公司物資設(shè)備管理辦法

1、6.物資管理6.1 物資設(shè)備管理6.1.1 總則為規(guī)范吉圖輝快速鐵路公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）物資設(shè)備采購(gòu)、供應(yīng)及管理工作，保證建設(shè)工程質(zhì)量，降低工程成本，根據(jù)鐵路建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備管理辦法（鐵建設(shè)200683號(hào)）、鐵路建設(shè)項(xiàng)目鐵道部管理的物資采購(gòu)供應(yīng)實(shí)施細(xì)則鐵建設(shè)2007219號(hào)、鐵路建設(shè)項(xiàng)目甲供物資設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)暫行辦法（鐵建設(shè)2006217號(hào)）和鐵路建設(shè)項(xiàng)目甲供物資設(shè)備目錄（鐵建設(shè)2010163號(hào)）文、關(guān)于推進(jìn)鐵路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)，（鐵建設(shè)2009154號(hào)）。結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際，制定本辦法。本辦法適用于建設(shè)項(xiàng)目使用內(nèi)資和外資采購(gòu)物資設(shè)備的管理，鐵道部另有規(guī)定的物資設(shè)備的管理按相關(guān)規(guī)定辦理。6.

2、1.2 物資設(shè)備分類(lèi)及其范圍鐵路建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備采購(gòu)實(shí)行分類(lèi)管理，按照鐵道部相關(guān)規(guī)定，所有物資設(shè)備分為三大類(lèi)：1 .甲供物資設(shè)備：指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由鐵道部或公司招標(biāo)采購(gòu)供應(yīng)的物資設(shè)備。其中，由鐵道部組織采購(gòu)供應(yīng)的甲供物資設(shè)備簡(jiǎn)稱(chēng)部管物資，由公司自行采購(gòu)供應(yīng)的甲供物資設(shè)備簡(jiǎn)稱(chēng)建管物資。2 .甲控物資設(shè)備：是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，在公司監(jiān)督下，施工單位采購(gòu)的物資設(shè)備。3 .自購(gòu)物資設(shè)備：是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由施工單位自行采購(gòu)的物資設(shè)備。4 .物資設(shè)備分類(lèi)隨鐵道部相關(guān)政策變化而調(diào)整，施工單位必須嚴(yán)格按分類(lèi)管理的權(quán)限進(jìn)行物資設(shè)備采購(gòu)，否則不予計(jì)價(jià)。5 .甲供、甲控物資

3、設(shè)備的具體分類(lèi)執(zhí)鐵路建設(shè)項(xiàng)目甲供物資設(shè)備目錄（鐵建設(shè)2010163號(hào)）文件規(guī)定。6.1.3 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)：1 .領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)公司物資設(shè)備管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分類(lèi)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的管理體制。成立建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。2 .領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：研究決定物資設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)、管理重要事項(xiàng)。審定物資管理辦法。監(jiān)督、檢查物資設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)工作。3 .物資設(shè)備部職責(zé)：負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備管理工作，建立物資設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)管理體系和質(zhì)量控制管理體系，降低采購(gòu)供應(yīng)成本，確保物資設(shè)備質(zhì)量。負(fù)責(zé)編制物資設(shè)備管理的有關(guān)制度和辦法，指導(dǎo)、檢查有關(guān)參建單位的物資設(shè)備管理工作。負(fù)責(zé)物資

4、設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)及合同執(zhí)行，對(duì)主要材料和設(shè)備款的支付進(jìn)行簽認(rèn)，參與驗(yàn)工計(jì)價(jià)工作。監(jiān)控物資設(shè)備質(zhì)量，協(xié)調(diào)資源分配和采購(gòu)各方關(guān)系。負(fù)責(zé)甲供、甲控物資設(shè)備管理工作。及時(shí)上報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，按時(shí)完成物資采購(gòu)相關(guān)工作；組織物資設(shè)備的供貨、調(diào)劑。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目施工單位自購(gòu)物資設(shè)備的管理工作，監(jiān)督、檢查自購(gòu)物資設(shè)備程序是否規(guī)范，質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)。(6)深入施工現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)查了解物資使用方向、供求進(jìn)度、供應(yīng)質(zhì)量、存在問(wèn)題和現(xiàn)場(chǎng)物資管理等情況，加強(qiáng)和改進(jìn)物資管理供應(yīng)工作。4 .計(jì)劃財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)甲供物資設(shè)備價(jià)款復(fù)核與支付工作。參加物資設(shè)備招標(biāo)工作，包括甲供物資設(shè)備需求計(jì)劃的審核、招標(biāo)計(jì)劃的編制與上報(bào)、招標(biāo)文件的會(huì)審、評(píng)標(biāo)、合

5、同簽訂等。5 .安全質(zhì)量部職責(zé)：負(fù)責(zé)監(jiān)督物資設(shè)備質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。參與甲供、甲控物資設(shè)備的招標(biāo)工作。6 .工程管理部職責(zé)：負(fù)責(zé)提供甲供物資設(shè)備需求計(jì)劃。參與甲供、甲控物資設(shè)備的招標(biāo)工作。7 .指揮部職責(zé)：設(shè)置專(zhuān)（兼）職人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)物資設(shè)備的管理工作。負(fù)責(zé)審核、匯總管段各施工單位提報(bào)的甲供物資設(shè)備需求計(jì)劃和技術(shù)要求，上報(bào)物資設(shè)備部。負(fù)責(zé)監(jiān)控管段物資設(shè)備質(zhì)量，掌握現(xiàn)場(chǎng)供需動(dòng)態(tài)，及時(shí)向公司反饋信息。參與審核甲控物資設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃。8 .施工單位職責(zé)：設(shè)立物資設(shè)備管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的物資設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)管理工作。按規(guī)定編報(bào)需求計(jì)劃和技術(shù)要求，以及甲控、自購(gòu)物資設(shè)備的招標(biāo)計(jì)劃。于每年10月20日前向

