帶有明確訂單采購的非庫存項目銷售

1、帶有明確訂單采購的非庫存項目銷售1用途52前提52.1主數(shù)據(jù)和組織數(shù)據(jù)52.2業(yè)務(wù)條件62.3角色62.4定義個人對象工作清單 (POWL) 查詢73流程概覽表74流程步驟84.1外部處理（信用管理）84.2輸入銷售訂單84.3銷售訂單的信用管理檢查114.4報價請求 (RFQ)124.5采購訂單124.6批準采購訂單（可選）144.7收貨144.8交貨處理164.9揀配（可選項）184.10過帳發(fā)貨194.11出具發(fā)票214.12發(fā)票校驗225后續(xù)流程236附錄246.1流程步驟的沖銷246.2SAP ERP 報表276.3所用表格286.4常見問題解答28帶有明確訂單采購的非庫存項目銷售用

2、途在此業(yè)務(wù)情景中，客戶訂購了當前沒有庫存的物料。因此，該物料要從外部供應(yīng)商那里購買。示例：客戶 100003 在銷售組織 10000 處訂購 100 件物料 H14。物料沒有庫存，必須向外部供應(yīng)商采購。創(chuàng)建銷售訂單時，生成采購申請。在下個步驟中，采購申請將轉(zhuǎn)換為供應(yīng)商 300000 的采購訂單。收貨創(chuàng)建于客戶 100003 的客戶特殊庫存中。交貨和發(fā)票將從這里創(chuàng)建。最后創(chuàng)建收貨的發(fā)票校驗。已激活客戶 100003 的信用管理。前提主數(shù)據(jù)和組織數(shù)據(jù)缺省值基本主數(shù)據(jù)和組織數(shù)據(jù)是在實施階段在 ERP 系統(tǒng)中創(chuàng)建的，如反映公司組織結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)和滿足其營運焦點的主數(shù)據(jù)（如物料主數(shù)據(jù)、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)和客戶主數(shù)

3、據(jù)）。該業(yè)務(wù)流程使用這些組織特有的主數(shù)據(jù)，示例將在下一章節(jié)提供。附加缺省值您也可以使用具有相同特征的其他 SAP Best Practices 缺省值測試該業(yè)務(wù)情景。檢查您的 SAP ECC 系統(tǒng)，查找其中的其他物料主數(shù)據(jù)。使用您的自有主數(shù)據(jù)也可以使用已創(chuàng)建主數(shù)據(jù)的任意物料或組織數(shù)據(jù)的定制值。有關(guān)如何創(chuàng)建主數(shù)據(jù)的更多信息，請參見主數(shù)據(jù)流程文檔。在本文檔描述的處理步驟中使用以下主數(shù)據(jù)：主數(shù)據(jù)/組織數(shù)據(jù)值主數(shù)據(jù)/組織數(shù)據(jù)明細注釋物料H14具有項目類別組 YBUK 的貿(mào)易物料（再訂購點計劃，購入項目）無序列號；無批次售達方100003國內(nèi)客戶 03您可使用其他的國內(nèi)客戶測試該業(yè)務(wù)情景。交貨方1000

4、03國內(nèi)客戶 03付款方100003國內(nèi)客戶 03工廠1000(1100)工廠 1(工廠 2)存儲地點1030 / 1040(1130 / 1140)裝運 (簡易倉庫管理)./. 裝運 (無簡易倉庫管理）(裝運 (簡易倉庫管理)./. 裝運 (無簡易倉庫管理）)裝運點1000(1100)裝運點 1000裝運點 1100銷售組織1000國內(nèi)銷售分銷渠道10直銷產(chǎn)品組10產(chǎn)品組10采購組織1000采購組織 1000業(yè)務(wù)條件本業(yè)務(wù)流程文檔中所描述的業(yè)務(wù)流程是較大的集成業(yè)務(wù)流程或業(yè)務(wù)情景鏈中的一部分。因此，若要開始此業(yè)務(wù)情景，您必須完成以下流程并實現(xiàn)以下業(yè)務(wù)條件：業(yè)務(wù)條件業(yè)務(wù)情景您已完成業(yè)務(wù)流程文檔準

5、備步驟(154) 中的所有相關(guān)步驟。準備步驟 (154)角色用法必須預(yù)先安裝以下角色才能在 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (NWBC) 中測試該業(yè)務(wù)情景。此業(yè)務(wù)流程文檔中的角色必須已分配給測試此業(yè)務(wù)情景的一個或多個用戶。只在使用 NWBC 界面時才需要這些角色。如果使用標準 SAP GUI 界面，則無需這些角色。前提業(yè)務(wù)角色已分配到測試該業(yè)務(wù)情景的用戶。業(yè)務(wù)角色技術(shù)名稱流程步驟員工(專業(yè)用戶)SAP_NBPR_EMPLOYEE-S對于一些基本功能，這個角色的分配是必須的銷售助理SAP_NBPR_SALESPERSON-S輸入銷售訂單倉庫文員SAP_NBPR_WAREHOUSECLER

