2019年最新ISO9002015、ISO14002015及ISO45002018質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系各部門(mén)內(nèi)部審核檢查表

1、2019年最新ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系各部門(mén)內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)：管理層審核日期：2019.1.15審核員：1丁P內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容和方法審核記錄檢查結(jié)果SO9001-2015質(zhì)里ISO14001-2015環(huán)境ISO45001-2018職安1理解組織及其環(huán)境4.14.14.1詢問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)層，影響本公司的內(nèi)、外部事項(xiàng)主要后哪些？如何對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和安全管理產(chǎn)生影響？對(duì)這些內(nèi)、外部事項(xiàng)的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審的情況如何？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合2理解員工及相美方需求和期望4.24.24.2詢問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)層，與本公司管

2、理體系有關(guān)的相關(guān)方有哪些？員工和相關(guān)方分別有哪些要求？對(duì)相美方及具要求的信息是如何監(jiān)視和評(píng)審的？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合3確定管理體系的范圍4.34.34.3查看管理體系文件，確認(rèn)管理體系的邊界和范圍是否形成文件？是否考慮了各種內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求及其產(chǎn)品或服務(wù)、與所策劃或?qū)嵤┑墓ぷ飨嚓P(guān)的活動(dòng)等？針對(duì)質(zhì)量管理體系是否存在不適用的條款？若有是否說(shuō)明理由？是否合理？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合4管理體系及其過(guò)程4.44.44.4查看管理體系文件，確認(rèn)是否按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系？管理體系所需的過(guò)程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持過(guò)程運(yùn)行？是否保留必要

3、的形成文件的信息作為運(yùn)行證據(jù)？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合5領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.15.15.1詢問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)層，確認(rèn)其通過(guò)哪些活動(dòng)證實(shí)其對(duì)管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合6以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.1.2詢問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)層，確認(rèn)其通過(guò)哪些活動(dòng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合7方針5.25.25.2檢查質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，確認(rèn)是否得到文件化。詢問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)層，管理方針的含義，方針如何在內(nèi)部外部得到溝通？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合8組織的崗位、職貝和權(quán)限5.35.35.3查看公司組織架構(gòu)圖，詢問(wèn)管理層，了解公司的部門(mén)、崗位設(shè)置如何？職責(zé)和權(quán)限如

4、何得到分派、溝通和理解？詢問(wèn)管理者代表，確認(rèn)其是否清楚自身的職責(zé)。口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合9應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施總則6.1.16.1.16.1.1詢問(wèn)管理層，確定的需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有哪些？應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施包括哪些？如何整合并實(shí)施這些措施？如何評(píng)價(jià)這些措施的有效性？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合10環(huán)境因素6.1.2查看“環(huán)境因素清單”和“重要環(huán)境因素清單”，確認(rèn)環(huán)境因素的識(shí)別是否完整？重要?jiǎng)潯⒕骋蛩氐脑u(píng)價(jià)準(zhǔn)則是否有義件化，重要?jiǎng)潯⒕骋蛩氐脑u(píng)價(jià)是否合理？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合11危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)6.1.2查看“危險(xiǎn)源清單”，確認(rèn)危險(xiǎn)源清單的識(shí)別是否完整？是否對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行

5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否充分？是否覆蓋了對(duì)影響職業(yè)健康安全管理體系的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合12合規(guī)義務(wù)6.1.36.1.3了解合規(guī)義務(wù)的獲取渠道；查看“合規(guī)義務(wù)清單”，確認(rèn)清單完整性？相關(guān)合規(guī)義務(wù)是否進(jìn)行發(fā)放？抽查發(fā)放記錄；詢問(wèn)人員，確認(rèn)其對(duì)合規(guī)義務(wù)的了解和執(zhí)行情況。口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合13措施的策劃6.1.26.1.46.1.4詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，針對(duì)其部門(mén)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、重要?jiǎng)?、境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)等，采取了哪些控制措施？確認(rèn)控制措施的合理性。口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合14目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.26.26.2詢問(wèn)管理層，建立的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)有哪些

6、？目標(biāo)覆蓋了哪些部門(mén)和職能？詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，如何實(shí)現(xiàn)部門(mén)的目標(biāo)？如何對(duì)目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？查看相關(guān)達(dá)成情況，確認(rèn)目標(biāo)的達(dá)成和監(jiān)視情況，是否得到監(jiān)視和適時(shí)更新？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合15受更的策劃6.3詢問(wèn)管理層，公司的管理體系是否發(fā)生變更？當(dāng)發(fā)生更改時(shí)如何進(jìn)行策劃和實(shí)施？考慮哪些相關(guān)影響因素？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合16資源總則7.1.17.17.1詢問(wèn)管理層，公司為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系提供了哪些資源？現(xiàn)有的資源有哪些約束？可能需要外部提供的資源有哪些？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合17信息交流7.47.47.4詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，如何就質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)信息

