醫(yī)院各部門(mén)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表

1、醫(yī)院各部門(mén)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表（供參考）科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施人事科科長(zhǎng)：1、在干部管理、任用、調(diào)配中存在接受宴請(qǐng)、收受賄賂的風(fēng)險(xiǎn)。2、在職稱(chēng)管理上，推薦先進(jìn)、職稱(chēng)晉升是，出現(xiàn)不公平的風(fēng)險(xiǎn)。3、在人事管理方面，存在泄漏組織人事相關(guān)信息的風(fēng)險(xiǎn)。4、在錄用招聘、人員的工作調(diào)動(dòng)、人事調(diào)配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄虛作假、以權(quán)謀私?？茊T：1、在工資津貼、補(bǔ)貼調(diào)整時(shí)存在不準(zhǔn)確、不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；2、在檔案管理中存在不認(rèn)真，查閱制度中存在不嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)；3、在人事信息統(tǒng)計(jì)中存在不精確的風(fēng)險(xiǎn)。A1、嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條例的組織程序，確保干部任用工作不出現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)。2、在人事考核中堅(jiān)持客觀公正、注

2、重實(shí)績(jī)的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。3、嚴(yán)格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī)定，秉公辦事，把好用人關(guān)，防止出現(xiàn)違反人事組織原則。4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)和防腐能力。自覺(jué)抵制宴請(qǐng)、送禮等不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。5、及時(shí)落實(shí)規(guī)定的津貼、補(bǔ)貼，建立工資電子檔案，耐心接受干部職工的查詢(xún)，耐心解釋國(guó)家政策。6、嚴(yán)格執(zhí)行檔案查閱制度，建立查閱登記檔案；零散材料收集歸檔及時(shí)準(zhǔn)確。醫(yī)務(wù)科1、在醫(yī)學(xué)鑒定、職業(yè)醫(yī)師技能考試、醫(yī)療糾紛處理、外出會(huì)診等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、一些進(jìn)修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、研究經(jīng)費(fèi)等使用管理。3、每年科研基金的申報(bào)及管理均按國(guó)家自然科學(xué)基金及我院相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。C1、強(qiáng)化全體人

3、員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。2、加強(qiáng)處內(nèi)監(jiān)督。3、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實(shí)施意見(jiàn)的學(xué)習(xí)。4、開(kāi)展醫(yī)務(wù)科崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查。5、掌握履行職責(zé)、制度執(zhí)行和監(jiān)督管理等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，制訂相應(yīng)的防范管理措施。護(hù)理部1、在護(hù)理人員招聘、考核、培訓(xùn)、調(diào)配等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、在行使護(hù)理人員管理權(quán)限時(shí)，如護(hù)理人員調(diào)配、外出學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。3、在參與護(hù)理設(shè)備、物資采購(gòu)計(jì)劃中，接受宴請(qǐng)或拿好處等。C1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提高素質(zhì)。2、在護(hù)理人員考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績(jī)的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行。3、嚴(yán)格遵守用人標(biāo)準(zhǔn)考核，防止弄虛作假，以權(quán)謀私。4、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制

4、度和流程。門(mén)診部1、因人情關(guān)系，在門(mén)診管理工作中收受當(dāng)事人好處等。 2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。C1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。預(yù)防保健科1、在疫苗申購(gòu)與推薦等購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，收受好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。3、體檢中，因人情關(guān)系，在體檢結(jié)論時(shí)出虛假報(bào)告，從中獲取好處。B1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3、嚴(yán)格遵守“八不

5、準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。4、按照醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行；落實(shí)健康檔案管理。依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公平、民主、實(shí)事求是。設(shè)備科科長(zhǎng)：醫(yī)院的設(shè)備采購(gòu)是通過(guò)委托政府招標(biāo)，院內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性談判或競(jìng)價(jià)后采購(gòu)。普通耗材和試劑是通過(guò)衛(wèi)生廳統(tǒng)一招標(biāo)定價(jià)后采購(gòu)，醫(yī)用氧的采購(gòu)也是醫(yī)院相關(guān)部門(mén)與供貨商的合同條款采購(gòu)，但仍可能存在一定的廉政風(fēng)險(xiǎn)。在設(shè)備、耗材采購(gòu)審核中，不嚴(yán)格把關(guān)，或從中謀取私利，拿回扣，超常購(gòu)買(mǎi)，損壞病人及醫(yī)院的利益。 設(shè)備科倉(cāng)管員：未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨；對(duì)采購(gòu)回來(lái)的醫(yī)用耗材及衛(wèi)生用品，不嚴(yán)格按照計(jì)劃清點(diǎn)，造成物品積壓、過(guò)期；對(duì)醫(yī)用耗材和一次性使用無(wú)菌器械的管理存在

