購物廣場計算機管理信息系統(tǒng)管理辦法

1、購物廣場計算機管理信息系統(tǒng)管理辦法總則第一條為了加強廣場計算機管理信息系統(tǒng)的管理，保證廣場財務(wù)電算化工作正常開展，根據(jù)財政部會計電算化管理辦法和會計電算化工作規(guī)范，結(jié)合廣場計算機管理信息系統(tǒng)的特點，特制定本管理辦法。第二條廣場計算機管理信息系統(tǒng)是指運用通信、網(wǎng)絡(luò)、計算機技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建造和運行的能對廣場資產(chǎn)、經(jīng)營情況及其有關(guān)數(shù)據(jù)進行收集、傳送、加工、處理、存儲管理的各種系統(tǒng)的總和。第三條廣場計算機管理信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)是：以會計核算為基礎(chǔ)，逐步建立統(tǒng)一的、科學(xué)的、經(jīng)濟合理的，并具有輔助預(yù)算、支持決策和辦公自動化功能的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。第四條財務(wù)部負(fù)責(zé)管理廣場計算機管理信息系統(tǒng)工作。第五條廣場

2、計算機管理信息系統(tǒng)是廣場管理工作的重要內(nèi)容，各部門應(yīng)當(dāng)充分重視這一工作，把它做為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高工作質(zhì)量，加強企業(yè)內(nèi)部管理的一項重要工作來抓。要把廣場計算機管理信息系統(tǒng)工作同其他工作有機結(jié)合起來，逐步過渡到以廣場計算機管理信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)和手段的工作方式上來。廣場重點做好培訓(xùn)普及工作，各級管理人員應(yīng)了解和掌握廣場計算機管理信息系統(tǒng)。人員分工及崗位職責(zé)第六條廣場計算機管理信息系統(tǒng)的實施標(biāo)志著工作方式的轉(zhuǎn)變，各部門要切實做好組織工作。財務(wù)部負(fù)責(zé)廣場計算機管理信息系統(tǒng)工作，主持?jǐn)M定廣場計算機管理信息系統(tǒng)工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)系，并按照本辦法，結(jié)合實際，做好人員分工和職責(zé)權(quán)限的落實。第七條工作

3、職責(zé)系統(tǒng)管理是指廣場計算機管理信息系統(tǒng)的技術(shù)管理工作，該崗可下設(shè)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和網(wǎng)絡(luò)管理員等管理人員職責(zé)包括：1. 負(fù)責(zé)廣場計算機管理信息系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)與應(yīng)用功能的開發(fā)。根據(jù)軟件功能及公司標(biāo)準(zhǔn)編碼，確定系統(tǒng)的應(yīng)用模式；2. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)、軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫及財務(wù)軟件的維修維護工作，保障系統(tǒng)的正常運行；3. 掌握網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫的超級口令，負(fù)責(zé)服務(wù)器的硬軟件資源分配，監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的運行；4. 掌握系統(tǒng)管理員權(quán)限，按照會計主管的書面要求，為其他人員分配使用權(quán)限；5. 管理財務(wù)數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)進行數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)；6. 負(fù)責(zé)前臺收銀軟件、硬件的所有管理和維護工作；系統(tǒng)管理崗位工作人員應(yīng)當(dāng)具有很強的

4、工作責(zé)任心，堅持原則，廉潔奉公，要具備計算機和會計知識，系統(tǒng)管理人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定。第八條系統(tǒng)管理人員在變動前必須辦理交接手續(xù)，接替人員應(yīng)認(rèn)真接管移交工作。具體要求如下：（1） 由電腦部主管負(fù)責(zé)監(jiān)交；（2） 交接完畢以前的系統(tǒng)管理維護工作由責(zé)任系統(tǒng)員負(fù)責(zé)；（3） 交接完成后由監(jiān)交人員及交接的雙方簽字，并作為會計檔案存檔；（4） 移交清單包括的內(nèi)容：1. 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器口令；2. 數(shù)據(jù)庫超級口令；3. 廣場計算機管理信息系統(tǒng)管理員口令；4. 每年的歷史數(shù)據(jù)備份；5. 本年的所有數(shù)據(jù)備份；6. 系統(tǒng)維護記錄本；7. 所有版本的廣場計算機管理信息系統(tǒng)軟件；8. 所有版本的數(shù)據(jù)庫管理信息系統(tǒng)軟件及版本授權(quán)