7、進(jìn)行內(nèi)部和外部溝通？溝通的內(nèi)容包括哪些？溝通的內(nèi)容是否完整？溝通是否及時(shí)？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合18監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)總則9.1.19.1.19.1.1詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，了解其對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量包括哪些？是否覆蓋了以下內(nèi)容：內(nèi)外部環(huán)境、相關(guān)方的需求和期望、方針、目標(biāo)、支持過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品/環(huán)境/職業(yè)健康安全符合性、顧客滿意、外部供方績(jī)效等方面？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合19分析與評(píng)價(jià)9.1.3詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，了解其運(yùn)用了哪些分析的方法？評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括哪些？是否覆蓋：產(chǎn)品/環(huán)境/職業(yè)健康安全符合性、顧客滿意、體系的績(jī)效和有效性、策劃的實(shí)施情況、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施的有效性、外部供方績(jī)效、

8、改進(jìn)需求？評(píng)價(jià)的結(jié)果如何？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合20管理評(píng)審9.39.39.3檢查最一次的管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審輸入報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告，確認(rèn)管理評(píng)審是否每年按計(jì)劃實(shí)施？輸入內(nèi)容是否充分？提出了哪些改進(jìn)措施？是否得到貫徹執(zhí)行？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合21改進(jìn)總則10.110.110.1詢問(wèn)管理層，公司從哪些方面改進(jìn)管理體系？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合22持續(xù)改進(jìn)10.310.310.3詢問(wèn)管理層，公司是如何持續(xù)改進(jìn)管理體系的？采取了哪些措施口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合2019年最新ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

9、安全三體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)：質(zhì)量部審核日期：2019.1.15審核員：1丁P內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容和方法審核記錄檢查結(jié)果9001質(zhì)量14001環(huán)境45001職安1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施總則6.1.16.1.16.1.1詢問(wèn)管理層，確定的需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有哪些？應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施包括哪些？如何整合并實(shí)施這些措施？如何評(píng)價(jià)這些措施的有效性？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合2環(huán)境因素6.1.2查看“環(huán)境因素清單”和“重要環(huán)境因素清單”，確認(rèn)環(huán)境因素的識(shí)別是否完整？重要?jiǎng)潯⒕骋蛩氐脑u(píng)價(jià)準(zhǔn)則是否有義件化，重要?jiǎng)?、境因素的評(píng)價(jià)是否合理？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)6.1.2

10、查看“危險(xiǎn)源清單”，確認(rèn)危險(xiǎn)源清單的識(shí)別是否完整？是否對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否充分？是否覆蓋了對(duì)影響職業(yè)健康安全管理體系的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合4措施的策劃6.1.26.1.46.1.4詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，針對(duì)其部門(mén)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、重要?jiǎng)潯⒕骋蛩?、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)等，采取了哪些控制措施？確認(rèn)控制措施的合理性?？诜蠂?yán)重/、符合口輕微不符合5目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.26.26.2詢問(wèn)管理層，建立的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)有哪些？目標(biāo)覆蓋了哪些部門(mén)和職能？詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，如何實(shí)現(xiàn)部門(mén)的目標(biāo)？如何對(duì)目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？查看相關(guān)達(dá)成情況，確認(rèn)目標(biāo)的達(dá)成和監(jiān)視情況，是否得到監(jiān)視和適

11、時(shí)更新？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合6監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，確定的監(jiān)視和測(cè)量資源有哪些？是否滿足監(jiān)視和測(cè)量的需求？查看測(cè)量設(shè)備清單、測(cè)量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃等，確認(rèn)有溯源要求的測(cè)量設(shè)備有哪些？是否按計(jì)劃實(shí)施校準(zhǔn)和檢驗(yàn)？查看相關(guān)的校準(zhǔn)或檢定報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)觀察監(jiān)視和測(cè)量資源狀態(tài)，確認(rèn)其是否得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)？測(cè)量設(shè)備是否得到校準(zhǔn)或檢驗(yàn)，并進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合7產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.6詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，了解產(chǎn)品（服務(wù)）放行經(jīng)過(guò)哪些環(huán)節(jié)？查看相關(guān)的檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)程，查看檢驗(yàn)記錄，確認(rèn)進(jìn)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等是否按要求實(shí)施？檢驗(yàn)結(jié)果是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到保存？放行是否經(jīng)