6、公司物資設(shè)備部報(bào)送經(jīng)公司指揮部審查簽認(rèn)的下年度物資設(shè)備（包括甲供、甲控）采購(gòu)計(jì)劃（申請(qǐng)計(jì)劃）。按照相關(guān)規(guī)定對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)、見(jiàn)證取樣。試驗(yàn)、檢測(cè)的原始依據(jù)以及供應(yīng)廠(chǎng)商提供的合格證、質(zhì)量文件資料等是工程竣工交驗(yàn)的重要依據(jù)，必須妥善保管。負(fù)責(zé)甲供物資設(shè)備的保管工作。參與公司組織的供應(yīng)商履約評(píng)價(jià)工作。9 .勘察設(shè)計(jì)單位職責(zé)：按照鐵道部相關(guān)規(guī)定提供物資設(shè)備清單，明確技術(shù)要求，單獨(dú)計(jì)算物資設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用，提供物資設(shè)備進(jìn)場(chǎng)建議計(jì)劃，為物資設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)提供基礎(chǔ)資料。配合公司對(duì)施工單位上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃品種、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查，如發(fā)現(xiàn)與設(shè)計(jì)不符，積極協(xié)助公司組織研究處理。對(duì)重要物資設(shè)備進(jìn)行

7、技術(shù)交底。10 .監(jiān)理單位職責(zé)：核實(shí)到場(chǎng)物資設(shè)備與采購(gòu)合同執(zhí)行的一致性。參加現(xiàn)場(chǎng)物資設(shè)備的開(kāi)箱檢查、驗(yàn)收，簽署驗(yàn)收單證。審查所有進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)配件和設(shè)備生產(chǎn)廠(chǎng)家提供的質(zhì)量證明文件和相關(guān)資料。督促施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)配件、設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)測(cè)試，并對(duì)其檢驗(yàn)測(cè)試予以審核和簽認(rèn)。按規(guī)定比例對(duì)施工單位的抽樣試驗(yàn)進(jìn)行見(jiàn)證試驗(yàn)或者平行試驗(yàn)。協(xié)調(diào)、處理設(shè)備安裝、調(diào)試、測(cè)試及交驗(yàn)過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題。對(duì)未經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備，監(jiān)理單位拒絕簽認(rèn)、簽發(fā)驗(yàn)收記錄和準(zhǔn)用通知單，及時(shí)通知、督促施工單位單獨(dú)保管，并嚴(yán)禁在工程中使用和安裝，限期撤出現(xiàn)場(chǎng)。11 .物資設(shè)備供應(yīng)廠(chǎng)商職責(zé)：建立健全物資設(shè)備

8、的質(zhì)量管理體系。按合同約定，按時(shí)、保質(zhì)、保量提供物資設(shè)備。接受公司及相關(guān)單位物資管理部門(mén)對(duì)合同物資設(shè)備供應(yīng)監(jiān)督和協(xié)調(diào)。接受按物資管理規(guī)定進(jìn)行的檢查、驗(yàn)收，當(dāng)所驗(yàn)收的物資設(shè)備存在與所簽合同不符等問(wèn)題時(shí)，承擔(dān)一切違約責(zé)任。接受上級(jí)主管部門(mén)的檢查，接受公司物資管理部門(mén)對(duì)其履行采購(gòu)合同情況進(jìn)行的檢查、考核和評(píng)比。12 .物資代理公司職責(zé)準(zhǔn)確掌握并向公司提供供應(yīng)商分布、產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展等市場(chǎng)信息，協(xié)助公司制定招標(biāo)采購(gòu)實(shí)施方案和市場(chǎng)格局優(yōu)化整合方案。負(fù)責(zé)匯總編制甲供物資設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃協(xié)助編制建管物資招標(biāo)計(jì)劃和招標(biāo)文件，協(xié)助開(kāi)展招標(biāo)工作負(fù)責(zé)甲供物資設(shè)備的組織供應(yīng)服務(wù)工作，服從指揮部的現(xiàn)場(chǎng)組織

9、協(xié)調(diào)，督促生產(chǎn)（供應(yīng)）商履行生產(chǎn)供應(yīng)合同，確保供應(yīng)及時(shí)到位。負(fù)責(zé)監(jiān)控甲供物資設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)全過(guò)程的質(zhì)量和索賠工作。（6）對(duì)重要物資設(shè)備實(shí)行駐廠(chǎng)監(jiān)造。6.1.4 部管物資管理1 .計(jì)劃管理公司在施工招標(biāo)前，根據(jù)施工組織安排，按項(xiàng)目上報(bào)全部部管物資招標(biāo)計(jì)劃（可分站前、站后兩次上報(bào)），經(jīng)部招標(biāo)辦批準(zhǔn)后分批實(shí)施。具體工作由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)，工程管理部配合。施工單位按公司要求及時(shí)編報(bào)部管物資設(shè)備清單、需求計(jì)劃、技術(shù)要求及說(shuō)明，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章后上報(bào)。公司在每年上報(bào)項(xiàng)目建設(shè)滾動(dòng)計(jì)劃時(shí)，將當(dāng)年部管物資采購(gòu)供應(yīng)的調(diào)整計(jì)劃以及次年和第三年的部管物資采購(gòu)建議計(jì)劃（指施工單位預(yù)計(jì)消耗量）上報(bào)部物資辦，并抄送物

10、資代理公司。公司根據(jù)審查后的集中采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)編制招標(biāo)物資一覽表，上報(bào)部物資辦。2 .招標(biāo)采購(gòu)招標(biāo)文件由物資代理公司統(tǒng)一匯總編制，工程管理部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)物資技術(shù)規(guī)格書(shū)的編制，物資設(shè)備部對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審核。部物資辦組織公司在鐵道工程交易中心對(duì)部管物資進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。招標(biāo)交易手續(xù)（包括招標(biāo)公告、交易表格、評(píng)標(biāo)結(jié)果公示等）統(tǒng)一委托物資代理公司辦理。部物資辦組織公司依法組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)工作，推薦中標(biāo)候選人。3 .組織供應(yīng)評(píng)標(biāo)報(bào)告核準(zhǔn)后，公司發(fā)出中（未）標(biāo)通知書(shū)，與中標(biāo)人簽訂采購(gòu)合同，并負(fù)責(zé)接收、保管和退還履約保證金。合同簽訂后10天內(nèi)報(bào)部物資辦。物資設(shè)備部負(fù)責(zé)部管物資的調(diào)劑工作。物資設(shè)備

