工藝管理控制程序文件

1、Q/BD廣東標(biāo)頂技術(shù)股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)BD-CXWJ-07工藝管理控制程序2011-04-20發(fā)布2017-07-01換版后實(shí)施廣東標(biāo)頂技術(shù)股份有限公司發(fā)布部門(mén)審閱意見(jiàn)簽名日期編制研發(fā)部會(huì)簽質(zhì)量管理部會(huì)簽生產(chǎn)部會(huì)簽供應(yīng)鏈管理部會(huì)簽營(yíng)銷(xiāo)中心會(huì)簽財(cái)務(wù)管理部會(huì)簽項(xiàng)目管理部會(huì)簽綜合管理部會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽審核管理者代表批準(zhǔn)總經(jīng)理文件歷史狀態(tài)記錄版本狀態(tài)編制實(shí)施日期更改原因更改單號(hào)1.0目的加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的工藝管理，用工藝文件來(lái)指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)，是科學(xué)管理生產(chǎn)、保證產(chǎn)品質(zhì)量、合理利用各種資源、提高工作效率的根本保障，為此特制定本程序。2.0適用范圍本程序適用于公司已有的所有產(chǎn)品、全新產(chǎn)品和改進(jìn)、改型的新產(chǎn)品。

2、3.0術(shù)語(yǔ)和定義3.1 本程序文件采用GB/T19001IDTISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)中術(shù)語(yǔ)、定義和ISO/TS22163技術(shù)規(guī)范術(shù)語(yǔ)和定義以及下述術(shù)語(yǔ)和定義。3.2 工藝：將原材料或半成品加工成產(chǎn)品的方法、技術(shù)等。3.3 工藝文件：主要是把如何在過(guò)程中實(shí)現(xiàn)成最終的產(chǎn)品的操作文件。3.4 工藝過(guò)程卡（工藝路線卡）：它規(guī)定整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，產(chǎn)品（或零件）所要經(jīng)過(guò)的車(chē)間、工序等總的加工路線及所有使用的設(shè)備和工藝裝備。工藝過(guò)程卡不需繪制工藝簡(jiǎn)圖。在小批量生產(chǎn)時(shí)，可與產(chǎn)品圖紙配合，直接指導(dǎo)操作。在大批量生產(chǎn)時(shí)，可以作為工序卡片的匯總文件。如機(jī)加工工藝過(guò)程卡、裝配工藝過(guò)程卡。3.5 工藝卡：是針對(duì)某一

3、工藝階段編制的一種加工路線工藝，它規(guī)定了零件在這一階段的各道工序，以及使用的設(shè)備、工裝和加工規(guī)范。如噴涂工藝卡、電鍍工藝卡。3.6 工序卡：是規(guī)定某一工序內(nèi)具體加工要求的文件。除工藝守則已作出規(guī)定的之外，一切與工序有關(guān)的工藝內(nèi)容都集中在工序卡上。如機(jī)加工工序卡、裝配工序卡。3.7 檢驗(yàn)卡：這是根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、技術(shù)要求和工藝規(guī)范對(duì)產(chǎn)品及其零部件的質(zhì)量特性、檢測(cè)內(nèi)容、要求、手段作出規(guī)定的工藝文件，主要用在關(guān)鍵工序的檢查。4.0職責(zé)4.1 研發(fā)部負(fù)責(zé)制定工藝管理制度，并組織貫徹實(shí)施與檢查。負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣工藝性審查及工藝歸口管理工作。負(fù)責(zé)工藝策劃，工藝方案設(shè)計(jì)及工藝標(biāo)準(zhǔn)化要求。負(fù)責(zé)提供編制工藝文件所

4、需的產(chǎn)品圖樣及有關(guān)技術(shù)文件；負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的編制、審核及發(fā)布實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)編制技術(shù)改造規(guī)劃、工藝布置、外購(gòu)設(shè)備的選型論證等技術(shù)改造工作。負(fù)責(zé)對(duì)工裝、工位器具等的設(shè)計(jì)工作。負(fù)責(zé)解決現(xiàn)場(chǎng)工藝技術(shù)問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)品故障進(jìn)行分析、處理。負(fù)責(zé)新工藝、新材料、新技術(shù)的推廣應(yīng)用工作。4.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)助研發(fā)部制定工藝文件，對(duì)工藝文件進(jìn)行會(huì)簽。負(fù)責(zé)按工藝文件要求組織生產(chǎn)、工藝裝備的準(zhǔn)備工作。負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的執(zhí)行，工藝裝備的制造、使用、管理工作。負(fù)責(zé)按工藝文件要求，對(duì)人員進(jìn)行工藝培訓(xùn)、工藝文件規(guī)范化操作培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理工作，保證設(shè)備處于完好狀態(tài)，滿(mǎn)足工藝要求。4.

