XX重新審視公司戰(zhàn)略與管理體系

1、重新審視公司戰(zhàn)略與管理體系，在挑戰(zhàn)中實(shí)現(xiàn)飛躍 報(bào)告附件報(bào)告附件1本次報(bào)告的主要內(nèi)容 附件部分附件部分 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理狀況診斷報(bào)告 中期報(bào)告 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型 KPI培訓(xùn)2目錄 KPI考評(píng)體系總體介紹考評(píng)體系總體介紹 KPI考評(píng)指標(biāo)的制定和評(píng)分方法 KPI考評(píng)體系的一般程序 KPI考評(píng)體系實(shí)例分析3KPI 考評(píng)體系的定義和基本功能三三 大大 基基 本本 功功 能能 考考 核核 定 量 地 實(shí) 現(xiàn) 績(jī) 效 考 核反 映 隨 時(shí) 間 進(jìn) 步 的 情 況 分分 析析 、 計(jì)計(jì) 劃劃 分 析 工 作 的問(wèn) 題 計(jì) 劃 工 作 的 重 點(diǎn) 匯匯 報(bào)報(bào) 、 指指 導(dǎo)導(dǎo) 向 上 匯 報(bào) 的 重 點(diǎn) 向 下 指 導(dǎo)

2、的 方 向 KPIKPI* *考評(píng)體系定義考評(píng)體系定義KPIKPI考評(píng)體系是一整套覆蓋各項(xiàng)職能和各個(gè)層級(jí)的考評(píng)體系是一整套覆蓋各項(xiàng)職能和各個(gè)層級(jí)的KPIKPI考評(píng)指考評(píng)指標(biāo)管理系統(tǒng)，通過(guò)分析和計(jì)劃、匯報(bào)和指導(dǎo)、考核三方面實(shí)標(biāo)管理系統(tǒng)，通過(guò)分析和計(jì)劃、匯報(bào)和指導(dǎo)、考核三方面實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化，從而達(dá)到提高整體業(yè)績(jī)的目的現(xiàn)管理規(guī)范化，從而達(dá)到提高整體業(yè)績(jī)的目的*KPI（Key Performance Indicator ) 即 “ 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ”4KPI考評(píng)體系的目標(biāo)1. 規(guī)范公司目標(biāo)管理，完成公司年度預(yù)算（財(cái)務(wù)目標(biāo) / 非財(cái)務(wù)目標(biāo)）2. 明確上下級(jí)在工作中的期望，明確個(gè)人崗位責(zé)、權(quán)、利，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)

3、險(xiǎn)3. 及時(shí)溝通、反饋，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題，及時(shí)指導(dǎo)幫助4. 配合薪酬方案，實(shí)現(xiàn)考評(píng)規(guī)范化，達(dá)到公平/公開(kāi)的激勵(lì)5. 配合員工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)良性晉升 / 淘汰機(jī)制5KPI考評(píng)體系是全套企業(yè)管理程序的重要環(huán)節(jié)之一 戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 規(guī)規(guī) 劃劃 經(jīng)經(jīng) 營(yíng)營(yíng) 計(jì)計(jì) 劃劃 KPI 考評(píng)體系考評(píng)體系每年或必要時(shí) 每常規(guī)考核期（如每季度）每常規(guī)考核期（如每季度）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算簽訂業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)合同并根據(jù)目標(biāo)評(píng)估業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估業(yè)績(jī)制定資本預(yù)算資本計(jì)劃公司戰(zhàn)略資本預(yù)算流程制定關(guān)鍵關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)業(yè)績(jī)指標(biāo)業(yè) 務(wù) 系 統(tǒng)6基于KPI考評(píng)體系設(shè)計(jì)的業(yè)績(jī)合同是高層管理的有力工具總裁主管事業(yè)部的副總裁及事業(yè)部總經(jīng)理事

4、業(yè)部副總經(jīng)理(主管事業(yè)部下屬分部門)事業(yè)部?jī)?nèi)部管理人員基層人員總部職能部門領(lǐng)導(dǎo)業(yè)績(jī)合同合同簽訂提供建議可選擇做與不做業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)合同事業(yè)部職能部門經(jīng)理7與KPI考評(píng)結(jié)果掛鉤，計(jì)算薪酬、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)制定員工激勵(lì)方案支持對(duì)員工的培訓(xùn)工 作要 點(diǎn) 負(fù)責(zé)人中電技高層及中層經(jīng)理、人事部、經(jīng)發(fā)部遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)組中電技高層、人事部 KPIKPI指標(biāo)確定指標(biāo)確定 KPI考評(píng)實(shí)施流程及溝通流程KPI評(píng)分流程中電技各級(jí)人員、人事部、信息中心依據(jù)三個(gè)判斷依據(jù)選擇 各職位的KPI考評(píng)指標(biāo) 對(duì)公司價(jià)值/利潤(rùn)的影響程度 指標(biāo)計(jì)算的可操作程度 該崗位對(duì)指標(biāo)的可控程度 KPI考評(píng)體系的三大環(huán)節(jié)制定激勵(lì)

5、制定激勵(lì)與培訓(xùn)方與培訓(xùn)方案案考核過(guò)程考核過(guò)程8KPI考評(píng)體系各階段中對(duì)公司人員的要求 每季度部門業(yè)績(jī)和與員工個(gè)人業(yè)績(jī)匯總 部門間協(xié)調(diào)工作 確定KPI評(píng)分（上下級(jí)之間溝通，指出業(yè)績(jī)和不足，最終達(dá)成共識(shí)） 各部門按照下季度的工作目標(biāo)與計(jì)劃開(kāi)展工作 人事部根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算，組織制定KPI指標(biāo)和打分標(biāo)準(zhǔn)，并確定季度獎(jiǎng)系數(shù) 在與被考核人進(jìn)行充分溝通，得到被考核人的確認(rèn)及公司總經(jīng)理批準(zhǔn)之后正式實(shí)施KPI考評(píng)體系 每位被考核人了解本部門目標(biāo)，個(gè)人的KPI指標(biāo) 和相應(yīng)目標(biāo) 被考核人簽訂業(yè)績(jī)合同 考評(píng)期初，被考核人提出考評(píng)期工作計(jì)劃（由直接上級(jí)安排考評(píng)期的工作） 被考核人根據(jù)計(jì)劃和相應(yīng)目標(biāo)執(zhí)行工作 每