11、部負(fù)責(zé)部管物資的組織驗(yàn)收。物資設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，組織監(jiān)理單位及施工單位相關(guān)人員共同到現(xiàn)場(chǎng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢查驗(yàn)收，包括對(duì)物資設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、品種、檢測(cè)報(bào)告、合格證書(shū)、外觀(guān)質(zhì)量等按合同規(guī)定進(jìn)行檢查，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決。驗(yàn)收簽認(rèn)單一式五份（公司、物資代理公司、施工單位、監(jiān)理單位、供應(yīng)廠(chǎng)商各執(zhí)一份）。存在數(shù)量、質(zhì)量差異或與所簽合同不符等問(wèn)題時(shí)，由物資設(shè)備部組織物資代理公司與供應(yīng)商協(xié)商解決。不合格物資設(shè)備禁止進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，由供應(yīng)商自行處置，并承擔(dān)由此造成的損失。物資設(shè)備部負(fù)責(zé)組織部管物資設(shè)備索賠事宜，并參與部物資管理辦組織的部管物資合格供應(yīng)商評(píng)審工作。4 .1.5建管物資管理1 .建管物資由公司物資

12、設(shè)備部歸口管理，各指揮部配合。2 .物資設(shè)備部按照鐵道部關(guān)于建管物資管理的有關(guān)規(guī)定，制定招標(biāo)計(jì)劃。3 .施工單位按公司要求及時(shí)編報(bào)物資設(shè)備清單、需求計(jì)劃和技術(shù)要求及說(shuō)明，由單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章后，經(jīng)監(jiān)理審核后，報(bào)公司批準(zhǔn)。4 .公司向鐵道部工程招投標(biāo)管理辦公室上報(bào)招標(biāo)計(jì)劃；批復(fù)后，由物資設(shè)備部具體組織招標(biāo)采購(gòu)。5 .組織供應(yīng)建管物資由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)。建管物資設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，監(jiān)理單位及施工單位相關(guān)人員應(yīng)共同到現(xiàn)場(chǎng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢查驗(yàn)收，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決。存在數(shù)量、質(zhì)量差異或與所簽合同不符等問(wèn)題時(shí)，由物資設(shè)備部與供應(yīng)商協(xié)商解決。不合格物資設(shè)備禁止進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，由供應(yīng)商自行處置，并承擔(dān)由

13、此造成的損失。物資設(shè)備部負(fù)責(zé)組織建管物資設(shè)備索賠事宜。6 .1.6甲控及自購(gòu)物資管理1 .施工單位按公司要求及時(shí)編報(bào)甲控物資設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃。2 .物資設(shè)備由施工單位組織招標(biāo)采購(gòu)并簽訂合同，采購(gòu)合同送公司備案。公司對(duì)甲控物資設(shè)備招標(biāo)程序、是否為合格供應(yīng)商以及物資設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。3 .施工單位按國(guó)家、鐵道部關(guān)于招標(biāo)的有關(guān)規(guī)定組織甲控物資招標(biāo)采購(gòu)，與中標(biāo)人簽訂并負(fù)責(zé)履行采購(gòu)合同。并于合同簽訂5日內(nèi)將合同副本報(bào)監(jiān)理單位、公司指揮部、公司物資設(shè)備部、公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部備案。4 .自購(gòu)物資設(shè)備由施工單位按有關(guān)規(guī)定自行確定采購(gòu)方式，組織采購(gòu)，確保采購(gòu)物資優(yōu)質(zhì)、可靠。5 .自購(gòu)物資設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，監(jiān)理單位要按相關(guān)

14、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好原始記錄。并按有關(guān)規(guī)定對(duì)物資設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行抽檢；屬于行政許可或強(qiáng)制認(rèn)證的，應(yīng)檢查行政許可或強(qiáng)制認(rèn)證證書(shū)，檢查結(jié)果送公司物資設(shè)備部備案。檢驗(yàn)不合格的物資設(shè)備由施工單位負(fù)責(zé)處理。6 .公司有權(quán)根據(jù)全線(xiàn)資源統(tǒng)一配置的需要，組織各施工單位統(tǒng)一采購(gòu)物資設(shè)備。7 .1.7質(zhì)量管理1 .要建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確物資設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)管理中各環(huán)節(jié)責(zé)任人和責(zé)任單位。2 .建立健全物資設(shè)備質(zhì)量跟蹤、追溯制度。各相關(guān)單位在物資設(shè)備接轉(zhuǎn)過(guò)程中必須填制物資設(shè)備質(zhì)量記錄單，全過(guò)程記錄物資設(shè)備從廠(chǎng)家到最終使用的質(zhì)量狀況。3 物資設(shè)備采購(gòu)單位應(yīng)針對(duì)不同物資設(shè)備建立質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，特別是要做好技

15、術(shù)引進(jìn)的新產(chǎn)品、新設(shè)備、新系統(tǒng)的質(zhì)量監(jiān)測(cè)。4 .堅(jiān)決杜絕不合格物資設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。施工單位只能使用經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資設(shè)備，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的禁止使用。監(jiān)理單位要按照鐵道部有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備進(jìn)行見(jiàn)證取樣或平行檢驗(yàn)。供應(yīng)商對(duì)監(jiān)理單位、施工單位的質(zhì)量檢查結(jié)果有不同意見(jiàn)時(shí)，由公司選定的第三方質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)做出最終裁定。5,施工單位要按照鐵道部有關(guān)物資設(shè)備保管規(guī)定，加強(qiáng)進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備的儲(chǔ)存保管工作。6 .重要物資設(shè)備實(shí)行駐廠(chǎng)監(jiān)造制度。7 .工程建設(shè)物資設(shè)備如在工程使用過(guò)程中，經(jīng)任何一方檢驗(yàn)、檢查機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，施工單位應(yīng)立即停止使用，并不得進(jìn)行下一道工序的施工，同時(shí)將有關(guān)情況立即報(bào)告公司

16、物資設(shè)備部。8,施工單位應(yīng)按施工組織要求的物資設(shè)備供應(yīng)基點(diǎn)，設(shè)置符合相關(guān)物資設(shè)備儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)的材料廠(chǎng)（庫(kù)）。9 .物資設(shè)備催運(yùn)甲供物資設(shè)備：由委托的物資代理公司負(fù)責(zé)催運(yùn)。由供應(yīng)廠(chǎng)商發(fā)往招標(biāo)文件中指定的到站（碼頭）、車(chē)（船）板交貨。供應(yīng)廠(chǎng)商應(yīng)在發(fā)運(yùn)前7天，將合同號(hào)、物資設(shè)備的名稱(chēng)、數(shù)量及計(jì)劃發(fā)運(yùn)日期以電報(bào)或電傳方式通知公司物資設(shè)備部、物資代理公司、施工單位、監(jiān)理單位。并在物資設(shè)備發(fā)運(yùn)后12小時(shí)內(nèi)，通過(guò)電報(bào)或傳真方式將合同號(hào)、車(chē)（船）號(hào)、物資設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量及預(yù)計(jì)到站（碼頭）日期再次通知相關(guān)各方。甲控、自購(gòu)物資設(shè)備由施工單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé)催運(yùn)。10 .物資設(shè)備接收物資設(shè)備到達(dá)合同指定地點(diǎn)后，施工單位項(xiàng)