6、K-S收貨、交貨處理、揀配（可選）、過帳發(fā)貨采購員SAP_NBPR_PURCHASER-S采購訂單，收貨采購主管SAP_NBPR_PURCHASER-M批準采購訂單（可選）銷售開票員SAP_NBPR_BILLING-S出具發(fā)票應(yīng)付會計SAP_NBPR_AP_CLERK-S 發(fā)票校驗定義個人對象工作清單 (POWL) 查詢在 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (NWBC) 中進行業(yè)務(wù)情景測試必須要定義以下查詢。只在使用 NWBC 界面時才需要這些查詢。如果使用標準 SAP GUI 界面，則無需這些查詢。訪問 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (NWBC) 中的特定角色工作清單時需要這

7、些查詢。更多有關(guān)創(chuàng)建查詢的信息，請參見SAP Best Practices Baseline Package (中國)快速指南中的Creation of Queries in Personal Object Worklists(POWLs) 這一部分。業(yè)務(wù)角色應(yīng)用對象類型變式名稱變式選擇選擇標準查詢名稱應(yīng)付會計發(fā)票采購憑證準備好開票-公司代碼: 1000為發(fā)票準備的所有采購憑證倉庫文員收貨采購憑證準備好收貨-公司代碼: 1000工廠: 1000 / 1100為收貨準備的所有采購憑證流程概覽表流程步驟外部流程參考業(yè)務(wù)條件業(yè)務(wù)角色事務(wù)代碼預(yù)期結(jié)果設(shè)置信用限額信用管理 (108)已設(shè)置客戶10000

8、3 的信用限額。輸入銷售訂單銷售助理VA01已創(chuàng)建銷售訂單。已生成采購申請。檢查凍結(jié)的銷售訂單（可選）信用管理 (108)已審批銷售訂單。報價請求（可選）采購報價 (RFQ) (128)采購訂單采購員ME21N創(chuàng)建采購訂單。系統(tǒng)自動為該采購訂單創(chuàng)建消息。批準采購訂單（可選）采購主管ME28已審批采購訂單。收貨倉庫文員MIGO采購訂單收貨已過帳到銷售訂單庫存中。交貨處理倉庫文員VL10C已創(chuàng)建交貨。發(fā)貨已過帳。揀配（可選項）倉庫文員VL02N已揀配物料過帳發(fā)貨倉庫文員VL06O發(fā)貨已過帳出具發(fā)票銷售開票員VF01開票已經(jīng)生成。應(yīng)收帳款C6100的未清項目已生成。發(fā)票校驗應(yīng)付會計MIRO發(fā)票已校驗

9、且已過帳。收款應(yīng)收帳款 (157)應(yīng)收帳款流程步驟外部處理（信用管理）信用管理 (108)用法在此過程中，已設(shè)置使用的客戶的信用限額。操作步驟完成業(yè)務(wù)情景：信用管理 (108) 業(yè)務(wù)流程文檔中描述的所有活動。輸入銷售訂單用法下面的內(nèi)容描述了如何創(chuàng)建從外部采購物料（購入項目）的銷售訂單。操作步驟1. 請選擇以下導(dǎo)航選項之一訪問該事務(wù)：選項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤®銷售和分銷®銷售®訂單®創(chuàng)建事務(wù)代碼VA01如果您不使用“精益?zhèn)}庫管理 (WM)”，請通過如下路徑選擇存儲地點無精益 WM 裝運（如：1040）：轉(zhuǎn)到&

10、#174;項目®裝運。在字段庫存地點中，輸入所選的存儲地點（如：1040）。2. 在創(chuàng)建銷售訂單：初始屏幕中，輸入下表中指定的信息：字段名稱描述用戶操作和值注釋訂單類型標準訂單訂單(標準訂單)銷售組織<銷售組織>分銷渠道<分銷渠道>產(chǎn)品組<產(chǎn)品組>3. 選擇回車。4. 在創(chuàng)建標準訂單：概覽屏幕上，輸入下表中指定的信息：字段名稱描述用戶操作和值注釋售達方100003送達方100003采購訂單編號客戶的采購訂單編號BII-001物料物料編號<物料編號>訂單數(shù)量客戶的訂單數(shù)量100項目概覽單位銷售單位PC項目概覽工廠工廠<工廠>項