6、月部門業(yè)績(jī)和被考核人個(gè)人業(yè)績(jī)的匯總 每月工作結(jié)果分析（上下級(jí)之間溝通）信息中心負(fù)責(zé)公司中、高層經(jīng)理和各部門KPI考核數(shù)據(jù)的匯集 考評(píng)期末，人事部/信息中心協(xié)助做本期的KPI指標(biāo)匯總并填寫每個(gè)被考評(píng)人的KPI考評(píng)表 被考核人同時(shí)填寫自我評(píng)定表 上下級(jí)之間就季度KPI分值進(jìn)行溝通公司組織部門以上經(jīng)理召開(kāi)季度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)議，總結(jié)本季度的經(jīng)營(yíng)情況，并制定下季度工作的具體安排 按KPI得分發(fā)放季度獎(jiǎng)要求要求結(jié)果結(jié)果季度獎(jiǎng)金結(jié)算季度獎(jiǎng)金結(jié)算年終考評(píng)年終考評(píng)和獎(jiǎng)金結(jié)算和獎(jiǎng)金結(jié)算季度季度*考評(píng)考評(píng)KPI考評(píng)期中考評(píng)期中KPI考評(píng)期前考評(píng)期前KPI 考考 評(píng)評(píng) 期期 末末* 假設(shè)考核期為一季度 人事部根據(jù)季度獎(jiǎng)計(jì)

7、算公式計(jì)算并發(fā)放當(dāng)期獎(jiǎng)金 上下級(jí)之間就獎(jiǎng)勵(lì)情況進(jìn)行溝通人事部負(fù)責(zé)匯集公司中、高層經(jīng)理和各部門的季度KPI考評(píng)分值,平均后形成年度KPI分值填寫KPI考核表相關(guān)部分 被考核人同時(shí)填寫本年工作自我評(píng)定表 上下級(jí)之間就已形成的年度KPI分值進(jìn)行溝通 按KPI得分發(fā)放年終獎(jiǎng)金 確定人員的提升/調(diào)離/降職等獎(jiǎng)懲方案 相應(yīng)的確定下年度人員培訓(xùn)計(jì)劃9目錄 KPI考評(píng)體系總體介紹 KPI考評(píng)指標(biāo)的制定和評(píng)分方法 KPI考評(píng)指標(biāo)的確定原則和分類考評(píng)指標(biāo)的確定原則和分類 KPI考評(píng)指標(biāo)的確定方式 KPI考評(píng)指標(biāo)的計(jì)算方法 KPI考評(píng)體系的一般程序 KPI考評(píng)體系實(shí)例分析10 KPI考評(píng)指標(biāo)的評(píng)分等級(jí)： 1 分 2

8、分 3分 4分 5 分 完成目標(biāo)達(dá)到100，則評(píng)分得分為4分 以定量指標(biāo)為主，作為過(guò)渡，可以采用定量指標(biāo)和定性指標(biāo)結(jié)合的方式，但定性指標(biāo)需要按照程度使之量化 依各指標(biāo)的重要性設(shè)定權(quán)重，最終的考評(píng)分是加權(quán)平均值 實(shí)行180度考核（上級(jí)對(duì)下級(jí)，部門對(duì)部門 ） 以以 “摸的著、看得見(jiàn)、摸的著、看得見(jiàn)、努力能實(shí)現(xiàn)努力能實(shí)現(xiàn)”為指導(dǎo)原為指導(dǎo)原則則 KPI考評(píng)指標(biāo)是對(duì)公司、部門（事業(yè)部）價(jià)值/利潤(rùn)影響程度最大的指標(biāo)，一般為3-5個(gè)，最多不超過(guò)6個(gè) KPI考評(píng)指標(biāo)是可操作的 KPI考評(píng)指標(biāo)是員工通過(guò)努力可達(dá)到的 KPI考評(píng)指標(biāo)應(yīng)根據(jù)不同職位、業(yè)務(wù)特點(diǎn)和員工職級(jí)/能力大小而區(qū)別制定，確保該職位對(duì)指標(biāo)可控KPI

9、考評(píng)指標(biāo)的確定原則 保障公司利益為先 保證對(duì)員工客觀、公正的評(píng)價(jià)指標(biāo)選擇評(píng)分原則總體前提11KPI考評(píng)指標(biāo)分效益類、營(yíng)運(yùn)類和組織類三大考核方向 體現(xiàn)公司創(chuàng)造的價(jià)值的直接財(cái)務(wù)指標(biāo) 全面衡量創(chuàng)造股東價(jià)值的能力 資產(chǎn)盈利效率 現(xiàn)金獲得能力 盈利水平 投資資本回報(bào)率 自由現(xiàn)金流 利潤(rùn)總額/稅息前利潤(rùn)效益類營(yíng)運(yùn)類組織類界定界定 考核目的考核目的 類別細(xì)分類別細(xì)分 舉例舉例 實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值增長(zhǎng)的重要營(yíng)運(yùn)結(jié)果與控制變量 實(shí)現(xiàn)積極健康的工作環(huán)境與公司文化的人員管理指標(biāo) 衡量利用最有效的營(yíng)運(yùn)杠桿，確保戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)目標(biāo)完成的能力 衡量推動(dòng)企業(yè)價(jià)值觀建立與人員組織競(jìng)爭(zhēng)力的能力 成本控制 收入管理 資產(chǎn)投資管理 進(jìn)度管理

10、 科研管理 崗位設(shè)置與聘用 考核培訓(xùn)與培養(yǎng) 薪酬福利 員工總數(shù) 培訓(xùn)覆蓋率 員工滿意度 部門管理費(fèi)用 市場(chǎng)份額 實(shí)際資本支出與市場(chǎng)預(yù)算差異 產(chǎn)量計(jì)劃完成率 科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率12目錄 KPI考評(píng)體系總體介紹 KPI考評(píng)指標(biāo)的制定和評(píng)分方法 KPI考評(píng)指標(biāo)的確定原則和分類 KPI考評(píng)指標(biāo)的確定方式考評(píng)指標(biāo)的確定方式 KPI考評(píng)指標(biāo)的計(jì)算方法 KPI考評(píng)體系的一般程序 KPI考評(píng)體系實(shí)例分析13第三步：將第三步：將“KPI考考評(píng)指標(biāo)評(píng)指標(biāo)”分配給有關(guān)分配給有關(guān)經(jīng)理經(jīng)理落實(shí)到人的“KPI考評(píng)指標(biāo)”總裁經(jīng)營(yíng)副總裁經(jīng)營(yíng)副總裁部門經(jīng)理第四步：確立的第四步：確立的“KPI考評(píng)指標(biāo)考評(píng)指標(biāo)”的的標(biāo)的標(biāo)的具體指標(biāo)0

