帶有明確訂單采購(gòu)的非庫(kù)存項(xiàng)目銷(xiāo)售

1、帶有明確訂單采購(gòu)的非庫(kù)存項(xiàng)目銷(xiāo)售1用途52前提52.1主數(shù)據(jù)和組織數(shù)據(jù)52.2業(yè)務(wù)條件62.3角色62.4定義個(gè)人對(duì)象工作清單 (POWL) 查詢(xún)73流程概覽表74流程步驟84.1外部處理（信用管理）84.2輸入銷(xiāo)售訂單84.3銷(xiāo)售訂單的信用管理檢查114.4報(bào)價(jià)請(qǐng)求 (RFQ)124.5采購(gòu)訂單124.6批準(zhǔn)采購(gòu)訂單（可選）144.7收貨144.8交貨處理164.9揀配（可選項(xiàng)）184.10過(guò)帳發(fā)貨194.11出具發(fā)票214.12發(fā)票校驗(yàn)225后續(xù)流程236附錄246.1流程步驟的沖銷(xiāo)246.2SAP ERP 報(bào)表276.3所用表格286.4常見(jiàn)問(wèn)題解答28帶有明確訂單采購(gòu)的非庫(kù)存項(xiàng)目銷(xiāo)售用

2、途在此業(yè)務(wù)情景中，客戶(hù)訂購(gòu)了當(dāng)前沒(méi)有庫(kù)存的物料。因此，該物料要從外部供應(yīng)商那里購(gòu)買(mǎi)。示例：客戶(hù) 100003 在銷(xiāo)售組織 10000 處訂購(gòu) 100 件物料 H14。物料沒(méi)有庫(kù)存，必須向外部供應(yīng)商采購(gòu)。創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單時(shí)，生成采購(gòu)申請(qǐng)。在下個(gè)步驟中，采購(gòu)申請(qǐng)將轉(zhuǎn)換為供應(yīng)商 300000 的采購(gòu)訂單。收貨創(chuàng)建于客戶(hù) 100003 的客戶(hù)特殊庫(kù)存中。交貨和發(fā)票將從這里創(chuàng)建。最后創(chuàng)建收貨的發(fā)票校驗(yàn)。已激活客戶(hù) 100003 的信用管理。前提主數(shù)據(jù)和組織數(shù)據(jù)缺省值基本主數(shù)據(jù)和組織數(shù)據(jù)是在實(shí)施階段在 ERP 系統(tǒng)中創(chuàng)建的，如反映公司組織結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)和滿(mǎn)足其營(yíng)運(yùn)焦點(diǎn)的主數(shù)據(jù)（如物料主數(shù)據(jù)、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)和客戶(hù)主數(shù)

3、據(jù)）。該業(yè)務(wù)流程使用這些組織特有的主數(shù)據(jù)，示例將在下一章節(jié)提供。附加缺省值您也可以使用具有相同特征的其他 SAP Best Practices 缺省值測(cè)試該業(yè)務(wù)情景。檢查您的 SAP ECC 系統(tǒng)，查找其中的其他物料主數(shù)據(jù)。使用您的自有主數(shù)據(jù)也可以使用已創(chuàng)建主數(shù)據(jù)的任意物料或組織數(shù)據(jù)的定制值。有關(guān)如何創(chuàng)建主數(shù)據(jù)的更多信息，請(qǐng)參見(jiàn)主數(shù)據(jù)流程文檔。在本文檔描述的處理步驟中使用以下主數(shù)據(jù)：主數(shù)據(jù)/組織數(shù)據(jù)值主數(shù)據(jù)/組織數(shù)據(jù)明細(xì)注釋物料H14具有項(xiàng)目類(lèi)別組 YBUK 的貿(mào)易物料（再訂購(gòu)點(diǎn)計(jì)劃，購(gòu)入項(xiàng)目）無(wú)序列號(hào)；無(wú)批次售達(dá)方100003國(guó)內(nèi)客戶(hù) 03您可使用其他的國(guó)內(nèi)客戶(hù)測(cè)試該業(yè)務(wù)情景。交貨方1000

4、03國(guó)內(nèi)客戶(hù) 03付款方100003國(guó)內(nèi)客戶(hù) 03工廠1000(1100)工廠 1(工廠 2)存儲(chǔ)地點(diǎn)1030 / 1040(1130 / 1140)裝運(yùn) (簡(jiǎn)易倉(cāng)庫(kù)管理)./. 裝運(yùn) (無(wú)簡(jiǎn)易倉(cāng)庫(kù)管理）(裝運(yùn) (簡(jiǎn)易倉(cāng)庫(kù)管理)./. 裝運(yùn) (無(wú)簡(jiǎn)易倉(cāng)庫(kù)管理）)裝運(yùn)點(diǎn)1000(1100)裝運(yùn)點(diǎn) 1000裝運(yùn)點(diǎn) 1100銷(xiāo)售組織1000國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售分銷(xiāo)渠道10直銷(xiāo)產(chǎn)品組10產(chǎn)品組10采購(gòu)組織1000采購(gòu)組織 1000業(yè)務(wù)條件本業(yè)務(wù)流程文檔中所描述的業(yè)務(wù)流程是較大的集成業(yè)務(wù)流程或業(yè)務(wù)情景鏈中的一部分。因此，若要開(kāi)始此業(yè)務(wù)情景，您必須完成以下流程并實(shí)現(xiàn)以下業(yè)務(wù)條件：業(yè)務(wù)條件業(yè)務(wù)情景您已完成業(yè)務(wù)流程文檔準(zhǔn)

5、備步驟(154) 中的所有相關(guān)步驟。準(zhǔn)備步驟 (154)角色用法必須預(yù)先安裝以下角色才能在 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶(hù)端 (NWBC) 中測(cè)試該業(yè)務(wù)情景。此業(yè)務(wù)流程文檔中的角色必須已分配給測(cè)試此業(yè)務(wù)情景的一個(gè)或多個(gè)用戶(hù)。只在使用 NWBC 界面時(shí)才需要這些角色。如果使用標(biāo)準(zhǔn) SAP GUI 界面，則無(wú)需這些角色。前提業(yè)務(wù)角色已分配到測(cè)試該業(yè)務(wù)情景的用戶(hù)。業(yè)務(wù)角色技術(shù)名稱(chēng)流程步驟員工(專(zhuān)業(yè)用戶(hù))SAP_NBPR_EMPLOYEE-S對(duì)于一些基本功能，這個(gè)角色的分配是必須的銷(xiāo)售助理SAP_NBPR_SALESPERSON-S輸入銷(xiāo)售訂單倉(cāng)庫(kù)文員SAP_NBPR_WAREHOUSECLER