11、目概覽5. 選擇回車。定價將自動執(zhí)行。6. 在標準訂單：購買定單規(guī)劃屏幕上，用全部交貨確認交貨建議。7. 保存銷售訂單。如果信用限額檢查不成功，系統(tǒng)將不產(chǎn)生采購申請。根據(jù)后臺配置，銷售訂單將顯示提示信息（如： 靜態(tài)信貸檢查：信貸限制超過）。并在保存時會提示文檔不完全。只有用事務(wù)代碼VKM1，釋放了凍結(jié)的銷售訂單，采購申請才會自動生成。事務(wù)代碼VKM1 是業(yè)務(wù)情景 信用管理（108）中的處理步驟之一。根據(jù)銷售訂單中的條目，您可能會收到一些警告消息（例如關(guān)于價格、數(shù)量、交貨日期或再訂貨點的警告；對物料 H14不能進行配置）。這些消息僅供參考，對業(yè)務(wù)處理步驟沒有影響。定價將自動帶出來，當然你可以手動

12、對它進行更改。你可以通過 下列方式查看 定價：1. 選擇項目2. 選擇 項目明細。選項二：通過業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色銷售助理 (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)業(yè)務(wù)角色菜單銷售® 客戶主控室1. 輸入下列數(shù)據(jù)，選擇 顯示客戶:字段名稱描述用戶操作和值注釋客戶編號1000032. 在 客戶駕駛艙：XXXXXX屏幕，進行以下操作:字段名稱描述用戶操作和值注釋其它活動創(chuàng)建訂單從下拉菜單中選擇創(chuàng)建訂單3. 在 創(chuàng)建銷售訂單 屏幕，輸入下列數(shù)據(jù)，并選擇開始。字段名稱描述用戶操作和值注釋銷售憑證類型訂單 - 標準訂單標準訂單

13、（從下拉菜單中選擇）售達方1000034. 在 標準訂單：新建 屏幕，進行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋PO 號碼BII-001請求交貨日期<日期>物料<物料編號>訂單數(shù)量1005. 選擇回車。如果您不使用精簡倉庫管理 (WM)，請通過如下路徑選擇存儲地點無精簡 WM 裝運（如：1040）：選擇你的項目，在屏幕的右邊的標簽頁 產(chǎn)品可用性 下面，.在庫存地點字段輸入所選的存儲地點（如：1040）。定價自動帶出。6. 選擇保存憑證。記下銷售訂單編號： _如果信用額度檢查失敗，系統(tǒng)將不生成采購申請。根據(jù)定制中的設(shè)置，銷售訂單是不完整的。通過事務(wù)代碼 VKM1 審批銷售

14、訂單之后，將會自動生成采購申請。事務(wù) VKM1 是業(yè)務(wù)情景：信用管理 (108)業(yè)務(wù)流程文檔中所描述的信用管理過程中的一部分。根據(jù)銷售訂單中的條目，您可能會收到一些警告消息（例如關(guān)于價格、數(shù)量、交貨日期或再訂貨點的警告；對物料 H14不能進行配置）。這些消息僅供參考，對業(yè)務(wù)處理步驟沒有影響。結(jié)果銷售訂單已被創(chuàng)建。使用銷售訂單中的項目類別已經(jīng)生成了采購申請，您可以用下列方式將其調(diào)出：選項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)1. 請選擇以下導(dǎo)航選項訪問該事務(wù)：SAP ECC 菜單后勤®銷售和分銷®銷售®訂單®顯示事務(wù)代碼VA032. 在屏幕顯示銷售訂

15、單 上輸入訂單號并 回車，在項目級別上選擇購入項目，然后選擇項目的計劃行。3. 在標簽頁計劃行，可以查找交貨日期和采購申請的編號。要獲取有關(guān)采購申請的更多信息，請選擇采購申請。選項二：通過業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC)1. 請選擇以下導(dǎo)航選項訪問該事務(wù)：業(yè)務(wù)角色銷售助理(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)業(yè)務(wù)角色菜單銷售®銷售訂單 ®銷售訂單處理 ®修改銷售訂單2. 在修改銷售訂單：初始屏幕 ，輸入訂單號并 回車。3. 在標簽頁計劃行，可以查找交貨日期和采購申請的編號。要獲取有關(guān)采購申請的更多信息，請選擇采購申

16、請。采購申請是一個請求，要求在某一個日期訂購一種物料或一項服務(wù)。在PO被創(chuàng)建之后，訂單確認會立即自動打印輸出（請參見 SAP GUI 事務(wù) VV13 輸出類型 BA00 中的設(shè)置和您在事務(wù) SU3 中用戶設(shè)置的缺省值）。銷售訂單的信用管理檢查信用管理 (108)用法在此過程中，您將檢查由于信用限額檢查造成的已凍結(jié)的銷售訂單。操作步驟完成業(yè)務(wù)情景：信用管理 (108) 業(yè)務(wù)流程文檔中描述的所有活動。報價請求 (RFQ) 采購報價 (128)用法在本活動中，執(zhí)行報價請求。該步驟是可選的。操作步驟使用本文檔中的主數(shù)據(jù)完成業(yè)務(wù)情景：執(zhí)行采購報價 (128) 的業(yè)務(wù)流程文檔中描述的所有活動。采購訂單用法

