項(xiàng)目要求； ·質(zhì)量計(jì)劃； ·開發(fā)計(jì)劃； ·質(zhì)量記錄要求。持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)：1、測量、分析 ·

9、;客戶滿意度調(diào)查； ·內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； ·過程監(jiān)視和測量。2、持續(xù)改進(jìn) ·糾正預(yù)防措施； ·實(shí)施效果驗(yàn)證。開發(fā)中：開發(fā)和實(shí)現(xiàn)過程控制·確定產(chǎn)品基線；·測試計(jì)劃；·風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)防·配置管理及資源計(jì)劃·驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)支持活動(dòng)文件管理：1、質(zhì)量手冊的管理。2、程序文件及技術(shù)文件的管理和控制。3、質(zhì)量記錄管理和控制。配置管理：1、開發(fā)裝置（軟件）與共通模塊。2、開發(fā)設(shè)備的維護(hù)與管理。3、產(chǎn)品庫、受控庫、工作庫資源管理：1、資源的提供。2、人力資源。3、設(shè)備資源。4、工作環(huán)境。顧客管理1、用戶溝通。2、用戶財(cái)產(chǎn)與知

10、識(shí)產(chǎn)權(quán)。圖4-2質(zhì)量管理體系過程圖 質(zhì)量管理體系中的過程分為管理職責(zé)、軟硬件產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn)安裝過程質(zhì)量控制、持續(xù)改進(jìn)流動(dòng)、支持活動(dòng)四大塊，詳見圖4-2 本公司應(yīng)按GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立起質(zhì)量管理體系，并形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)；4.1.3 對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行確定，并編制相應(yīng)的程序文件；4.1.4 明確過程之間相互順序和接口關(guān)系及過程控制的方法，提供必要的資源以保證過程處于受控狀態(tài)；4.1.5 對組織的過程進(jìn)行管理，目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；4.1.6 對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量（適用時(shí)）和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)

11、果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)，以進(jìn)一步完善管理職責(zé)，優(yōu)化資源配置。4.1.7 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視。4.1.8 外包過程：本公司部分的硬件產(chǎn)品的生產(chǎn)為外包(如低壓電能計(jì)量箱金屬外殼箱體的加工)，執(zhí)行本手冊7.4章節(jié)及采購控制程序，對其進(jìn)行控制。4.2 文件要求質(zhì)量管理體系的文件體系分為三個(gè)級別，質(zhì)量記錄是所有質(zhì)量管理活動(dòng)的證據(jù)，是文件體系最底層的支撐文件，詳見圖43 質(zhì)量手冊 ····按規(guī)定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及使用的標(biāo)準(zhǔn)來描述質(zhì) （一級） 量體系外 程序文件 ····描述

12、為實(shí)施質(zhì)量體系要求所需要的各職能部門的來 （二級） 活動(dòng) 文 其他管理文件 ····含作業(yè)文件、質(zhì)量記錄和技術(shù)文件件 （三級） 圖4-3質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)4.2.1 總則 本公司按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制了質(zhì)量手冊并制定了相應(yīng)的程序文件，根據(jù)過程需要編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)性文件及質(zhì)量記錄格式，為了對文件和記錄進(jìn)行有效管理制定了文件控制程序及質(zhì)量記錄控制程序。4.2.2質(zhì)量手冊及其管理4.2.2.1質(zhì)量手冊的管理要求應(yīng)對質(zhì)量手冊的編制、發(fā)放、保管及再版等過程進(jìn)行管理，以保證企業(yè)質(zhì)量手冊的有效性和切實(shí)有效地貫徹實(shí)施。對質(zhì)