6、K-S收貨、交貨處理、揀配（可選）、過(guò)帳發(fā)貨采購(gòu)員SAP_NBPR_PURCHASER-S采購(gòu)訂單，收貨采購(gòu)主管SAP_NBPR_PURCHASER-M批準(zhǔn)采購(gòu)訂單（可選）銷(xiāo)售開(kāi)票員SAP_NBPR_BILLING-S出具發(fā)票應(yīng)付會(huì)計(jì)SAP_NBPR_AP_CLERK-S 發(fā)票校驗(yàn)定義個(gè)人對(duì)象工作清單 (POWL) 查詢(xún)?cè)?SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶(hù)端 (NWBC) 中進(jìn)行業(yè)務(wù)情景測(cè)試必須要定義以下查詢(xún)。只在使用 NWBC 界面時(shí)才需要這些查詢(xún)。如果使用標(biāo)準(zhǔn) SAP GUI 界面，則無(wú)需這些查詢(xún)。訪問(wèn) SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶(hù)端 (NWBC) 中的特定角色工作清單時(shí)需要這

7、些查詢(xún)。更多有關(guān)創(chuàng)建查詢(xún)的信息，請(qǐng)參見(jiàn)SAP Best Practices Baseline Package (中國(guó))快速指南中的Creation of Queries in Personal Object Worklists(POWLs) 這一部分。業(yè)務(wù)角色應(yīng)用對(duì)象類(lèi)型變式名稱(chēng)變式選擇選擇標(biāo)準(zhǔn)查詢(xún)名稱(chēng)應(yīng)付會(huì)計(jì)發(fā)票采購(gòu)憑證準(zhǔn)備好開(kāi)票-公司代碼: 1000為發(fā)票準(zhǔn)備的所有采購(gòu)憑證倉(cāng)庫(kù)文員收貨采購(gòu)憑證準(zhǔn)備好收貨-公司代碼: 1000工廠: 1000 / 1100為收貨準(zhǔn)備的所有采購(gòu)憑證流程概覽表流程步驟外部流程參考業(yè)務(wù)條件業(yè)務(wù)角色事務(wù)代碼預(yù)期結(jié)果設(shè)置信用限額信用管理 (108)已設(shè)置客戶(hù)10000

8、3 的信用限額。輸入銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售助理VA01已創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單。已生成采購(gòu)申請(qǐng)。檢查凍結(jié)的銷(xiāo)售訂單（可選）信用管理 (108)已審批銷(xiāo)售訂單。報(bào)價(jià)請(qǐng)求（可選）采購(gòu)報(bào)價(jià) (RFQ) (128)采購(gòu)訂單采購(gòu)員ME21N創(chuàng)建采購(gòu)訂單。系統(tǒng)自動(dòng)為該采購(gòu)訂單創(chuàng)建消息。批準(zhǔn)采購(gòu)訂單（可選）采購(gòu)主管ME28已審批采購(gòu)訂單。收貨倉(cāng)庫(kù)文員MIGO采購(gòu)訂單收貨已過(guò)帳到銷(xiāo)售訂單庫(kù)存中。交貨處理倉(cāng)庫(kù)文員VL10C已創(chuàng)建交貨。發(fā)貨已過(guò)帳。揀配（可選項(xiàng)）倉(cāng)庫(kù)文員VL02N已揀配物料過(guò)帳發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)文員VL06O發(fā)貨已過(guò)帳出具發(fā)票銷(xiāo)售開(kāi)票員VF01開(kāi)票已經(jīng)生成。應(yīng)收帳款C6100的未清項(xiàng)目已生成。發(fā)票校驗(yàn)應(yīng)付會(huì)計(jì)MIRO發(fā)票已校驗(yàn)

9、且已過(guò)帳。收款應(yīng)收帳款 (157)應(yīng)收帳款流程步驟外部處理（信用管理）信用管理 (108)用法在此過(guò)程中，已設(shè)置使用的客戶(hù)的信用限額。操作步驟完成業(yè)務(wù)情景：信用管理 (108) 業(yè)務(wù)流程文檔中描述的所有活動(dòng)。輸入銷(xiāo)售訂單用法下面的內(nèi)容描述了如何創(chuàng)建從外部采購(gòu)物料（購(gòu)入項(xiàng)目）的銷(xiāo)售訂單。操作步驟1. 請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶(hù)界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤®銷(xiāo)售和分銷(xiāo)®銷(xiāo)售®訂單®創(chuàng)建事務(wù)代碼VA01如果您不使用“精益?zhèn)}庫(kù)管理 (WM)”，請(qǐng)通過(guò)如下路徑選擇存儲(chǔ)地點(diǎn)無(wú)精益 WM 裝運(yùn)（如：1040）：轉(zhuǎn)到&

10、#174;項(xiàng)目®裝運(yùn)。在字段庫(kù)存地點(diǎn)中，輸入所選的存儲(chǔ)地點(diǎn)（如：1040）。2. 在創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單：初始屏幕中，輸入下表中指定的信息：字段名稱(chēng)描述用戶(hù)操作和值注釋訂單類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)訂單訂單(標(biāo)準(zhǔn)訂單)銷(xiāo)售組織<銷(xiāo)售組織>分銷(xiāo)渠道<分銷(xiāo)渠道>產(chǎn)品組<產(chǎn)品組>3. 選擇回車(chē)。4. 在創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)訂單：概覽屏幕上，輸入下表中指定的信息：字段名稱(chēng)描述用戶(hù)操作和值注釋售達(dá)方100003送達(dá)方100003采購(gòu)訂單編號(hào)客戶(hù)的采購(gòu)訂單編號(hào)BII-001物料物料編號(hào)<物料編號(hào)>訂單數(shù)量客戶(hù)的訂單數(shù)量100項(xiàng)目概覽單位銷(xiāo)售單位PC項(xiàng)目概覽工廠工廠<工廠>項(xiàng)

