實驗室出具檢測報告工作程序(參照模板)

1、實驗室由具檢測報告的工作程序1目的為保證檢測報告完整性、準確性以及能夠真實地反映檢測結(jié)果的全部信息，特編制本程序。2范圍本程序文件包括以下工作：1）檢測報告的編制；2）檢測報告的審核；3）檢測報告的批準；4）對可疑結(jié)果的處理；5）對已發(fā)檢測報告的修改/補充；6）報告的發(fā)送和報告的存檔；7）檢測報告的發(fā)送程序和方式；8）發(fā)送檢測報告的保密要求。3職責3.1 檢測室應按照檢測原始記錄編制檢測報告，并歸檔保存檢測報告。3.2 試驗室負責人或監(jiān)督員應根據(jù)檢測要求校對檢測報告的數(shù)據(jù)和評審檢測結(jié)果。3.3 辦公室負責對檢測報告進行校核。3.4 質(zhì)量負責人應對檢測報告進行審核。3.5 授權(quán)簽字人應批準檢測報

2、告。3.6 技術(shù)負責人應負責維護本文件的有效性。4程序4.1 檢測報告編制4.1.1 檢測報告的編號，按規(guī)定進行編號 。4.1.2 檢測報告的標準格式應由檢測室負責人根據(jù)承檢產(chǎn)品/項目標準的要求設計，其內(nèi)容應包括以下部分：1）檢測報告的標題；2）試驗室的全稱與地址；3）報告的唯一編號標識和每頁數(shù)及總頁數(shù)；4）委托人的名稱和地址；5）被檢樣品（對象）的名稱和編號標識；6）被檢樣品（對象）的特征和狀態(tài)；7）檢測日期；8）檢測標準的識別及非標準方法的說明；9）樣品來源的說明；10）偏離檢測標準和檢測環(huán)境的信息；（當使用外部企業(yè)標準檢測時，要注意企業(yè)標準 的所有權(quán)問題）11）必要時，應附以圖表、數(shù)表、

3、曲線、簡圖、照片說明測量、檢測和導出的結(jié)果，以 及樣品失效的有關證明；12）對估算的檢測結(jié)果不確定度的說明（如果適用的話）；13）對報告內(nèi)容負責的編寫、校核、審核和批準人員的簽字；14）本檢測結(jié)果/結(jié)論僅對委托送樣有效；15）本報告的著作權(quán)屬試驗室所有，未經(jīng)批準不得部分復制；16）分包檢測結(jié)果的注明（如果有的話）。1.1.3 設計的檢測報告格式應經(jīng)技術(shù)負責人審批方可使用。1.1.4 試驗室負責人或監(jiān)督員應對檢測報告和原始記錄進行校對。對綜合性檢測報告， 辦公室資料員按照承檢項目的標準格式打印檢測報告。4.2 檢測報告的審核4.2.1 打印的檢測報告（數(shù)量根據(jù)委托要求和試驗室留存）與檢測原始記錄

4、，由辦公室負 責校核簽字。4.2.2 經(jīng)校核無誤的檢測報告與原始記錄，由質(zhì)量負責人審核簽字。4.3 檢測報告的批準4.3.1 經(jīng)審核無誤的檢測報告與原始記錄，由技術(shù)負責人批準簽發(fā)，當技術(shù)負責人不在 時，由授權(quán)簽字人批準簽發(fā)。4.3.2 辦公室將簽字后的檢測報告蓋章待發(fā)。留存的報告副本與檢測原始記錄一并存檔 保管。4.3.3 簽發(fā)的檢測報告應蓋“武漢市橋梁維修管理處道路橋梁檢測站檢測用章”。4.3.4 經(jīng)過計量認證的檢測項目，在報告的左上角加蓋計量認證的標志章。4.4 對可疑結(jié)果的處理4.4.1 當懷疑、發(fā)現(xiàn)、得知有關于報告數(shù)據(jù)有誤的信息后，技術(shù)負責人應立即從資料員 處調(diào)閱原檢測報告檔案，迅速組

5、織有關試驗室的負責人、監(jiān)督員和檢測員對報告中的可疑數(shù)據(jù)或遺漏部分進行核查4.4.2 在核查中對已發(fā)報告的數(shù)據(jù)和結(jié)論產(chǎn)生懷疑或發(fā)現(xiàn)問題時， 技術(shù)負責人應立即起 草一份書面文件通過委托人通知所有檢測報告的持有人， 要求檢測報告持有人暫停使用編號 為XXX勺檢測報告，申明待查實報告的數(shù)據(jù)和結(jié)論后再以書面文件告之。4.4.3 通知發(fā)出的同時，試驗室負責人應認真組織實施檢測數(shù)據(jù)的核查，并根據(jù)與委托 人簽訂的檢測執(zhí)行標準核查檢測遺漏項目。4.4.4 試驗室負責人應在核查結(jié)束時起草一份核查報告，指出存在的問題，提出修改或 補充檢測報告的處理意見。4.4.5 如果需要補充檢測，則試驗室負責人應提出補充檢測的可