17、目部負(fù)責(zé)卸貨、初驗(yàn)和收貨。若發(fā)現(xiàn)物資設(shè)備被盜或包裝破損，應(yīng)找承運(yùn)人做好貨運(yùn)記錄，并及時(shí)通知合同簽訂單位、監(jiān)理單位（甲供物資還須通知物資代理公司）核實(shí)，由合同簽訂單位組織向有關(guān)部門(mén)索賠，施工單位項(xiàng)目部不得拒卸拒收。凡施工單位項(xiàng)目部拒卸拒收或遲卸遲收造成的損失由施工單位負(fù)責(zé)。對(duì)由中標(biāo)生產(chǎn)廠(chǎng)家安裝的設(shè)備，在設(shè)備安裝過(guò)程中，施工單位應(yīng)提供必要的條件，積極配合現(xiàn)場(chǎng)安裝工作，所發(fā)生費(fèi)用由生產(chǎn)廠(chǎng)家自理。11 1.8物資設(shè)備計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理1,甲供物資設(shè)備申請(qǐng)計(jì)劃由施工單位按表1格式填報(bào)。2 .物資設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃由施工單位按各自的管理要求，按表2格式填報(bào)。3 .甲供物資設(shè)備分配計(jì)劃待招標(biāo)、簽訂采購(gòu)合同后由公司向施工

18、單位下達(dá)。4 .物資設(shè)備臺(tái)帳由施工單位和公司按各自管理要求自行建帳。5 .施工單位項(xiàng)目部每季上報(bào)一次統(tǒng)計(jì)分析，并按表9格式附上物資設(shè)備購(gòu)、消、存統(tǒng)計(jì)資料，物資設(shè)備購(gòu)、消、存統(tǒng)計(jì)為累計(jì)數(shù)，截止時(shí)間為每季末，在季后5日內(nèi)由施工單位項(xiàng)目部報(bào)至公司物資設(shè)備部（要求同時(shí)附上項(xiàng)目部的統(tǒng)計(jì)資料電子文件）。6 .所有統(tǒng)計(jì)資料均須用紙質(zhì)文件和電子文件（excel表格）雙份傳送，并在需要時(shí)送相關(guān)部門(mén)一份備案。物資設(shè)備計(jì)劃統(tǒng)計(jì)資料詳見(jiàn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理用表（附件三7 .1.9合同價(jià)款結(jié)算與支付1 .甲供物資設(shè)備合同價(jià)款及運(yùn)雜費(fèi)由公司按有關(guān)規(guī)定和合同要求，進(jìn)行價(jià)款結(jié)算與支付。2 .甲控和自購(gòu)物資設(shè)備合同價(jià)款及運(yùn)雜費(fèi)由施工單

19、位承擔(dān)并自行結(jié)算與支付。3 .公司原則上對(duì)甲供物資設(shè)備實(shí)行總量控制，超支不補(bǔ)。在對(duì)設(shè)計(jì)院提供的各標(biāo)段甲供物資設(shè)備清單進(jìn)行審核的基礎(chǔ)上，確定各標(biāo)段甲供物資設(shè)備需求總量。根據(jù)甲供物資設(shè)備清單、采購(gòu)合同、結(jié)算情況，及時(shí)做好甲供物資設(shè)備的核銷(xiāo)。應(yīng)在甲供物資設(shè)備清單總量?jī)?nèi)進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，簽訂采購(gòu)合同；在采購(gòu)合同總量?jī)?nèi)進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)算。4 .對(duì)施工單位、監(jiān)理單位、物資代理公司和物資設(shè)備供應(yīng)商實(shí)行考核評(píng)比制度，日?？己擞筛髦笓]部負(fù)責(zé)。5 .考核評(píng)比采用自查與檢查相結(jié)合的方式。具體考核內(nèi)容見(jiàn)附件二：物資設(shè)備管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則（表一、表二、表三、表四）。6 .每季度進(jìn)行一次檢查考核，每年對(duì)優(yōu)秀單位進(jìn)行表彰，對(duì)不合格

20、的單位給予通報(bào)批評(píng)，并限期整改。7 .對(duì)施工單位、監(jiān)理單位的考核評(píng)比結(jié)果分別納入工程承包單位質(zhì)量信用評(píng)價(jià)和監(jiān)理單位的信用評(píng)價(jià)考核體系。6.2外資材料及設(shè)備管理6.2.1 總則1 .為加強(qiáng)外資使用管理，確保外資材料及設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)的順利進(jìn)行，根據(jù)關(guān)于印發(fā)鐵路利用國(guó)外貸款項(xiàng)目管理辦法的通知（鐵計(jì)200693號(hào)）和鐵路基本建設(shè)工程利用外國(guó)貸款項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算編制暫行規(guī)定（鐵建設(shè)2000117號(hào)），制定本辦法。2 .本辦法適用于鐵路建設(shè)項(xiàng)目使用外資采購(gòu)的材料及設(shè)備管理。3 .公司物資設(shè)備部負(fù)責(zé)外資采購(gòu)的材料及設(shè)備歸口管理工作，其他相關(guān)部門(mén)配合。4 .2.2計(jì)劃與采購(gòu)1 .公司配合鐵道部利用外資和引進(jìn)技術(shù)中心

21、（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“外資中心”）確定外資使用計(jì)劃和采購(gòu)清單，具體工作由公司物資設(shè)備部負(fù)責(zé)。2 .設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)外資貸款評(píng)估報(bào)告（或貸款協(xié)議）和批準(zhǔn)的外資采購(gòu)清單等，單獨(dú)編制初步設(shè)計(jì)外資概算。配合外資中心編制招標(biāo)文件。3 .公司物資設(shè)備部依據(jù)施工組織安排和設(shè)計(jì)資料，在考慮采購(gòu)周期較長(zhǎng)的前提下，組織施工單位編制外資材料設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)確認(rèn)。4 .物資設(shè)備部將外資材料設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)公司批準(zhǔn)后，由外資中心審批。外資中心審核批準(zhǔn)后的計(jì)劃，作為外資材料采購(gòu)供應(yīng)的依據(jù)，公司和施工單位不得隨意變更。5 .外資材料設(shè)備采用國(guó)際公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)，由外資中心按照采購(gòu)計(jì)劃組織招標(biāo)。6 .2.3接運(yùn)1 .