13、量手冊的管理應(yīng)包括以下方面。（1）. 手冊的編制a）手冊的編制由總經(jīng)理主持，綜合管理部負(fù)責(zé)撰寫，并提交有關(guān)部門討論。b）手冊定稿后由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。 （2）. 手冊的發(fā)放a）手冊發(fā)放前由綜合管理部擬制發(fā)放記錄，經(jīng)綜合管理部負(fù)責(zé)審批后方可發(fā)放。b）手冊屬受控文件，封面加蓋 “受控”印章。c）需要對外提供手冊時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可提供。d）領(lǐng)用手冊人應(yīng)在“文件發(fā)放、回收記錄”上簽字。 （3）. 手冊的使用和保管 a）手冊在頒布之日起開始生效。執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)問題可向綜合管理部提出。 b）手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、外借或復(fù)制。工作變動(dòng)應(yīng)辦理移交手續(xù)。 （4）. 手冊的修改

14、 a）手冊的修改由綜合管理部負(fù)責(zé)，一般采用換頁形式進(jìn)行： b）當(dāng)發(fā)現(xiàn)下列情況時(shí)，可進(jìn)行改版：·企業(yè)機(jī)構(gòu)、體制發(fā)生重大變化時(shí)：·經(jīng)多次修改（平均更改達(dá)三次）；·管理評審提出改版時(shí)。·GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生換版時(shí)。參照的文件：文件控制程序4.2.3 文件控制質(zhì)量管理體系程序文件和作業(yè)文件以及其他相關(guān)文件的管理嚴(yán)格按照文件控制程序進(jìn)行，確保應(yīng)得到控制的場所使用的是有效版本。4.2.3.1 適用范圍適用于本公司對與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各種文件和資料（包括質(zhì)量手冊），以及與質(zhì)量管理有關(guān)的外來的文件和資料（統(tǒng)稱為質(zhì)量管理體系相關(guān)文件）的管理。質(zhì)量管理體系相關(guān)文件包

15、括：a）質(zhì)量手冊；b) 質(zhì)量管理體系的程序文件；c）作業(yè)文件：公司編制的生產(chǎn)安裝規(guī)范、管理制度、技術(shù)文件、作業(yè)手冊等；d）外來文件：來自政府機(jī)關(guān)、質(zhì)量認(rèn)證及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、協(xié)會(huì)等與質(zhì)量管理有關(guān)的文件資料和國家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范、技術(shù)文件。4.2.3.2文件控制要求（1）質(zhì)量管理體系相關(guān)文件由綜合管理部門歸口管理。（2）質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、借用和保管應(yīng)按文件控制程序進(jìn)行，確保在對文件在以下方面的有效控制。a)為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；b) 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到確定；d) 確保文件在使用處可獲得適用文件的有

16、效版本；e) 確保文件保持清晰，易于確定；f) 確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到確定，并控制分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。參照的文件：文件控制程序4.2.4 質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄是公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，本公司編制了質(zhì)量記錄控制程序?qū)|(zhì)量記錄的使用及管理作出了規(guī)定。4.2.4.1適用范圍適用于質(zhì)量管理體系所涉及的質(zhì)量活動(dòng)的有關(guān)記錄的管理。4.2.4.2要求1）按照質(zhì)量管理體系中各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)的要求，由綜合管理部會(huì)同有關(guān)部門設(shè)計(jì)、制定質(zhì)量記錄樣式。2）綜合管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄樣式的管理，編制質(zhì)量

17、記錄清單，對質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，詳見文件控制程序。并對其在各部門的使用進(jìn)行監(jiān)督，根據(jù)使用情況，進(jìn)行修改和完善。3）質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清楚，數(shù)據(jù)真實(shí)。質(zhì)量記錄一般采用書面形式，重要的質(zhì)量記錄可儲(chǔ)存在其他媒體上作為備份保存。4）應(yīng)按質(zhì)量記錄控制程序的要求對質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保存進(jìn)行管理。 參照的文件：文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序5. 管理職責(zé)5.1 管理承諾1）總經(jīng)理應(yīng)通過各種形式使全體員工樹立質(zhì)量意識(shí)、改進(jìn)意識(shí)；遵守法律法規(guī)；以增強(qiáng)用戶滿意為目標(biāo)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2）總經(jīng)理確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)部得到理解和溝通，并在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)以貫徹質(zhì)量方針。3）總經(jīng)理應(yīng)定期或根據(jù)需