11、0 01 02舉例舉例第二步：確定影響大第二步：確定影響大的的“KPI考評(píng)指標(biāo)考評(píng)指標(biāo)”影響巨大的“KPI考評(píng)指標(biāo)”對(duì)效益敏感性高與國(guó)內(nèi)基準(zhǔn)相比有相當(dāng)大變化的潛在能力KPI考評(píng)指標(biāo)的確定以核心戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)價(jià)值為基礎(chǔ)，逐步展開(kāi)、細(xì)化，盡量量化、具體到個(gè)人“價(jià)值”樹(shù)ROIC第一步：開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)第一步：開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)“價(jià)值樹(shù)價(jià)值樹(shù)”14資本投資回報(bào)利潤(rùn)投資資本銷售收入成本流動(dòng)資本固定資本每噸市場(chǎng)價(jià).市場(chǎng)占有率.倉(cāng)儲(chǔ)利用率.產(chǎn)出率.原料噸成本.存貨天數(shù)應(yīng)收款天數(shù).每噸投資資本生產(chǎn)能力利用率.潛在的“KPI考評(píng)指標(biāo)”舉例舉例第一步：開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)“價(jià)值樹(shù)”，確定潛在“KPI考評(píng)指標(biāo)”15篩選依據(jù)對(duì)公司價(jià)值 / 利潤(rùn)的影響

12、程度？指標(biāo)計(jì)算的可操作程度?該崗位對(duì)指標(biāo)的可控程度? 在幾十種潛在的“KPI考評(píng)指標(biāo)” 中篩選市場(chǎng)占有率生產(chǎn)能力利用率每噸產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)出率每噸產(chǎn)品電耗每噸產(chǎn)品資產(chǎn)投資倉(cāng)儲(chǔ)能力利用率應(yīng)付款平均天數(shù)如果該指標(biāo)變化10%，則對(duì)回報(bào)的影響情況如何？15%4%12%9%9%3%2%2%選擇暫不選決定選 / 不選舉例舉例第二步：篩選出 “KPI考評(píng)指標(biāo)”16 資本投資回報(bào) 銷售收入增長(zhǎng) 利潤(rùn) . 每噸產(chǎn)品總成本 每噸產(chǎn)品投資資產(chǎn) . 每噸產(chǎn)品價(jià)格 市場(chǎng)占有率 應(yīng)收款天數(shù) . 產(chǎn)出率 每噸產(chǎn)品電耗 生產(chǎn)能力利用率 .月度 / 季度/年度報(bào)告頻率每日舉例舉例 總裁營(yíng)銷付總裁經(jīng)營(yíng)付總裁工廠經(jīng)理第三步：將“KPI考

13、評(píng)指標(biāo)”分配給各有關(guān)經(jīng)理17在未來(lái)三年中資本投資回報(bào)率(ROIC)達(dá)到30%將經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率提高4%資產(chǎn)周轉(zhuǎn)額每年提高6%銷售收入提高30%生產(chǎn)成本降低10%2000 2001 200226% 28% 30%1.00 1.05 1.1082% 84% 86%50% 53% 56%100% 85% 70%產(chǎn)出率提高6%每年提高生產(chǎn)能力利用率2%每噸價(jià)格每年提高5%市場(chǎng)占有率每年提高2%每噸電耗下降30%說(shuō)明性目標(biāo)舉例舉例第四步：確立各“KPI考評(píng)指標(biāo)”的標(biāo)的18目錄 KPI考評(píng)體系總體介紹 KPI考評(píng)指標(biāo)的制定和評(píng)分方法 KPI考評(píng)指標(biāo)的確定原則和分類 KPI考評(píng)指標(biāo)的確定方式 KPI考評(píng)指標(biāo)的計(jì)算

14、方法考評(píng)指標(biāo)的計(jì)算方法 KPI考評(píng)體系的一般程序 KPI考評(píng)體系實(shí)例分析19完成目標(biāo)額120%以上完成目標(biāo)額100% 完成目標(biāo)額80% 完成目標(biāo)額70%完成目標(biāo)額60%或以下KPI考評(píng)指標(biāo)的計(jì)算方法KPI評(píng)分分值定義實(shí)際完成情況相當(dāng)于目標(biāo)120%以上相當(dāng)于目標(biāo)100%相當(dāng)于目標(biāo)80%相當(dāng)于目標(biāo)70%相當(dāng)于目標(biāo)60%以下B、定性指標(biāo)A、定量指標(biāo)實(shí)際完成量分值很好： 5分良好： 4分正常： 3分不足/差：2分很差： 1分描 述5分4分3分2分1分20遠(yuǎn)超目標(biāo)遠(yuǎn)超目標(biāo)5 5超過(guò)目標(biāo)超過(guò)目標(biāo) 4 4達(dá)到目標(biāo)達(dá)到目標(biāo) 3 3遠(yuǎn)低目標(biāo)遠(yuǎn)低目標(biāo) 1 1低於目標(biāo)低於目標(biāo)2 2定量定量KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)銷售收

15、入銷售收入34.531.528.5達(dá)標(biāo)3027例例1 1實(shí)際: 32KPI得分: 32-31.534.5-31.5+ 4 = 4.164.16例例2 2實(shí)際: 29KPI得分: 29-29.5 30-28.5=2.672.673-定性定性KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)例例1 1 實(shí)際:介于5分和4分之間KPI得分:4.54.5例例2 2 實(shí)際:介于2分和1分之間KPI得分:1.51.5評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成率完成率 提前完成開(kāi)發(fā)計(jì)劃且質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費(fèi)用有贏余完成年初開(kāi)發(fā)計(jì)劃，質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費(fèi)用不超出按時(shí)、按質(zhì)完成年初制定的開(kāi)發(fā)計(jì)劃，費(fèi)用不超出嚴(yán)重落后于年初開(kāi)發(fā)計(jì)劃或費(fèi)用超出20%未