17、采購訂單是指采購機構(gòu)提交給供應(yīng)商（外部供應(yīng)商）或工廠的申請或指示，要求他們在某個日期交付一定數(shù)量的物料或提供服務(wù)。前提在先前步驟中已經(jīng)通過銷售訂單生成了采購申請。操作步驟1. 請選擇以下導(dǎo)航選項之一訪問該事務(wù)：選項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤®物料管理®采購®采購訂單®創(chuàng)建®已知供應(yīng)商/供應(yīng)工廠事務(wù)代碼ME21N選項二：通過業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色采購員(SAP_NBPR_PURCHASER-S)業(yè)務(wù)角色菜單采購 ® 采購訂單 ®

18、采購訂單 ®創(chuàng)建采購訂單2. 在創(chuàng)建采購訂單 屏幕，如果尚未顯示憑證概覽，則選擇憑證概覽打開。3. 選擇選定變式我的采購申請。憑證概覽包含許多不同的采購憑證。此處可以查找您日常工作所需要的各種憑證（如采購訂單、采購申請、計劃協(xié)議）。例如，可以在屏幕左側(cè)顯示所有必須處理的采購申請，同時在屏幕右側(cè)處理相關(guān)的采購訂單。4. 選擇相關(guān)采購申請，然后選擇采用。5. 將采購申請中的所有信息復(fù)制到采購訂單中。選擇憑證概覽關(guān)閉。6. 如有必要，將對采購訂單進行更改，并選擇回車。7. 確認所有關(guān)于價格或交貨日期的警告消息。8. 選擇保存。結(jié)果在 SAP 系統(tǒng)中創(chuàng)建了采購訂單。系統(tǒng)針對采購訂單創(chuàng)建消息，

19、這樣可以將采購訂單中的信息傳達給供應(yīng)商。有關(guān)采購訂單的打印處理和過程，請參閱130 采購到庫存，步驟 4.6打印采購訂單在PO被創(chuàng)建之后，訂單確認會立即自動打印輸出（請參見 SAP GUI 事務(wù) VV13 輸出類型 BA00 中的設(shè)置和您在事務(wù) SU3 中用戶設(shè)置的缺省值）。您也可以手動打?。哼x項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤®銷售和分銷®銷售®訂單®顯示事務(wù)代碼VA031. 在屏幕顯示銷售訂單 上輸入訂單號：從菜單中，選擇銷售憑證®發(fā)貨輸出到。2. 用消息類型BA00標記該行。3. 選擇打印。選項二：通過

20、業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色銷售助理(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)業(yè)務(wù)角色菜單銷售®銷售訂單 ®銷售訂單處理1. 選擇標簽頁全部銷售憑證（必要時刷新當前查詢）。2. 標記您的銷售訂單，并選擇顯示PDF 格式的訂單確認。3. 選擇打印。批準采購訂單（可選）用法列出所有需要由審批授權(quán)人審批的采購訂單，并需進行批準。只有 PO 值大于 500. 00 CNY采購訂單需要審批代碼。操作步驟1. 請選擇以下導(dǎo)航選項之一訪問該事務(wù)：選項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤®物

21、料管理®采購®采購訂單®批準 ®集中審批事務(wù)代碼ME282. 在批準（同意）采購訂單 屏幕中，進行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋審批代碼01含項目的清單X設(shè)置復(fù)選框您需要大于 500.00 CNY的采購訂單值的審批代碼，且憑證類型是 NB 或 FO。3. 選擇執(zhí)行。4. 將顯示需要由此審批代碼審批的所有采購訂單清單。5. 選擇要審批的采購訂單行。6. 選擇批準。7. 選擇保存。選項二：通過業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色采購主管(SAP_NBPR_PURCHASER-M)業(yè)務(wù)角色菜單采購®

22、批準 ®采購憑證1. 必要時，選擇 審批代碼 01，選擇 應(yīng)用。（必要時刷新你的查詢）2. 在標簽頁全部購買訂單等待發(fā)布 ，選擇你的采購訂單并選擇批準采購訂單 。結(jié)果現(xiàn)在已審批采購訂單。收貨用法收貨是指實際貨物和物料的入庫過程。收貨通常來自于外部供應(yīng)商或內(nèi)部生產(chǎn)部門。所有收貨都會增加庫存。在此業(yè)務(wù)情景中，收貨是過帳給單個銷售訂單庫存的。評估是依據(jù)采購訂單進行的。前提采購訂單已被創(chuàng)建，并且所采購的物料（購入項目）已經(jīng)到貨。操作步驟1. 請選擇以下導(dǎo)航選項之一訪問該事務(wù)：選項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤®后勤執(zhí)行®內(nèi)向處理