6、行方案報技術(shù)負責人審 批。4.4.6 批準后的補充檢測方案，由試驗室負責人組織實施并出具補充檢測原始記錄。4.4.7 試驗室負責人根據(jù)補充檢測原始記錄和核查結(jié)果，按照本程序 4.4.13條的要求 起草一份“檢測報告的修改/補充文件”。4.4.8 試驗室負責人起草的“檢測報告的修改/補充文件”應由試驗室負責人簽字后轉(zhuǎn) 至辦公室校核。4.4.9 技術(shù)負責人應對“檢測報告的修改/補充文件”的修改或補充內(nèi)容，以及發(fā)生檢 測問題的追溯情況進行分析審核，經(jīng)審核無誤后轉(zhuǎn)至授權(quán)簽字人批準簽發(fā)。4.4.10 經(jīng)授權(quán)簽發(fā)人簽發(fā)后的“檢測報告的修改/補充文件”由辦公室蓋章待發(fā)。4.4.11 若“檢測報告的修改/補充

7、文件”中涉及檢測數(shù)據(jù)和結(jié)論時，則對“檢測報告的 修改/補充文件”的蓋章應執(zhí)行本程序第 4.3.4條的規(guī)定。4.4.12 “檢測報告的修改/補充文件”的發(fā)放應執(zhí)行本程序 4.6節(jié)的規(guī)定?！皺z測報告 的修改/補充文件”應發(fā)送到所有原檢測報告的持有人。4.4.13 對已發(fā)檢測報告的修改/補充文件應包含以下內(nèi)容：1）修改/補充文件的標題，如：檢測報告的修改/補充通知書；2）實驗室的名稱和地址；3）檢測修改報告/補充文件的唯一編號標識和每頁及總頁數(shù)的標識；4）委托方的名稱和地址；5）檢測樣品（對象）的名稱和特征；6）檢測日期；7）檢測執(zhí)行標準或方法；8）原報告的編號；9）原報告的修改之處;10）修改前和

8、修改后的對照；11）更改原因的說明；12）關于本“檢測報告的修改/補充文件”的使用和發(fā)放范圍的申明；13）修改/補充文件的編制人、校核人、審核人和批準人的簽字；14）修改/補充文件的簽發(fā)日期。4.5 檢測報告的歸檔4.5.1 留存的檢測報告副本應與委托檢測協(xié)議（檢測任務指令）、原始記錄、委托人修改檢測方案的書面請求、以及分包檢測和批準的例外允許申請等有關的文件一并歸檔保存。4.5.2 試驗室留存的“檢測報告的修改/補充文件”應與原檢測報告一并存檔保管。4.5.3 檢測報告和原始記錄保存期為5年。4.5.4 檔案的管理應執(zhí)行記錄和檔案管理程序。4.6 檢測報告的發(fā)送程序和方式4.6.1 資料員應

9、將待發(fā)的檢測報告根據(jù)委托人要求的寄達地址用掛號信函寄出。4.6.2 當委托人提出保密要求，則應通過機要部門進行交換，禁止保密文件通過郵局郵 寄。4.6.3 如委托人提出通過電話或傳真或電子郵件發(fā)送報告， 則試驗室受理經(jīng)辦人應詳細 詢問并記錄委托人的姓名、電話、傳真號碼（電子信箱）、收件人姓名，還應認真仔細核對委 托檢測合同中的記錄內(nèi)容。4.6.4 當委托人提出索要檢測報告的磁盤文件時，試驗室向委托人中明，檢測報告的 磁盤文件不具有法律效力，其結(jié)果僅供參考。4.6.5 發(fā)送報告的經(jīng)辦人應如實填寫發(fā)送報告的有關信息，報告發(fā)送登記表應包含以下 內(nèi)容：1）發(fā)送報告的編號；2）報告發(fā)送的數(shù)量；3）報告收件人的詳細地址、郵政編碼、收件人（領件人）姓名；4）發(fā)送（領取日期）和掛號號碼；5）接收電子信箱（如委托人要求）；6）接收傳真號碼（如委托人要求）；7）磁盤拷貝數(shù)量及編號（如委托人要求）；8）經(jīng)辦人簽字。4.7發(fā)送檢測報告的保密要求4.7.1 有保密要求的文件應通過機要部門進行交換，禁止保密文件通過郵局郵寄。4.7.2 在未經(jīng)批準的前提下試驗室的任何人員，不準發(fā)布、公布、評價檢測結(jié)果，也不 準通過任何通訊方式向任何人透露任何檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果。4.7.3 除非委托人要求，試驗室禁止使用圖文傳真和電子網(wǎng)