5、3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)按工藝文件要求對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物料進(jìn)行入廠檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的裝配質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反潰，監(jiān)督生產(chǎn)部門(mén)嚴(yán)格按工藝文件執(zhí)行；負(fù)責(zé)按工藝文件要求，編制質(zhì)量檢驗(yàn)文件。4.4 供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)按工藝文件要求進(jìn)行物料準(zhǔn)備、采購(gòu)等工作。4.5 綜合管理部負(fù)責(zé)按工藝文件要求，對(duì)人力資源的合理配置。負(fù)責(zé)各種工藝類(lèi)文件資料的歸檔，分發(fā)。5.0工作程序5.1 工藝工作流程5.2 產(chǎn)品圖紙工藝性審查5.2.1 所有新產(chǎn)品圖紙都應(yīng)進(jìn)行工藝性審查。5.2.2 外來(lái)產(chǎn)品圖紙?jiān)谑状紊a(chǎn)前，應(yīng)進(jìn)行工藝性審查，確保產(chǎn)品的工藝加工性。5.2.3 初步設(shè)計(jì)階段的審查5.2.3.1 從制造觀點(diǎn)分析結(jié)構(gòu)方案的合理性。5.

6、2.3.2 分析結(jié)構(gòu)的繼承性、先進(jìn)性。5.2.3.3 分析結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化和模塊化程度。5.2.3.4 分析產(chǎn)品各組成部分是否便于裝配、調(diào)整、保養(yǎng)和維修。5.2.3.5 分析主要材料選用是否合理。5.2.3.6 主要件在本企業(yè)或外協(xié)加工的可能性。5.2.3.7 分析產(chǎn)品結(jié)構(gòu)帶來(lái)質(zhì)量問(wèn)題的可能性。5.2.4 技術(shù)設(shè)計(jì)階段的審查5.2.4.1 分析產(chǎn)品各組成部件裝配的通用性和檢查的可行性。5.2.4.2 分析總裝配的可行性。5.2.4.3 分析裝配時(shí)避免切削加工或減少切削加工的可行性。5.2.4.4 分析高精度復(fù)雜零件在本企業(yè)加工的可行性。5.2.4.5 分析主要參數(shù)的可檢查性和主要裝配精度的

7、合理性。5.2.4.6 特殊零件外協(xié)加工的可行性。5.2.5 施工圖設(shè)計(jì)階段的審查5.2.5.1 各部件是否具有裝配基準(zhǔn)，是否便于裝拆。5.2.6 審查方式和程序5.2.6.1 初步設(shè)計(jì)和技術(shù)設(shè)計(jì)階段的工藝性審查（或分析）一般采用會(huì)審方式進(jìn)行。對(duì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜的重要產(chǎn)品，主管工藝師應(yīng)全過(guò)程參與產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)的研究及論證，對(duì)其工藝性提出意見(jiàn)和建議。5.2.6.2 對(duì)施工圖的工藝性審查應(yīng)由各專(zhuān)業(yè)工藝師進(jìn)行，一般采用會(huì)簽方式進(jìn)行。5.2.6.2.1 進(jìn)行工藝性審查的產(chǎn)品圖樣應(yīng)有設(shè)計(jì)、校核、主管設(shè)計(jì)、工藝人員簽名。5.2.6.2.2 施工圖的工藝性審查對(duì)象為紙質(zhì)，審查者無(wú)意見(jiàn)時(shí)在產(chǎn)品圖樣或設(shè)計(jì)文件的“工藝”欄

8、內(nèi)簽名；有修改意見(jiàn)時(shí)，產(chǎn)品圖樣或設(shè)計(jì)文件上暫不簽名。將產(chǎn)品圖樣返回設(shè)計(jì)部門(mén)。5.2.6.2.3 設(shè)計(jì)者參照建議酌情修改設(shè)計(jì)，重出產(chǎn)品圖樣，并送交工藝人員進(jìn)行工藝性復(fù)審。審查者若無(wú)意見(jiàn)則在產(chǎn)品圖樣的“工藝”欄內(nèi)簽名；若有分歧則與設(shè)計(jì)師協(xié)商，協(xié)商未能統(tǒng)一時(shí)，則反映直至研發(fā)部長(zhǎng)進(jìn)行協(xié)調(diào)或裁決。5.3 工藝方案設(shè)計(jì)5.3.1 工藝方案設(shè)計(jì)原則5.3.1.1 產(chǎn)品工藝方案是指導(dǎo)產(chǎn)品工藝準(zhǔn)備工作的依據(jù)，除單件生產(chǎn)的簡(jiǎn)單產(chǎn)品外，都應(yīng)具有工藝方案。5.3.1.2 2設(shè)計(jì)工藝方案應(yīng)確保產(chǎn)品質(zhì)量，充分考慮生產(chǎn)周期、成本和生產(chǎn)類(lèi)型，并符合職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的要求。5.3.1.3 根據(jù)公司產(chǎn)品制造能力，積極采