23、74;采購訂單，訂單，其他事務(wù)的收貨®輸入采購訂單收貨事務(wù)代碼MIGO2. 輸入以下條目：字段名稱描述用戶操作和值注釋無字段名稱（第一個字段在主屏幕區(qū)域）收貨從輸入幫助中選擇操作無字段名稱（第二個字段在主屏幕區(qū)域）采購訂單從輸入幫助中選擇憑證類型3. 選擇回車。4. 輸入以下條目：字段名稱描述用戶操作和值注釋GR收貨101采購訂單右側(cè)采購訂單編號5. 選擇回車。6. 將詳細數(shù)據(jù)（若打開）或項目預(yù)覽 中的數(shù)量從100更改為95。交貨數(shù)量（95 件）與訂貨數(shù)量（100 件）不同。7. 在屏幕下方，選擇項目確定 或項目預(yù)覽 復(fù)選框。8. 選擇保存。選項二：通過業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWe

24、aver業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色倉庫文員(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)業(yè)務(wù)角色菜單倉庫管理®收貨 ®采購訂單1. 選擇活動查詢 為收貨準備的所有采購憑證 。2. 展開 顯示快速標準維護 或者選擇 更改查詢，輸入相關(guān)的查詢標準，選擇應(yīng)用。（必要時刷新你的查詢）3. 選擇你的采購訂單，選擇 創(chuàng)建物料憑證。4. 在 收貨 采購訂單 屏幕，如果必要，在數(shù)量標簽頁，100更改為95交貨數(shù)量（95 件）與訂貨數(shù)量（100 件）不同。5. 在屏幕下方，選擇 項目確定復(fù)選框。6. 選擇 保存。結(jié)果采購訂單的收貨已被過帳給銷售訂單庫存（查看何處標簽頁）

25、。一旦過帳了收貨，就會收到一條關(guān)于收貨憑證編號的系統(tǒng)消息。財務(wù)過帳：物料借方科目貸方科目成本元素/CO 對象貿(mào)易貨物 (HAWA)14050301 庫存商品-貿(mào)易商品14010101材料采購GR/IR 64015001價格差異（外購）64015001科目只當存在價格差異時才出現(xiàn) 成本中心 1201交貨處理用法在此活動中，創(chuàng)建交貨。前提收貨已過帳給單個客戶的庫存。操作步驟選項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)1. 請選擇以下導(dǎo)航選項訪問該事務(wù)：SAP ECC 菜單后勤 ® 后勤執(zhí)行 ® 外向處理 ® 外向交貨的發(fā)貨 ® 外向交貨 ® 創(chuàng)

26、建 ® 交貨憑證到期日的集中處理 ® 銷售訂單項目事務(wù)代碼VL10C2. 在銷售訂單項目屏幕上，進行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋裝運點/接收點<裝運點>交貨創(chuàng)建日期（從）<輸入交貨創(chuàng)建日期>銷售訂單項目交貨日期必須等于或晚于交貨創(chuàng)建日期（從）交貨創(chuàng)建日期（到）<輸入交貨創(chuàng)建日期>銷售訂單項目交貨日期必須等于或晚于交貨創(chuàng)建日期（到）3. 選擇執(zhí)行。4. 選擇銷售訂單，并選擇在后臺創(chuàng)建交付。5. 將光標置于帶綠色指示燈的行上，并選擇選擇細節(jié)圖標。在對話框中，您可查看到已經(jīng)創(chuàng)建的交貨編號。6. 記下創(chuàng)建交貨 _選項二：通過業(yè)務(wù)角色的

27、SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC)1. 請選擇以下導(dǎo)航選項訪問該事務(wù)：業(yè)務(wù)角色倉庫文員(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)業(yè)務(wù)角色菜單倉庫管理 ®裝運 ®外向交貨2. 選擇交貨到期訂單 檢簽頁。3. 展開 顯示快速標準維護 或者選擇 更改查詢，進行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋裝運地點<裝運點>選擇日期<當天日期>4. 選擇你的訂單，并選擇 后臺創(chuàng)建。5. 顯示消息：交貨8XXXXXXX已保存。結(jié)果創(chuàng)建了交貨憑證。如果已設(shè)置精益 WM，則會創(chuàng)建并打印一個倉庫管理調(diào)撥訂單，同時進行自動確認?？梢允褂么?/p>

28、印的調(diào)撥訂單進行揀配。調(diào)撥訂單的打印輸出將立即自動完成。您也可以手動打?。哼x項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤 ® 后勤執(zhí)行 ® 外向處理 ® 外向交貨的發(fā)貨 ® 通訊/打印 ® 單個打印揀配憑證事務(wù)代碼LT311. 輸入倉庫編號和調(diào)撥訂單編號（您可以使用事務(wù) VL02N 并通過檢查憑證流找到此編號），然后選擇回車。2. 要開始打印處理，請選擇轉(zhuǎn)儲單 ®打印。選項二：通過業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色倉庫文員(SAP_NBPR_WAREHOUSECL