16、完成年初開(kāi)發(fā)計(jì)劃或費(fèi)用超出20%遠(yuǎn)超目標(biāo)遠(yuǎn)超目標(biāo)5 5超過(guò)目標(biāo)超過(guò)目標(biāo) 4 4達(dá)到目標(biāo)達(dá)到目標(biāo) 3 3遠(yuǎn)低目標(biāo)遠(yuǎn)低目標(biāo) 1 1低於目標(biāo)低於目標(biāo)2 2定性指標(biāo)可以取定性指標(biāo)可以取整或半分整或半分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)KPI考評(píng)指標(biāo)的計(jì)算方法對(duì)定量指標(biāo)，在評(píng)分時(shí)可以盡量折算定量指標(biāo)盡量折定量指標(biāo)盡量折算，算，取小數(shù)取小數(shù)2 2位位舉例舉例21KPI考評(píng)指標(biāo)的計(jì)算方法對(duì)較主觀的定性指標(biāo),如關(guān)于滿意度的考核結(jié)果，來(lái)自于對(duì)被 考核人周圍人員的調(diào)查戶戶用用下下 屬屬被考核人被考核人上上 級(jí)級(jí)相相關(guān)關(guān)部部門門滿意度綜合評(píng)價(jià)滿意度綜合評(píng)價(jià)22目錄 KPI考評(píng)體系總體介紹 KPI考評(píng)指標(biāo)的制定和評(píng)分方法 KPI考評(píng)體

17、系的一般程序考評(píng)體系的一般程序 KPI考評(píng)體系實(shí)例分析23建立KPI考評(píng)體系的一般程序1. 業(yè)績(jī)合同制定業(yè)績(jī)合同制定2. 業(yè)績(jī)完成情況跟蹤業(yè)績(jī)完成情況跟蹤3. 與業(yè)績(jī)考核結(jié)果與業(yè)績(jī)考核結(jié)果掛鉤的激勵(lì)掛鉤的激勵(lì)協(xié)商簽定業(yè)績(jī)合同選擇考核指標(biāo) 設(shè)定權(quán)重量化目標(biāo)發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定業(yè)績(jī)合同樣板交流結(jié)果分析及統(tǒng)計(jì)結(jié)合定期收集數(shù)據(jù)(需要管理信息系統(tǒng)支持)實(shí)施獎(jiǎng)懲決定確定獎(jiǎng)金數(shù)額，確定固定工資提高幅度年終業(yè)績(jī)考核探討經(jīng)營(yíng)問(wèn)題和解決方案制定員工的激勵(lì)和培訓(xùn)方案24程序一：業(yè)績(jī)合同的制定主要工作 制定總公司總體發(fā)展戰(zhàn)略以及下一年的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn) 子事業(yè)部下屬分部門制定與總公司協(xié)調(diào)一致的戰(zhàn)略規(guī)化 完成年度預(yù)算 對(duì)

18、總公司整體目標(biāo)進(jìn)行分解，確定關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素 根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素設(shè)計(jì)有效的KPI考評(píng)指標(biāo) 選擇最能反映重點(diǎn)業(yè)績(jī)的KPI考評(píng)指標(biāo) 更新個(gè)人素質(zhì)指標(biāo)考核內(nèi)容 確定個(gè)人素質(zhì)指標(biāo)中的考核類別與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 確定不同考核類別之間的權(quán)重 根據(jù)戰(zhàn)略重點(diǎn)制定各類KPI指標(biāo)的權(quán)重 人事部（建議） 事業(yè)部（確認(rèn)） 事業(yè)部下屬分部門（確認(rèn)） 遠(yuǎn)卓戰(zhàn)略項(xiàng)目組 以年度預(yù)算為根據(jù)設(shè)定KPI考核指標(biāo)的標(biāo)的 經(jīng)營(yíng)發(fā)展部 財(cái)務(wù)部 總公司總裁與受約人之間就合同進(jìn)行協(xié)商 事業(yè)部總經(jīng)理同受約人之間就合同進(jìn)行協(xié)商 達(dá)成共識(shí)并簽署合同 總公司 事業(yè)部 事業(yè)部下屬分部門 經(jīng)發(fā)部 人事部（建議） 事業(yè)部（確認(rèn)） 事業(yè)部下屬分部門（確認(rèn)） 遠(yuǎn)卓

19、戰(zhàn)略項(xiàng)目組協(xié)商簽定業(yè)績(jī)合同制定業(yè)績(jī)合同樣板選擇考核指標(biāo)設(shè)定權(quán)重量化目標(biāo)發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃負(fù)責(zé)單位 人事部 發(fā)約人 受約人25業(yè)績(jī)合同制定程序中，上下級(jí)業(yè)務(wù)單位間的職責(zé)分配（以工程事業(yè)部為例）制定總公司戰(zhàn)略和年度預(yù)算，設(shè)定總體目標(biāo)制定事業(yè)部戰(zhàn)略，年度預(yù)算與事業(yè)部整體目標(biāo)對(duì)KPI考評(píng)指標(biāo)和業(yè)績(jī)合同的初步意見(jiàn)制定分部戰(zhàn)略，年度預(yù)算與分部整體目標(biāo)對(duì)KPI考評(píng)指標(biāo)和業(yè)績(jī)合同的初步意見(jiàn)制定工程項(xiàng)目組整體目標(biāo)及預(yù)算對(duì)KPI考評(píng)指標(biāo)和業(yè)績(jī)合同的初步意見(jiàn)制定事業(yè)部分部門以上管理者的KPI考評(píng)指標(biāo)和業(yè)績(jī)合同樣板，并提供少數(shù)項(xiàng)目組級(jí)經(jīng)理的業(yè)績(jī)合同樣板示例分解事業(yè)部整體目標(biāo)至各個(gè)KPI考評(píng)指標(biāo)分解分部整體目標(biāo)至各

20、個(gè)KPI考評(píng)指標(biāo)分解工程項(xiàng)目組目標(biāo)至各個(gè)崗位的KPI考評(píng)指標(biāo)事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總部職能部門經(jīng)理業(yè)績(jī)合同初稿（KPI考評(píng)指標(biāo)與目標(biāo)值）與事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總部職能部門經(jīng)理簽訂業(yè)績(jī)合同反饋意見(jiàn)制定并與分部經(jīng)理及事業(yè)部職能部門經(jīng)理簽署業(yè)績(jī)合同反饋意見(jiàn)制定并與項(xiàng)目組級(jí)經(jīng)理簽署業(yè)績(jī)合同反饋意見(jiàn)分解總公司整體目標(biāo)至各KPI考評(píng)指標(biāo)協(xié)商簽定業(yè)績(jī)合同協(xié)商簽定業(yè)績(jī)合同制定業(yè)績(jī)合同樣板制定業(yè)績(jī)合同樣板設(shè)定權(quán)重設(shè)定權(quán)重量化目標(biāo)量化目標(biāo)發(fā)展戰(zhàn)略及發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃選擇考核指標(biāo)選擇考核指標(biāo)按總公司年度預(yù)算確定KPI考評(píng)指標(biāo)目標(biāo)值工程項(xiàng)目組按項(xiàng)目組預(yù)算確定KPI考評(píng)指標(biāo)目標(biāo)值分部按分部預(yù)算確定