9、用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和裝備，以不斷提高企業(yè)工藝水平。5.3.2 設(shè)計(jì)工藝方案的輸入5.3.2.1 產(chǎn)品圖樣及有關(guān)技術(shù)文件。5.3.2.2 產(chǎn)品合同和產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。5.3.2.3 產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)。5.3.2.4 產(chǎn)品的生產(chǎn)性質(zhì)和生產(chǎn)類(lèi)型。5.3.2.5 本企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)條件（包括信息化水平）和工藝技術(shù)水平。5.3.2.6 國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品的工藝技術(shù)資料。5.3.2.7 有關(guān)技術(shù)政策、法規(guī)。5.3.2.8 有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的要求。5.3.2.9 前期同類(lèi)產(chǎn)品工藝總結(jié)和質(zhì)量問(wèn)題整改措施。5.3.3 工藝方案設(shè)計(jì)分為產(chǎn)品試制工藝方案設(shè)計(jì)和批量生產(chǎn)工藝方案設(shè)計(jì)，簡(jiǎn)單改進(jìn)的產(chǎn)品可不進(jìn)行工藝方案設(shè)計(jì)

10、。5.3.4 工藝方案設(shè)計(jì)內(nèi)容5.3.4.1 產(chǎn)品試制工藝方案設(shè)計(jì)的內(nèi)容，形成產(chǎn)品試制工藝方案（BD-CXWJ-07/0附錄1）5.3.4.1.1 分解落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。5.3.4.1.2 對(duì)產(chǎn)品工藝路線的說(shuō)明，包括自制件和外協(xié)件的劃分說(shuō)明。5.3.4.1.3 對(duì)產(chǎn)品工藝性的說(shuō)明，如精度要求、關(guān)鍵工藝技術(shù)分析，產(chǎn)品的主要用途、技術(shù)性能、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、配套情況等。5.3.4.1.4 提出人員配置和培訓(xùn)計(jì)劃。5.3.4.1.5 提出產(chǎn)品工藝流程圖和工藝平面布置圖。5.3.4.1.6 提出必須的特殊設(shè)備的購(gòu)置或設(shè)計(jì)要求、改裝明細(xì)及費(fèi)用預(yù)算。5.3.4.1.7 提出必備的專(zhuān)用工藝裝備（包括防失誤裝置）設(shè)計(jì)

11、要求、制造明細(xì)及費(fèi)用預(yù)算。5.3.4.1.8 提出特殊工序和重要工序的工藝規(guī)程設(shè)計(jì)要求及主要工藝措施。5.3.4.1.9 提出有關(guān)新材料、新工藝的試驗(yàn)項(xiàng)目。5.3.4.1.10 提出應(yīng)編制的工藝文件目錄及要求。5.3.4.1.11 對(duì)工藝、工裝的驗(yàn)證要求。5.3.4.1.12 提出產(chǎn)品制造周期和生產(chǎn)節(jié)拍，以及對(duì)制造周期長(zhǎng)的零件制造要求。5.3.4.1.13 提出外購(gòu)產(chǎn)品與自制產(chǎn)品的關(guān)鍵接口尺寸的控制要求（如電機(jī)與連接法蘭的錐度配合尺寸等）。5.3.4.1.14 提出應(yīng)進(jìn)行潛在失效模式分析（PFMEA的產(chǎn)品零部件明細(xì)。5.3.4.1.15 提出涉及安全、環(huán)保方面的工藝要求。5.3.4.1.16

12、根據(jù)產(chǎn)品復(fù)雜程度和技術(shù)要求所需的其他工藝措施。5.3.4.2 批量生產(chǎn)工藝方案的主要內(nèi)容，形成產(chǎn)品批量生產(chǎn)工藝方案（BD-CXWJ-07/0附錄1）5.3.4.2.1 對(duì)產(chǎn)品試制階段的工藝工作小結(jié)（包括工藝、工裝驗(yàn)證情況的各項(xiàng)結(jié)論）進(jìn)行分析。5.3.4.2.2 對(duì)產(chǎn)品工藝路線的調(diào)整安排。5.3.4.2.3 提出批量生產(chǎn)的人員配置和培訓(xùn)計(jì)劃。5.3.4.2.4 提出工藝質(zhì)量攻關(guān)措施計(jì)劃和工序質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置方案。5.3.4.2.5 按照工藝文件和工藝裝備的驗(yàn)證結(jié)論，制定進(jìn)一步修改、完善工藝文件和工藝裝備的措施。5.3.4.2.6 提出專(zhuān)用設(shè)備或生產(chǎn)線的配置計(jì)劃。5.3.4.2.7 提出有關(guān)新材料的

13、采用意見(jiàn)和新工藝的推廣應(yīng)用計(jì)劃。5.3.4.2.8 提出工序的期量標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)生產(chǎn)節(jié)拍及物料配送的安排。5.3.4.2.9 提出工藝平面布置的調(diào)整方案。5.3.4.2.10 根據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)確定生產(chǎn)能力。5.3.5 工藝方案評(píng)審必要時(shí)，工藝方案由研發(fā)部組織設(shè)計(jì)、工藝、檢驗(yàn)、生產(chǎn)等部門(mén)人員進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)產(chǎn)品工藝方案評(píng)審報(bào)告»,工藝方案評(píng)審報(bào)告予以保存。工藝方案評(píng)審應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行：5.3.5.1 工藝方案的合理性、可行性、經(jīng)濟(jì)性；5.3.5.2 工藝的繼承性、延續(xù)性、先進(jìn)性；5.3.5.3 產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性；5.3.5.4 制造過(guò)程中的安全性及對(duì)環(huán)境的影響程度。5.3.6 工藝方案由技術(shù)質(zhì)