11、目概覽5. 選擇回車(chē)。定價(jià)將自動(dòng)執(zhí)行。6. 在標(biāo)準(zhǔn)訂單：購(gòu)買(mǎi)定單規(guī)劃屏幕上，用全部交貨確認(rèn)交貨建議。7. 保存銷(xiāo)售訂單。如果信用限額檢查不成功，系統(tǒng)將不產(chǎn)生采購(gòu)申請(qǐng)。根據(jù)后臺(tái)配置，銷(xiāo)售訂單將顯示提示信息（如： 靜態(tài)信貸檢查：信貸限制超過(guò)）。并在保存時(shí)會(huì)提示文檔不完全。只有用事務(wù)代碼VKM1，釋放了凍結(jié)的銷(xiāo)售訂單，采購(gòu)申請(qǐng)才會(huì)自動(dòng)生成。事務(wù)代碼VKM1 是業(yè)務(wù)情景 信用管理（108）中的處理步驟之一。根據(jù)銷(xiāo)售訂單中的條目，您可能會(huì)收到一些警告消息（例如關(guān)于價(jià)格、數(shù)量、交貨日期或再訂貨點(diǎn)的警告；對(duì)物料 H14不能進(jìn)行配置）。這些消息僅供參考，對(duì)業(yè)務(wù)處理步驟沒(méi)有影響。定價(jià)將自動(dòng)帶出來(lái)，當(dāng)然你可以手動(dòng)

12、對(duì)它進(jìn)行更改。你可以通過(guò) 下列方式查看 定價(jià)：1. 選擇項(xiàng)目2. 選擇 項(xiàng)目明細(xì)。選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶(hù)端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色銷(xiāo)售助理 (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)業(yè)務(wù)角色菜單銷(xiāo)售® 客戶(hù)主控室1. 輸入下列數(shù)據(jù)，選擇 顯示客戶(hù):字段名稱(chēng)描述用戶(hù)操作和值注釋客戶(hù)編號(hào)1000032. 在 客戶(hù)駕駛艙：XXXXXX屏幕，進(jìn)行以下操作:字段名稱(chēng)描述用戶(hù)操作和值注釋其它活動(dòng)創(chuàng)建訂單從下拉菜單中選擇創(chuàng)建訂單3. 在 創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單 屏幕，輸入下列數(shù)據(jù)，并選擇開(kāi)始。字段名稱(chēng)描述用戶(hù)操作和值注釋銷(xiāo)售憑證類(lèi)型訂單 - 標(biāo)準(zhǔn)訂單標(biāo)準(zhǔn)訂單

13、（從下拉菜單中選擇）售達(dá)方1000034. 在 標(biāo)準(zhǔn)訂單：新建 屏幕，進(jìn)行以下輸入：字段名稱(chēng)描述用戶(hù)操作和值注釋PO 號(hào)碼BII-001請(qǐng)求交貨日期<日期>物料<物料編號(hào)>訂單數(shù)量1005. 選擇回車(chē)。如果您不使用精簡(jiǎn)倉(cāng)庫(kù)管理 (WM)，請(qǐng)通過(guò)如下路徑選擇存儲(chǔ)地點(diǎn)無(wú)精簡(jiǎn) WM 裝運(yùn)（如：1040）：選擇你的項(xiàng)目，在屏幕的右邊的標(biāo)簽頁(yè) 產(chǎn)品可用性 下面，.在庫(kù)存地點(diǎn)字段輸入所選的存儲(chǔ)地點(diǎn)（如：1040）。定價(jià)自動(dòng)帶出。6. 選擇保存憑證。記下銷(xiāo)售訂單編號(hào)： _如果信用額度檢查失敗，系統(tǒng)將不生成采購(gòu)申請(qǐng)。根據(jù)定制中的設(shè)置，銷(xiāo)售訂單是不完整的。通過(guò)事務(wù)代碼 VKM1 審批銷(xiāo)售

14、訂單之后，將會(huì)自動(dòng)生成采購(gòu)申請(qǐng)。事務(wù) VKM1 是業(yè)務(wù)情景：信用管理 (108)業(yè)務(wù)流程文檔中所描述的信用管理過(guò)程中的一部分。根據(jù)銷(xiāo)售訂單中的條目，您可能會(huì)收到一些警告消息（例如關(guān)于價(jià)格、數(shù)量、交貨日期或再訂貨點(diǎn)的警告；對(duì)物料 H14不能進(jìn)行配置）。這些消息僅供參考，對(duì)業(yè)務(wù)處理步驟沒(méi)有影響。結(jié)果銷(xiāo)售訂單已被創(chuàng)建。使用銷(xiāo)售訂單中的項(xiàng)目類(lèi)別已經(jīng)生成了采購(gòu)申請(qǐng)，您可以用下列方式將其調(diào)出：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶(hù)界面 (SAP GUI)1. 請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)訪問(wèn)該事務(wù)：SAP ECC 菜單后勤®銷(xiāo)售和分銷(xiāo)®銷(xiāo)售®訂單®顯示事務(wù)代碼VA032. 在屏幕顯示銷(xiāo)售訂

15、單 上輸入訂單號(hào)并 回車(chē)，在項(xiàng)目級(jí)別上選擇購(gòu)入項(xiàng)目，然后選擇項(xiàng)目的計(jì)劃行。3. 在標(biāo)簽頁(yè)計(jì)劃行，可以查找交貨日期和采購(gòu)申請(qǐng)的編號(hào)。要獲取有關(guān)采購(gòu)申請(qǐng)的更多信息，請(qǐng)選擇采購(gòu)申請(qǐng)。選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶(hù)端 (SAP NWBC)1. 請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)訪問(wèn)該事務(wù)：業(yè)務(wù)角色銷(xiāo)售助理(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)業(yè)務(wù)角色菜單銷(xiāo)售®銷(xiāo)售訂單 ®銷(xiāo)售訂單處理 ®修改銷(xiāo)售訂單2. 在修改銷(xiāo)售訂單：初始屏幕 ，輸入訂單號(hào)并 回車(chē)。3. 在標(biāo)簽頁(yè)計(jì)劃行，可以查找交貨日期和采購(gòu)申請(qǐng)的編號(hào)。要獲取有關(guān)采購(gòu)申請(qǐng)的更多信息，請(qǐng)選擇采購(gòu)申