12、過(guò)授權(quán)，授權(quán)信息是否可以追溯？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合8不合格輸出的控制8.7詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，了解不合格品的控制流程，不合格品的處置方式有哪些？在什么情況不使用？檢查不合格品的處理記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查/、合格品的標(biāo)識(shí)和擺放，確認(rèn)不合格品的控制是否符合要求？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合9監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)總則9.1.19.1.19.1.1詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，了解其對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量包括哪些？是否覆蓋了以下內(nèi)容：內(nèi)外部環(huán)境、相關(guān)方的需求和期望、方針、目標(biāo)、支持過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品/環(huán)境/職業(yè)健康安全符合性、顧客滿意、外部供方績(jī)效等方面？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合10分析與評(píng)價(jià)9.1.3詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，了

13、解其運(yùn)用了哪些分析的方法？評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括哪些？是否覆蓋：產(chǎn)品/環(huán)境/職業(yè)健康安全符合性、顧客滿意、體系的績(jī)效和有效性、策劃的實(shí)施情況、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施的有效性、外部供方績(jī)效、改進(jìn)需求？評(píng)價(jià)的結(jié)果如何？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合11不合格和糾正措施10.210.210.2詢問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)層及部門(mén)負(fù)責(zé)人，體系運(yùn)行過(guò)程中是否存在不合格、環(huán)保違規(guī)、職業(yè)健康安全事故等？若啟，采取了哪些糾正和糾正措施？檢查內(nèi)審、外審、日常檢查發(fā)現(xiàn)的不符合記錄，確認(rèn)是否及時(shí)實(shí)施糾正和糾正措施？是否對(duì)措施的有效性進(jìn)行了驗(yàn)證？對(duì)有效的措施是如何處理的？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合2019年最新ISO9001-2015、ISO1

14、4001-2015及ISO45001-2018質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)：行政部審核日期：2019.1.15審核員：1丁P內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容和方法審核記錄檢查結(jié)果9001質(zhì)量14001環(huán)境45001職安1合規(guī)義務(wù)6.1.36.1.3了解合規(guī)義務(wù)的獲取渠道；查看“合規(guī)義務(wù)清單”，確認(rèn)清單完整性？相關(guān)合規(guī)義務(wù)是否進(jìn)行發(fā)放？抽查發(fā)放記錄；詢問(wèn)人員，確認(rèn)其對(duì)合規(guī)義務(wù)的了解和執(zhí)行情況?？诜蠂?yán)重/、符合口輕微不符合2員工協(xié)商和參與5.4詢問(wèn)員工和員工代表如何協(xié)商和參與職業(yè)健康安全管理體系的建立、策劃、實(shí)施、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)活動(dòng)？詢問(wèn)員工代表協(xié)商和參與的內(nèi)容？口符合嚴(yán)重/、符合口輕

15、微不符合3信息交流7.47.47.4詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，如何就質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部和外部溝通？溝通的內(nèi)容包括哪些？溝通的內(nèi)容是否完整？溝通是否及時(shí)？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合4形成文件的信息總則7.5.17.5.17.5.1查看管理體系文件清單，確認(rèn)管理體系文件包括哪些文件？是否滿足標(biāo)準(zhǔn)和公司體系運(yùn)行的要求？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合5創(chuàng)建和更新7.5.27.5.27.5.2詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，了解體系義件是如何識(shí)別的/義件的形式有哪些？評(píng)審和批準(zhǔn)的流程如何？檢查相關(guān)文件評(píng)審記錄。口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合6形成文件的信息的控制7.5.37.5.37.5.3詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，

16、了解體系文件的控制要求，查看文件的發(fā)放和控制記錄？實(shí)地觀察義件和記錄的控制情況，確認(rèn)使用的文件是否后效？是否存在泄密情況？記錄是否由涂改？口符合口嚴(yán)重/、符合口輕微不符合7運(yùn)行策劃和控制8.18.18.1.1/8.1.2詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，如何對(duì)生產(chǎn)（服務(wù)）過(guò)程進(jìn)行策劃？如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行控制？是否有按照策劃的要求實(shí)施？口符合口嚴(yán)重/、符合口輕微不符合8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.28.2詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，識(shí)別的緊急情況有哪些？建立了哪些應(yīng)急預(yù)案？是否充分？現(xiàn)場(chǎng)觀察，確認(rèn)進(jìn)行了哪些應(yīng)急準(zhǔn)備？配備了哪些應(yīng)急資源？檢查應(yīng)急演練的相關(guān)記錄，確認(rèn)應(yīng)急演練是否定期實(shí)施？應(yīng)急預(yù)案是否得到及時(shí)評(píng)價(jià)和更新？詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)人員（包括外包方