14、量部組織相關(guān)工藝員編制，提交技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)審核，技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)后生效。5.3.7 工藝方案的形式一般采用文字?jǐn)⑹龊捅砀裣嘟Y(jié)合的形式表達(dá)。5.4 工藝技術(shù)文件編制5.4.1 基本要求5.4.1.1 工藝技術(shù)文件是直接指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件，應(yīng)明確規(guī)定對(duì)選用的設(shè)備、工裝、工藝參數(shù)、工作環(huán)境、本工序或工步的工作內(nèi)容及達(dá)到的質(zhì)量特性要求，操作應(yīng)指導(dǎo)到工步，并應(yīng)做到正確、完整、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)。5.4.1.2 在充分利用本企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上，宜采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。5.4.1.3 設(shè)計(jì)工藝規(guī)程時(shí)應(yīng)盡量采用工藝技術(shù)成果，提高生產(chǎn)率和降低消耗。5.4.1.4 設(shè)計(jì)工藝規(guī)程應(yīng)考慮質(zhì)量、安全和職業(yè)

15、健康、環(huán)境保護(hù)措施。5.4.1.5 結(jié)構(gòu)特征和工藝特征相近的零件宜設(shè)計(jì)典型工藝規(guī)程，針對(duì)某一專(zhuān)業(yè)應(yīng)設(shè)計(jì)工藝守則。5.4.1.6 各工藝規(guī)程應(yīng)協(xié)調(diào)一致。5.4.1.7 工藝規(guī)程的幅面、格式與編寫(xiě)方法應(yīng)符合各企業(yè)的相關(guān)規(guī)定。5.4.1.8 工藝規(guī)程所使用的術(shù)語(yǔ)、符號(hào)、代號(hào)應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5.4.1.9 工藝規(guī)程所使用的計(jì)量單位應(yīng)符合法定計(jì)量單位的規(guī)定。5.4.1.10 工藝規(guī)程的編號(hào)應(yīng)符合工藝文件編號(hào)方法的規(guī)定。5.4.1.11 編制的工序卡片、檢驗(yàn)卡片必須清楚，實(shí)用（如采用文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖示）。5.4.2 工藝技術(shù)文件編制輸入5.4.2.1 產(chǎn)品圖樣及技術(shù)條件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同的技術(shù)協(xié)議；

16、5.4.2.2 產(chǎn)品工藝方案；5.4.2.3 產(chǎn)品零部件工藝路線表或車(chē)間分工明細(xì)表；5.4.2.4 產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；5.4.2.5 本企業(yè)的生產(chǎn)條件；5.4.2.6 有關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)；5.4.2.7 有關(guān)設(shè)備和工藝裝備資料；5.4.2.8 過(guò)程失效模式及影響分析結(jié)果；5.4.2.9 國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品的有關(guān)工藝資料。5.4.3 工藝技術(shù)文件的內(nèi)容至少包括如下內(nèi)容：5.4.3.1 生產(chǎn)工藝流程；5.4.3.2 作業(yè)前的準(zhǔn)備：應(yīng)對(duì)所使用設(shè)備、工裝、量具、原材料、環(huán)境、防護(hù)等的準(zhǔn)備要求進(jìn)行規(guī)定。5.4.3.3 作業(yè)過(guò)程：按工步的順序，用文字和圖示的方式詳細(xì)描述每道工序的生產(chǎn)工藝過(guò)程、操作方法、工藝參數(shù)控制要求

17、。5.4.3.4 作業(yè)中的注意事項(xiàng)：應(yīng)著重規(guī)定作業(yè)中易引起的安全和質(zhì)量問(wèn)題，說(shuō)明作業(yè)中防止的方法。1.1.1.5 使用的加工設(shè)備以及設(shè)備的控制要求；1.1.1.6 使用的工裝、設(shè)備以及控制要求；1.1.1.7 使用的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，以及相應(yīng)的試驗(yàn)方法和試驗(yàn)要求；1.1.1.8 成品、半成品標(biāo)識(shí)、防護(hù)有關(guān)的要求；1.1.1.9 領(lǐng)料單或物料BOMI、材料清單。1.1.1.10 檢查要求：應(yīng)規(guī)定操作者自我檢查的項(xiàng)點(diǎn)和應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。1.1.1.11 常見(jiàn)質(zhì)量缺陷：應(yīng)對(duì)常見(jiàn)的質(zhì)量缺陷及其產(chǎn)生原因和糾正方法進(jìn)行描述。1.1.1.12 作業(yè)后的要求：應(yīng)規(guī)定完工后進(jìn)行整理、整頓和清掃的要求。1.1.5

