供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)稽核表

1、供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)稽核表編號(hào)：供應(yīng)商名稱(chēng)供應(yīng)商編提供物料供料類(lèi)型口一級(jí)口二級(jí)口三級(jí)評(píng)審人員評(píng)審組長(zhǎng)評(píng)審類(lèi)型口新供應(yīng)商審核口復(fù)審評(píng)審日期年月日=供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表填表說(shuō)明=1. 對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審評(píng)分方法實(shí)行模塊化考核，共包含13個(gè)模塊；2. 評(píng)審部門(mén)中技術(shù)部門(mén)指研發(fā)體系對(duì)應(yīng)的部門(mén)，可以是技術(shù)部或工程部，視需要選定；3. 評(píng)審過(guò)程中對(duì)模塊中各項(xiàng)或部分選項(xiàng)比對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)狀進(jìn)行區(qū)分打分，分為0、1、2、4、5五個(gè)等級(jí),如果此項(xiàng)目不適合該供應(yīng)商，則該項(xiàng)評(píng)為N/A,其分?jǐn)?shù)不予考慮。各模塊打分后再計(jì)算總體得分；N/A:該項(xiàng)目不適合該供應(yīng)商，該項(xiàng)分值不予計(jì)算考慮。0:該項(xiàng)目未被供應(yīng)商進(jìn)行管制或供應(yīng)商不具備該項(xiàng)目要求或該

2、項(xiàng)目不符合要求1: 該項(xiàng)目未被供應(yīng)商進(jìn)行管制或供應(yīng)商不具備該項(xiàng)要求，但該項(xiàng)目在規(guī)劃或執(zhí)行中有所要求，或該項(xiàng)目有管制但執(zhí)行中嚴(yán)重缺陷2: 該項(xiàng)目被供應(yīng)商管制或列為系統(tǒng)要求4: 該項(xiàng)目被供應(yīng)商進(jìn)行管制或列為系統(tǒng)要求，執(zhí)行中各項(xiàng)要求或規(guī)劃能夠全部落實(shí)，執(zhí)行者配合、執(zhí)行程度較高5: 該項(xiàng)目完全被供應(yīng)商進(jìn)行管制或列為系統(tǒng)要求，全員尋求改進(jìn)并且不斷完善，執(zhí)行者愿意完全配合，執(zhí)行程度很高，相應(yīng)的措施能夠立即執(zhí)行4 .評(píng)審分?jǐn)?shù)計(jì)算方法：模塊得分=匯各稽核項(xiàng)目的實(shí)際得分+460(13個(gè)模塊最高分的總和)X1005 .根據(jù)評(píng)審后計(jì)算出的評(píng)審總分及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審情況得出評(píng)審結(jié)論：1) 總分在70分以上、且沒(méi)有不可接受的質(zhì)

3、量缺陷，可以繼續(xù)執(zhí)行供應(yīng)商評(píng)估流程中的下一步；2) 總分在50分以上70分以下、且沒(méi)有不可接受的質(zhì)量缺陷，可要求改善，對(duì)其輔導(dǎo)，作為預(yù)備供應(yīng)商或者改善后重新評(píng)估達(dá)到70分以上再繼續(xù)執(zhí)行評(píng)估流程中下一步；3) 總分在50分以下或有不可接受的質(zhì)量缺陷，為不合格，不予考慮后續(xù)工作。第1頁(yè)共6頁(yè)評(píng)分匯總表模塊評(píng)審項(xiàng)目實(shí)際得分（B）評(píng)審項(xiàng)目總分?jǐn)?shù)（C）模塊得分(B/C)*1001,質(zhì)量管理與策劃2,設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制3,供應(yīng)商管理及來(lái)料控制4,不合格品的控制5,制程控制及檢驗(yàn)6,最終產(chǎn)品控制7,文件記錄與控制8,生產(chǎn)設(shè)備與儀器校驗(yàn)9,現(xiàn)場(chǎng)管理10,持續(xù)改善11,儲(chǔ)存與交付12,客戶(hù)支持與服務(wù)13,生產(chǎn)能力和價(jià)

4、格總分備述模塊名稱(chēng)：1,質(zhì)量管理與策劃評(píng)審部門(mén)：管理部評(píng)審人：序號(hào)f評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)、一評(píng)審項(xiàng)目、差比較差比較特別不評(píng)審不合格摘要01245N/A1質(zhì)量政策方針、質(zhì)量目標(biāo)以及清晰的質(zhì)量職責(zé)2流程保證情況3落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)的措施4內(nèi)部質(zhì)量審核記錄5糾正、預(yù)防措施記錄6員工培訓(xùn)7供方質(zhì)量控制8進(jìn)料控制程序9生產(chǎn)質(zhì)量控制程序各項(xiàng)實(shí)際得分匯總第2頁(yè)共6頁(yè)模塊名稱(chēng)：2,設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制評(píng)審部門(mén)：技術(shù)部評(píng)審人：序號(hào)評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)審項(xiàng)目差比較差比較特別不評(píng)審不合格摘要01245N/A1設(shè)計(jì)流程2設(shè)計(jì)能力3設(shè)計(jì)人員狀況4設(shè)計(jì)軟件5設(shè)計(jì)評(píng)審機(jī)制6設(shè)計(jì)變更控制7工程問(wèn)題解決8設(shè)計(jì)文件記錄各項(xiàng)實(shí)際得分匯總模塊名稱(chēng)：3,供應(yīng)商管

