管理體系管理評審報告

1、管理評審報告一、評審目的：評價本公司IRIS管理體系的充分性、適宜性和持續(xù)運行的有效性，評審綜合管理體系中各項方針、目標、指標的適宜性和實施效果。二、評審內容：1、管理體系內審、外審結果，糾正、預防措施的完成情況，2009年質量管理體系管理評審提出措施的實施情況和效果驗證； 2、管理體系方針、目標、指標的充分性、適宜性，體系文件、管理方案的充分性、適宜性、有效性；3、綜合管理體系運行情況，各部門及全公司目標、指標的完成情況，合規(guī)性評價結果，IRIS標準要求的強制和建議KPI指標的測評結果；4、各過程的業(yè)績/績效和產品的質量狀況，重大質量事故處理，不良質量成本分析結果；5、向顧客交付產品的情況，

2、顧客提出不符合項的整改結果，顧客滿意度的測量結果；6、環(huán)境/職業(yè)健康安全績效測量結果，員工滿意度的測量結果，重大環(huán)境、安全事故報告；7、可能影響管理體系的變更。三、會議概述Xxxxxxx此處內容已隱去四、體系運行情況簡述 xxx公司綜合管理體系是依據GB/T19001-2008標準、國際鐵路行業(yè)標準IRIS 02標準、GB/T24001-2004標準、GB/T28001-2001標準的要求策劃、建立的。綜合管理手冊由所長批準、綜合管理體系程序文件由管理者代表批準，于2010年3月30日開始正式實施。通過體系的正常運行、多方面的培訓、內部審核、外部審核及不斷的完善改進，到目前，已通過了14000

3、和8000的認證審核，IRIS的認證審核也正在按照計劃推進。綜合管理體系有效有效運行請詳見附件2010年xxx公司綜合管理體系運行情況報告及各部門的管理評審輸入材料。綜合管理體系的運行滿足了法律法規(guī)和相關方的要求，詳見顧客滿意業(yè)績報告和員工滿意度報告。五、管理評審結論1、經與會人員審議，同意2010年xxx公司綜合管理體系運行情況報告；確認2009年度質量管理評審會的決議實施有效；確認2010年前8個月綜合管理體系的目標和指標較好地得到完成；IRIS質量管理體系的KPI指標得到了完成，總體上設定比較合理，但有部分指標操作性不強，需進行調整； 2、經與會人員審議，同意顧客滿意業(yè)績報告和員工滿意度

4、報告，xxx公司的綜合管理體系能夠滿足顧客、員工及其他相關方和法律法規(guī)的要求；環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標具有可操作性，能夠反應xxx公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的績效；環(huán)境因素和危險源控制有效，并能夠得到監(jiān)視和測量； 3、經過內外部的審核，確認與產品質量有關的質量分析及糾正/預防措施合適，并進行了有效的追蹤；經評審一致認為xxx公司綜合管理體系運行正常、有效，得到了持續(xù)的改進；4、綜合管理體系的管理方針和管理體系適宜，根據方針建立的管理目標、指標雖然還需要完善，但是基本可測量和科實現(xiàn)，證明綜合管理體系能夠滿足xxx公司的管理需要，沒有外部變更要求體系進行變更，具有適宜性；5、綜合管理體系運行以

5、來，各部門依照體系進行管理工作，經過內審和合規(guī)性評價，認為我公司的綜合管理體系文件充分，現(xiàn)有資源基本滿足產品生產的需要，能夠滿足標準要求和工作需要，管理體系具備了充分性；但2010年經營任務艱巨，資源需求一直仍是關注重點。六、管理評審決議序號決定措施負責部門計劃完成日期驗證人1改進管理體系及過程的有效性各部門提出不適宜點，評審后，質管部主持修改部分體系文件、目標和指標質量管理部2010年12月31日管理者代表2資源需求各部門提出2011年人力需求計劃，所長批準后，人力資源部進行招聘等措施，滿足人力資源需求人力資源部2011年12月31日所長根據公司發(fā)展規(guī)劃，科管部負責研發(fā)設備的調研，制定計劃，

6、進行購置；根據產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制造部提出生產制造設備、設施的需求計劃，評審后，制造部設備科進行購置科管部/制造部設備科2010年11月30日前完成計劃，2011年年底完成購置科研副所長/生產副所長3與顧客要求有關的產品的改進制造部質檢科進行計量認證的調研，作出計量認證工作計劃，批準后實施制造部質檢科2010年11月30日前完成計劃，2011年年底完成認證管理者代表4經營過程的整合質管部進行調研，2010年年末進行部門間職能的調整，解決項目管理和職能管理之間的沖突，提高管理的效率質量管理部2010年12月31日管理者代表5顧客滿意對售后服務體系進行調整，2010年4季度啟動本地化售后服務方案；2011年構建分布全國的售后服務體系售后服務部2011年12月31日顧客關系代表6經營目標完成要求各部門月工作報告中提出工作中存在的問題，進行分析和提出解決方案各部門2011年9月工作報告開始執(zhí)行所長7職業(yè)健康安全績