21、KPI考評(píng)指標(biāo)目標(biāo)值事業(yè)部按事業(yè)部預(yù)算確定KPI考評(píng)指標(biāo)目標(biāo)值工程項(xiàng)工程項(xiàng)目組目組事業(yè)部下事業(yè)部下屬分部門屬分部門事業(yè)部事業(yè)部公司總部公司總部/總裁總裁責(zé)任方責(zé)任方26業(yè)績(jī)合同制定流程中，橫向的職能分工（以工程事業(yè)部為例） 審核批準(zhǔn)職能部門全體人員，事業(yè)部總經(jīng)理 / 副總經(jīng)理、事業(yè)部下屬分部門總經(jīng)理 / 副經(jīng)理 審核批準(zhǔn)職能部門全體人員、事業(yè)部總經(jīng)理 / 副經(jīng)理、事業(yè)部下屬分部門總經(jīng)理 / 副經(jīng)理 發(fā)起職能部門全體人員、事業(yè)部總經(jīng)理 / 副經(jīng)理、事業(yè)部下屬分部門總經(jīng)理 / 副經(jīng)理 協(xié)助各級(jí)確定目標(biāo)值 提供和督促下級(jí)財(cái)務(wù)部門提供確定目標(biāo)所需的數(shù)據(jù) 協(xié)助各級(jí)部門提供準(zhǔn)確、完整的數(shù)據(jù) 反饋意見(jiàn)和認(rèn)同

22、提供意見(jiàn)提供意見(jiàn) 提出考核辦法 制定職能部門全體人員、事業(yè)部總 / 副總經(jīng)理、事業(yè)部下屬分部門總 / 副總經(jīng)理業(yè)績(jī)合同 收集、匯總業(yè)績(jī)合同協(xié)商簽定業(yè)績(jī)合同協(xié)商簽定業(yè)績(jī)合同制定業(yè)績(jī)合同樣板制定業(yè)績(jī)合同樣板設(shè)定權(quán)重設(shè)定權(quán)重量化目標(biāo)量化目標(biāo)發(fā)展戰(zhàn)略及發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃選擇考核指標(biāo)選擇考核指標(biāo)經(jīng)營(yíng)發(fā)經(jīng)營(yíng)發(fā)展部展部公司公司總裁總裁總部財(cái)總部財(cái)務(wù)部務(wù)部總部信息總部信息中心中心總部人總部人事部事部事業(yè)部總事業(yè)部總經(jīng)理經(jīng)理 參與討論并認(rèn)同 簽訂業(yè)績(jī)合同 協(xié)調(diào)推動(dòng)簽訂過(guò)程責(zé)任方責(zé)任方27業(yè)績(jī)合同制定流程中，橫向的職能分工（續(xù)） （以工程事業(yè)部為例） 審核批準(zhǔn)事業(yè)部以內(nèi)各部門副總經(jīng)理以下及職能部門

23、 提供確定目標(biāo)所需的數(shù)據(jù) 發(fā)起事業(yè)部以內(nèi)事業(yè)部下屬分部門副總經(jīng)理以下及職能部門 簽訂業(yè)績(jī)合同事業(yè)部工程部事業(yè)部工程部、技術(shù)部、后、技術(shù)部、后勤管理部等勤管理部等事業(yè)部事業(yè)部人事部人事部事業(yè)部市事業(yè)部市場(chǎng)管理部場(chǎng)管理部事業(yè)部事業(yè)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部事業(yè)部總事業(yè)部總經(jīng)理經(jīng)理(2) 反饋意見(jiàn)和認(rèn)同 制定事業(yè)部以內(nèi)總經(jīng)理以下及職能部門的業(yè)績(jī)合同 提供意見(jiàn) 提供意見(jiàn) 協(xié)助各級(jí)確定目標(biāo)值 參與討論并認(rèn)同協(xié)商簽定業(yè)績(jī)合同協(xié)商簽定業(yè)績(jī)合同制定業(yè)績(jī)合同樣板制定業(yè)績(jī)合同樣板設(shè)定權(quán)重設(shè)定權(quán)重量化目標(biāo)量化目標(biāo)發(fā)展戰(zhàn)略及發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃選擇考核指標(biāo)選擇考核指標(biāo) 審核批準(zhǔn)事業(yè)部以內(nèi)各部門副總經(jīng)理以下及職能部門

24、 責(zé)任方責(zé)任方28程序二：業(yè)績(jī)合同考核期完成情況的跟蹤公布結(jié)果分析及統(tǒng)計(jì)結(jié)合定期收集數(shù)據(jù)主要工作采集量化指標(biāo)的考核期完成數(shù)據(jù)完成情況與分配到各考核期的目標(biāo)值進(jìn)行比較向上、向下通報(bào)本考核期業(yè)績(jī)完成情況分指標(biāo)表?yè)P(yáng)超額完成單位和鞭策未達(dá)標(biāo)單位人事部、財(cái)務(wù)部、信息中心總部人事部事業(yè)部人事部總裁、各事業(yè)部總經(jīng)理及人事部負(fù)責(zé)單位29信息中心通過(guò) “KPI考評(píng)指標(biāo)報(bào)告” 向高層領(lǐng)導(dǎo)提供決策數(shù)據(jù)來(lái)源主要工作 KPI清單 財(cái)務(wù)總部 人事部 相關(guān)業(yè)務(wù)部門 信息中心 KPI系統(tǒng)的輸入輸出接口設(shè)計(jì) KPI定期及不定期報(bào)告供高層決策者使用或向內(nèi)外有關(guān)部門提供數(shù)據(jù)信息技術(shù)部門根據(jù)KPI原始數(shù)據(jù)來(lái)源和使用人需要設(shè)計(jì)并完成數(shù)

25、據(jù)輸入/輸出信息中心在相關(guān)部門的幫助下設(shè)計(jì)KPI報(bào)告高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定KPI指標(biāo)清單定期輸出KPI報(bào)告至使用人參 與 人 輸 出 高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)管理的需要選擇KPI并列成清單 總裁 財(cái)務(wù)總部總經(jīng)理 人事部總經(jīng)理 經(jīng)營(yíng)發(fā)展部總經(jīng)理 遠(yuǎn)卓顧問(wèn)組 相關(guān)部門（財(cái)務(wù)、人事部）解釋KPI清單，明確KPI的計(jì)算和分析方法以及原數(shù)據(jù)來(lái)源 信息中心輔助設(shè)計(jì)KPI的報(bào)告格式 KPI解釋清單 KPI報(bào)告模板 信息中心根據(jù)原始數(shù)據(jù)來(lái)源和使用者需求，完成數(shù)據(jù)取得和輸出的接口設(shè)計(jì) 完善系統(tǒng)安全和授權(quán)措施，保證系統(tǒng)的保密性 信息中心 所有相關(guān)部門 定期或按要求不定期的將KPI報(bào)告提交至使用人 信息中心30同時(shí)，信息中心

