公司記錄表格全套

1、文件發(fā)放、回收記錄編Nb：BG4.101期名稱編號版本修改號發(fā)放記錄回收記錄收文部門簽收人份數(shù)日期發(fā)放人簽回份數(shù)填表人：批準人：日期:受控文件修訂狀態(tài)控制清單編號:BG4.102廳P文件號文件名稱修訂狀態(tài)歸檔日期備注填表人:批準人:日期:受控文件清單編號：BG-4.1-03No:廳P文件名稱文件編號版本修改號備注填表人:批準人：日期:文件更改申請單文件名稱編號版本編號：BG-4.1-04Nb：更改位置及原因:更改后內(nèi)容受此影響引起的其它更改文件名稱:申請人：日期:所在部門意見簽名：日期:審批部門意見簽名：日期：文件銷毀申請單編號：BG-4.1-05eNb：文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人：

2、日期：所在部門意見簽名：日期：文件保管部門意見簽名：日期：管理者代表意見簽名：日期：外來文件控制清單編號：BG4.106M：廳P文件號文件名稱文件來源歸檔日期備注填表人：批準人：日期:質(zhì)量記錄清單編號：BG-4.2-01eNb：廳P記錄名稱編號保?。辏﹤渥①|(zhì)量目標考核表編號：BG-5.4.1-01N0:名稱部門總數(shù)合格數(shù)合格率質(zhì)量目標合格否生產(chǎn)技本部采購部辦公室銷售部質(zhì)量目標考核表編號：BG-5.4.1-01N0:名稱部門、總數(shù)合格數(shù)合格率質(zhì)量目標合格否生產(chǎn)技本部采購部辦公室銷售部管理評審計劃編號：ZJ-5.4-01eNb:1評審目的：評審本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和

3、有效性。評審參加部門、人員：主持：總經(jīng)理出席：本公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有部門和其負責人評審內(nèi)容：1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的適宜性。是否需要更新或修改；2、質(zhì)量管理的充分性。過程是否被充分識別并適當規(guī)定，過程開展是否充分，組織機構(gòu)、職責分配、資源配置是否合理；3、質(zhì)量管理體系的有效性。過程業(yè)績、產(chǎn)品符合性、顧客滿意是否達到了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求；4、產(chǎn)品過程、體系方面改進的機會和變更的需求；5、其它需要評審的事項。各部門需準備的資料（2003/3/15前提交管代）：1、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況分析報告；（內(nèi)審組長）2、質(zhì)量方針、目標實施情況及過程業(yè)績、產(chǎn)品符合性、質(zhì)量趨勢分析

4、報告；（質(zhì)管部）3、糾正、預防措施實施情況報告；（質(zhì)管部）4、顧客反饋、投訴、抱怨處理報告及顧客滿意測量報告；（供銷部）5、以往管理評審的跟蹤措施及實施效果；（管代）6、內(nèi)外環(huán)境變更情況及改進建議。（各部門）計劃評審時間：2003.3.15編制：何繼云日期：2003.2.15審批：何繼云日期：2003.2.15管理評審報告編號：ZJ-5.4-02評審時間：2003.3.20編制（簽名）：何仲云2003年3月20日審批（簽名）：何繼云2003年3月20日管理評審報告編號：ZJ-5.4-02用：1評審時間2003.3.15地點辦公室評審目的：評價本公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量管理方針和目標），以確

5、保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審參加部門、人員：主持：總經(jīng)理出席：體系所涉及部門的負責人。評審內(nèi)容及決定和措施摘要：1、內(nèi)審情況分析：1、1現(xiàn)狀：a、2003年3月5日，本公司進行了內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。本次審核是按ISO9001:2000版的標準條款進行的。從審核的情況看，各部門基本上都能按標準、質(zhì)量手冊要求去運行，但也存在不足之處。此次審核共開出3個不符合報告，大多是實施性問題。目前各部門已進行了原因分析，制定了糾正措施予以實施，經(jīng)驗證均以關(guān)閉。b、質(zhì)管部檢測儀器檢定不及時，原因是生產(chǎn)要用，而公司又無備用儀器。1、2分析和建議：a、內(nèi)審查出的實施性不合格，主要是有關(guān)部門和人員對質(zhì)量手