29、ERK-S)業(yè)務(wù)角色菜單倉庫管理®裝運 ®轉(zhuǎn)儲訂單 ®手工打印轉(zhuǎn)儲單1. 輸入倉庫編號和調(diào)撥訂單號（可以通過業(yè)務(wù)角色菜單倉庫管理®裝運 ®外向交貨 ®顯示外向交貨，并通過檢查外向交貨的憑證流查找調(diào)撥訂單編號），并選擇回車。2. 要開始打印過程，請選擇菜單更多®轉(zhuǎn)儲單®打印。揀配（可選項）用法揀配處理涉及從庫存位置取貨，及在準備了裝運貨物的揀配區(qū)域進行數(shù)量正確的備貨。前提如果精益?zhèn)}庫管理沒有激活，采用此步驟。操作步驟1. 請選擇以下導(dǎo)航選項之一訪問該事務(wù)：選項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC

30、 菜單后勤 ® 銷售和分銷 ® 裝運和運輸 ® 外向交貨 ® 清單和日志® 外向交貨監(jiān)控事務(wù)代碼VL06O2. 在外向交貨監(jiān)控屏幕上，選擇用于提貨。3. 在提貨向外交貨屏幕上，進行以下輸入：字段名稱描述用戶操作和值注釋裝運點/接收點<裝運點>僅揀配不帶WMþ4. 選擇執(zhí)行。5. 選擇交貨單，然后選擇后繼功能 ® 揀配輸出。6. 在外向交貨揀配 屏幕上，選擇您的交貨單，然后選擇處理。選項二：通過業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色倉庫文員(SAP_NBPR_WAREHOU

31、SECLERK-S )業(yè)務(wù)角色菜單倉庫管理 ®裝運®外向交貨1. 在標簽頁揀配單（無倉庫管理），展開 顯示快速標準維護 或者選擇 更改查詢，輸入以下數(shù)據(jù):字段名稱描述用戶操作和值注釋裝運點<裝運點>2. 選擇 應(yīng)用(必要時刷新當前查詢)。3. 選擇你的交貨單并選擇 顯示。4. 從菜單中選擇更多.®后繼功能 ®從揀配輸出。5. 選擇 回車，確認彈出的對話框 結(jié)束憑證處理。在從揀配輸出屏幕上，選擇執(zhí)行。6. 在從揀配輸出屏幕上，選擇您的交貨單，然后選擇處理。結(jié)果揀配清單 EK00 已經(jīng)打印，交貨項目水平的揀配數(shù)量已經(jīng)用所需交貨數(shù)量進行更新。過帳發(fā)

32、貨用法在此活動中，您將過帳發(fā)貨。操作步驟1. 請選擇以下導(dǎo)航選項之一訪問該事務(wù)：選項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤 ®后勤執(zhí)行 ®外向處理 ®外向交貨的發(fā)貨 ®外向交貨®清單和日志 ®外向交貨監(jiān)控事務(wù)代碼VL06O2. 選擇用于發(fā)貨。3. 輸入以下條目：字段名稱描述用戶操作和值注釋裝運點<裝運點>4. 選擇執(zhí)行 (F8)。5. 標記相關(guān)交貨。6. 選擇過帳發(fā)貨。（在對話框中選擇當天日期）選項二：通過業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色倉庫文員

33、(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)業(yè)務(wù)角色菜單倉庫管理 ®裝運®外向交貨 1. 選擇標簽頁過帳發(fā)貨的到期日.2. 展開 顯示快速標準維護 或者選擇 更改查詢，輸入裝運點/接收點，并選擇 應(yīng)用。（必要時刷新當前查詢）3. 選擇你的外向交貨編號并選擇 發(fā)貨。4. 系統(tǒng)提示 交貨8xxxxxxx作為發(fā)貨被過帳。結(jié)果已過帳發(fā)貨。物料借方科目貸方科目成本元素/CO 對象貿(mào)易貨物 (HAWA)64010101 主營業(yè)務(wù)成本14050301 庫存商品-貿(mào)易商品沒有交貨單立即自動打印交貨單（請參見 SAP GUI 事務(wù) VV23 輸出類別 LD00 中的設(shè)置和您在事務(wù)

34、SU3 中的用戶設(shè)置中的缺省值）。您也可以手動打?。哼x項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤 ®后勤執(zhí)行®外向處理®外向交貨的發(fā)貨 ®外向交貨® 顯示事務(wù)代碼VL03N選項二：通過業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色倉庫文員(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)業(yè)務(wù)角色菜單倉庫管理 ®裝運®外向交貨®顯示外向交貨1. 在顯示外向交貨屏幕中輸入您的外向交貨，并從菜單 (NWBC:更多®)外向交貨 ® 發(fā)行發(fā)