18、要對質(zhì)量體系及各種質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行管理評審，對質(zhì)量體系及各種質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行改進(jìn)，并確保體系正常運(yùn)行及改進(jìn)所需的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以用戶滿意為目的，確保顧客的要求得到確定，通過配備適當(dāng)?shù)馁Y源及建立相應(yīng)的過程，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。 5.3 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定，質(zhì)量方針應(yīng)與公司的宗旨相適應(yīng)，并包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾，提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，并在公司內(nèi)得到溝通和理解并持續(xù)評審其適宜性。本公司的宗旨是：用戶第一，品質(zhì)至上本公司的質(zhì)量方針如下：服務(wù)鍥而不舍，品質(zhì)力臻卓越以質(zhì)量求生存，以品質(zhì)求發(fā)展不斷超越自我，滿足用戶需求5.4 策劃5.4

19、.1公司質(zhì)量目標(biāo)本公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理組織制定，公司每年度根據(jù)年度經(jīng)營方針和營業(yè)計(jì)劃制定可測量的年度質(zhì)量目標(biāo)并分解下達(dá)給各部門作為部門業(yè)績考核的依據(jù)。綜合管理部對公司及部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行歸口管理。本公司現(xiàn)階段質(zhì)量目標(biāo)如下：顧客滿意率達(dá)95分以上； 開發(fā)驗(yàn)證一次性合格率為90%； 生產(chǎn)產(chǎn)品一次驗(yàn)證合格率95%以上； 安裝一次合格率95%； 項(xiàng)目交付及時(shí)率95% 質(zhì)量管理體系的策劃總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保質(zhì)量管理體系適宜性和完整性，策劃的內(nèi)容包括對質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的制定及修改、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，以確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性及質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量目標(biāo)體系得到有效管理。在對質(zhì)

20、量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)注意保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限與溝通總經(jīng)理負(fù)責(zé)明確組織內(nèi)各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限并對職責(zé)權(quán)限進(jìn)行溝通，使組織內(nèi)責(zé)、權(quán)、利得到明確規(guī)定，以保證各責(zé)任人行使各自權(quán)利，有效開展各自工作。各部門內(nèi)部人員的職責(zé)、權(quán)限由部門負(fù)責(zé)人會(huì)同綜合管理部制定。各部的質(zhì)管員（需熟悉本部門的工作）由部門負(fù)責(zé)人任命，報(bào)綜合管理部備案。公司質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)質(zhì)量管理體系要 素 名 稱總經(jīng)理管理者代 表綜合管理部銷售部開發(fā)部項(xiàng)目部技術(shù)服務(wù)部質(zhì)量管理部4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求總則質(zhì)量手冊文件控制記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以客戶

21、為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通5.6管理評審總則評審輸入評審輸出6資源管理6.1資源提供6.2人力資源總則能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與客戶有關(guān)的過程與客戶有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（說明：表示主要職能；表示輔助職能）5.5.1職責(zé)權(quán)限（與質(zhì)量有關(guān)）Ø 總經(jīng)理 a）貫徹國家有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和政策等； b）主持制定公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標(biāo)； c）策劃本公司的質(zhì)量體系和資源配置； d）授權(quán)管理者代表； e）確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；f）

22、主持本公司的質(zhì)量體系評審g) 主持制定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確保公司質(zhì)量管理體系的健全和保持其有效實(shí)施；h) 對本公司的軟件質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。Ø 管理者代表參照0 .3任命書有關(guān)條款Ø 副總經(jīng)理/技術(shù)總監(jiān)分管技術(shù)服務(wù)部、開發(fā)部、項(xiàng)目部，對技術(shù)服務(wù)工作、開發(fā)工作、項(xiàng)目及工程實(shí)施全面負(fù)責(zé)。Ø 副總經(jīng)理分管質(zhì)量管理部、綜合管理部、銷售部，對日常質(zhì)量管理、行政人事工作、采購工作及公司日常運(yùn)營負(fù)責(zé)。Ø 銷售部a) 全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售工作；b) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場調(diào)查、分析、策劃工作：c) 建立并管理公司銷售網(wǎng)絡(luò)；d) 負(fù)責(zé)組織公司合同評審、歸檔管理及合同執(zhí)行