6、冊不夠熟悉所致，需繼續(xù)組織相關(guān)人員進行學習；b、需購置一批備用儀器，用于檢測時的替換。2、顧客反饋2、1現(xiàn)狀：2002年全年沒有接到顧客書面投訴（抱怨）。2、2分析和建議：對于顧客的口頭投訴或抱怨，供銷部應用聯(lián)絡(luò)單的形式轉(zhuǎn)交質(zhì)管部，由其進行分析，必要時采取糾正措施，保存處理記錄。3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合3. 1現(xiàn)狀：a、產(chǎn)品一次交驗合格率1月份為，2月份為。b、顧客滿意程度統(tǒng)計為100%。4. 2分析和建議a.試運行中，產(chǎn)品的一次交驗合格率為，還需加強質(zhì)量管理。4,預防和糾正措施狀況5. 1現(xiàn)狀a.公司發(fā)出的糾正措施處理單均已采取糾正措施并以關(guān)閉；b.公司發(fā)出的一張預防措施記錄單已采取預防措

7、施，并已關(guān)閉。6. 2分析和建議對信息的統(tǒng)計、分析、確定預防措施工作開展得不充分，質(zhì)管部應加強這方面的工作。7. 以往管理評的跟蹤措施本公司第一次進行管理評審，無上述項目。8. 對質(zhì)量管理體系的評審意見評審會議認為：公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系符合ISO9001:2000標準的要求和公司的實際情況，是適宜的；各過程得到識別和規(guī)定，過程的開展是充分的，機構(gòu)設(shè)置、職責分配、資源配置基本合理；實施ISO9000標準以來，公司的產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意程度得以提高，質(zhì)量管理體系總體上來說是有效的。存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)應該持續(xù)進行改進，以確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。9. .總經(jīng)理的

8、總結(jié)各部門的負責人對公司的質(zhì)量管理體系進行了認真的評審，完全同意大家的評審意見。根據(jù)大家的建議，現(xiàn)做出如下的改進決定：a.由管理者代表和辦公室做出安排，組織大家進一步學習標準和程序文件；b.由采購員再采購檢測設(shè)備，作為儀器檢定時的備用；c.責令銷售人員要作好顧客口頭反饋的信息工作；d.責令質(zhì)管部加強信息統(tǒng)計分析和采取預防措施e.由管理者代表向認證機構(gòu)提出認證申請。各部門在會議后，一定要落實上述決定，確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。評審結(jié)論：本公司的質(zhì)量管理體系是適宜、充分和有效的。改進、糾正和預防措施摘要及責任部門:辦公室、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、供銷部。編制：何仲云審核：何繼云批準：何

9、繼云日期：2003.3.16培訓記錄表編號：BG-6.1-01eNb：時間：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：參加培訓人員名單（共人）培訓內(nèi)容摘要：考核方式及成績：培訓記錄表編號：BG-6.1-01W時間：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：參加培訓人員名單（共人）培訓內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：培訓評價：培訓申請單編號：BG-6.1-02W申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象共人申請原因：培訓內(nèi)容：申請部門經(jīng)理意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：培訓申請單編號：BG-6.1-02W申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象共人申請原因：培訓內(nèi)容：申請部門經(jīng)理意見：

10、簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：年度培訓計劃表編號：BG-6.1-03W日期受訓部門受訓人員培訓方式培訓內(nèi)容考核方式備注編制：審核：批準：日期：會議/培訓簽到表編號：BG-6.1-04W日期時間地點主持/訓人會議/培訓內(nèi)容廳P部門簽名廳P部門簽名0111021203130414051506160717081809191020會議/培訓簽到表編號：BG-6.1-04W日期時間地點主持/訓人會議/培訓內(nèi)容廳P部門簽名廳P部門簽名0111021203130414051506160717081809191020員工檔案表編號：BG-6.1-05N0:姓名出生日期住址工種性別職務聯(lián)系方式文化程度