16、請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)是一個(gè)請(qǐng)求，要求在某一個(gè)日期訂購(gòu)一種物料或一項(xiàng)服務(wù)。在PO被創(chuàng)建之后，訂單確認(rèn)會(huì)立即自動(dòng)打印輸出（請(qǐng)參見(jiàn) SAP GUI 事務(wù) VV13 輸出類(lèi)型 BA00 中的設(shè)置和您在事務(wù) SU3 中用戶(hù)設(shè)置的缺省值）。銷(xiāo)售訂單的信用管理檢查信用管理 (108)用法在此過(guò)程中，您將檢查由于信用限額檢查造成的已凍結(jié)的銷(xiāo)售訂單。操作步驟完成業(yè)務(wù)情景：信用管理 (108) 業(yè)務(wù)流程文檔中描述的所有活動(dòng)。報(bào)價(jià)請(qǐng)求 (RFQ) 采購(gòu)報(bào)價(jià) (128)用法在本活動(dòng)中，執(zhí)行報(bào)價(jià)請(qǐng)求。該步驟是可選的。操作步驟使用本文檔中的主數(shù)據(jù)完成業(yè)務(wù)情景：執(zhí)行采購(gòu)報(bào)價(jià) (128) 的業(yè)務(wù)流程文檔中描述的所有活動(dòng)。采購(gòu)訂單用法

17、采購(gòu)訂單是指采購(gòu)機(jī)構(gòu)提交給供應(yīng)商（外部供應(yīng)商）或工廠的申請(qǐng)或指示，要求他們?cè)谀硞€(gè)日期交付一定數(shù)量的物料或提供服務(wù)。前提在先前步驟中已經(jīng)通過(guò)銷(xiāo)售訂單生成了采購(gòu)申請(qǐng)。操作步驟1. 請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶(hù)界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤®物料管理®采購(gòu)®采購(gòu)訂單®創(chuàng)建®已知供應(yīng)商/供應(yīng)工廠事務(wù)代碼ME21N選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶(hù)端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色采購(gòu)員(SAP_NBPR_PURCHASER-S)業(yè)務(wù)角色菜單采購(gòu) ® 采購(gòu)訂單 ®

18、采購(gòu)訂單 ®創(chuàng)建采購(gòu)訂單2. 在創(chuàng)建采購(gòu)訂單 屏幕，如果尚未顯示憑證概覽，則選擇憑證概覽打開(kāi)。3. 選擇選定變式我的采購(gòu)申請(qǐng)。憑證概覽包含許多不同的采購(gòu)憑證。此處可以查找您日常工作所需要的各種憑證（如采購(gòu)訂單、采購(gòu)申請(qǐng)、計(jì)劃協(xié)議）。例如，可以在屏幕左側(cè)顯示所有必須處理的采購(gòu)申請(qǐng)，同時(shí)在屏幕右側(cè)處理相關(guān)的采購(gòu)訂單。4. 選擇相關(guān)采購(gòu)申請(qǐng)，然后選擇采用。5. 將采購(gòu)申請(qǐng)中的所有信息復(fù)制到采購(gòu)訂單中。選擇憑證概覽關(guān)閉。6. 如有必要，將對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行更改，并選擇回車(chē)。7. 確認(rèn)所有關(guān)于價(jià)格或交貨日期的警告消息。8. 選擇保存。結(jié)果在 SAP 系統(tǒng)中創(chuàng)建了采購(gòu)訂單。系統(tǒng)針對(duì)采購(gòu)訂單創(chuàng)建消息，

19、這樣可以將采購(gòu)訂單中的信息傳達(dá)給供應(yīng)商。有關(guān)采購(gòu)訂單的打印處理和過(guò)程，請(qǐng)參閱130 采購(gòu)到庫(kù)存，步驟 4.6打印采購(gòu)訂單在PO被創(chuàng)建之后，訂單確認(rèn)會(huì)立即自動(dòng)打印輸出（請(qǐng)參見(jiàn) SAP GUI 事務(wù) VV13 輸出類(lèi)型 BA00 中的設(shè)置和您在事務(wù) SU3 中用戶(hù)設(shè)置的缺省值）。您也可以手動(dòng)打印：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶(hù)界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤®銷(xiāo)售和分銷(xiāo)®銷(xiāo)售®訂單®顯示事務(wù)代碼VA031. 在屏幕顯示銷(xiāo)售訂單 上輸入訂單號(hào)：從菜單中，選擇銷(xiāo)售憑證®發(fā)貨輸出到。2. 用消息類(lèi)型BA00標(biāo)記該行。3. 選擇打印。選項(xiàng)二：通過(guò)

20、業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶(hù)端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色銷(xiāo)售助理(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)業(yè)務(wù)角色菜單銷(xiāo)售®銷(xiāo)售訂單 ®銷(xiāo)售訂單處理1. 選擇標(biāo)簽頁(yè)全部銷(xiāo)售憑證（必要時(shí)刷新當(dāng)前查詢(xún)）。2. 標(biāo)記您的銷(xiāo)售訂單，并選擇顯示PDF 格式的訂單確認(rèn)。3. 選擇打印。批準(zhǔn)采購(gòu)訂單（可選）用法列出所有需要由審批授權(quán)人審批的采購(gòu)訂單，并需進(jìn)行批準(zhǔn)。只有 PO 值大于 500. 00 CNY采購(gòu)訂單需要審批代碼。操作步驟1. 請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶(hù)界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤®物

21、料管理®采購(gòu)®采購(gòu)訂單®批準(zhǔn) ®集中審批事務(wù)代碼ME282. 在批準(zhǔn)（同意）采購(gòu)訂單 屏幕中，進(jìn)行以下輸入：字段名稱(chēng)描述用戶(hù)操作和值注釋審批代碼01含項(xiàng)目的清單X設(shè)置復(fù)選框您需要大于 500.00 CNY的采購(gòu)訂單值的審批代碼，且憑證類(lèi)型是 NB 或 FO。3. 選擇執(zhí)行。4. 將顯示需要由此審批代碼審批的所有采購(gòu)訂單清單。5. 選擇要審批的采購(gòu)訂單行。6. 選擇批準(zhǔn)。7. 選擇保存。選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶(hù)端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色采購(gòu)主管(SAP_NBPR_PURCHASER-M)業(yè)務(wù)角色菜單采購(gòu)®