23、過程協(xié)調(diào)；e) 收集市場同類產(chǎn)品的發(fā)展動(dòng)態(tài)及趨勢的信息：f) 負(fù)責(zé)標(biāo)書的編制和管理g) 組織、協(xié)調(diào)公司產(chǎn)品銷售的售中、售后服務(wù)；h) 收集、反饋并處理客戶對公司產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量、性能、服務(wù)等信息；i) 收集、反饋市場和競爭對手的有關(guān)信息及市場同類產(chǎn)品的發(fā)展動(dòng)態(tài)。Ø 開發(fā)部a) 實(shí)施公司確定的新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃；b) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的開發(fā)策劃工作；c) 負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的開發(fā)過程質(zhì)量控制，遵循技術(shù)文件中所規(guī)定的開發(fā)規(guī)范和基準(zhǔn)，確保開發(fā)質(zhì)量；d) 研究分析來自銷售分公司等部門反饋的對產(chǎn)品的建議和用戶對產(chǎn)品的要求； e) 作好開發(fā)項(xiàng)目的配置管理工作f) 嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系要求，在開發(fā)的各個(gè)階段實(shí)施質(zhì)

24、量檢測工作；并收集、整理檢測記錄，主持各開發(fā)階段的質(zhì)量評審；g) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編寫、存檔工作；Ø 項(xiàng)目部a) 組織制定項(xiàng)目總體規(guī)劃和施工設(shè)計(jì)，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)組織、確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全文明生產(chǎn)、實(shí)施項(xiàng)目產(chǎn)品安裝等一系列管理工作；b) 合理組織、調(diào)度生產(chǎn)要素，實(shí)施日常工作中的組織、計(jì)劃、協(xié)調(diào)、控制、鼓勵(lì)的職責(zé)，保證產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量、工期和效益的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)；c) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程的技術(shù)管理工作，組織圖紙會(huì)審，參加施工組織設(shè)計(jì)編制；d) 編制控制性進(jìn)度計(jì)劃，合理安排勞動(dòng)力，提高經(jīng)濟(jì)效益。e) 做好現(xiàn)場機(jī)具的管理、保養(yǎng)、保修工作的檢查督促。f) 負(fù)責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備的管理g) 監(jiān)督對不合格

25、品的隔離，控制和采取糾正措施。h) 組織制定產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃、確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全文明生產(chǎn)等管理工作；i) 嚴(yán)格質(zhì)量管理，保證 產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)或合同的要求；j) 對生產(chǎn)的進(jìn)度、質(zhì)量安全、成本進(jìn)行有效的控制和監(jiān)督；k) 合理組織、調(diào)度生產(chǎn)要素，實(shí)施日常生產(chǎn)中的組織、計(jì)劃、協(xié)調(diào)、控制。l) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)流程 ，參加圖紙會(huì)審，參加產(chǎn)品設(shè)計(jì) ；m) 編制并控制生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，合理安排勞動(dòng)力，提高經(jīng)濟(jì)效益。n) 做好生產(chǎn)設(shè)備的管理、保養(yǎng)、保修工作的檢查督促。o) 負(fù)責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備的管理p) 監(jiān)督對不合格品的隔離，控制和采取糾正措施。Ø 綜合管理部.綜合管理部在質(zhì)量管理方面是代表總經(jīng)理和

26、管理者代表行使日常質(zhì)量管理職能，組織、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，并協(xié)調(diào)各部門工作。向總經(jīng)理、管理者代表報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并對其負(fù)責(zé)。其主要職能為：a) 組織編寫質(zhì)量手冊和相應(yīng)的支持性文件，如程序文件等；b) 監(jiān)督、檢查各部門貫徹公司質(zhì)量方針、實(shí)施質(zhì)量管理體系的情況。在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；c) 負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料；對管理評審后的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；d) 負(fù)責(zé)公司辦公環(huán)境和辦公設(shè)備的統(tǒng)籌管理工作；e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制、質(zhì)量管理和文件資料控制管理；f) 建立質(zhì)量記錄和統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度并監(jiān)督實(shí)施；g) 負(fù)責(zé)公司人力資源

