審計專職行為規(guī)范非班員類月度工作計劃表

1、審計專職行為規(guī)范（非班員類）月度工作計劃表被考核人姓名：荀啟華部門：監(jiān)察審計部 崗位：審計專職 考核人姓名： 徐金娣部門：監(jiān)察審計部 崗位：審計主管 時間：2004 年 11 月 工作計劃時間節(jié)點要求工作目標實際完成情況日常工作任務(wù)了解、掌握各項信息，做好收集資料工作11.30保證我公司經(jīng)濟工作正常、有序開展本月特定事項各供電分公司2004年度結(jié)轉(zhuǎn)的工程統(tǒng)計（業(yè)擴工程除外）11.14配合各供電分公司做好檢查前的各項準備，迎接電力公司審計部對我公司工程的檢查市電力公司審計部下達關(guān)于200萬元以上工程項目投產(chǎn)后綜合效果分析等審計調(diào)查的通知（上電審20043號）1130規(guī)范工程結(jié)算，降低工程造價，提

2、高經(jīng)濟效益。完善我公司管理和內(nèi)控制度 做好送審工程的各項準備工作，把好送審質(zhì)量關(guān)11月提高決算質(zhì)量，減少審計費支出，提高企業(yè)效益被考核人簽名： 考核人簽名： 日期：行為規(guī)范（非班員類）月度工作計劃表及小結(jié)表被考核人姓名：荀啟華部門：監(jiān)察審計部 崗位：審計專職 考核人姓名： 徐金娣部門：監(jiān)察審計部 崗位：審計主管 時間：2004 年 11 月 工作計劃時間節(jié)點要求工作目標實際完成情況日常工作任務(wù)了解、掌握各項信息，做好收集資料工作11月30日保證我公司經(jīng)濟工作正常、有序開展以按計劃完成本月特定事項各供電分公司2004年度結(jié)轉(zhuǎn)的工程統(tǒng)計（業(yè)擴工程除外）11月14日配合各供電分公司做好檢查前的各項準

3、備，迎接電力公司審計部對我公司工程的檢查以按計劃完成并上報市電力公司審計部下達關(guān)于200萬元以上工程項目投產(chǎn)后綜合效果分析等審計調(diào)查的通知（上電審20043號）11月30日規(guī)范工程結(jié)算，降低工程造價，提高經(jīng)濟效益。完善我公司管理和內(nèi)控制度以按計劃完成 做好送審工程的各項準備工作，把好送審質(zhì)量關(guān)11月底提高決算質(zhì)量，減少審計費支出，提高企業(yè)效。以按計劃完成初稿額外工作事項11月8-12日參加華東電網(wǎng)公司審計部舉辦的固定資產(chǎn)投資審計培訓(xùn)班11月提高對工程立項、招標、建設(shè)、驗收、決算、增資全過程跟蹤審計的了解取得固定資產(chǎn)投資審計培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書（南京審計學(xué)院）被考核人簽名： 考核人簽名： 日期：行為規(guī)范（非班員類）月度工作計劃表被考核人姓名：荀啟華部門：監(jiān)察審計部 崗位：審計專職 考核人姓名： 徐金娣部門：監(jiān)察審計部 崗位：審計主管 時間：2004 年 12 月 工作計劃時間節(jié)點要求工作目標實際完成情況日常工作任務(wù)了解、掌握各項信息，做好收集資料工作全月保證我公司經(jīng)濟工作正常、有序開展本月特定事項配合工程部做好對各供電分公司、電纜輸配電公司2004年度各項工程投資計劃和財務(wù)用款計劃進度的檢查工作全月保證我公司2004年度各項工程投資計劃和財務(wù)用款計劃按計劃完成積極配合電力公司審計部做好上級國家機關(guān)對我公司農(nóng)網(wǎng)工程“回頭看”的檢查全月針對我公司農(nóng)網(wǎng)工程存在的問題進行整改，加強和完善工程管理