22、批準(zhǔn) ®采購(gòu)憑證1. 必要時(shí)，選擇 審批代碼 01，選擇 應(yīng)用。（必要時(shí)刷新你的查詢(xún)）2. 在標(biāo)簽頁(yè)全部購(gòu)買(mǎi)訂單等待發(fā)布 ，選擇你的采購(gòu)訂單并選擇批準(zhǔn)采購(gòu)訂單 。結(jié)果現(xiàn)在已審批采購(gòu)訂單。收貨用法收貨是指實(shí)際貨物和物料的入庫(kù)過(guò)程。收貨通常來(lái)自于外部供應(yīng)商或內(nèi)部生產(chǎn)部門(mén)。所有收貨都會(huì)增加庫(kù)存。在此業(yè)務(wù)情景中，收貨是過(guò)帳給單個(gè)銷(xiāo)售訂單庫(kù)存的。評(píng)估是依據(jù)采購(gòu)訂單進(jìn)行的。前提采購(gòu)訂單已被創(chuàng)建，并且所采購(gòu)的物料（購(gòu)入項(xiàng)目）已經(jīng)到貨。操作步驟1. 請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶(hù)界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤®后勤執(zhí)行®內(nèi)向處理

23、74;采購(gòu)訂單，訂單，其他事務(wù)的收貨®輸入采購(gòu)訂單收貨事務(wù)代碼MIGO2. 輸入以下條目：字段名稱(chēng)描述用戶(hù)操作和值注釋無(wú)字段名稱(chēng)（第一個(gè)字段在主屏幕區(qū)域）收貨從輸入幫助中選擇操作無(wú)字段名稱(chēng)（第二個(gè)字段在主屏幕區(qū)域）采購(gòu)訂單從輸入幫助中選擇憑證類(lèi)型3. 選擇回車(chē)。4. 輸入以下條目：字段名稱(chēng)描述用戶(hù)操作和值注釋GR收貨101采購(gòu)訂單右側(cè)采購(gòu)訂單編號(hào)5. 選擇回車(chē)。6. 將詳細(xì)數(shù)據(jù)（若打開(kāi)）或項(xiàng)目預(yù)覽 中的數(shù)量從100更改為95。交貨數(shù)量（95 件）與訂貨數(shù)量（100 件）不同。7. 在屏幕下方，選擇項(xiàng)目確定 或項(xiàng)目預(yù)覽 復(fù)選框。8. 選擇保存。選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWe

24、aver業(yè)務(wù)客戶(hù)端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色倉(cāng)庫(kù)文員(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)業(yè)務(wù)角色菜單倉(cāng)庫(kù)管理®收貨 ®采購(gòu)訂單1. 選擇活動(dòng)查詢(xún) 為收貨準(zhǔn)備的所有采購(gòu)憑證 。2. 展開(kāi) 顯示快速標(biāo)準(zhǔn)維護(hù) 或者選擇 更改查詢(xún)，輸入相關(guān)的查詢(xún)標(biāo)準(zhǔn)，選擇應(yīng)用。（必要時(shí)刷新你的查詢(xún)）3. 選擇你的采購(gòu)訂單，選擇 創(chuàng)建物料憑證。4. 在 收貨 采購(gòu)訂單 屏幕，如果必要，在數(shù)量標(biāo)簽頁(yè)，100更改為95交貨數(shù)量（95 件）與訂貨數(shù)量（100 件）不同。5. 在屏幕下方，選擇 項(xiàng)目確定復(fù)選框。6. 選擇 保存。結(jié)果采購(gòu)訂單的收貨已被過(guò)帳給銷(xiāo)售訂單庫(kù)存（查看何處標(biāo)簽頁(yè)）

25、。一旦過(guò)帳了收貨，就會(huì)收到一條關(guān)于收貨憑證編號(hào)的系統(tǒng)消息。財(cái)務(wù)過(guò)帳：物料借方科目貸方科目成本元素/CO 對(duì)象貿(mào)易貨物 (HAWA)14050301 庫(kù)存商品-貿(mào)易商品14010101材料采購(gòu)GR/IR 64015001價(jià)格差異（外購(gòu)）64015001科目只當(dāng)存在價(jià)格差異時(shí)才出現(xiàn) 成本中心 1201交貨處理用法在此活動(dòng)中，創(chuàng)建交貨。前提收貨已過(guò)帳給單個(gè)客戶(hù)的庫(kù)存。操作步驟選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶(hù)界面 (SAP GUI)1. 請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)訪問(wèn)該事務(wù)：SAP ECC 菜單后勤 ® 后勤執(zhí)行 ® 外向處理 ® 外向交貨的發(fā)貨 ® 外向交貨 ® 創(chuàng)

26、建 ® 交貨憑證到期日的集中處理 ® 銷(xiāo)售訂單項(xiàng)目事務(wù)代碼VL10C2. 在銷(xiāo)售訂單項(xiàng)目屏幕上，進(jìn)行以下輸入：字段名稱(chēng)描述用戶(hù)操作和值注釋裝運(yùn)點(diǎn)/接收點(diǎn)<裝運(yùn)點(diǎn)>交貨創(chuàng)建日期（從）<輸入交貨創(chuàng)建日期>銷(xiāo)售訂單項(xiàng)目交貨日期必須等于或晚于交貨創(chuàng)建日期（從）交貨創(chuàng)建日期（到）<輸入交貨創(chuàng)建日期>銷(xiāo)售訂單項(xiàng)目交貨日期必須等于或晚于交貨創(chuàng)建日期（到）3. 選擇執(zhí)行。4. 選擇銷(xiāo)售訂單，并選擇在后臺(tái)創(chuàng)建交付。5. 將光標(biāo)置于帶綠色指示燈的行上，并選擇選擇細(xì)節(jié)圖標(biāo)。在對(duì)話框中，您可查看到已經(jīng)創(chuàng)建的交貨編號(hào)。6. 記下創(chuàng)建交貨 _選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的

27、SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶(hù)端 (SAP NWBC)1. 請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)訪問(wèn)該事務(wù)：業(yè)務(wù)角色倉(cāng)庫(kù)文員(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)業(yè)務(wù)角色菜單倉(cāng)庫(kù)管理 ®裝運(yùn) ®外向交貨2. 選擇交貨到期訂單 檢簽頁(yè)。3. 展開(kāi) 顯示快速標(biāo)準(zhǔn)維護(hù) 或者選擇 更改查詢(xún)，進(jìn)行以下輸入：字段名稱(chēng)描述用戶(hù)操作和值注釋裝運(yùn)地點(diǎn)<裝運(yùn)點(diǎn)>選擇日期<當(dāng)天日期>4. 選擇你的訂單，并選擇 后臺(tái)創(chuàng)建。5. 顯示消息：交貨8XXXXXXX已保存。結(jié)果創(chuàng)建了交貨憑證。如果已設(shè)置精益 WM，則會(huì)創(chuàng)建并打印一個(gè)倉(cāng)庫(kù)管理調(diào)撥訂單，同時(shí)進(jìn)行自動(dòng)確認(rèn)?？梢允褂么?/p>