6、一定的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。A1、設(shè)備和耗材的采購(gòu)操作一定要規(guī)范，要公開(kāi)、公平、公正。2、科室申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)的各類(lèi)耗材（或設(shè)備）一定要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購(gòu)，不能先斬后奏，如為急需，先口頭請(qǐng)示院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購(gòu)。3、要加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺(jué)杜絕各種誘惑。4、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。5、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各科物資領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失?；ㄞk在零星基建項(xiàng)目中，收受施工單位現(xiàn)金或財(cái)物；默許建設(shè)單位盲目追求高標(biāo)、超規(guī)模，為施工單位說(shuō)情、謀利；工程管理、工程招投標(biāo)前期、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；

7、做到不請(qǐng)送、不拿回扣；項(xiàng)目施工、材料采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)公開(kāi)招投標(biāo)，通過(guò)社會(huì)監(jiān)督，主管部門(mén)監(jiān)督方式，可以有效地防控風(fēng)險(xiǎn)。2、工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理，通過(guò)制度化、規(guī)范化的審批手續(xù)，多方審核，互相監(jiān)督也可有效防控風(fēng)險(xiǎn)。3、工程一般性材料、設(shè)備通過(guò)多家詢(xún)價(jià)、競(jìng)價(jià)，控制造價(jià)。4、嚴(yán)格執(zhí)行合同付款方法，嚴(yán)格按工程的預(yù)算控制，結(jié)算價(jià)的第三方面審核保安制度。5、小型及零星工程項(xiàng)目按照醫(yī)院基建管理流程執(zhí)行?？倓?wù)科科長(zhǎng)：1、總務(wù)科各部門(mén)多涉及到購(gòu)買(mǎi)、管理、供應(yīng)及使用各類(lèi)物資，如果制度不完善，崗位職責(zé)不明確，監(jiān)督不到位，潛在利用職務(wù)之便謀取私利，以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。2、在

8、物資采購(gòu)中，收受供應(yīng)商回扣。超常采購(gòu)，默許供應(yīng)商以次充好、更好采購(gòu)商品，謀取不正當(dāng)利益?？倓?wù)科采購(gòu)員：1、總務(wù)科涉及到各部門(mén)購(gòu)買(mǎi)、管理、供應(yīng)及使用各類(lèi)物資，潛在利用職務(wù)之便謀取私利；在物資采購(gòu)中，不把好價(jià)格關(guān)、質(zhì)量關(guān)，以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。2、不根據(jù)臨床需求，超常采購(gòu)。3、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨?？倓?wù)科倉(cāng)管員：1、對(duì)采購(gòu)回來(lái)的物資不嚴(yán)格按照計(jì)劃清點(diǎn)，造成物品積壓、過(guò)期。2、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。A科長(zhǎng)：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請(qǐng)送、不拿回扣；要通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)，規(guī)范辦事，在采購(gòu)過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)公開(kāi)透明、接

9、受監(jiān)督。2、物資采購(gòu)和發(fā)放一定要憑科室計(jì)劃，并按程序進(jìn)行審批后才能采購(gòu)和發(fā)放。3、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。4、物資采購(gòu)按醫(yī)院物資采購(gòu)流程執(zhí)行。采購(gòu)員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格按照醫(yī)院物資采購(gòu)流程執(zhí)行。3、物資采購(gòu)和發(fā)放一定要憑科室計(jì)劃，并按程序進(jìn)行審批后才能采購(gòu)和發(fā)放。倉(cāng)管員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。3、加強(qiáng)物資的記錄，溯源管理、儲(chǔ)存、檔案管理、銷(xiāo)毀記錄等。有明確的物資申購(gòu)、采購(gòu)、

10、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、出庫(kù)、供應(yīng)、使用等相關(guān)制度和流程，記錄完善。4、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺(jué)杜絕各種誘惑。財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)：1、不遵守職業(yè)道德，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的事情不按上級(jí)規(guī)定和時(shí)限要求辦理。2、不認(rèn)真審核各類(lèi)票據(jù)，導(dǎo)致不合理開(kāi)支。3、對(duì)所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)缺乏經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn)象。4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類(lèi)原始會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；5、利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為。6、擅自設(shè)立“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：1、弄虛作假，擅自更改和偽造各類(lèi)原始會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；2、不認(rèn)真審核各類(lèi)票據(jù)

11、，不履行監(jiān)督職能，截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私設(shè)小金庫(kù)等挪用舞弊行為。3、票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失。4、不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例，利用職務(wù)之便，積壓、私借、挪用貪污公款。A科長(zhǎng)：1、認(rèn)真落實(shí)資金管理的有關(guān)規(guī)定，制定嚴(yán)格的內(nèi)控制度和明細(xì)的崗位職責(zé)，做到責(zé)任明確到人，管理落到實(shí)處。2、按內(nèi)部控制規(guī)定程序?qū)徍烁黝?lèi)原始憑證、實(shí)物、明細(xì)賬相符。3、樹(shù)立良好的工作作風(fēng)，保持良好的職業(yè)操守職業(yè)道德。4、杜絕“小金庫(kù)”。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理，開(kāi)展定期核查，從日常工作中防止和杜絕各類(lèi)不廉潔行為的發(fā)生。會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：1、按規(guī)定程序?qū)徍瞬少?gòu)原始憑證、實(shí)物、明細(xì)賬相符。2、加強(qiáng)現(xiàn)金管理