27、管理和培訓(xùn)管理工作；搜集、分析、匯總及考察評估供應(yīng)商信息，與供應(yīng)商聯(lián)系，建立良好的關(guān)系，確定有關(guān)事項(xiàng)；h) 編制采購計(jì)劃并實(shí)施采購；i) 做好供應(yīng)商的調(diào)查、評定工作；j) 負(fù)責(zé)采購工作的具體實(shí)施；k) 供應(yīng)商的跟催，確保原料及物料能按時(shí)、按計(jì)劃到位；l) 對原料及物料進(jìn)行質(zhì)量控制，其質(zhì)量應(yīng)于需要要求一致，如質(zhì)量出現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。Ø 質(zhì)量管理部a) 責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件，并結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行評審；b) 制定并實(shí)施公司的質(zhì)量工作計(jì)劃，監(jiān)督、檢查各部門貫徹公司質(zhì)量方針、實(shí)施體系文件的情況；c) 組織對管理評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；d) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織內(nèi)部

28、質(zhì)量體系審核工作；e) 負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督其糾正；f) 負(fù)責(zé)公司對內(nèi)、對外與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)的收集、分析、傳遞與處理。Ø 技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品售后服務(wù)工作。負(fù)責(zé)公司內(nèi)部IT維護(hù)等服務(wù)工作Ø 財(cái)務(wù)部a) 根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)制度及會(huì)計(jì)核算制度，建立和完善公司的會(huì)計(jì)核算和統(tǒng)計(jì)的制度。規(guī)范、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；b) 根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，編制或修訂公司財(cái)務(wù)預(yù)算，推行全面預(yù)算管理并負(fù)責(zé)相關(guān)的實(shí)施、監(jiān)督、考核工作；c) 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)臺(tái)帳管理；d) 公司成本管理，包括成本預(yù)測、控制、分析和考核。5.5.2 管理者代表為了保證對質(zhì)量管理體系的有效管理，

29、總經(jīng)理指定一名本公司的管理者作為管理者代表，除了其應(yīng)有的職責(zé)外，還具有的職責(zé)和權(quán)限見0.3任命書相關(guān)條款：5.5.3 內(nèi)部溝通5.5.3.1為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，掌握各方面信息，公司內(nèi)部必須進(jìn)行各種層次的溝通。總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通方式和渠道，保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行和信息傳遞。內(nèi)部溝通可采用以下方式： a）在工作區(qū)內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通； b）小組簡要情況介紹會(huì)或不定期其他會(huì)議； c）布告欄； d）電子媒體，如電子郵件和企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)；e）對重要、復(fù)雜的信息可采用協(xié)作需求表以書面形式進(jìn)行溝通。5.5.3.2 內(nèi)部溝通的目的：a）使技術(shù)和質(zhì)量信息得到及時(shí)交流；b）及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，共同研討對策；c）

30、隨時(shí)了解掌握質(zhì)量管理體系實(shí)施中的問題，使質(zhì)量管理體系不斷改善。5.6 管理評審5.6.1 總則總經(jīng)理應(yīng)定期或根據(jù)需要開展管理評審工作，以確保質(zhì)量體系的持續(xù)性、適宜性、充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針的貫徹情況和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，評審的輸入及輸出以及評審過程應(yīng)進(jìn)行記錄并收集、整理、歸檔。5.6.2 評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下的信息：a) 審核結(jié)果，（包括內(nèi)部審核，外部審核的結(jié)果）。b) 顧客反饋；（好的方面和不滿意的方面）c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d) 預(yù)防措施和糾正措施的狀況；e) 以往管理評審的跟蹤措施；f) 可能影響質(zhì)量管理體系