28、印的調(diào)撥訂單進(jìn)行揀配。調(diào)撥訂單的打印輸出將立即自動(dòng)完成。您也可以手動(dòng)打?。哼x項(xiàng)一：SAP 圖形用戶(hù)界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤 ® 后勤執(zhí)行 ® 外向處理 ® 外向交貨的發(fā)貨 ® 通訊/打印 ® 單個(gè)打印揀配憑證事務(wù)代碼LT311. 輸入倉(cāng)庫(kù)編號(hào)和調(diào)撥訂單編號(hào)（您可以使用事務(wù) VL02N 并通過(guò)檢查憑證流找到此編號(hào)），然后選擇回車(chē)。2. 要開(kāi)始打印處理，請(qǐng)選擇轉(zhuǎn)儲(chǔ)單 ®打印。選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶(hù)端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色倉(cāng)庫(kù)文員(SAP_NBPR_WAREHOUSECL

29、ERK-S)業(yè)務(wù)角色菜單倉(cāng)庫(kù)管理®裝運(yùn) ®轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單 ®手工打印轉(zhuǎn)儲(chǔ)單1. 輸入倉(cāng)庫(kù)編號(hào)和調(diào)撥訂單號(hào)（可以通過(guò)業(yè)務(wù)角色菜單倉(cāng)庫(kù)管理®裝運(yùn) ®外向交貨 ®顯示外向交貨，并通過(guò)檢查外向交貨的憑證流查找調(diào)撥訂單編號(hào)），并選擇回車(chē)。2. 要開(kāi)始打印過(guò)程，請(qǐng)選擇菜單更多®轉(zhuǎn)儲(chǔ)單®打印。揀配（可選項(xiàng)）用法揀配處理涉及從庫(kù)存位置取貨，及在準(zhǔn)備了裝運(yùn)貨物的揀配區(qū)域進(jìn)行數(shù)量正確的備貨。前提如果精益?zhèn)}庫(kù)管理沒(méi)有激活，采用此步驟。操作步驟1. 請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶(hù)界面 (SAP GUI)SAP ECC

30、 菜單后勤 ® 銷(xiāo)售和分銷(xiāo) ® 裝運(yùn)和運(yùn)輸 ® 外向交貨 ® 清單和日志® 外向交貨監(jiān)控事務(wù)代碼VL06O2. 在外向交貨監(jiān)控屏幕上，選擇用于提貨。3. 在提貨向外交貨屏幕上，進(jìn)行以下輸入：字段名稱(chēng)描述用戶(hù)操作和值注釋裝運(yùn)點(diǎn)/接收點(diǎn)<裝運(yùn)點(diǎn)>僅揀配不帶WMþ4. 選擇執(zhí)行。5. 選擇交貨單，然后選擇后繼功能 ® 揀配輸出。6. 在外向交貨揀配 屏幕上，選擇您的交貨單，然后選擇處理。選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶(hù)端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色倉(cāng)庫(kù)文員(SAP_NBPR_WAREHOU

31、SECLERK-S )業(yè)務(wù)角色菜單倉(cāng)庫(kù)管理 ®裝運(yùn)®外向交貨1. 在標(biāo)簽頁(yè)揀配單（無(wú)倉(cāng)庫(kù)管理），展開(kāi) 顯示快速標(biāo)準(zhǔn)維護(hù) 或者選擇 更改查詢(xún)，輸入以下數(shù)據(jù):字段名稱(chēng)描述用戶(hù)操作和值注釋裝運(yùn)點(diǎn)<裝運(yùn)點(diǎn)>2. 選擇 應(yīng)用(必要時(shí)刷新當(dāng)前查詢(xún))。3. 選擇你的交貨單并選擇 顯示。4. 從菜單中選擇更多.®后繼功能 ®從揀配輸出。5. 選擇 回車(chē)，確認(rèn)彈出的對(duì)話框 結(jié)束憑證處理。在從揀配輸出屏幕上，選擇執(zhí)行。6. 在從揀配輸出屏幕上，選擇您的交貨單，然后選擇處理。結(jié)果揀配清單 EK00 已經(jīng)打印，交貨項(xiàng)目水平的揀配數(shù)量已經(jīng)用所需交貨數(shù)量進(jìn)行更新。過(guò)帳發(fā)

32、貨用法在此活動(dòng)中，您將過(guò)帳發(fā)貨。操作步驟1. 請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶(hù)界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤 ®后勤執(zhí)行 ®外向處理 ®外向交貨的發(fā)貨 ®外向交貨®清單和日志 ®外向交貨監(jiān)控事務(wù)代碼VL06O2. 選擇用于發(fā)貨。3. 輸入以下條目：字段名稱(chēng)描述用戶(hù)操作和值注釋裝運(yùn)點(diǎn)<裝運(yùn)點(diǎn)>4. 選擇執(zhí)行 (F8)。5. 標(biāo)記相關(guān)交貨。6. 選擇過(guò)帳發(fā)貨。（在對(duì)話框中選擇當(dāng)天日期）選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶(hù)端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色倉(cāng)庫(kù)文員

33、(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)業(yè)務(wù)角色菜單倉(cāng)庫(kù)管理 ®裝運(yùn)®外向交貨 1. 選擇標(biāo)簽頁(yè)過(guò)帳發(fā)貨的到期日.2. 展開(kāi) 顯示快速標(biāo)準(zhǔn)維護(hù) 或者選擇 更改查詢(xún)，輸入裝運(yùn)點(diǎn)/接收點(diǎn)，并選擇 應(yīng)用。（必要時(shí)刷新當(dāng)前查詢(xún)）3. 選擇你的外向交貨編號(hào)并選擇 發(fā)貨。4. 系統(tǒng)提示 交貨8xxxxxxx作為發(fā)貨被過(guò)帳。結(jié)果已過(guò)帳發(fā)貨。物料借方科目貸方科目成本元素/CO 對(duì)象貿(mào)易貨物 (HAWA)64010101 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14050301 庫(kù)存商品-貿(mào)易商品沒(méi)有交貨單立即自動(dòng)打印交貨單（請(qǐng)參見(jiàn) SAP GUI 事務(wù) VV23 輸出類(lèi)別 LD00 中的設(shè)置和您在事務(wù)