5、證書和序列號；9. 其他應(yīng)交接的內(nèi)容。（5） 對交接內(nèi)容應(yīng)進行上機測試，確保交接質(zhì)量。上述幾項口令應(yīng)最后交接。一旦交接，接替人員應(yīng)立即更換所有口令，并開始承擔(dān)系統(tǒng)管理員的所有工作。第九條一般操作人員的崗位交接，應(yīng)在移交清冊中列明操作員口令及密碼，會計數(shù)據(jù)存檔及有關(guān)資料、實物等。一般操作人員的工作交接后，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時限制其口令的使用。計算機軟硬件管理辦法第十條廣場計算機管理信息系統(tǒng)的硬件、軟件的選用由廣場總經(jīng)理安排系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)。其費用開支嚴(yán)格控制在廣場費用計劃內(nèi)。第十一條電腦部負(fù)責(zé)廣場計算機管理信息系統(tǒng)所用硬件設(shè)備的運行管理，并建立設(shè)備卡片，對硬件設(shè)備的配置狀況、使用部門、使用狀況、起用

6、時間、廠家品牌等信息進行記錄。第十二條廣場計算機管理信息系統(tǒng)所用設(shè)備、軟件的購置應(yīng)堅持技術(shù)先進和經(jīng)濟合理原則，注意處理好采用新技術(shù)與節(jié)約的辯證關(guān)系。既不能使引進的設(shè)備很快被淘汰，又不能一味追求最新技術(shù)而投入過高。對于已有設(shè)備進行合理的調(diào)配，最大限度的發(fā)揮設(shè)備的效益。應(yīng)盡量選用統(tǒng)一型號的設(shè)備、軟件，設(shè)備及軟件引進時必須獲得良好的質(zhì)量保證及售后服務(wù)。第十三條硬件設(shè)備的操作使用要嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作管理規(guī)定，要經(jīng)常對有關(guān)設(shè)備進行保養(yǎng)，保持機房和設(shè)備的整潔，嚴(yán)禁違規(guī)操作，確保機房、硬件設(shè)備的安全。第十四條在獲得正版軟件后，應(yīng)對其功能改動部分認(rèn)真測試研究，確定新增功能在本單位的用法，防止工作的盲目性。第十五

7、條正版軟件應(yīng)注明其功能后備份存檔要維護不同版本的完整性、獨立性，確切掌握各用戶的版本使用情況，防止出現(xiàn)版本的混淆。第十六條要認(rèn)真組織軟件的升級工作。一般應(yīng)在同一個會計期間內(nèi)一次性更換所有在用軟件，升級前應(yīng)書面通知各用戶，對功能改動部分加以說明。第十七條要嚴(yán)格保護所有在用正版軟件的版權(quán)，包括網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、財務(wù)軟件、商業(yè)軟件等。廣場推廣廣場計算機管理信息系統(tǒng)的范圍限于廣場范圍內(nèi)的各級財務(wù)、業(yè)務(wù)部門，嚴(yán)禁將軟件以任何形式出售、轉(zhuǎn)讓或贈送廣場以外的任何單位或個人。第十八條所有的存儲介質(zhì)在使用前必須經(jīng)過病毒檢測，對所有在用計算機必須定期進行清病毒檢測。使用網(wǎng)絡(luò)的計算機要嚴(yán)防病毒通過網(wǎng)絡(luò)傳播。辦

8、公用計算機不能裝入各種游戲軟件。操作管理辦法第十九條操作人員必須設(shè)置自己唯一知道的口令，并定期更換口令。口令的安全由各操作人員自己負(fù)責(zé)，操作人員發(fā)現(xiàn)自己口令被修改或刪除應(yīng)及時向電腦部報告，電腦部可委托系統(tǒng)管理員會同電算審查員，查明原因后再做處理。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫口令的安全由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)。第二十條操作人員離開系統(tǒng)時應(yīng)退出系統(tǒng)，操作人員對自己帳號下的所有操作負(fù)完全責(zé)任。第二十一條操作人員嚴(yán)禁使用其他人名字和口令。第二十二條系統(tǒng)管理員應(yīng)每半個月檢查一次工作日志，核實操作人員的上機時間、操作內(nèi)容等。第二十三條對系統(tǒng)軟硬件的操作必須按照正確的操作規(guī)程進行。電源的開關(guān)、軟件的啟動與關(guān)閉都應(yīng)遵循正確的程