18、試制工藝技術(shù)文件的編制：制定新流程、新工藝，研發(fā)部負(fù)責(zé)進(jìn)行廣泛收集資料，再制訂小試方案，從小試中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并提出初稿，然后組織有關(guān)技術(shù)人員和相關(guān)檢驗(yàn)、生產(chǎn)人學(xué)習(xí)參考員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格后，提交研發(fā)部部長(zhǎng)審核，技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)后下發(fā)試行。1.1.6 正式工藝技術(shù)文件的編制：研發(fā)部負(fù)責(zé)從試制生產(chǎn)中驗(yàn)證試用工藝技術(shù)文件結(jié)果并制訂出修訂版，再組織相關(guān)技術(shù)和檢驗(yàn)、生產(chǎn)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格后，提交研發(fā)部部長(zhǎng)審核，技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。1.1.7 試制工藝轉(zhuǎn)化正式工藝：產(chǎn)品在試制階段文件及圖紙的發(fā)放以“試制用圖章”分發(fā)，產(chǎn)品試制工藝轉(zhuǎn)化為正式工藝時(shí)，以客戶(hù)首件完成并首件通過(guò)為依據(jù)，文件及圖紙轉(zhuǎn)換為正式工藝，并

19、蓋“受控文件章”分發(fā)。產(chǎn)品試制工藝轉(zhuǎn)化為正式工藝時(shí)，以客戶(hù)首件完成并首件通過(guò)為依據(jù)，文件及圖紙轉(zhuǎn)換為正式工藝，并蓋“受控文件章”分發(fā)。5.5 工藝評(píng)審5.5.1 為及早發(fā)現(xiàn)和糾正工藝設(shè)計(jì)中的缺陷，減少因工藝設(shè)計(jì)不當(dāng)而造成的損失，應(yīng)在工藝技術(shù)資料編制完畢后實(shí)施之前進(jìn)行工藝評(píng)審。5.5.2 工藝評(píng)審的重點(diǎn)是特殊過(guò)程（工序）、關(guān)鍵過(guò)程（工序）的工藝文件、工藝資料的成套性及合理性。5.5.3 評(píng)審的方式可根據(jù)工藝規(guī)程的重要性采用會(huì)議評(píng)審或簽認(rèn)評(píng)審，對(duì)首次采用的新工藝工藝規(guī)程應(yīng)采用會(huì)議評(píng)審，必要時(shí)采用實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。會(huì)議評(píng)審時(shí)，編制工藝方案評(píng)審報(bào)告或特殊過(guò)程（工序）評(píng)審記錄、關(guān)鍵過(guò)程（工序）評(píng)審記錄（具體參見(jiàn)

20、特殊過(guò)程（工序）控制程序或關(guān)鍵過(guò)程（工序）控制程序）。5.6 工裝設(shè)計(jì)管理5.6.1 工藝裝備是指按照工藝技術(shù)文件制造產(chǎn)品需要而設(shè)計(jì)、制造的各種專(zhuān)用工具、夾具、吊具、量具、檢具、輔具、平臺(tái)、工位器具、專(zhuān)用試驗(yàn)裝置的總稱(chēng)，簡(jiǎn)稱(chēng)工裝。5.6.2 工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)是指由工藝人員根據(jù)工藝要求對(duì)工藝裝備設(shè)計(jì)提出并經(jīng)評(píng)審、批準(zhǔn)的指示性文件，是工裝設(shè)計(jì)人員進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)的依據(jù)。5.6.3 工裝設(shè)計(jì)輸入5.6.3.1 工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)。5.6.3.2 產(chǎn)品圖樣和技術(shù)條件等。5.6.3.3 有關(guān)工藝文件。5.6.3.4 有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.6.3.5 國(guó)內(nèi)外典型工裝圖樣和有關(guān)資料。5.6.3.6 有

21、關(guān)設(shè)備資料。5.6.3.7 生產(chǎn)技術(shù)條件以及生產(chǎn)節(jié)拍、能力等要求。5.6.4 工裝設(shè)計(jì)原則5.6.4.1 工裝設(shè)計(jì)應(yīng)滿(mǎn)足工藝要求。工裝應(yīng)具有可靠性、適用性、可維護(hù)性、安全性，并能實(shí)現(xiàn)快速裝卡、更換。5.6.4.2 工裝要有繼承性，提高工裝標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化、模塊化水平。5.6.4.3 工裝設(shè)計(jì)應(yīng)有文件目錄和圖樣目錄，圖樣及設(shè)計(jì)文件應(yīng)清晰、完整、正確、統(tǒng)一。5.6.4.4 重大、關(guān)鍵工裝應(yīng)附有維護(hù)使用說(shuō)明書(shū)、操作規(guī)程及設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)、安全計(jì)算書(shū)和安全操作規(guī)程。5.6.4.5 工裝設(shè)計(jì)應(yīng)注重新材料、新技術(shù)、新工藝、新裝備的應(yīng)用。5.6.4.6 工裝設(shè)計(jì)應(yīng)做到人性化、商品化和美觀化。5.6.4.7