34、SU3 中的用戶(hù)設(shè)置中的缺省值）。您也可以手動(dòng)打?。哼x項(xiàng)一：SAP 圖形用戶(hù)界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤 ®后勤執(zhí)行®外向處理®外向交貨的發(fā)貨 ®外向交貨® 顯示事務(wù)代碼VL03N選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶(hù)端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色倉(cāng)庫(kù)文員(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)業(yè)務(wù)角色菜單倉(cāng)庫(kù)管理 ®裝運(yùn)®外向交貨®顯示外向交貨1. 在顯示外向交貨屏幕中輸入您的外向交貨，并從菜單 (NWBC:更多®)外向交貨 ® 發(fā)行發(fā)

35、貨輸出中選擇。2. 用消息類(lèi)型 LD00 - 交貨通知標(biāo)記該行。3. 選擇打印。提貨單立即自動(dòng)執(zhí)行提貨單打印輸出（請(qǐng)參見(jiàn) SAP GUI 事務(wù) VV23 中輸出類(lèi)型 YBL1 的設(shè)置和事務(wù) SU3 中您的用戶(hù)設(shè)置的缺省值）。您也可以手動(dòng)打?。哼x項(xiàng)一：SAP 圖形用戶(hù)界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤 ®后勤執(zhí)行®外向處理®外向交貨的發(fā)貨 ®外向交貨® 顯示事務(wù)代碼VL03N選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶(hù)端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色倉(cāng)庫(kù)文員(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S業(yè)務(wù)角色

36、菜單倉(cāng)庫(kù)管理 ®裝運(yùn)®外向交貨®顯示外向交貨1. 在顯示外向交貨屏幕中輸入您的外向交貨，并從菜單 (NWBC:更多.®)外向交貨 ® 發(fā)行發(fā)貨輸出中選擇。2. 用消息類(lèi)型 YBL1 - 提貨單標(biāo)記該行。3. 選擇打印。出具發(fā)票用法開(kāi)票憑證已經(jīng)，例如為了創(chuàng)建發(fā)票或貸項(xiàng)憑證，參照一個(gè)先前憑證創(chuàng)建過(guò)。操作步驟1. 請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶(hù)界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤®銷(xiāo)售和分銷(xiāo)®出具發(fā)票®開(kāi)票憑證®創(chuàng)建事務(wù)代碼VF012. 在創(chuàng)建出具發(fā)票憑證 屏幕中，輸入前一步

37、驟中的交貨編號(hào)。3. 要處理該憑證，請(qǐng)選擇回車(chē)。4. 選擇保存。系統(tǒng)將顯示消息：憑證 9xxxxxxx 已保存。選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶(hù)端 (SAP NWBC)1. 請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)訪問(wèn)該事務(wù)：業(yè)務(wù)角色銷(xiāo)售開(kāi)票員(SAP_NBPR_BILLING-S）業(yè)務(wù)角色菜單銷(xiāo)售 ® 出具發(fā)票 2. 選擇標(biāo)簽頁(yè)出具發(fā)票到期清單.3. 展開(kāi) 顯示快速標(biāo)準(zhǔn)維護(hù) ，輸入相關(guān)的查詢(xún)標(biāo)準(zhǔn)，選 與交貨相關(guān)，選擇 應(yīng)用。(必要時(shí)刷新查詢(xún))4. 選擇你要開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售訂單，選擇 后臺(tái)中開(kāi)票。5. 系統(tǒng)將列創(chuàng)建開(kāi)票憑證的清單。結(jié)果當(dāng)你選擇保存生成了一個(gè)帳單。同時(shí)在模塊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

38、 應(yīng)收款中為應(yīng)收帳款 100003生成了一個(gè)未清項(xiàng)。此未清項(xiàng)只有通過(guò)開(kāi)票金額的收款才能結(jié)算。物料借方科目貸方科目成本元素/CO 對(duì)象貿(mào)易貨物 (HAWA)11220101 應(yīng)收帳款-國(guó)內(nèi)60010101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 國(guó)內(nèi)收入22210105應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅金立即自動(dòng)打印發(fā)票（請(qǐng)參見(jiàn) SAP GUI 事務(wù) VV33 輸出類(lèi)別 RD00 中的設(shè)置和您在事務(wù) SU3 中的用戶(hù)設(shè)置中的缺省值。）您也可以手動(dòng)打?。哼x項(xiàng)一：SAP 圖形用戶(hù)界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤®銷(xiāo)售和分銷(xiāo)®出具發(fā)票®開(kāi)票憑證®顯示事務(wù)代碼VF03 1. 轉(zhuǎn)到顯示出具

39、發(fā)票屏幕中的事務(wù) VF03：從菜單中選擇出具發(fā)票憑證®發(fā)貨輸出到。2. 用消息類(lèi)型RD00標(biāo)記該行。3. 選擇打印。選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶(hù)端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色銷(xiāo)售開(kāi)票員(SAP_NBPR_BILLING-S)業(yè)務(wù)角色菜單銷(xiāo)售®出具發(fā)票 ®修改出具發(fā)票1. 在 更改出具發(fā)票屏幕上：從菜單中選擇 更多.®出具發(fā)票憑證®發(fā)貨輸出到。2. 用消息類(lèi)型RD00標(biāo)記該行。3. 選擇打印發(fā)票。發(fā)票校驗(yàn)用法在物料管理 (MM) 中，發(fā)票校驗(yàn)是采購(gòu)過(guò)程的最后一個(gè)部分。它為物料管理組件和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、成本控制以及資產(chǎn)會(huì)

40、計(jì)組件之間提供了鏈接。物料管理中的發(fā)票校驗(yàn)是物料采購(gòu)處理的最后一步，整個(gè)物料采購(gòu)處理從采購(gòu)申請(qǐng)開(kāi)始、接著是采購(gòu)與收貨，最后以發(fā)票收據(jù)結(jié)束。前提采購(gòu)訂單的收貨已經(jīng)發(fā)生過(guò)。供應(yīng)商所提供的帳單已經(jīng)到達(dá)。操作步驟1. 請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶(hù)界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤®物料管理®后勤發(fā)票管理®憑證輸入®輸入發(fā)票事務(wù)代碼MIRO選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶(hù)端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色應(yīng)付會(huì)計(jì)(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款 ®過(guò)帳 &