35、貨輸出中選擇。2. 用消息類型 LD00 - 交貨通知標記該行。3. 選擇打印。提貨單立即自動執(zhí)行提貨單打印輸出（請參見 SAP GUI 事務(wù) VV23 中輸出類型 YBL1 的設(shè)置和事務(wù) SU3 中您的用戶設(shè)置的缺省值）。您也可以手動打?。哼x項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤 ®后勤執(zhí)行®外向處理®外向交貨的發(fā)貨 ®外向交貨® 顯示事務(wù)代碼VL03N選項二：通過業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色倉庫文員(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S業(yè)務(wù)角色

36、菜單倉庫管理 ®裝運®外向交貨®顯示外向交貨1. 在顯示外向交貨屏幕中輸入您的外向交貨，并從菜單 (NWBC:更多.®)外向交貨 ® 發(fā)行發(fā)貨輸出中選擇。2. 用消息類型 YBL1 - 提貨單標記該行。3. 選擇打印。出具發(fā)票用法開票憑證已經(jīng)，例如為了創(chuàng)建發(fā)票或貸項憑證，參照一個先前憑證創(chuàng)建過。操作步驟1. 請選擇以下導(dǎo)航選項訪問該事務(wù)：選項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤®銷售和分銷®出具發(fā)票®開票憑證®創(chuàng)建事務(wù)代碼VF012. 在創(chuàng)建出具發(fā)票憑證 屏幕中，輸入前一步

37、驟中的交貨編號。3. 要處理該憑證，請選擇回車。4. 選擇保存。系統(tǒng)將顯示消息：憑證 9xxxxxxx 已保存。選項二：通過業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC)1. 請選擇以下導(dǎo)航選項訪問該事務(wù)：業(yè)務(wù)角色銷售開票員(SAP_NBPR_BILLING-S）業(yè)務(wù)角色菜單銷售 ® 出具發(fā)票 2. 選擇標簽頁出具發(fā)票到期清單.3. 展開 顯示快速標準維護 ，輸入相關(guān)的查詢標準，選 與交貨相關(guān)，選擇 應(yīng)用。(必要時刷新查詢)4. 選擇你要開具發(fā)票的銷售訂單，選擇 后臺中開票。5. 系統(tǒng)將列創(chuàng)建開票憑證的清單。結(jié)果當你選擇保存生成了一個帳單。同時在模塊財務(wù)會計

38、 應(yīng)收款中為應(yīng)收帳款 100003生成了一個未清項。此未清項只有通過開票金額的收款才能結(jié)算。物料借方科目貸方科目成本元素/CO 對象貿(mào)易貨物 (HAWA)11220101 應(yīng)收帳款-國內(nèi)60010101主營業(yè)務(wù)收入 - 國內(nèi)收入22210105應(yīng)交增值稅-銷項稅金立即自動打印發(fā)票（請參見 SAP GUI 事務(wù) VV33 輸出類別 RD00 中的設(shè)置和您在事務(wù) SU3 中的用戶設(shè)置中的缺省值。）您也可以手動打?。哼x項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤®銷售和分銷®出具發(fā)票®開票憑證®顯示事務(wù)代碼VF03 1. 轉(zhuǎn)到顯示出具

39、發(fā)票屏幕中的事務(wù) VF03：從菜單中選擇出具發(fā)票憑證®發(fā)貨輸出到。2. 用消息類型RD00標記該行。3. 選擇打印。選項二：通過業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色銷售開票員(SAP_NBPR_BILLING-S)業(yè)務(wù)角色菜單銷售®出具發(fā)票 ®修改出具發(fā)票1. 在 更改出具發(fā)票屏幕上：從菜單中選擇 更多.®出具發(fā)票憑證®發(fā)貨輸出到。2. 用消息類型RD00標記該行。3. 選擇打印發(fā)票。發(fā)票校驗用法在物料管理 (MM) 中，發(fā)票校驗是采購過程的最后一個部分。它為物料管理組件和財務(wù)會計、成本控制以及資產(chǎn)會

40、計組件之間提供了鏈接。物料管理中的發(fā)票校驗是物料采購處理的最后一步，整個物料采購處理從采購申請開始、接著是采購與收貨，最后以發(fā)票收據(jù)結(jié)束。前提采購訂單的收貨已經(jīng)發(fā)生過。供應(yīng)商所提供的帳單已經(jīng)到達。操作步驟1. 請選擇以下導(dǎo)航選項之一訪問該事務(wù)：選項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤®物料管理®后勤發(fā)票管理®憑證輸入®輸入發(fā)票事務(wù)代碼MIRO選項二：通過業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色應(yīng)付會計(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款 ®過帳 &

