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文檔簡介

1、變更管理流程版本編號：V1.0制定部門：研發(fā)部發(fā)布部門：保障部簽發(fā) 人：發(fā)布日期：修訂記錄日期修訂版本修訂內(nèi)容作者目錄1、目的本規(guī)程旨在說明變更控制系統(tǒng)在研發(fā)體系發(fā)揮的變更管理作用。 變更控制系 統(tǒng)解決了在變更處理中各個角色的職責(zé)和權(quán)限的定位關(guān)系， 使各角色明確自 己在故障處理中的職責(zé)，提高變更處理效率，加強(qiáng)了變更記錄。2、范圍本流程適用于項目第一臺樣機(jī)完成后軟件、硬件、工藝結(jié)構(gòu)、文檔的變更管理，可對所發(fā)生的故障、問題進(jìn)行跟蹤和控制。3、相關(guān)定義和約定A.1變更類型定義?需求變化：由于新需求引發(fā)的變更；?工藝調(diào)整：加工工藝引起的變更；?設(shè)計缺陷：由于研發(fā)設(shè)計引起的變更;A.2嚴(yán)重程度定義?致命

2、：造成對主要系統(tǒng)或其他支撐系統(tǒng)崩潰、數(shù)據(jù)庫的破壞，導(dǎo)致最終 產(chǎn)品功能喪失或基本喪失，導(dǎo)致項目失敗；?嚴(yán)重：造成產(chǎn)品的主要功能無法正確實現(xiàn)或部分喪失，將導(dǎo)致項目延期;? 一般：造成產(chǎn)品的非主要功能無法實現(xiàn)或不完整， 但不影響產(chǎn)品的使用, 不會導(dǎo)致項目延期；4、工作流程4.1 提交變更申請故障、問題發(fā)現(xiàn)人或相關(guān)責(zé)任人提交變更申請給項目管理人員。變更提 交人必須填寫完整變更單要求的各種類型信息。4.2 變更單審核1 .項目管理人員組織項目組長、技術(shù)總監(jiān)或總經(jīng)理等評審變更單2 .通過后，項目組長制定工作計劃，發(fā)出工作任務(wù)單3 .不通過，通知相關(guān)人員。4.3變更實施1 .任務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作任務(wù)單實施處理。2 .變更內(nèi)容解決完成，需在變更單后附：變更通知3 .提交質(zhì)控部測試。4 .測試通過或現(xiàn)場試驗通過，此變更單關(guān)閉。5 .項目管理人員歸檔。變更通知發(fā)給相關(guān)部門。變更單部門其他設(shè)計缺陷需求變化 致命工藝調(diào)整 嚴(yán)重狀態(tài):編號:提交人填寫姓名項目名稱 變更類型 嚴(yán)重程度 期望解決 時間 內(nèi)容描述:日期項目管理人員填寫評審內(nèi)容及結(jié)論：日期：日期：實施結(jié)果日期：質(zhì)控人員填寫質(zhì)控部測試結(jié)果：日期變更通知名稱變

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