31、的變更；g) 改進(jìn)的建議。5.6.3 評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源要求。參照的文件：管理評審控制程序6 資源管理6.1資源提供資源包括人力資源、設(shè)備資源（硬件、軟件）、技術(shù)資源、以及工作環(huán)境。總經(jīng)理要確保足夠的資源以滿足開發(fā)、生產(chǎn)的需要和用戶的要求，由此增強(qiáng)用戶的滿意度，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。6.2 人力資源6.2.1總則應(yīng)確保從事影響產(chǎn)品要求符合性質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的，如果不能勝任，應(yīng)通過適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)，使其從技能和經(jīng)驗(yàn)上滿足工作的要求。6.2.2 能

32、力、培訓(xùn)和意識(shí)a) 公司應(yīng)確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必需的能力，編制各崗位人員任職要求，并按任職要求對從事各崗位工作的人員進(jìn)行考核，培訓(xùn)以保證其滿足崗位要求；b) 公司應(yīng)定期或不定期對員工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)包括質(zhì)量體系文件培訓(xùn)，行業(yè)所涉及的法律法規(guī)培訓(xùn)，以及為使質(zhì)量體系有效運(yùn)行所需要的其它培訓(xùn)；c) 對所采取的培訓(xùn)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行考核以評價(jià)其有效性；d) 通過培訓(xùn)，應(yīng)使員工認(rèn)識(shí)所從事工作在質(zhì)量體系中所起的作用以及其重要性，并認(rèn)識(shí)到自己在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)中所作的貢獻(xiàn)；e) 應(yīng)保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。參照的文件：人力資源控制程序。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)對為達(dá)產(chǎn)品符合要求所

33、需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理，基礎(chǔ)設(shè)施包括如下內(nèi)容：a) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b) 設(shè)備（硬件和軟件）c) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。參照的文件：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.4 工作環(huán)境公司應(yīng)對工作環(huán)境進(jìn)行管理，避免環(huán)境對生產(chǎn)的產(chǎn)品或提供的服務(wù)產(chǎn)生不良影響，并保持工作環(huán)境的整潔，有序。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃開發(fā)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品的升級換代進(jìn)行策劃、并規(guī)定質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。并應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a) 產(chǎn)品、項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對產(chǎn)品、項(xiàng)目確定過程，文件和資源的需求；c) 產(chǎn)品、項(xiàng)目所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視

34、、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品、項(xiàng)目接收準(zhǔn)則；d) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品、項(xiàng)目滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。本公司在產(chǎn)品、項(xiàng)目的招投標(biāo)或開發(fā)實(shí)現(xiàn)階段針對產(chǎn)品、項(xiàng)目要求制定相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃或投標(biāo)方案中，對上述要求作出相關(guān)規(guī)定，確保產(chǎn)品、項(xiàng)目滿足顧客的要求。7.2 與顧客有關(guān)的過程應(yīng)確保顧客的要求和期望得到充分的理解，并在向顧客作承諾之前對公司滿足顧客的要求和期望的能力進(jìn)行確認(rèn)，以保證能夠滿足顧客要求，做到使顧客滿意。7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定公司在產(chǎn)品、項(xiàng)目的實(shí)施前應(yīng)確定與產(chǎn)品、項(xiàng)目有關(guān)的以下要求：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動(dòng)的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的

35、預(yù)期用途所必需的要求；c) 適用于產(chǎn)品、項(xiàng)目有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 公司認(rèn)為必要的任何附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審應(yīng)在向顧客提供產(chǎn)品或項(xiàng)目實(shí)施之前確定與產(chǎn)品或項(xiàng)目有關(guān)的要求，并對其進(jìn)行評審，以確保：a) 產(chǎn)品或項(xiàng)目要求已得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同要求已得到解決；c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。若顧客沒有提供形成文件的要求，公司在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。若產(chǎn)品或項(xiàng)目要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道變更后的要求。評審及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保持。7.2.3 顧客溝通公司應(yīng)在以下方面安排與顧客的有效溝通：a) 公司產(chǎn)品或服務(wù)的信