11、簡歷員工檔案表編號：BG-6.1-05N0:姓名出生日期住址工種性別職務聯(lián)系方式文化程度簡歷生產(chǎn)設(shè)施配置申請單設(shè)施名稱購置數(shù)量型號規(guī)格單價預算使用部門到廠日期主要技術(shù)參專我用途說明預定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量保證能力的評價（必要時附各種證明材料）：申請人：審核：批準：日期：日期：日期編號：SC-6.2-01Nb：生產(chǎn)設(shè)施配置申請單編號：SC-6.2-01W設(shè)施名稱購置數(shù)量型號規(guī)格單價預算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)用途說明預定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量保證能力的評價（必要時附各種證明材料）：申請人：審核：批準：日期：日期：日期設(shè)施驗收單編號：SC-6.2-02W設(shè)施名稱出廠編號型號規(guī)格價格生產(chǎn)廠家進

12、廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗收結(jié)論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名：日期：生產(chǎn)部簽名：日期：;設(shè)施驗收單編號：SC-6.2-02W設(shè)施名稱出廠編號型號規(guī)格價格生產(chǎn)廠家進廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗收結(jié)論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名：日期：生產(chǎn)部簽名：日期：編號：SC-6.2-03設(shè)施名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家主要技術(shù)參數(shù):隨機附件及資料:檢修歷史記錄:備注:設(shè)施管理卡Nb：公司編號驗收日期使用部門生產(chǎn)設(shè)施一覽表編號：SC-6.2-04W廳P公司編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格起用日期使用部門放置地點備注日期:編制:設(shè)施

13、日常保養(yǎng)項目表編號：SC-6.2-05設(shè)施名稱：設(shè)施編號：使用部門：保養(yǎng)人：月份保養(yǎng)項目類別01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293C31異常情況記錄備注注：用“表示日保，表示周保，表示月保，“X”表示有異常情況，應在“異常情況記錄”欄予以記錄設(shè)施保養(yǎng)檢修計劃編號：SC-6.2-06W廳P設(shè)施編號設(shè)施名稱保養(yǎng)檢修內(nèi)容時間保養(yǎng)/檢修人編制:日期:批準:日期:設(shè)施檢修單編號：SC-6.2-07設(shè)施使用部門：Nb：設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格故障發(fā)生時間和現(xiàn)象:檢修記錄:驗收記錄:檢修申請人檢修人:日期:驗收人:日期:備注:設(shè)

14、施報廢單編號：SC-6.2-08W設(shè)施使用部門：設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準人：日期：備注：設(shè)施報廢單編號：SC-6.2-08W設(shè)施使用部門：設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：編號：GX-7.2-01eNb：初次評審修訂評審（原評審表號：）顧客名稱訂貨日期交付日期訂貨數(shù)量信息來源電話記錄口訂單或合同草案等顧客對產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務、價格等）填寫人：日期：采購員（評審物料提供能力）口有口無填寫人：日期：倉庫保管員口有口無填寫人：日期：生產(chǎn)部（評審生產(chǎn)能力及交貨期）口有口無填寫人：日期：質(zhì)管部（評審檢

15、測能力）口有口無填寫人：日期：營銷員（評審合同的合法、后效性）口有口無填寫人：日期：電話訂單顧客確認口顧客確認：聯(lián)系人：電話：傳真：地址：郵編：日期：口可以不可以日期:評審結(jié)論備注：1本表用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或特殊要求的產(chǎn)品合同包括口頭/電話訂單的評審；2 口頭/電話訂單的評審，要填寫“電話訂單顧客確認欄”；3 沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求合同的評審部門：生產(chǎn)部，銷售部；4 特殊要求產(chǎn)品合同的評審部門：全體部門；5 特殊合同評審結(jié)論一欄由總經(jīng)理批準，其他由銷售部經(jīng)理批準。合同清單編號：GX-7.2-02N0:序號合同名稱合同編號簽訂人簽訂日期供方評定記錄表編號：GX-7.4-01eNb：供方名稱