9、序。系統(tǒng)維護管理辦法第二十四條系統(tǒng)維護管理是指為保障系統(tǒng)正常運行而進行的對硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、財務(wù)軟件、進銷存軟件及相關(guān)辦公自動化軟件進行的安裝、修正、更新版本、擴展、備份等操作以及對軟件應(yīng)用模式的設(shè)計及實施工作。系統(tǒng)的維護管理工作由電腦部系統(tǒng)管理人員或由系統(tǒng)管理人員授權(quán)的專業(yè)維護人員負(fù)責(zé)進行。未經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán)，其他人員不得進行系統(tǒng)維護操作。第二十五條未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得在廣場計算機管理信息系統(tǒng)上安裝拆卸其他硬軟件，不得改變系統(tǒng)的運行環(huán)境。第二十六條系統(tǒng)運行時，應(yīng)獲得充分的維護保障。系統(tǒng)發(fā)生影響正常運行的故障時，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時給予處理。月末、年末時更應(yīng)立即給予解決。屬于系統(tǒng)優(yōu)

10、化或不影響正常業(yè)務(wù)流程的問題，系統(tǒng)管理員可視工作需要決定解決的時間。對于系統(tǒng)運行環(huán)境變化、單位核算方式變化、管理需求變化等問題，系統(tǒng)管理員應(yīng)進行合理的預(yù)計，提前規(guī)劃，制定實施方案，確保系統(tǒng)的平穩(wěn)運行第二十七條系統(tǒng)運行中出現(xiàn)故障或出現(xiàn)不明意義的提示時，操作人員應(yīng)保護現(xiàn)場，及時與系統(tǒng)管理員聯(lián)系。由于操作人員擅自處理而引起的后果由操作人員自己負(fù)責(zé)。第二十八條系統(tǒng)管理員在不能直接排除故障并且沒有替代解決方案時，應(yīng)請求專業(yè)維護人員的技術(shù)支持。在提出請求之前應(yīng)反復(fù)測試，確認(rèn)故障實質(zhì)。提出請求時說明故障發(fā)生的系統(tǒng)運行狀態(tài)以及故障的后果等，以便請專業(yè)維護人員迅速診斷問題。第二十九條各單位要建立系統(tǒng)管理維護記錄

11、本，實行系統(tǒng)維護記錄制度。對故障的發(fā)生時間、表現(xiàn)、解決辦法、結(jié)果以及對系統(tǒng)進行的版本升級、運行環(huán)境更改等進行詳細(xì)的記錄，并由維護人員或系統(tǒng)管理員簽字。系統(tǒng)管理維護記錄本的登記要條理清楚、時間準(zhǔn)確、字跡工整。信息安全保障辦法第三十條電腦部要經(jīng)常定期對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，以便在計算機發(fā)生故障時可將數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近狀態(tài)。數(shù)據(jù)備份的目標(biāo)是防止任何時間發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀。因此，原則上要求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天都進行備份。第三十一條對備份的數(shù)據(jù)應(yīng)加強管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對其內(nèi)容及運行環(huán)境（如財務(wù)軟件的版本）等進行記錄。網(wǎng)絡(luò)版本的備份應(yīng)連同主控數(shù)據(jù)庫一并備份。第三十二條參加廣場計算機信息管理系統(tǒng)軟件開發(fā)的單位或?qū)Ｂ殢氖孪到y(tǒng)維護工作的人員不得泄露軟件的技術(shù)資料、源程序和加密措施。第三十三條對會計數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的權(quán)限都應(yīng)嚴(yán)加控制。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)進行數(shù)據(jù)恢復(fù)或轉(zhuǎn)入操作。第三十四條實行聯(lián)網(wǎng)的部門要采取各種措施來保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。要嚴(yán)密控制好財務(wù)數(shù)據(jù)庫及其服務(wù)器的口令，控制好各用戶的口令。檔案管理辦法廣場計算機管理信息系統(tǒng)檔案包括：（1） 每年一次的數(shù)據(jù)