22、進(jìn)口材料和外資設(shè)備的接運(yùn)單位及接運(yùn)費(fèi)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在招標(biāo)文件中確定。2 .接運(yùn)工作的職責(zé)是依據(jù)外資供貨合同計(jì)劃表，向進(jìn)口材料和外資設(shè)備供貨商提出發(fā)貨通知；負(fù)責(zé)辦理報(bào)關(guān)、商檢、提貨、運(yùn)輸、保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)；在進(jìn)口材料和外資設(shè)備運(yùn)輸中，負(fù)責(zé)辦理有關(guān)事宜，處理有關(guān)問(wèn)題；牽頭組織進(jìn)口材料和外資設(shè)備的驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)外資材料設(shè)備的索賠工作。3 .外資設(shè)備接運(yùn)費(fèi)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部憑經(jīng)施工單位簽認(rèn)的驗(yàn)收單證支付，進(jìn)口材料接運(yùn)費(fèi)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部憑經(jīng)施工單位簽認(rèn)的驗(yàn)收單證代扣代付。4 .2.4驗(yàn)收1 .國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的外資設(shè)備到貨后，由接運(yùn)單位牽頭，及時(shí)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位共同驗(yàn)收，必要時(shí)，物資設(shè)備部和咨詢(xún)單位參加；國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的外資材料由

23、物資設(shè)備部牽頭組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位、咨詢(xún)單位（如果有）共同驗(yàn)收。驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)點(diǎn)虧、點(diǎn)盈，規(guī)格型號(hào)不符，設(shè)備破損，附件短缺，技術(shù)文件不全等問(wèn)題，驗(yàn)收牽頭單位要認(rèn)真取證，并在到貨一周內(nèi)書(shū)面通知供貨商，協(xié)商解決。協(xié)商未果時(shí)，報(bào)公司和外資中心解決。2 .進(jìn)口材料設(shè)備到港后，由接運(yùn)單位進(jìn)行外觀(guān)驗(yàn)收，并拍照取證，但不得隨意開(kāi)箱檢驗(yàn)。接運(yùn)至工地后，接運(yùn)單位應(yīng)及時(shí)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位共同驗(yàn)收，并通知外方人員參加，各單位應(yīng)派熟悉業(yè)務(wù)的人員共同組成開(kāi)箱驗(yàn)收小組，必要時(shí)，物資設(shè)備部和咨詢(xún)單位（如果有）參加。在驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)有貨物破損現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)拍照取證，驗(yàn)收完畢，應(yīng)寫(xiě)出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，接運(yùn)單位要妥善保管。3

24、.2.5外資材料及設(shè)備的結(jié)算1 .外資結(jié)算的價(jià)格結(jié)算價(jià)指與施工單位結(jié)算外資料款的價(jià)格，原則上依據(jù)部批外資概算，以概算原價(jià)核定。清算價(jià)指外資中心轉(zhuǎn)帳給公司外資材料設(shè)備實(shí)際采購(gòu)的美元價(jià)乘以匯率所得出的人民幣價(jià)。2 .貨款結(jié)算計(jì)劃財(cái)務(wù)部依據(jù)結(jié)算價(jià)和外資材料設(shè)備驗(yàn)收清單，季度驗(yàn)工計(jì)價(jià)時(shí)向施工單位結(jié)算貨款。3 .2.6外資材料及設(shè)備計(jì)量支付1 .外資材料公司每季度根據(jù)各施工單位驗(yàn)收合格的外資材料數(shù)量、結(jié)算價(jià)，計(jì)算出本季度外資材料應(yīng)計(jì)量支付金額。計(jì)算公式：外資材料計(jì)量支付款=2（本期已驗(yàn)外資材料數(shù)量x結(jié)算價(jià)）2 .外資設(shè)備外資設(shè)備計(jì)量支付按結(jié)算價(jià)，在工程竣工末次計(jì)量支付時(shí)，一次結(jié)算。6.2.7附則本辦法由

25、物資設(shè)備部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)园l(fā)布之日起實(shí)施。10附件一：物資設(shè)備管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則表1:施工單位物資設(shè)備管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則表2:監(jiān)理單位物資設(shè)備管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則表3:物資代理公司物資設(shè)備管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則表4:物資設(shè)備供應(yīng)商物資設(shè)備管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則附件二：計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理用表表1:吉圖輝甲供物資申請(qǐng)（分配）計(jì)劃表表2:吉圖輝物資采購(gòu)計(jì)劃表表3:吉圖輝年度部管物資招標(biāo)計(jì)劃表表4:吉圖輝物資設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格記錄單匯總表表5:物資設(shè)備結(jié)算付款通知書(shū)（施工單位用）表6:付款通知書(shū)（物資設(shè)備部專(zhuān)用）表7:吉圖輝物資設(shè)備結(jié)算付款匯總單（施工單位用）表8:吉圖輝專(zhuān)物資設(shè)備付款分類(lèi)匯總表表9:吉圖輝物資年

26、（季）購(gòu)（收）入、消耗、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表表10:吉圖輝專(zhuān)物資設(shè)備管理臺(tái)賬11附件一：物資設(shè)備管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則表1施工單位物資設(shè)備管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則項(xiàng)目滿(mǎn)分內(nèi)容問(wèn)題及扣分得分計(jì)分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)管理采購(gòu)供應(yīng)151 .按要求及時(shí)提報(bào)甲供物資需求計(jì)劃和甲控物資招標(biāo)計(jì)戈上2 .主要物資在公司公布的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）冏名錄內(nèi)按規(guī)定程中不購(gòu)。3 .及時(shí)做好物資供應(yīng)工作。4 .配合做好合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商考察。1 .未按要求提報(bào)甲供物資需求計(jì)劃或甲控物資招標(biāo)計(jì)劃，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。2 .未編制物資供應(yīng)計(jì)劃，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分。供應(yīng)計(jì)劃不規(guī)范，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。供應(yīng)計(jì)劃完成率沒(méi)達(dá)到90%扣3分。3 .在合格物資生產(chǎn)