36、息；b) 客戶咨詢，合同的實(shí)施情況通報(bào)，包括對其修改；c) 顧客反饋，顧客抱怨及投訴。參照的文件：與顧客有關(guān)的過程控制程序7.3 設(shè)計(jì)開發(fā)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保項(xiàng)目能滿足顧客的要求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。7.3.1 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃對設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行策劃，并應(yīng)確定能以下內(nèi)容：a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)完成所必需的各個(gè)階段；b) 適合于每個(gè)階段的評審，驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。設(shè)計(jì)和開發(fā)所涉及的各個(gè)小組應(yīng)進(jìn)行有效的溝通，并明確職責(zé)分工，設(shè)計(jì)開發(fā)策劃內(nèi)容及輸出應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展而進(jìn)行更新7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)對設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入進(jìn)行管理，并進(jìn)行記錄，開發(fā)輸入包括以下內(nèi)

37、容：a) 產(chǎn)品或工程項(xiàng)目功能要求和性能要求；b) 適用的法律，法規(guī)及其具體要求；c) 適用時(shí)，來源于以前類似設(shè)計(jì)的信息；d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。應(yīng)對這些輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評審，要求應(yīng)完整，清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出方式應(yīng)適合于對照設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證，并應(yīng)在實(shí)施之前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：a) 證明滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b) 給采購，安裝和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ籧) 制定產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d) 對產(chǎn)品特性進(jìn)行合理描述，以符合安全及正常使用的要求。7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便：a) 評價(jià)

38、設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b) 確定任何存在的問題并提出必要的措施。評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表，有時(shí)根據(jù)需要可能包括顧客，評審結(jié)果及所引起的任何必要措施應(yīng)進(jìn)行記錄。7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的安排，對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證包括新產(chǎn)品性能檢驗(yàn)，項(xiàng)目評審、安裝試運(yùn)行等各種方式，驗(yàn)證結(jié)果及此后采取的任何必要的措施應(yīng)予以記錄。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)有時(shí)應(yīng)該包括顧客對設(shè)計(jì)和開發(fā)的認(rèn)可，并應(yīng)在產(chǎn)品交

39、付或?qū)嵤┲巴瓿?，確認(rèn)結(jié)果及引起的任何必要措施應(yīng)予以記錄。7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制在對設(shè)計(jì)的更改過程時(shí)應(yīng)進(jìn)行記錄，并應(yīng)對設(shè)計(jì)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審，驗(yàn)證和確認(rèn)，在更改實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)。應(yīng)評審設(shè)計(jì)的更改對系統(tǒng)組成部分或已交付的工程的影響。更改的評審結(jié)果及引起的任何必要措施應(yīng)進(jìn)行記錄。參照的文件：軟件開發(fā)控制程序7.4 采購7.4.1 采購過程公司應(yīng)確保采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定的采購要求，對采購物資根據(jù)其最終產(chǎn)品或服務(wù)的影響程度進(jìn)行分類，分為重要物資，一般物資及輔助物資，對不同物資應(yīng)采取不同的控制方法。對采購物資的供方應(yīng)對其按提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價(jià)，并制定評價(jià)的要求，對評價(jià)合格的供方列入合格

40、供方名錄，并嚴(yán)格按合格供方名錄選擇供方，并應(yīng)對合格供方進(jìn)行年度審核及復(fù)評。評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。對外包過程的提供方應(yīng)制定相關(guān)的考核條件并按要求對其進(jìn)行選擇和進(jìn)行跟蹤管理，確保其過程及過程的輸出滿足公司要求。7.4.2 采購信息對擬采購的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行充分的表述，采購信息可作采購計(jì)劃的說明，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容：a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b) 人員資格的要求；c) 質(zhì)量管理體系的要求。在與供方進(jìn)行溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證對采購產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)其重要程度確定不同的檢驗(yàn)或驗(yàn)證方法，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，根據(jù)

41、物資重要程度確定其檢驗(yàn)或驗(yàn)證方法。當(dāng)需在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購信息中對擬采用的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法作出具體規(guī)定。參照的文件：采購控制程序7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制應(yīng)在受控條件下進(jìn)行復(fù)制和安裝等服務(wù)提供，受控條件應(yīng)包括：a) 表述產(chǎn)品或服務(wù)的信息應(yīng)充分獲得；b) 對復(fù)雜或操作過程繁雜的工作應(yīng)有工作指導(dǎo)書；c) 應(yīng)確保使用的設(shè)備處于正常工作狀態(tài)；d) 對需監(jiān)視或測量的控制點(diǎn)應(yīng)有符合要求的監(jiān)視和測量設(shè)備并實(shí)施監(jiān)視和測量；e) 交付及交付后活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行控制。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)應(yīng)建立安裝或服務(wù)流程圖，并對其中的特殊過程和關(guān)鍵過程應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對特殊過