22、工裝設(shè)計(jì)應(yīng)采用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)手段進(jìn)行，宜采用三維輔助設(shè)計(jì)分析手段進(jìn)行。應(yīng)在滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量和適應(yīng)生產(chǎn)批量的前提下，優(yōu)先選擇通用、標(biāo)準(zhǔn)、組合、可調(diào)、借用工藝裝備和試驗(yàn)設(shè)備。5.6.5 工裝設(shè)計(jì)程序5.6.5.1 對(duì)產(chǎn)品性能有重要影響的工裝如試驗(yàn)裝置等，應(yīng)編制工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，如委外設(shè)計(jì)，還應(yīng)編制工裝采購(gòu)技術(shù)條件，工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)和工裝采購(gòu)技術(shù)條件應(yīng)由研發(fā)部組織評(píng)審，研發(fā)部部長(zhǎng)審核，技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.6.5.2 工裝方案設(shè)計(jì)5.6.5.2.1 繪制方案結(jié)構(gòu)示意簡(jiǎn)圖，含工裝輪廓、主要結(jié)構(gòu)、被制造零部件的外形輪廓、定位、夾緊部位等主要示意內(nèi)容。對(duì)已確定的關(guān)鍵零部件進(jìn)行必要的剛度、強(qiáng)度、夾緊力的計(jì)算。5.

23、6.5.2.2 復(fù)雜工裝應(yīng)繪制聯(lián)系尺寸和工具布置圖。5.6.5.2.3 選擇定位元件、夾緊元件或機(jī)構(gòu)。定位基準(zhǔn)的選擇應(yīng)考慮設(shè)計(jì)基準(zhǔn)、測(cè)量基準(zhǔn)。5.6.5.2.4 對(duì)工裝輪廓尺寸、總重量、承載能力以及設(shè)備規(guī)格進(jìn)行校核。5.6.5.3 工裝方案設(shè)計(jì)評(píng)審工裝設(shè)計(jì)方案確定后應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，其重大、關(guān)鍵工裝應(yīng)進(jìn)行會(huì)議評(píng)審。5.6.5.4 繪制裝配圖和零件圖5.6.5.4.1 工裝圖樣應(yīng)符合GB31003102量和單位、GB/T10609.1技術(shù)制圖標(biāo)題欄、GB/T10609.2技術(shù)制圖明細(xì)欄、GB/T14689技術(shù)制圖圖樣幅面和格式以及機(jī)械制學(xué)習(xí)參考圖、技術(shù)制圖等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。5.6.5.4.2 裝配圖上應(yīng)

24、注明定位面或點(diǎn)、夾緊面或點(diǎn)、主要運(yùn)動(dòng)件的裝配尺寸、配合代號(hào)及外形（長(zhǎng)、寬、高）尺寸。5.6.5.4.3 應(yīng)注明被制造件在工裝中的相關(guān)尺寸和主要參數(shù)，以及工裝總重等。必要時(shí)注明工裝的起重吊運(yùn)點(diǎn)布置。5.6.5.4.4 需要時(shí)應(yīng)繪出夾緊、裝拆活動(dòng)部位的軌跡。5.6.5.4.5 標(biāo)明工裝編號(hào)與打印位置。對(duì)工裝的顏色、電氣線路布置等提出要求。5.6.5.4.6 注明總裝檢驗(yàn)尺寸和驗(yàn)證技術(shù)要求。必要時(shí)，規(guī)定專(zhuān)用量具測(cè)量點(diǎn)和工裝定位點(diǎn)的磨損極限。5.6.5.4.7 填寫(xiě)標(biāo)題欄和明細(xì)欄。5.6.5.5 審批程序5.6.5.5.1 工裝圖樣、圖樣目錄、使用維護(hù)說(shuō)明書(shū)等有關(guān)資料均應(yīng)按規(guī)定的審批程序送審。5.6.

25、5.5.2 工裝圖樣和資料應(yīng)完整、成套、統(tǒng)一。5.6.5.5.3 工裝圖樣校核應(yīng)由工裝設(shè)計(jì)人員逐頁(yè)進(jìn)行并簽署姓名、日期。5.6.5.5.4 重大、關(guān)鍵工裝的工裝圖樣應(yīng)經(jīng)工藝部門(mén)、使用單位、制造單位、安全管理部門(mén)等相關(guān)單位會(huì)簽。5.6.5.5.5 工裝圖樣和資料的審核和批準(zhǔn)，由審核人和批準(zhǔn)人在裝配圖上簽署姓名、日期。5.6.5.5.6 工裝圖樣和資料經(jīng)批準(zhǔn)后方可投入制造。5.6.5.6 工裝驗(yàn)證工裝驗(yàn)證按Q/BD-GL43工裝、夾具管理辦法執(zhí)行。5.6.5.7 更改工裝圖樣及設(shè)計(jì)文件的更改按本文件5.8”工藝文件的更改”條款執(zhí)行。5.6.5.8 歸檔工裝圖樣和資料應(yīng)在工裝驗(yàn)證合格、修改、審批后成