12、，記賬會(huì)計(jì)的銀行存款、現(xiàn)金每月與出納核對(duì)，做到賬實(shí)相符。3、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法的有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)執(zhí)行，加強(qiáng)內(nèi)部控制。設(shè)置崗位間的相互監(jiān)督，明確的職責(zé)分工。從日常工作中防止和杜絕各類(lèi)不廉潔行為的發(fā)生。 4、制定醫(yī)療收費(fèi)管理制度，為資金安全建立備用金管理制度，當(dāng)日?qǐng)?bào)表當(dāng)日結(jié)算，對(duì)收費(fèi)清單專(zhuān)人審核。藥劑科主任： 1、在藥品采購(gòu)中，違反藥品管理法及其實(shí)施辦法的規(guī)定，造成損失。2、違反藥品采購(gòu)管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。3、違反新藥品引進(jìn)管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。采購(gòu)員：1、利用職務(wù)之便，違反藥品采購(gòu)管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。2、不按規(guī)定程序?qū)徟米圆少?gòu)新品種，

13、發(fā)生不廉潔行為。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。倉(cāng)管員：1、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。2、對(duì)采購(gòu)回來(lái)的藥品，不嚴(yán)格按計(jì)劃清點(diǎn)，造成藥品擠壓、過(guò)期。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。A主任：1、嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”、嚴(yán)格遵守藥品采購(gòu)人員職業(yè)道德規(guī)范，提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保持良好的執(zhí)業(yè)情操，提高拒腐防變的自覺(jué)性。2、在藥事管理委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)藥品集中招標(biāo)采購(gòu)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行新藥引進(jìn)管理制度，嚴(yán)格采購(gòu)過(guò)程中利用職權(quán)謀取私利。3、在藥事管理委員會(huì)的監(jiān)督下，嚴(yán)格執(zhí)行藥品采購(gòu)遴選制度，確定醫(yī)院藥品采購(gòu)目錄，嚴(yán)格按照醫(yī)院有關(guān)藥品采購(gòu)工作流程執(zhí)行采購(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行藥品管理法和實(shí)施辦法，加強(qiáng)環(huán)節(jié)管理

14、。藥劑科采購(gòu)員、倉(cāng)管員：1、加強(qiáng)職業(yè)道德教育，嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格按照醫(yī)院藥品采購(gòu)目錄采購(gòu)藥品，合理制定藥品采購(gòu)計(jì)劃，科室申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)的藥品一定要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購(gòu)。嚴(yán)禁采購(gòu)過(guò)程中利用職權(quán)謀取私利。3、加強(qiáng)醫(yī)院藥品使用情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，嚴(yán)禁“統(tǒng)方”。4、加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺(jué)杜絕各種誘惑?？剖邑?fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施臨床、醫(yī)技科室1、在行使科室管理權(quán)，如科內(nèi)人員外出學(xué)習(xí)安排、勞務(wù)費(fèi)二次分配等不公平現(xiàn)象；2、在科室需要藥品、器械、設(shè)備、一次性使用材料招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)置過(guò)程中存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。3、在專(zhuān)科、專(zhuān)家門(mén)診

15、時(shí)使用藥品中的廉潔自律。4、超常使用藥品和耗材，拿“回扣”。5、在參與科室設(shè)備、藥品、物資采購(gòu)計(jì)劃中，接受宴請(qǐng)或拿好處等。B1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識(shí)，筑起第一道思想道德防線(xiàn)。2、按參加學(xué)術(shù)會(huì)議的有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行。3、自覺(jué)接受紀(jì)委及群眾的監(jiān)督，不以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。功能科1、存在違法規(guī)定、私自進(jìn)行胎兒性別鑒定的風(fēng)險(xiǎn)。2、在行使科室管理權(quán)，如科內(nèi)人員外出學(xué)習(xí)安排、勞務(wù)費(fèi)二次分配等不公平現(xiàn)象；3、超常使用耗材、拿“回扣”。B 1、不進(jìn)行胎兒性別的鑒定，拒絕人情檢查、紅包、回扣等。 2、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識(shí)，筑起第一道思想道德防線(xiàn)。 3、認(rèn)真履行科主任工作職責(zé)，按醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行。各臨床 科室醫(yī)師1、以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動(dòng)中，收取病人錢(qián)物。為他人開(kāi)具假醫(yī)學(xué)證明或虛假醫(yī)學(xué)文書(shū)、將非醫(yī)保病人費(fèi)用計(jì)入他人醫(yī)保費(fèi)用。2、超常使用藥品和耗材，收取藥品、器械商“回扣”，損害病人的利益。3、接受藥商、病人家屬的宴請(qǐng)、贊助。4、擅自外出行醫(yī)，并私自收取“