42、程和關(guān)鍵過程應(yīng)編制作業(yè)導(dǎo)書并進(jìn)行確認(rèn)，以確保這些過程具有充分的合理性和可行性，本公司特殊過程為軟件復(fù)制，應(yīng)對這些過程適用時(shí)應(yīng)作出以下安排：a) 制定過程評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b) 對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對人員資格進(jìn)行認(rèn)定；c) 使用特定的方法或建立特定的程序；d) 建立相應(yīng)的記錄；e) 按要求特殊過程進(jìn)行再次確認(rèn)。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性使用適當(dāng)?shù)姆椒▽Ξa(chǎn)品、產(chǎn)品檢驗(yàn)情況進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法可采用掛標(biāo)識(shí)卡、劃分區(qū)域等。為了能夠事后追查生產(chǎn)服務(wù)過程及生產(chǎn)服務(wù)使用物資，可使用領(lǐng)料記錄及相關(guān)生產(chǎn)服務(wù)記錄追查生產(chǎn)服務(wù)人員及所用材料。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)愛護(hù)公司所控制或使用的顧客財(cái)產(chǎn)，并對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行確定

43、、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)向顧客報(bào)告顧客，并進(jìn)行記錄。顧客財(cái)產(chǎn)也應(yīng)包括顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息，技術(shù)資料等。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)在產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)提供過程中，應(yīng)對產(chǎn)品或其組成部分進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)和保護(hù)，在材料設(shè)備搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止其損壞或失效。參照的文件:交付與安裝控制程序、服務(wù)控制程序7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制應(yīng)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需實(shí)施的監(jiān)視和測量活動(dòng)，并獲得進(jìn)行監(jiān)視和測量的設(shè)備，確保產(chǎn)品及服務(wù)符合規(guī)定的要求。應(yīng)確保監(jiān)視和測量活動(dòng)的有效性，監(jiān)視和測量方式應(yīng)與所策劃的要求一致。 為確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性、準(zhǔn)確性，測量設(shè)

44、備應(yīng)：a) 按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證，校準(zhǔn)應(yīng)能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)不存 在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)。b) 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c) 對監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)，確保不被誤用；d) 應(yīng)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄，并對任何受影響的系統(tǒng)工程采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。應(yīng)保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。參照的文件：測量、監(jiān)視設(shè)備控制程序8 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則應(yīng)開展以下方面的監(jiān)視、測量和改進(jìn)工作：a) 證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性并對其進(jìn)行改進(jìn)；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行改進(jìn)。在監(jiān)視、測量和改進(jìn)過程中可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，以取得相應(yīng)的數(shù)據(jù)，并以事實(shí)作為依據(jù)進(jìn)行合理的改進(jìn)。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意程度的測量讓顧客滿意作為質(zhì)量體系的目的應(yīng)對其測量，并對顧客感受的產(chǎn)品或服務(wù)的信息進(jìn)行調(diào)查，以進(jìn)一步改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)。公司采取發(fā)放顧客滿意調(diào)查表等方法及時(shí)獲取顧客反饋的信息及滿意程度，并采用客戶溝通記錄組織相關(guān)部門對顧客反饋意見進(jìn)行分析和及時(shí)處理。參照的文件：顧客滿意程度測量程序8.2.2 內(nèi)部審核應(yīng)對質(zhì)量管理體系是否滿足GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求及制定的質(zhì)量體系文件是否得到有效實(shí)施與保持進(jìn)行內(nèi)部審核，以發(fā)現(xiàn)存在的問題并進(jìn)行解決，以確保質(zhì)量體系符合標(biāo)準(zhǔn)要