26、套歸檔保存。5.7 工藝驗(yàn)證5.7.1 凡需批量生產(chǎn)的新產(chǎn)品，試制后批量生產(chǎn)前均需通過(guò)小批量試制，進(jìn)行工藝驗(yàn)證，以考核工藝文件和工藝裝備的合理性、適用性。5.7.2 工藝驗(yàn)證的主要內(nèi)容：5.7.2.1 工藝方案、工藝路線和工藝規(guī)程是否合理、可行；5.7.2.2 所選生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否能滿(mǎn)足工藝要求；5.7.2.3 檢驗(yàn)手段是否滿(mǎn)足質(zhì)量項(xiàng)點(diǎn)的檢測(cè)要求；5.7.2.4 產(chǎn)品的精度、性能是否能夠達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求，是否有充分的工序能力保證產(chǎn)品質(zhì)量；5.7.2.5 生產(chǎn)線物流是否合理；5.7.2.6 生產(chǎn)能力是否達(dá)到產(chǎn)出需求；5.7.2.7 生產(chǎn)條件是否符合職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)的要求5.7.3

27、驗(yàn)證方法工藝驗(yàn)證采取生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地跟蹤驗(yàn)證的方法。5.7.4 實(shí)施驗(yàn)證5.7.4.1 驗(yàn)證時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行試生產(chǎn)。5.7.4.2 工藝和工裝設(shè)計(jì)人員應(yīng)深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行跟蹤考察，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并詳細(xì)記錄問(wèn)題發(fā)生的原因和解決措施。當(dāng)問(wèn)題不能及時(shí)解決時(shí)，應(yīng)立即停止驗(yàn)證，研究和制定措施，重新進(jìn)行驗(yàn)證。5.7.4.3 工藝人員應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取操作者的意見(jiàn)，采納有助于改進(jìn)工藝、工裝的建議。5.7.4.4 檢查人員應(yīng)嚴(yán)格按工藝進(jìn)行檢查，并做好記錄。5.7.4.5 工藝驗(yàn)證完成后，驗(yàn)證人員應(yīng)匯總、整理驗(yàn)證記錄；填寫(xiě)工藝當(dāng)證書(shū)B(niǎo)D-CXWJ-07/02（附錄3）;并由研發(fā)部部長(zhǎng)審閱簽署意見(jiàn)。5.8 工藝文件更

28、改5.8.1 根據(jù)工藝驗(yàn)證的結(jié)果，如果認(rèn)為必須修訂工藝技術(shù)文件，制造中心生產(chǎn)部、質(zhì)檢部提交研發(fā)部，研發(fā)部負(fù)責(zé)組織工程技術(shù)人員和相關(guān)的操作人員進(jìn)行分析，經(jīng)分析認(rèn)為需修改時(shí)，研發(fā)部編制工藝文件更改通知單，對(duì)工藝技術(shù)文件進(jìn)行修改和完善，組織評(píng)審后會(huì)簽，報(bào)請(qǐng)研發(fā)部部長(zhǎng)審核，技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行；5.8.2 更改原則5.8.2.1 工藝文件更改應(yīng)按經(jīng)審批的工藝通知單進(jìn)行更改。5.8.2.2 更改工藝文件時(shí)，對(duì)于具有同一代號(hào)不同存儲(chǔ)介質(zhì)、媒體介質(zhì)的工藝文件，均應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的更改。5.8.2.3 工藝文件的更改，不應(yīng)降低產(chǎn)品質(zhì)量，不應(yīng)違背有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。更改后的文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰。5.8.2.4

29、更改通知單下達(dá)后，需更改的文件應(yīng)在實(shí)施前更改完畢。5.8.2.5 更改通知單應(yīng)編號(hào)，其原件或復(fù)制件應(yīng)存檔備查。5.8.2.6 執(zhí)行臨時(shí)工藝通知單時(shí)，不應(yīng)更改正式的工藝文件。5.8.3 工藝文件遇到下列情況應(yīng)更改5.8.3.1 設(shè)計(jì)資料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更改；5.8.3.2 完善工藝文件；5.8.3.3 采納先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)或革新成果；5.8.4 更改方法5.8.4.1 更改方式本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的更改方式主要包括劃改、增頁(yè)、減頁(yè)、換頁(yè)、換版五種更改方式。5.8.4.2 劃改5.8.4.2.1 更改標(biāo)記5.8.4.2.1.1 更改標(biāo)記采用不標(biāo)注更改處數(shù)表達(dá)，用帶圈的小寫(xiě)拉丁字母表示。表達(dá)形式如下：不標(biāo)注更改處數(shù)：同次更