17、和進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員）是否清楚應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的要求？口符合口嚴(yán)重/、符合口輕微不符合9合規(guī)性評(píng)價(jià)9.1.29.1.2詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，是否參與了合規(guī)性評(píng)價(jià)？檢查合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄，確認(rèn)是否定期實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)結(jié)果如何？是否有不合規(guī)項(xiàng)？是否米取必要的糾正措施？口符合口嚴(yán)重/、符合口輕微不符合2019年最新ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)：人力資源部審核日期：審核員：1丁P內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容和方法審核記錄檢查結(jié)果9001質(zhì)量14001環(huán)境45001職安1人員7.1.2詢問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人，是否制定公司人力資源發(fā)

18、展規(guī)劃？查看人員名冊(cè)和檔案，確認(rèn)管理體系運(yùn)行和控制所需的人員有哪些？如何得到這些人員？提供的人員是否滿足需求？口符合口嚴(yán)重/、符合口輕微不符合2知識(shí)7.1.6詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，確定運(yùn)行過(guò)程所需的知識(shí)包括哪些？這些知識(shí)如何獲得？如何應(yīng)用？是否得到保持和更新？口符合口嚴(yán)重/、符合口輕微不符合3能力7.27.27.2詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，是否確定人員所需的能力（包括識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源）？如何評(píng)價(jià)其控制下的人員具備所需的能力？是否建立員工績(jī)效考核制度并實(shí)施？為獲取所需能力采取了哪些措施？查看相關(guān)人員檔案、培訓(xùn)記錄，確認(rèn)人員的能力是否滿足需求?？诜峡趪?yán)重/、符合口輕微不符合4意識(shí)7.37.37.3抽查員工，與其交談

19、，確認(rèn)員工是否了解公司的管理方針？是否清楚自己部門(mén)管理目標(biāo)？是否清楚其工作要求和違反要求時(shí)的后果？口符合口嚴(yán)重/、符合口輕微不符合2019年最新ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)：財(cái)務(wù)部審核日期：2019.1.15審核員：1丁P內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容和方法審核記錄檢查結(jié)果9001質(zhì)量14001環(huán)境45001職安1目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.26.26.2詢問(wèn)管理層，建立的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)有哪些？目標(biāo)覆蓋了哪些部門(mén)和職能？詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，如何實(shí)現(xiàn)部門(mén)的目標(biāo)？如何對(duì)目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？查看相關(guān)達(dá)成情況，

20、確認(rèn)目標(biāo)的達(dá)成和監(jiān)視情況，是否得到監(jiān)視和適時(shí)更新？口符合口嚴(yán)重/、符合口輕微不符合2資源總則7.1.17.17.1詢問(wèn)管理層，公司為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系提供了哪些資源？現(xiàn)有的資源有哪些約束？可能需要外部提供的資源有哪些？口符合口嚴(yán)重/、符合口輕微不符合2019年最新ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)：市場(chǎng)部審核日期：2019.1.15審核員：1丁P內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容和方法審核記錄檢查結(jié)果9001質(zhì)量14001環(huán)境45001職安1信息交流7.47.47.4詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，如何就質(zhì)量/環(huán)境/

21、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部和外部溝通？溝通的內(nèi)容包括哪些？溝通的內(nèi)容是否完整？溝通是否及時(shí)？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.28.18.2詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，識(shí)別的緊急情況有哪些？建立了哪些應(yīng)急預(yù)案？是否充分？現(xiàn)場(chǎng)觀察，確認(rèn)進(jìn)行了哪些應(yīng)急準(zhǔn)備？配備了哪些應(yīng)急資源？檢查應(yīng)急演練的相關(guān)記錄，確認(rèn)應(yīng)急演練是否定期實(shí)施？應(yīng)急預(yù)案是否得到及時(shí)評(píng)價(jià)和更新？詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)人員（包括外包方和進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員）是否清楚應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的要求？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合3顧客滿后9.1.2詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，了解其獲取顧客滿意的方法和途徑有哪些？抽查顧客滿意度調(diào)查表，確認(rèn)其是否按要求實(shí)施顧客滿意度調(diào)查

22、？調(diào)查結(jié)果如何？其它顧客滿意信息有哪些？是否對(duì)這些信息進(jìn)行了分析和評(píng)價(jià)？哪些改進(jìn)機(jī)會(huì)？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合2019年最新ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)：采購(gòu)部審核日期：審核員：1丁P內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容和方法審核記錄檢查結(jié)果9001質(zhì)量14001環(huán)境45001職安1信息交流7.47.47.4詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，如何就質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部和外部溝通？溝通的內(nèi)容包括哪些？溝通的內(nèi)容是否完整？溝通是否及時(shí)？口符合嚴(yán)重/、符合口輕微不符合2外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.48.