27、（供應(yīng)）商名錄外采購(gòu)，每筆扣5分。4 .未按規(guī)定程序來(lái)購(gòu)，每筆扣2分。5 .米購(gòu)合同不規(guī)范，每筆扣0.5分。6 .越權(quán)采購(gòu)，每筆扣2.5分。7 .收集考核合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商資料不全或有誤，每筆扣1分。8 .無(wú)故拒收甲供物資，每次扣1分。9 .火工品等重要物資未派人押運(yùn)、監(jiān)裝、監(jiān)卸，每次扣2分。臺(tái)帳資料管理101 .各種資料（質(zhì)量記錄）填寫(xiě)止確，妥善保管。2 .建立物資統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，報(bào)表及時(shí)，數(shù)字真實(shí)可靠。1 .物資管理所用單據(jù)、帳卡、表格、臺(tái)帳使用不止確，填寫(xiě)不止確，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.5分。2 .未裝訂成冊(cè)、妥善保管，每項(xiàng)扣0.5分。3 .未建立主要物資統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳扣112分。4 .統(tǒng)計(jì)報(bào)表不及時(shí)，數(shù)字/

28、、真實(shí)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分。5 .未建立統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度扣2分。質(zhì)量管理出廠(chǎng)前質(zhì)量管理101 .物資計(jì)劃和采購(gòu)合同中對(duì)物資設(shè)備質(zhì)量有明確要求。2 .所有產(chǎn)品均在出廠(chǎng)前進(jìn)行了檢驗(yàn)試驗(yàn)。3 .定期不定期到地材生產(chǎn)廠(chǎng)進(jìn)行檢查。1 .計(jì)劃和合同中的質(zhì)量要求不明確，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。2 .沒(méi)有產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證或質(zhì)量保證書(shū)，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。3 .沒(méi)肩對(duì)地材生產(chǎn)廠(chǎng)的檢查記錄，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。途中運(yùn)輸質(zhì)控制5確保在途運(yùn)輸安全。1 .發(fā)生運(yùn)輸安全事故，一次扣1分。2 .在物資接轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有填制物資質(zhì)量記錄單，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。入場(chǎng)時(shí)質(zhì)量控制25入場(chǎng)時(shí)要及時(shí)按規(guī)定程序檢驗(yàn)試驗(yàn)。1 .未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按規(guī)定程序檢驗(yàn)試驗(yàn)，一次扣2分

29、。2 .不合格物資未退場(chǎng)，未上報(bào)，一次扣1分。3 .未經(jīng)監(jiān)理簽字即投入使用，一次扣2分。倉(cāng)庫(kù)管理入庫(kù)管理101 .物資入庫(kù)憑證齊全。2 .記錄詳細(xì)準(zhǔn)確。3 .發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)做出記錄并及時(shí)處理。1 .不填寫(xiě)“入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿”，每筆扣1分;填寫(xiě)/、規(guī)范，每筆扣0.5分。2 .應(yīng)啟而沒(méi)有材質(zhì)證明書(shū)的每筆扣1分。3 .有問(wèn)題未被管庫(kù)員發(fā)現(xiàn)，每筆扣1分；有問(wèn)題雖有記錄，但10天內(nèi)13未處理的，每筆扣1分。4.未及時(shí)驗(yàn)收或驗(yàn)收記錄不全，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。在庫(kù)保管151 .庫(kù)存物資要做到分區(qū)分位并合理后墊，要做到堆碼正確、整齊、安全、穩(wěn)周，過(guò)目知數(shù)，標(biāo)識(shí)齊全、明顯、止確。2 .庫(kù)內(nèi)存料及設(shè)施無(wú)積塵，料區(qū)無(wú)積水

30、，周?chē)鸁o(wú)雜草。無(wú)變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲(chóng)蛀等物資。3 .選擇止確設(shè)備搬運(yùn)。4 .庫(kù)存物資數(shù)量正確，帳物相符。5.收發(fā)動(dòng)態(tài)日滿(mǎn)月結(jié)。6.倉(cāng)庫(kù)安全防盜防火有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，防盜防火安全措施得當(dāng)，消防設(shè)施齊全，滅火器保持良好，會(huì)使用，倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)作業(yè)安全。1 .發(fā)現(xiàn)一次不合理存放、苫墊、堆碼，扣0.5分。2 .標(biāo)識(shí)/、全，不明顯，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。3 .庫(kù)存物資和設(shè)施后積塵，料區(qū)啟積水，周?chē)箅s草扣0.5分。4 .庫(kù)內(nèi)存放有變質(zhì)、變形、破損、丟失、蟲(chóng)蛀物資，每項(xiàng)扣1分。5 .發(fā)現(xiàn)一次未日滿(mǎn)月結(jié)、帳物不符的情況扣1分。6 .安全防盜防火無(wú)專(zhuān)人負(fù)責(zé)扣1.5分。7 .防盜防火措施/、落實(shí)扣1分。8 .電器設(shè)備及線(xiàn)路不符合

31、要求扣0.5分。9 .庫(kù)房沒(méi)啟火火器械扣1分，狀態(tài)不良扣0.5分。10 .管庫(kù)員不會(huì)使用火火器扣1分。11 .發(fā)生一次搬運(yùn)工傷事故扣2分，死亡事故扣10分。12 .發(fā)生庫(kù)存物資被盜扣2分，發(fā)生火警扣2分，發(fā)生火災(zāi)/、得分。出庫(kù)管理101.物資依據(jù)規(guī)定的憑證出庫(kù)，嚴(yán)格掌握先進(jìn)先發(fā)原則，應(yīng)附1 .物資不按憑證出庫(kù)，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。2 .應(yīng)附技術(shù)證件未附，發(fā)現(xiàn)一次扣14證件的發(fā)料同時(shí)附給。2.發(fā)料及時(shí)無(wú)差錯(cuò)。0.5分。3 .不按“先進(jìn)先發(fā)”原則發(fā)料，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。4 .發(fā)現(xiàn)錯(cuò)發(fā)材料一筆扣1分。合計(jì)100表2監(jiān)理單位物資設(shè)備管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則項(xiàng)目才兩分評(píng)分內(nèi)容問(wèn)題及得計(jì)分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分分進(jìn)場(chǎng)