26、提供業(yè)績(jī)合同中的各項(xiàng)KPI值，作為人事部填寫KPI考評(píng)表的基礎(chǔ)成品業(yè)務(wù)群銷量現(xiàn)金成本管理費(fèi)用投資額.總公司ROIC=.凈利=.公司總裁財(cái)務(wù)類指標(biāo)ROIC=凈利=.原始數(shù)據(jù) 管理信息系統(tǒng)KPI報(bào)告輸入KPI報(bào)告輸入業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)合同KPI類別 KIP 權(quán)重 目標(biāo)效益類營(yíng)運(yùn)類組織類處理原始數(shù)據(jù)計(jì)算KPI分析KPI數(shù)據(jù)將KPI數(shù)據(jù)和分析結(jié)果按要求輸出31程序三：根據(jù)業(yè)績(jī)合同完成情況進(jìn)行年終考評(píng)，與考評(píng)結(jié)果掛鉤制定相應(yīng)的激勵(lì)和培訓(xùn)方案主要工作 將各層級(jí)的本年度業(yè)績(jī)考核結(jié)果由下至上匯總被考核人對(duì)本年工作進(jìn)行小結(jié)人力資源部匯總各獎(jiǎng)懲方案編寫公司總體獎(jiǎng)懲方案 總經(jīng)理召開(kāi)公司年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì) 人事部根據(jù)年度KPI

27、考核結(jié)果計(jì)算獎(jiǎng)金數(shù)額，制定獎(jiǎng)懲方案由直接上級(jí)通知下屬經(jīng)理獎(jiǎng)懲方案，雙方溝通并就獎(jiǎng)懲決定達(dá)成共識(shí) 總經(jīng)理單獨(dú)決定副總級(jí)干部的獎(jiǎng)懲 人事部負(fù)責(zé)實(shí)施獎(jiǎng)懲決定 人事部撰寫考核對(duì)象本年度的考核報(bào)告，并存檔 總裁 各事業(yè)部總經(jīng)理 職能部門總經(jīng)理 人事部 總裁 各事業(yè)部總經(jīng)理 職能部門總經(jīng)理參 與 人確定獎(jiǎng)金數(shù)額和確定獎(jiǎng)金數(shù)額和固定工資漲幅固定工資漲幅實(shí)施獎(jiǎng)懲決定實(shí)施獎(jiǎng)懲決定年終業(yè)績(jī)考核年終業(yè)績(jī)考核 總裁 各事業(yè)部總經(jīng)理 職能部門總經(jīng)理 通過(guò)考核結(jié)果，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題，上下共同探討解決方案 以本年度的考核結(jié)果為依據(jù)，制定下年度的人員培訓(xùn)和提升/任免等激勵(lì)機(jī)制探討經(jīng)營(yíng)問(wèn)題探討經(jīng)營(yíng)問(wèn)題和解決方案和解決方案制定員

28、工的激制定員工的激勵(lì)和培訓(xùn)方案勵(lì)和培訓(xùn)方案 人事部 總裁 各事業(yè)部總經(jīng)理 職能部門總經(jīng)理32采集匯總業(yè)績(jī)完成情況總公司總公司高層領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總部業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)表業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)表業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)表業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)表季度業(yè)績(jī)達(dá)成總結(jié)季度業(yè)績(jī)達(dá)成總結(jié)月度業(yè)績(jī)達(dá)成總結(jié)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃事業(yè)部分部?jī)?nèi)的業(yè)績(jī)審核會(huì)事業(yè)部?jī)?nèi)的業(yè)績(jī)審核會(huì)總公司業(yè)績(jī)審核會(huì)年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)上報(bào) 上報(bào)通過(guò)業(yè)績(jī)通過(guò)業(yè)績(jī)審核，了解業(yè)審核，了解業(yè)務(wù)進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)務(wù)進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題，并共同探討，并共同探討解決方案解決方案各事業(yè)部各事業(yè)部(如工程事業(yè)部)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部事業(yè)部下事業(yè)部下屬分部門屬分部門工程工程項(xiàng)目組

29、項(xiàng)目組各層面的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)各級(jí)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)實(shí)施流程（討論）33目的：目的：在KPI考核的基礎(chǔ)上，對(duì)部門經(jīng)理級(jí)干部本年度的工作績(jī)效作全面總結(jié)，決定年終獎(jiǎng)懲方案參加者：參加者： 總經(jīng)理、各副總經(jīng)理主持者：主持者： 總經(jīng)理會(huì)議時(shí)間：會(huì)議時(shí)間：半天至一天總公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)議題：總公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)議題：總結(jié)本期間公司及各下屬公司的工作成果 以KPI考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對(duì)部門經(jīng)理本期間的工作績(jī)效進(jìn)行全方面的總結(jié)充分討論各部門本年度的工作，討論本年度各部門間的協(xié)作，協(xié)調(diào)各部門間的矛盾 確定本年度部門經(jīng)理干部具體獎(jiǎng)懲方案和下年度各位經(jīng)理的工資調(diào)整幅度 討論需要改善工作業(yè)績(jī)的經(jīng)理個(gè)人發(fā)展問(wèn)題總經(jīng)理單獨(dú)決定副

30、總級(jí)干部的獎(jiǎng)懲人力資源部匯總獎(jiǎng)懲方案上報(bào)公司董事會(huì)審批后執(zhí)行召開(kāi)總公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)，確定獎(jiǎng)金數(shù)額和工資漲幅經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)內(nèi)容34決定獎(jiǎng)懲之后，由直接上級(jí)與被考核人單獨(dú)交流獎(jiǎng)懲決定 通報(bào)獎(jiǎng)懲決定 進(jìn)行必要的溝通被考核人直接上級(jí)被考核人約半小時(shí)目目 的的: 參加者參加者:時(shí)時(shí) 間間:交流溝通程序：交流溝通程序： 直接上級(jí)向被考核人通報(bào)獎(jiǎng)懲決定 回答被考核人可能提出的問(wèn)題 雙方就獎(jiǎng)懲決定達(dá)成共識(shí)確保被審核人受到公正的獎(jiǎng)懲，確保上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)清楚的掌握部門工作情況35KPIKPI指標(biāo)指標(biāo) 權(quán)權(quán) 重重 KPIKPI綜合得分綜合得分 得得 分分對(duì)對(duì)KPIKPI得分的簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)得分的簡(jiǎn)要評(píng)價(jià): :中高層經(jīng)理中高層