5、理與來(lái)料控制評(píng)審部門(mén)：QC部評(píng)審人：序號(hào)評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)審項(xiàng)目'一、差比較差比較特別不評(píng)審不合格摘要01245N/A1供方評(píng)審機(jī)制2:合格供應(yīng)商清單3來(lái)料檢驗(yàn)記錄4物料認(rèn)證流程5來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)6來(lái)料檢驗(yàn)設(shè)備7進(jìn)料渠道控制各項(xiàng)實(shí)際得分模塊名稱(chēng)：4,不合格品的控制評(píng)審部門(mén)：QC部評(píng)審人：序號(hào)評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù).、評(píng)審項(xiàng)目差比較差比較特別不評(píng)審不合格摘要01245N/A1不合格品的控制程序2客退產(chǎn)品的處理流程3對(duì)客退產(chǎn)品的重視度4不合格品處理程序/規(guī)范5客戶(hù)投訴的處理6改善措施的有效性7不合格品的管制與標(biāo)識(shí)各項(xiàng)實(shí)際得分匯總第3頁(yè)共6頁(yè)模塊名稱(chēng)：5,制程控制及檢驗(yàn)評(píng)審部門(mén)：QC部評(píng)審人：序號(hào)評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)

6、'_評(píng)審項(xiàng)目、差比較差比較特別不評(píng)審不合格摘要01245N/A1工藝文件的規(guī)范化2規(guī)范的生產(chǎn)工藝流程3關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制4制程檢驗(yàn)及記錄5關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)、控制6檢驗(yàn)設(shè)備的配置各項(xiàng)實(shí)際得分模塊名稱(chēng)：6,最終產(chǎn)品控制評(píng)審部門(mén)：QC部評(píng)審人：序號(hào)評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)、評(píng)審項(xiàng)目'一、差比較差比較特別不評(píng)審不合格摘要01245N/A1最終廣品檢驗(yàn)規(guī)范2客戶(hù)反饋問(wèn)題的檢驗(yàn)3最終廣品檢驗(yàn)記錄4檢驗(yàn)手段的完整性5檢驗(yàn)設(shè)備的狀況6最終產(chǎn)品一致性保證7最終產(chǎn)品穩(wěn)定性保證各項(xiàng)實(shí)際得分模塊名稱(chēng)：7,文件、記錄與控制評(píng)審部門(mén)：綜合管理部評(píng)審人：序號(hào)一評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)"、一評(píng)審項(xiàng)目差比較差比較特別不評(píng)審不合

7、格摘要01245N/A1對(duì)所有文件的管理2客戶(hù)提供文件的管理3文件的查閱及記錄4文件分類(lèi)的合理性5作廢文件的管理6文件管理的職責(zé)明確7文件的保密守則各項(xiàng)實(shí)際得分第4頁(yè)共6頁(yè)模塊名稱(chēng)：8,生產(chǎn)設(shè)備與儀器校驗(yàn)評(píng)審部門(mén)：工程部評(píng)審人：序號(hào)評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)審項(xiàng)目'差比較差比較特別不評(píng)審不合格摘要01245N/A1設(shè)備滿(mǎn)足生產(chǎn)要求2設(shè)備的保養(yǎng)與維修記錄3設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃4設(shè)備校驗(yàn)的記錄5設(shè)備操作人員培訓(xùn)記錄6設(shè)備使用操作手冊(cè)/工藝7設(shè)備精度匹配生產(chǎn)要求8設(shè)備維護(hù)部門(mén)明確狀況各項(xiàng)實(shí)際得分模塊名稱(chēng)：9,現(xiàn)場(chǎng)管理評(píng)審部門(mén)：采購(gòu)部評(píng)審人：序號(hào)_評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)審項(xiàng)目差比較差比較特別不評(píng)審不合格摘要01245N

8、/A15S管理執(zhí)行狀況2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域標(biāo)識(shí)3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)秩序狀況4現(xiàn)場(chǎng)防塵、火、水狀況5現(xiàn)場(chǎng)物料管理6后無(wú)防靜電要求7生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員管制8現(xiàn)場(chǎng)操作人員培訓(xùn)各項(xiàng)實(shí)際得分模塊名稱(chēng)：10,持續(xù)改善評(píng)審部門(mén)：QCB評(píng)審人：序號(hào)'評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)審項(xiàng)目差比較差比較特別不評(píng)審不合格摘要01245N/A1持續(xù)改善組織與流程2改善具體措施3客戶(hù)接口部門(mén)與職責(zé)4內(nèi)部合理化建議推行度5改善記錄各項(xiàng)實(shí)際得分第5頁(yè)共6頁(yè)模塊名稱(chēng)：11,儲(chǔ)存和交付評(píng)審部門(mén)：制造管理部評(píng)審人：序號(hào)一評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)''一評(píng)審項(xiàng)目“差比較差比較特別不評(píng)審不合格摘要01245N/A1儲(chǔ)存與交付流程2搬運(yùn)方式和工具3，燃、腐蝕和有毒材料的存放4靜電敏感原材料存放5防火、防盜、防潮措施6交付方式與地域7產(chǎn)品包裝與疊放各項(xiàng)實(shí)際得分模塊名稱(chēng)：12,客戶(hù)支持和服務(wù)評(píng)審部門(mén)：米購(gòu)部評(píng)審人：序號(hào)評(píng)定等級(jí)分?jǐn)?shù)、“一、_評(píng)審項(xiàng)目二一差比較差比較特別不評(píng)審不合格摘要o1245N/A1客戶(hù)投訴處理機(jī)制2客戶(hù)投訴處理效率3解決方案反饋4客戶(hù)拜訪機(jī)制5對(duì)客戶(hù)質(zhì)量的重視各項(xiàng)實(shí)際得分模塊名稱(chēng)：13,生產(chǎn)能力和價(jià)格評(píng)審部門(mén)：采