32、物資生產(chǎn)（供應(yīng)）商資格監(jiān)督管理251 .甲供、甲控物資設(shè)備必須在合同內(nèi)采購(gòu)。2 .參與對(duì)生產(chǎn)廠(chǎng)家的考察、評(píng)審。1 .甲供、甲控物資設(shè)備未在合同內(nèi)采購(gòu)，每發(fā)現(xiàn)1次扣5分。2 .未按程序?qū)ιa(chǎn)廠(chǎng)家進(jìn)行考察、評(píng)審，每發(fā)生1次扣5分。物資采購(gòu)權(quán)限監(jiān)督管理25監(jiān)督工程承包單位嚴(yán)格按物資分類(lèi)采購(gòu)權(quán)限的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。出現(xiàn)越權(quán)采購(gòu)未發(fā)現(xiàn)，每發(fā)生1次扣5分。物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收監(jiān)督管理251 .督促工程承包單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資及時(shí)檢驗(yàn)。2 .督促工程承包單位將不合格物資在限期內(nèi)撤出現(xiàn)場(chǎng)。3 .對(duì)工程所用甲供物資設(shè)備的總量進(jìn)行控制。1 .未按規(guī)定進(jìn)行見(jiàn)證取樣或平行檢驗(yàn)，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；2 .檢驗(yàn)延期，每延1天扣2分；3 .不

33、合格物資超限期退場(chǎng)，每延1天扣2分；4 .所監(jiān)理的工程甲供物資設(shè)備使用總量超施工圖設(shè)計(jì)數(shù)量，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分。15施工過(guò)程物資質(zhì)量監(jiān)督管理25施工過(guò)程中物資設(shè)備質(zhì)量必須合格。1.使用前未對(duì)物資設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；2.不合格物資被用于工程中扣25分。合計(jì)100項(xiàng)目才兩分內(nèi)容問(wèn)題及扣分得分計(jì)分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)（供應(yīng)）商資格預(yù)審程序101 .建立并嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)（供應(yīng)）商資格預(yù)審程序。2 .建立合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商電子及紙質(zhì)檔案，資料及信息完整齊備。3 .建立合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商產(chǎn)品質(zhì)量臺(tái)帳，質(zhì)量記錄及時(shí)準(zhǔn)確。4 .每月5日前提供月報(bào)，及時(shí)反映供應(yīng)商存在的問(wèn)題。1 .未嚴(yán)格執(zhí)行程序,每發(fā)生

34、一次扣2分。2 .資料缺失，每發(fā)生一次扣1分。3 .質(zhì)量記錄/、及時(shí)準(zhǔn)確,每發(fā)生一次扣1分。4 .未按時(shí)提供月報(bào)，每發(fā)生一次扣1分，未及時(shí)反映供應(yīng)商存在的問(wèn)題，每發(fā)生一次扣1分。合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商檔案合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商產(chǎn)品質(zhì)量臺(tái)帳合格生產(chǎn)（供應(yīng)）向動(dòng)態(tài)管理月報(bào)表3物資代理公司物資設(shè)備管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則16匯總需求計(jì)戈h編制采購(gòu)計(jì)劃301 .及時(shí)、準(zhǔn)確匯總需求計(jì)劃和編制采購(gòu)計(jì)劃。2 .協(xié)助招標(biāo)服務(wù)，包括：編制招標(biāo)實(shí)施方案、編制招標(biāo)文件、發(fā)布公告、出售標(biāo)書(shū)、審查投標(biāo)人資格、組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場(chǎng)并答疑、組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，以及提供招標(biāo)前期咨詢(xún)、協(xié)調(diào)合同的簽訂等。3 .甲供物資設(shè)備采購(gòu)合同兌現(xiàn)率10

35、0%1 .未按時(shí)提報(bào)計(jì)劃，每延時(shí)1天扣1分;出現(xiàn)差錯(cuò)每項(xiàng)扣1分。2 .出現(xiàn)差錯(cuò)每項(xiàng)扣1分。3 .甲供物資設(shè)備采購(gòu)合同兌現(xiàn)率每降彳個(gè)百分點(diǎn)扣2分。協(xié)助招標(biāo)服務(wù)甲供物資設(shè)備采購(gòu)合同兌現(xiàn)率(%)17立供應(yīng)臺(tái)賬（甲供物資）301 .分供應(yīng)商建立供應(yīng)臺(tái)賬，及時(shí)登錄。2 .建立甲供物資設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃臺(tái)帳，及時(shí)登錄供應(yīng)信息。3 .每月5日前提供月報(bào)，及時(shí)反映存在的問(wèn)題和對(duì)供應(yīng)的影響。4 .監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程，及時(shí)組織發(fā)貨。5 .協(xié)助組織驗(yàn)收，要求及時(shí)、手續(xù)齊備。6 .協(xié)助審核結(jié)算單據(jù)，要求準(zhǔn)確無(wú)誤。1 .臺(tái)帳缺項(xiàng)每發(fā)生一次扣1分；2 .臺(tái)帳未及時(shí)登錄每項(xiàng)扣1分。3 .未按時(shí)提供月報(bào)，每發(fā)生一次扣1分，未及時(shí)反映存在

36、的問(wèn)題,每發(fā)生一次扣1分。4 .因供應(yīng)/、及時(shí)，施工單位后書(shū)面申訴，每發(fā)生一次扣1-2分。5 .驗(yàn)收組織延誤，每發(fā)生一次扣1分；手續(xù)不齊，每發(fā)生一次扣1分。6 .結(jié)算出現(xiàn)差錯(cuò)每項(xiàng)扣2分。甲供物資1.建立并嚴(yán)格執(zhí)行甲供物資1.未按質(zhì)量監(jiān)控程采購(gòu)供應(yīng)采購(gòu)供應(yīng)全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控序執(zhí)行每項(xiàng)扣1分。全過(guò)程的程序。2.質(zhì)量檢查問(wèn)題查質(zhì)質(zhì)量監(jiān)控2.定期協(xié)助檢查施工、監(jiān)理不清、原因說(shuō)不明、量程序15單位物資質(zhì)量管理執(zhí)行情措施不得出口1-3監(jiān)協(xié)助檢查況，提交檢查報(bào)告。檢查報(bào)分?？厥┕ぁ⒈O(jiān)理告內(nèi)容包括：存在的問(wèn)題、產(chǎn)3.未按時(shí)提供質(zhì)量單位物資生原因、解決措施。月報(bào)扣1分，未及時(shí)質(zhì)量管理3.每月5日前提供月報(bào)，及反映