31、經(jīng)理年度考核報(bào)告年度考核報(bào)告姓 名填表時(shí)間部門/ 公司職 務(wù)總經(jīng)理意見(jiàn)：總經(jīng)理意見(jiàn)：簽 名：日 期：人事部負(fù)責(zé)實(shí)施獎(jiǎng)懲決定，撰寫各考核對(duì)象本年度的考核報(bào)告并存檔舉例舉例36業(yè)績(jī)考核的結(jié)果將作為人員變動(dòng)的根本依據(jù)高 中 低業(yè)績(jī)不業(yè)績(jī)不佳者佳者給予警告，提供有針對(duì)性的發(fā)展支持中堅(jiān)力量中堅(jiān)力量計(jì)劃下一步的提撥，并提出特殊的發(fā)展指導(dǎo)表現(xiàn)尚可考慮發(fā)展失敗者失敗者淘汰出局超級(jí)明星超級(jí)明星規(guī)劃多重快速發(fā)展步驟，確保有足夠的薪酬表現(xiàn)尚可表現(xiàn)尚可保留原位可簡(jiǎn)單地描述為“有能力晉升二級(jí)”可明確地包括諸如領(lǐng)導(dǎo)能力、智力、價(jià)值觀等特有品質(zhì)經(jīng)常使用硬性等分，以使每個(gè)分類都達(dá)到一定的百分比超級(jí)明星 10-15%中堅(jiān)力量

32、25-30%表現(xiàn)尚可者 25-40%業(yè)績(jī)不佳者 15-25%失敗者 5-10%低 中 高基于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估打分，A/B/C或五分制強(qiáng)調(diào)結(jié)果/成就業(yè)業(yè) 績(jī)績(jī)能能力力潛潛力力中堅(jiān)力量中堅(jiān)力量進(jìn)入下一個(gè)發(fā)展機(jī)會(huì)37目錄 KPI考評(píng)體系總體介紹 KPI考評(píng)指標(biāo)的制定和評(píng)分方法 建立KPI考評(píng)體系的一般程序 KPI考評(píng)體系實(shí)例分析考評(píng)體系實(shí)例分析38 事業(yè)部年度事業(yè)部年度KPI指標(biāo)指標(biāo) 職能部門年度職能部門年度KPI指標(biāo)指標(biāo) 1.利潤(rùn)和人均利潤(rùn)率 1.公司總利潤(rùn)額2.簽約額 2.職能計(jì)劃完成情況3.現(xiàn)金流完成情況 3.部門費(fèi)用控制4.客戶滿意度 4.內(nèi)部滿意度5.內(nèi)部滿意度 5.部門建設(shè) 6.研發(fā) 研發(fā)項(xiàng)目執(zhí)

33、行 研發(fā)費(fèi)用控制 7.部門建設(shè) 項(xiàng)目管理 ISO管理2001年 XXX 公司對(duì)各事業(yè)與職能部門的年度KPI指標(biāo)事業(yè)部和職能部門均可按季度劃分評(píng)估指標(biāo)，公司根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目調(diào)整季度評(píng)估指標(biāo)舉例舉例39KPI指標(biāo)資料來(lái)源權(quán)重%部門A事業(yè)部B事業(yè)部C事業(yè)部D事業(yè)部E事業(yè)部F事業(yè)部1.利潤(rùn)和人均利潤(rùn)率財(cái)務(wù)部20 20 20 20 20 15 2.簽約額經(jīng)管辦20 20 25 20 20 303.現(xiàn)金流完成情況財(cái)務(wù)部20 20 10 20 20 154.客戶滿意度經(jīng)管辦10 10 10 10 5 10 5.內(nèi)部滿意度經(jīng)管辦5 5 5 55 56.研發(fā)10 10 10 5 15 10（研發(fā)項(xiàng)目執(zhí)行）研發(fā)部（研

34、發(fā)費(fèi)用控制）財(cái)務(wù)部（市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展）經(jīng)管辦7.部門建設(shè)經(jīng)管辦15 15 20 20 15 15 項(xiàng)目管理ISO管理100% 100% 100% 100% 100% 100%部門根據(jù)實(shí)際，如無(wú)研發(fā)，但有新業(yè)務(wù)新市場(chǎng)發(fā)展要求的，則按“市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展”進(jìn)行考評(píng)。2001年 XXX 公司事業(yè)部KPI指標(biāo)的具體設(shè)置舉例舉例402001年 XXX 公司對(duì)職能部門KPI指標(biāo)的具體設(shè)置舉例舉例KPI指標(biāo) 資料來(lái)源 權(quán)重% 部門 人力 總裁辦 研發(fā) 財(cái)務(wù) 上市辦 計(jì)劃 經(jīng)管 市場(chǎng) 生產(chǎn) 1.完成公司利潤(rùn)率 財(cái)務(wù)部 10 10 10 10 10 10 30 20102.職能計(jì)劃完成情況 總裁辦 40 40 40 40

35、 50 40 30 40 403.部門預(yù)算控制 財(cái)務(wù)部 10 10 10 10 10 10 10 10 204.內(nèi)部滿意度 總裁辦 30 30 2030 20 30 20 20 105.部門建設(shè) 總裁辦 10 10 20 10 10 10 10 10 20100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100%KPI指標(biāo) 資料來(lái)源 權(quán)重% 部門 人力 總裁辦 研發(fā) 財(cái)務(wù) 上市辦 計(jì)劃 經(jīng)管 市場(chǎng) 生產(chǎn) 1.完成公司利潤(rùn)率 財(cái)務(wù)部 10 10 10 10 10 10 30 20102.職能計(jì)劃完成情況 總裁辦 40 40 40 40 50 40 30 40 403.