30、改，所有更改處的更改標(biāo)記均應(yīng)相同，如第一次更改用a,第二次更改用b,依次類(lèi)推；同一份文件中更改標(biāo)記的表達(dá)形式應(yīng)相同。5.8.4.2.1.2 同一張文件中的更改標(biāo)記應(yīng)順次編排，不應(yīng)出現(xiàn)跳空字母（i、1、o除外）或數(shù)字。5.8.4.2.1.3 更改標(biāo)記及更改內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)在更改部位附近。當(dāng)更改部位附近空間有限時(shí)，可用指引線（細(xì)實(shí)線）將更改標(biāo)記及更改內(nèi)容引至更改部位。同一份工藝文件中更改標(biāo)記的表達(dá)形式應(yīng)相同。5.8.4.2.1.4 同一張工藝文件中的更改標(biāo)記應(yīng)順次編排，不應(yīng)出現(xiàn)跳空字母（i、1、o除外）或數(shù)字。5.8.4.2.1.5 更改標(biāo)記及更改內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)在更改部位附近。當(dāng)更改部位附近空間有限時(shí)，可用

31、指引線（細(xì)實(shí)線）將更改標(biāo)記及更改內(nèi)容引至更改部位，如圖2所示。5.8.4.2.1.6 更改標(biāo)記應(yīng)與更改通知單中的規(guī)定相一致。5.8.4.2.2 文字和數(shù)字的更改將需更改的文字或數(shù)字用細(xì)實(shí)線劃去，被劃去的部分應(yīng)能清楚地看出更改前的內(nèi)容，然后填寫(xiě)更改后的內(nèi)容，同時(shí)注出更改標(biāo)記。5.8.4.2.3 視圖及圖形符號(hào)的更改在需要更改的視圖或圖形符號(hào)上用細(xì)實(shí)線畫(huà)一“X”，以表示該視圖或圖形符號(hào)被取消。被劃部分應(yīng)能清楚地看出更改前的內(nèi)容，一般在其附近空白處畫(huà)上新改的視圖或圖形符號(hào)，同時(shí)注出更改標(biāo)記。5.8.4.2.4 填寫(xiě)更改區(qū)在被更改文件的更改區(qū)內(nèi)填寫(xiě)本次更改所用的更改標(biāo)記、更改處數(shù)、更改通知單編號(hào)、日期

32、和更改人簽字。1.1.1.1.1 基本要求工藝文件增頁(yè)、減頁(yè)時(shí)，原工藝文件編號(hào)保持不變。在不影響使用的前提下，可只在首頁(yè)上更改總頁(yè)數(shù)，其它各頁(yè)的總頁(yè)數(shù)不變。1.1.1.1.2 增頁(yè)的更改1.1.1.1.2.1 新增頁(yè)的頁(yè)次號(hào)為前一頁(yè)的頁(yè)次號(hào)后加大寫(xiě)英文字母，增加的第一頁(yè)加“A”，第二頁(yè)加"B'依次類(lèi)推。示例：某工藝文件共20頁(yè)，其中第五頁(yè)和第六頁(yè)之間需增頁(yè)，則增加的第一頁(yè)的頁(yè)次號(hào)為“5A”，增加的第二頁(yè)的頁(yè)次號(hào)為"5B'依次類(lèi)推。1.1.1.1.2.2 新增頁(yè)更改區(qū)的標(biāo)記欄內(nèi)填“增頁(yè)”，處數(shù)欄填“1”，其它各欄按相應(yīng)規(guī)定填寫(xiě)。1.1.1.1.2.3 更改通知

33、單的更改內(nèi)容欄內(nèi)填寫(xiě)“增加第XM”字樣。1.1.1.1.3 減災(zāi)的更改1.1.1.1.3.1 工藝文件需減頁(yè)時(shí)，應(yīng)在文件首頁(yè)更改區(qū)的標(biāo)記欄內(nèi)填“減頁(yè)”，處數(shù)欄填被減頁(yè)的頁(yè)數(shù)，其它各欄按相應(yīng)規(guī)定填寫(xiě)。1.1.1.1.3.2 更改通知單的更改內(nèi)容欄內(nèi)填寫(xiě)“取消第XM”字樣。1.1.1.1.3.3 被減頁(yè)可從整份文件中抽出另存。也可保留被減災(zāi)，但應(yīng)在被減頁(yè)上作醒目的失效標(biāo)記。5.8.4.4 換頁(yè)5.8.4.4.1 新?lián)Q頁(yè)的頁(yè)次號(hào)為原頁(yè)次號(hào)后加“1”，“2”第一次換頁(yè)則在原頁(yè)次號(hào)后加“1”，第二次換頁(yè)則在原頁(yè)次號(hào)后加“2”依次類(lèi)推。示例：某工藝文件的第五頁(yè)需做多次換頁(yè)處理，則第一次換頁(yè)的頁(yè)次號(hào)為“5-1",第二次換頁(yè)的頁(yè)次號(hào)為“52”依次類(lèi)推。5.8.4.4.2 新?lián)Q頁(yè)更改區(qū)的標(biāo)記欄內(nèi)填“換頁(yè)”，處數(shù)欄填“1”，其它各欄按相應(yīng)規(guī)定填寫(xiě)。5.8.4.