41、#174;發(fā)票®輸入收款發(fā)票2. 如果彈出 輸入公司代碼 對(duì)話框，輸入你的公司代碼，并 回車(chē)。3. 在輸入接收的發(fā)票：公司代碼xxxx屏幕上，輸入下表中指定的信息：字段名稱(chēng)描述用戶(hù)操作和值注釋業(yè)務(wù)處理發(fā)票使用輸入幫助選擇條目。發(fā)票日期<輸入日期月.日.年>采購(gòu)訂單號(hào)碼<前一步驟中的采購(gòu)訂單編號(hào)>在屏幕下方區(qū)域中采購(gòu)訂單參考的標(biāo)簽頁(yè)上4. 選擇回車(chē)。5. 使用顯示的采購(gòu)訂單信息，輸入含稅的發(fā)票金額，并標(biāo)記計(jì)算稅額 復(fù)選框，然后選擇相應(yīng)的稅碼。6. 選擇過(guò)帳。結(jié)果· 發(fā)票校驗(yàn)過(guò)并已過(guò)帳。· 現(xiàn)在可以進(jìn)行付款了。· 請(qǐng)返回到初始屏幕。&

42、#183; 系統(tǒng)確認(rèn)過(guò)帳后顯示出憑證編號(hào)。· 憑證以該憑證編號(hào)存儲(chǔ)在系統(tǒng)之中。財(cái)務(wù)過(guò)帳：物料借方科目貸方科目成本元素/CO 對(duì)象貿(mào)易貨物 (HAWA)14010101材料采購(gòu)GR/IR22210101 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅22020101 應(yīng)付帳款-國(guó)內(nèi)后續(xù)流程您已完成本文檔中描述的業(yè)務(wù)流程的所有活動(dòng)。為了完成本業(yè)務(wù)流程的后續(xù)活動(dòng)，請(qǐng)使用本文檔中的主數(shù)據(jù)執(zhí)行一個(gè)或多個(gè)如下業(yè)務(wù)情景中描述的流程步驟。應(yīng)收帳款 (157)用法您可在本活動(dòng)中過(guò)帳收款。操作步驟使用本文檔中的主數(shù)據(jù)完成業(yè)務(wù)情景：使用本文檔中的主數(shù)據(jù)過(guò)帳應(yīng)收帳款 (157)（章節(jié)：使用自動(dòng)付款程序過(guò)帳付款、手動(dòng)過(guò)帳來(lái)自客戶(hù)的收款、

43、自動(dòng)清算客戶(hù)帳戶(hù)上的未清項(xiàng)、手動(dòng)清算客戶(hù)帳戶(hù)上的未清項(xiàng)）。附錄流程步驟的沖銷(xiāo)在如下章節(jié)中，您可以找到最常見(jiàn)的沖銷(xiāo)步驟，您可以用來(lái)沖銷(xiāo)本文檔中描述的一些活動(dòng)。創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單事務(wù)代碼 (SAP GUI)VA01沖銷(xiāo)：刪除銷(xiāo)售憑證事務(wù)代碼 (SAP GUI)VA02業(yè)務(wù)角色銷(xiāo)售助理(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)業(yè)務(wù)角色菜單銷(xiāo)售 ®銷(xiāo)售訂單 ®銷(xiāo)售訂單處理 ®更改銷(xiāo)售訂單注釋選擇菜單銷(xiāo)售憑證®刪除。創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單事務(wù)代碼 (SAP GUI)VA01沖銷(xiāo)：刪除購(gòu)入項(xiàng)目事務(wù)代碼 (SAP GUI)VA02業(yè)務(wù)角色銷(xiāo)售助理(SAP_NBPR_SALESP

44、ERSON-S)業(yè)務(wù)角色菜單銷(xiāo)售 ®銷(xiāo)售訂單 ®銷(xiāo)售訂單處理 ®更改銷(xiāo)售訂單注釋刪除項(xiàng)目創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單事務(wù)代碼 (SAP GUI)VA01沖銷(xiāo)：拒絕購(gòu)入項(xiàng)目事務(wù)代碼 (SAP GUI)VA02業(yè)務(wù)角色銷(xiāo)售助理(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)業(yè)務(wù)角色菜單銷(xiāo)售 ®銷(xiāo)售訂單 ®銷(xiāo)售訂單處理 ®更改銷(xiāo)售訂單注釋拒絕項(xiàng)目創(chuàng)建采購(gòu)訂單事務(wù)代碼 (SAP GUI)ME21N沖銷(xiāo)：刪除購(gòu)入項(xiàng)目事務(wù)代碼 (SAP GUI)ME22N業(yè)務(wù)角色采購(gòu)員(SAP_NBPR_PURCHASER-S)業(yè)務(wù)角色菜單采購(gòu)®采購(gòu)訂單®采

45、購(gòu)訂單雙擊你的采購(gòu)訂單，并選擇 顯示/更改注釋刪除項(xiàng)目批準(zhǔn)采購(gòu)訂單事務(wù)代碼 (SAP GUI)ME28沖銷(xiāo)：取消批準(zhǔn)事務(wù)代碼 (SAP GUI)ME28業(yè)務(wù)角色采購(gòu)主管(SAP_NBPR_PURCHASER-M)業(yè)務(wù)角色菜單采購(gòu)®批準(zhǔn) ®采購(gòu)憑證 ®批準(zhǔn)采購(gòu)訂單-列表注釋轉(zhuǎn)到事務(wù) ME28，輸入要取消的下達(dá)代碼，并標(biāo)記字段取消發(fā)布。選擇相關(guān)的采購(gòu)訂單，并選擇取消發(fā)布 按鈕。保存結(jié)果。在采購(gòu)訂單被打印輸出前，你能取消已下達(dá)的采購(gòu)訂單收貨事務(wù)代碼 (SAP GUI)MIGO沖銷(xiāo)：取消物料憑證事務(wù)代碼 (SAP GUI)MBST業(yè)務(wù)角色倉(cāng)庫(kù)文員(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)業(yè)務(wù)角色菜單倉(cāng)庫(kù)管理®消耗和轉(zhuǎn)移®取消物料憑證注釋取消審批憑證交貨處理事務(wù)代碼 (SAP GUI)VL10C沖銷(xiāo)：刪除交貨事務(wù)代碼 (SAP GUI)VL02N業(yè)務(wù)角色倉(cāng)庫(kù)文員(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)業(yè)務(wù)角色菜單倉(cāng)庫(kù)管理®裝運(yùn) ®外向交貨 ®更改交貨注釋選擇菜單外向交貨®刪除過(guò)帳發(fā)貨事務(wù)