36、部門預(yù)算控制 財(cái)務(wù)部 10 10 10 10 10 10 10 10 204.內(nèi)部滿意度 總裁辦 30 30 2030 20 30 20 20 105.部門建設(shè) 總裁辦 10 10 20 10 10 10 10 10 20100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100%41XXX公司事業(yè)部?jī)?nèi)部KPI指標(biāo)的逐級(jí)分解總經(jīng)理利潤(rùn)及人均利潤(rùn)率簽約額現(xiàn)金流完成情況客戶滿意度內(nèi)部滿意度研發(fā)部門建設(shè)XXX 部門工程市場(chǎng)銷售簽約額利潤(rùn)率現(xiàn)金流費(fèi)用控制內(nèi)部滿意度事業(yè)部業(yè)績(jī)完成率部門項(xiàng)目管理部門費(fèi)用控制內(nèi)部滿意度部門現(xiàn)金流計(jì)劃完成后臺(tái)支持銷售簽約額利潤(rùn)率費(fèi)用控制客戶滿意度內(nèi)部

37、滿意度簽約額利潤(rùn)率現(xiàn)金流內(nèi)部滿意度費(fèi)用控制項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量現(xiàn)金流項(xiàng)目現(xiàn)金流執(zhí)行客戶滿意度項(xiàng)目管理技術(shù)支持項(xiàng)目業(yè)績(jī)XXX 部門業(yè)績(jī)內(nèi)部滿意度費(fèi)用控制利潤(rùn)及人均利潤(rùn)率簽約額現(xiàn)金流完成情況客戶滿意度內(nèi)部滿意度研發(fā)部門建設(shè)舉例舉例42季度KPI評(píng)分表實(shí)例指指 標(biāo)標(biāo)新客戶開(kāi)發(fā)數(shù)量銷 售 額 完 成 率 利潤(rùn)計(jì)劃 完 成 率部門費(fèi) 用 率 權(quán)權(quán) 重重 30%30%30% 10% 資料來(lái)源資料來(lái)源 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理以上人員季度部門經(jīng)理以上人員季度KPI評(píng)分表評(píng)分表KPI綜合評(píng)分綜合評(píng)分 得得 分分 目標(biāo)值目標(biāo)值 實(shí)際值實(shí)際值24.603.40 2.303.2333億1500萬(wàn)10%23.

38、57億1560萬(wàn)10.7%姓 名填表時(shí)間部 門職 務(wù)XXXXX部副經(jīng)理2002.1 達(dá)標(biāo)率達(dá)標(biāo)率 67%119%104% 107%XX部舉例舉例43職職級(jí)級(jí)序序列列職職級(jí)級(jí)序序列列職職級(jí)級(jí)序序列列職職級(jí)級(jí)序序列列職職級(jí)級(jí)序序列列經(jīng)經(jīng)理理人人員員銷銷售售人人員員管管理理人人員員技技術(shù)術(shù)人人員員工工人人M1111000M1210000M139000M148000M157000M166000M215000M224500M234000S112700A112200E112800M243500S122400A122000E122500M253000S132100A131800E132200M262500S

39、141800A141600E141900M312000S211500A211400E211600W111580M321800S221300A221250E221400W121380M331600S231100A231100E231200W131180M341400S24900A24950E241000W14980M351200S31700A31800E31800W21780S32600A32700E32700W22680S33500A33600E33600W23580S34400A34500E34500W24480S41300A41400E41400W31380S42200A42350E423

40、50W32330A43300E43300W33280A44250E44250W34230見(jiàn)見(jiàn)習(xí)習(xí)A01200見(jiàn)見(jiàn)習(xí)習(xí)E01200W41180W42160W43140W44120見(jiàn)見(jiàn)習(xí)習(xí)W01100薪薪酬酬序序列列薪薪酬酬序序列列基基本本工工資資高高級(jí)級(jí)經(jīng)經(jīng)理理經(jīng)經(jīng)理理主主管管高高級(jí)級(jí)文文員員基基本本工工資資一一級(jí)級(jí)銷銷售售二二級(jí)級(jí)銷銷售售高高級(jí)級(jí)技技師師技技師師中中級(jí)級(jí)文文員員薪薪酬酬序序列列基基本本工工資資高高級(jí)級(jí)工工程程師師工工程程師師薪薪酬酬序序列列基基本本工工資資資資深深文文員員中中級(jí)級(jí)工工初初級(jí)級(jí)工工職職級(jí)級(jí)序序列列與與薪薪酬酬序序列列表表初初級(jí)級(jí)文文員員三三級(jí)級(jí)銷銷售售銷銷售售助助

41、理理助助理理工工程程師師技技術(shù)術(shù)員員薪薪酬酬序序列列基基本本工工資資約定考核期的獎(jiǎng)金計(jì)算方法月獎(jiǎng)計(jì)算公式月獎(jiǎng)計(jì)算公式月度獎(jiǎng)月度獎(jiǎng) = 當(dāng)期基本工資當(dāng)期基本工資部門月獎(jiǎng)部門月獎(jiǎng)系數(shù)系數(shù) KPI綜合評(píng)分綜合評(píng)分月（季）度獎(jiǎng)系數(shù)月（季）度獎(jiǎng)系數(shù)確定表確定表(由公司高層和人力資源部在每年初商議決定)各部門各部門KPI評(píng)分表評(píng)分表(每期KPI評(píng)分結(jié)果）例：例：某經(jīng)理月基本工資3000元，月度獎(jiǎng)系數(shù)0.14，月度KPI綜合評(píng)分3月度獎(jiǎng)3000*0.14*31260元 例：例：某經(jīng)理月基本工資3000元，季度獎(jiǎng)系數(shù)0.1，季度KPI綜合評(píng)分3季度獎(jiǎng)3000*3*0.1*32700元 季獎(jiǎng)計(jì)算公式季獎(jiǎng)計(jì)算公式

42、季度獎(jiǎng)季度獎(jiǎng) = 當(dāng)期基本工資當(dāng)期基本工資部門季獎(jiǎng)部門季獎(jiǎng)系數(shù)系數(shù) KPI綜合評(píng)分綜合評(píng)分KPI綜合評(píng)分綜合評(píng)分部門月（季）獎(jiǎng)系數(shù)部門月（季）獎(jiǎng)系數(shù)月基本工資月基本工資舉例舉例44中高層經(jīng)理年度 KPI 考核報(bào)告KPIKPI得分得分 得得 分分對(duì)對(duì)KPIKPI得分的簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)得分的簡(jiǎn)要評(píng)價(jià): :中高層管理人員中高層管理人員年度考核報(bào)告年度考核報(bào)告姓 名填表時(shí)間部門/ 公司職 務(wù)總經(jīng)理意見(jiàn)：總經(jīng)理意見(jiàn)：KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)新發(fā)展客戶數(shù)量新發(fā)展客戶數(shù)量銷售額完成率銷售額完成率 利潤(rùn)計(jì)劃完成率利潤(rùn)計(jì)劃完成率 業(yè)務(wù)單元費(fèi)用率業(yè)務(wù)單元費(fèi)用率 權(quán)權(quán) 重重 30%30%30%10%2.74.63.42.33.23XXXXX部門副經(jīng)理2001.12XX部門本年度占用資