16、地址電話/傳真:聯(lián)系人本公司主要的米購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價（附資料共頁）：采購部簽名：日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測報告編號：質(zhì)管部簽名：日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部簽名：日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)管部簽名：日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：管理者/弋表簽名：日期：年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間合格供方名錄編號：GX-7.4-02eNb：廳P供方名稱產(chǎn)品名稱類別首次列入日期評定表序號復評結(jié)果編制：批準:日期:

17、供方業(yè)績評定表編號：GX-7.4-03eNb：供方名稱1地址電話/傳真1聯(lián)系人供應產(chǎn)品及類別（A/B/C）:進貨物質(zhì)控制方式進貨檢驗；口進貨外觀驗證；本公司到供方現(xiàn)場驗證；顧客到供方現(xiàn)場驗證；顧客到本公司現(xiàn)場驗證。質(zhì)量得分（占60%）:（合格批次/到貨總批次）X60按期交貨得分（占20%）:（按時到貨批次/到貨總批次）X20其他情況（占20%）,如包裝質(zhì)量、售后服務、配合度等?？傇u分及處理建議：采購部經(jīng)理簽名：日期：管理者代表意見（總分100分，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄）：簽名：日期:月份采購計劃編號：GX-7.4-04eNb：廳P產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量交貨日期質(zhì)量要求實際交貨期備

18、注編制/日期：審批/日期：臨時采購要求單編號：GX-7.4-05eNb：物品名稱型號規(guī)格數(shù)量交貨日期質(zhì)量要求備注臨時采購原因：申請人/日期：部門經(jīng)理/日期：批準人/日期：臨時采購要求單編號：GX-7.4-05eNb：物品名稱型號規(guī)格數(shù)量交貨日期質(zhì)量要求備注臨時采購原因：申請人/日期：部門經(jīng)理/日期：批準人/日期：采購單編號：GX-7.4-06eNb：廳P物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價交貨日期質(zhì)量要求備注其它事項：采購員/日期：采購主管/日期：（必要時）供方確認（請在日內(nèi)確認，將此單傳回）：簽名（蓋章）：日期：供方質(zhì)保能力調(diào)查表編號：GX-7.4-07eNb：各供方企業(yè)：請認真、如實填寫本表，企業(yè)主管簽字，加蓋公章（簽字）后及時交回本公司。企業(yè)名稱地址負責人姓名郵編電話號碼傳真號碼協(xié)作性質(zhì)外購口外協(xié)口協(xié)作內(nèi)容生產(chǎn)能力生產(chǎn)特點成批生產(chǎn)口流水線大量生產(chǎn)口單件生產(chǎn)口生產(chǎn)設(shè)備職工總數(shù)人其中：技術(shù)人員人工人人國際合作經(jīng)驗是外資企業(yè)口是合資企業(yè)口產(chǎn)品直接出口口產(chǎn)品間接出口口無對外合作經(jīng)驗口營業(yè)執(zhí)照口生產(chǎn)許可證口資信等級口重合同信用口企業(yè)簡介口企業(yè)質(zhì)量保證能力:質(zhì)里檢驗機構(gòu)質(zhì)里標準檢驗員人數(shù)文化程度檢驗指導書齊全口/、齊全口無口檢驗記錄齊全匚/、齊全匚無口工藝技術(shù)文件齊全口/、齊全口無口檢測手段齊全匚/、齊全匚無口計里標準計量室匚:外委口檢驗方式全檢匚抽檢口質(zhì)量保證體系宣貫認證情況:質(zhì)量培訓