41、#174;發(fā)票®輸入收款發(fā)票2. 如果彈出 輸入公司代碼 對話框，輸入你的公司代碼，并 回車。3. 在輸入接收的發(fā)票：公司代碼xxxx屏幕上，輸入下表中指定的信息：字段名稱描述用戶操作和值注釋業(yè)務(wù)處理發(fā)票使用輸入幫助選擇條目。發(fā)票日期<輸入日期月.日.年>采購訂單號碼<前一步驟中的采購訂單編號>在屏幕下方區(qū)域中采購訂單參考的標簽頁上4. 選擇回車。5. 使用顯示的采購訂單信息，輸入含稅的發(fā)票金額，并標記計算稅額 復(fù)選框，然后選擇相應(yīng)的稅碼。6. 選擇過帳。結(jié)果· 發(fā)票校驗過并已過帳。· 現(xiàn)在可以進行付款了。· 請返回到初始屏幕。&

42、#183; 系統(tǒng)確認過帳后顯示出憑證編號。· 憑證以該憑證編號存儲在系統(tǒng)之中。財務(wù)過帳：物料借方科目貸方科目成本元素/CO 對象貿(mào)易貨物 (HAWA)14010101材料采購GR/IR22210101 應(yīng)交增值稅-進項稅22020101 應(yīng)付帳款-國內(nèi)后續(xù)流程您已完成本文檔中描述的業(yè)務(wù)流程的所有活動。為了完成本業(yè)務(wù)流程的后續(xù)活動，請使用本文檔中的主數(shù)據(jù)執(zhí)行一個或多個如下業(yè)務(wù)情景中描述的流程步驟。應(yīng)收帳款 (157)用法您可在本活動中過帳收款。操作步驟使用本文檔中的主數(shù)據(jù)完成業(yè)務(wù)情景：使用本文檔中的主數(shù)據(jù)過帳應(yīng)收帳款 (157)（章節(jié)：使用自動付款程序過帳付款、手動過帳來自客戶的收款、

43、自動清算客戶帳戶上的未清項、手動清算客戶帳戶上的未清項）。附錄流程步驟的沖銷在如下章節(jié)中，您可以找到最常見的沖銷步驟，您可以用來沖銷本文檔中描述的一些活動。創(chuàng)建銷售訂單事務(wù)代碼 (SAP GUI)VA01沖銷：刪除銷售憑證事務(wù)代碼 (SAP GUI)VA02業(yè)務(wù)角色銷售助理(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)業(yè)務(wù)角色菜單銷售 ®銷售訂單 ®銷售訂單處理 ®更改銷售訂單注釋選擇菜單銷售憑證®刪除。創(chuàng)建銷售訂單事務(wù)代碼 (SAP GUI)VA01沖銷：刪除購入項目事務(wù)代碼 (SAP GUI)VA02業(yè)務(wù)角色銷售助理(SAP_NBPR_SALESP

44、ERSON-S)業(yè)務(wù)角色菜單銷售 ®銷售訂單 ®銷售訂單處理 ®更改銷售訂單注釋刪除項目創(chuàng)建銷售訂單事務(wù)代碼 (SAP GUI)VA01沖銷：拒絕購入項目事務(wù)代碼 (SAP GUI)VA02業(yè)務(wù)角色銷售助理(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)業(yè)務(wù)角色菜單銷售 ®銷售訂單 ®銷售訂單處理 ®更改銷售訂單注釋拒絕項目創(chuàng)建采購訂單事務(wù)代碼 (SAP GUI)ME21N沖銷：刪除購入項目事務(wù)代碼 (SAP GUI)ME22N業(yè)務(wù)角色采購員(SAP_NBPR_PURCHASER-S)業(yè)務(wù)角色菜單采購®采購訂單®采

45、購訂單雙擊你的采購訂單，并選擇 顯示/更改注釋刪除項目批準采購訂單事務(wù)代碼 (SAP GUI)ME28沖銷：取消批準事務(wù)代碼 (SAP GUI)ME28業(yè)務(wù)角色采購主管(SAP_NBPR_PURCHASER-M)業(yè)務(wù)角色菜單采購®批準 ®采購憑證 ®批準采購訂單-列表注釋轉(zhuǎn)到事務(wù) ME28，輸入要取消的下達代碼，并標記字段取消發(fā)布。選擇相關(guān)的采購訂單，并選擇取消發(fā)布 按鈕。保存結(jié)果。在采購訂單被打印輸出前，你能取消已下達的采購訂單收貨事務(wù)代碼 (SAP GUI)MIGO沖銷：取消物料憑證事務(wù)代碼 (SAP GUI)MBST業(yè)務(wù)角色倉庫文員(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)業(yè)務(wù)角色菜單倉庫管理®消耗和轉(zhuǎn)移®取消物料憑證注釋取消審批憑證交貨處理事務(wù)代碼 (SAP GUI)VL10C沖銷：刪除交貨事務(wù)代碼 (SAP GUI)VL02N業(yè)務(wù)角色倉庫文員(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)業(yè)務(wù)角色菜單倉庫管理®裝運 ®外向交貨 ®更改交貨注釋選擇菜單外向交貨®刪除過帳發(fā)貨事務(wù)