37、存在的問(wèn)題和執(zhí)行情況時(shí)反映存在的問(wèn)題和解決措解決措施扣1分。18全線(xiàn)物資質(zhì)量報(bào)告施。4 .及時(shí)協(xié)助處理質(zhì)量異議。5 .建立并嚴(yán)格執(zhí)行選擇監(jiān)造單位的程序。6 .建立并嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)監(jiān)造單位的監(jiān)督評(píng)價(jià)制度。7 .按時(shí)提報(bào)監(jiān)造周報(bào)（月報(bào)）。4 .處理質(zhì)量異議，每延誤1項(xiàng)扣1分。5 .未按程序選擇監(jiān)造單位，每發(fā)生一次扣1-2分。6 .未按對(duì)監(jiān)造單位的監(jiān)督評(píng)價(jià)制度執(zhí)行，每發(fā)生一次扣1-2分。7 .未按時(shí)提報(bào)監(jiān)造周報(bào)（月報(bào)），每發(fā)生一次扣1分。協(xié)助處理質(zhì)量異議建立選擇監(jiān)造單位的程序建立對(duì)監(jiān)造單位的監(jiān)督評(píng)價(jià)制度監(jiān)造周報(bào)（月報(bào)）詢(xún)服務(wù)物資管理咨詢(xún)服務(wù)151 .按照公司規(guī)定的時(shí)間、要求，提出肩關(guān)物資管理辦法、制度和

38、具體實(shí)施方案建議。2 .每月25日前發(fā)布？物資信息？，根據(jù)公司要求，對(duì)主要物資設(shè)備進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。3 .圍繞保證產(chǎn)品質(zhì)量、及時(shí)組織供應(yīng)、供應(yīng)成本最優(yōu)、提高服務(wù)水平的目標(biāo)，提出改進(jìn)方案。4 .每季度由指揮部、工程承1 .未按時(shí)提交扣1分，不滿(mǎn)足要求扣1-3分。2 .未按時(shí)發(fā)布？物資信息？，扣1分；市場(chǎng)調(diào)查未按公司要求的時(shí)間和規(guī)定的內(nèi)容完成，扣1分。3 .提出改進(jìn)方案未被采納扣1分，未提出改進(jìn)方案扣2分。主要物資設(shè)備的市咨場(chǎng)調(diào)查服務(wù)物資管理系統(tǒng)優(yōu)化服務(wù)指揮部滿(mǎn)意度調(diào)查19工程承包單位滿(mǎn)意度調(diào)查包單位根據(jù)滿(mǎn)意程度打分。4.滿(mǎn)意度調(diào)查表得分80-90分扣1分，80分以下扣2分。合計(jì)100表4物資設(shè)備供應(yīng)

39、商物資設(shè)備管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則項(xiàng)目滿(mǎn)分評(píng)分內(nèi)容問(wèn)題及扛分得分計(jì)分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)1.裝車(chē)計(jì)劃及運(yùn)1.影口眩貨一次扣8分。輸保障能力。2.對(duì)在途料情況不清楚發(fā)現(xiàn)一次扣1分。運(yùn)輸組織與交貨252 .在途料監(jiān)控。3 .交貨情況。4 .包裝及防護(hù)加周。3 .錯(cuò)裝錯(cuò)發(fā)、量差超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)一次扣5分。4 .未按約定進(jìn)行包裝、防護(hù)、加固，到貨發(fā)現(xiàn)一次扣2分。5 .物證不符、技術(shù)資料不齊全每一件次扣45.物證、技術(shù)資分。料。1.聯(lián)系無(wú)人受理、受理無(wú)人處理，發(fā)生一次1.合同履行調(diào)處扣10分。溝通與調(diào)處25機(jī)制的建立。2.相關(guān)的信息傳2.指定的聯(lián)系人變動(dòng)或聯(lián)系方式改變未通知買(mǎi)方、業(yè)主扣5分。遞和溝通。3.定期溝通、了解

40、情況，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題加5分。售后服1.組織機(jī)構(gòu)。1.無(wú)相應(yīng)的組織和人員扣5分。務(wù)質(zhì)量252.履約情況。2.不能及時(shí)提供相大小J技術(shù)支持和玲詢(xún)服力扣5分。203.安裝調(diào)試過(guò)程中其服務(wù)人員故意刁難和吃拿卡要每發(fā)生一次扣5分。投標(biāo)承諾兌現(xiàn)251.質(zhì)量管理和監(jiān)控。2.產(chǎn)品質(zhì)量。1 .未經(jīng)買(mǎi)方、業(yè)主許可，擅自改變?cè)O(shè)計(jì)、工藝、產(chǎn)地、組件和性能指標(biāo)發(fā)現(xiàn)一次項(xiàng)扣1（分；2 .全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)管缺失和監(jiān)控不力（制度、組織、人員、手段等）發(fā)現(xiàn)一次扣5分。3 .生產(chǎn)產(chǎn)品利用廢舊料、淘汰料、偽劣部件等發(fā)現(xiàn)一件次扣10分。合計(jì)100附件二：計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理用表表120年度吉圖庫(kù)甲供物資申請(qǐng)（分配）計(jì)劃表序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格

41、型號(hào)單位概算數(shù)據(jù)需求數(shù)量詳細(xì)情況備注交貨地點(diǎn)收貨單位交貨狀態(tài)條件交貨期12345678建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng)：XX標(biāo)段編號(hào):JTHWZ計(jì)劃）20XX-2120年度吉圖庫(kù)快速鐵路物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃表XJ標(biāo)段：XX項(xiàng)目編號(hào)：JTHWZ（計(jì)劃）20XX-序號(hào)物質(zhì)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位概算數(shù)量需求數(shù)量詳細(xì)情況備注交貨地點(diǎn)收貨單位交貨狀態(tài)及條件交貨期12345678910111213141516計(jì)劃編制單位：部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：年月日日期：仝編制人：E月日日期：#1月日22表320年度吉圖庫(kù)快速鐵路部管物質(zhì)招標(biāo)計(jì)劃表（報(bào)代理公司）物質(zhì)種類(lèi)：編號(hào)：JTHWZ計(jì)劃）20XX-序號(hào)招標(biāo)號(hào)包件號(hào)物質(zhì)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)概算交貨情況單位數(shù)量合價(jià)交貨地點(diǎn)收貨單位名稱(chēng)交貨狀態(tài)及條件交貨期12345678910111213141516計(jì)劃編制單位（公章）：部門(mén)負(fù)責(zé)人：編制人：日期：年月日日期：年月日日期：年月日23物質(zhì)設(shè)備結(jié)算付款通知書(shū)（施工單位用）編號(hào)：JTHWZf款）200通知人：XX標(biāo)段（蓋章）付款人：吉圖輝快速鐵路公司通知人致付款人函：根據(jù)吉圖輝快速鐵路公司物質(zhì)設(shè)備