一通三防系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理概述

1、劉東煤礦風(fēng)險(xiǎn)防控管理手冊(cè)（一通三防） 二一七年九月編 寫(xiě) 說(shuō) 明為深入推進(jìn)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，持續(xù)提升礦井安全保障能力，國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局印發(fā)了煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法，為落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求，我們編寫(xiě)了劉東煤礦風(fēng)險(xiǎn)防控管理手冊(cè)（簡(jiǎn)稱手冊(cè)）一書(shū)。該手冊(cè)以煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法為依據(jù)，同時(shí)結(jié)合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、措施，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)事前管控理論，全面開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控，從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)層面入手，分系統(tǒng)對(duì)礦井一通三防可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、分析、評(píng)估，并制定管控措施，便于將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控落實(shí)在班組、崗位。有較強(qiáng)的指導(dǎo)性、實(shí)用性和可操作性，可作為單位、班組安全管理、職工

2、崗位操作的指導(dǎo)用書(shū)。 劉東煤礦一通三防風(fēng)險(xiǎn)管控管理小組 二0一七年九月十四日4目錄1、風(fēng)險(xiǎn)管理概述11.1 風(fēng)險(xiǎn)防控工作流程11.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)方法和標(biāo)準(zhǔn)21.3風(fēng)險(xiǎn)矩陣31.4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分32、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布33、一通三防專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理表(轉(zhuǎn)下頁(yè)）41、風(fēng)險(xiǎn)管理概述1.1 風(fēng)險(xiǎn)防控工作流程保障措施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作機(jī)制制度建設(shè)職責(zé)分工事故后辨識(shí)變化后辨識(shí)作業(yè)前辨識(shí)設(shè)計(jì)前辨識(shí)年度評(píng)估考核危險(xiǎn)告知現(xiàn)場(chǎng)巡查定期檢查管控措施信息系統(tǒng)崗位操作卡培訓(xùn)制定危險(xiǎn)源標(biāo)準(zhǔn)和管理措施發(fā)布制度標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)防控評(píng)估1.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)方法和標(biāo)準(zhǔn)事故發(fā)生的可能性分析級(jí)別說(shuō)明描述V極有可能發(fā)生全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)生頻率極高IV很可

3、能發(fā)生全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)生頻率較高III可能發(fā)生全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)生過(guò)，類似區(qū)域/行業(yè)也偶有發(fā)生評(píng)估范圍未發(fā)生過(guò)，但類似區(qū)域/行業(yè)發(fā)生頻率較高II較不可能發(fā)生全國(guó)范圍內(nèi)未發(fā)生過(guò)，類似區(qū)域/行業(yè)偶有發(fā)生I基本不可能發(fā)生全國(guó)范圍內(nèi)未發(fā)生過(guò)，類似區(qū)域/行業(yè)也極少發(fā)生發(fā)生的事故后果嚴(yán)重性分析級(jí)別說(shuō)明可能發(fā)生的事故后果描述5影響特別重大可能造成30人以上死亡或100人以上重傷（包括急性工業(yè)中毒，下同），巨大財(cái)產(chǎn)損失，造成極其惡劣的社會(huì)輿論和政治影響4影響重大可能造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重傷，嚴(yán)重財(cái)產(chǎn)損失，造成惡劣的社會(huì)輿論，產(chǎn)生較大的政治影響3影響較大可能造成3人以上10人以下死亡或10

4、人以上50人以下重傷，需要外部援救才能緩解，較大財(cái)產(chǎn)損失或賠償支付，在一定范圍內(nèi)造成不良的輿論影響，產(chǎn)生一定的政治影響2影響一般可能造成3人以下死亡或10人以下重傷，現(xiàn)場(chǎng)處理（第一時(shí)間救助）可以立刻緩解事故，中度財(cái)產(chǎn)損失，有較小的社會(huì)輿論，一般不會(huì)產(chǎn)生政治影響1影響很小無(wú)傷亡、財(cái)產(chǎn)損失輕微，不會(huì)造成不良的社會(huì)輿論和政治影響備注：1.本表所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱的“以下”不包括本數(shù)。2.風(fēng)險(xiǎn)后果中死亡人數(shù)、重傷人數(shù)的確定是參照生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第493號(hào)）進(jìn)行描述的；若其他行業(yè)/領(lǐng)域?qū)蠊麌?yán)重性有明確分級(jí)的，可依據(jù)相關(guān)規(guī)定具體實(shí)施。1.3風(fēng)險(xiǎn)矩陣可能發(fā)生的事故后果影響特

5、別重大（5）510152025影響重大（4）48121620影響較大（3）3691215影響一般（2）246810影響很小（1）12345風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)基本不可能發(fā)生（1）較不可能發(fā)生（2）可能發(fā)生（3）很可能發(fā)生（4）極有可能發(fā)生（5）事故發(fā)生的可能性紅色：重大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)20橙色：較大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 9風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)<20黃色：一般風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)<9藍(lán)色：低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)<41.4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注20-25重大風(fēng)險(xiǎn)9-16較大風(fēng)險(xiǎn)4-8一般風(fēng)險(xiǎn)1-3低風(fēng)險(xiǎn)2、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布遵照獨(dú)立性、全面性、合理性的原則，通過(guò)對(duì)煤礦工作任務(wù)和工序中可能存在的危險(xiǎn)源，從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面，正常、異常、緊急三種狀態(tài)，過(guò)去、現(xiàn)在、