鋁礬土煅燒加工廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告書

1、白云云霧鋁礬土煅燒加工廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告白云云霧鋁礬土煅燒加工廠二零一四年七月冶 金 等 工 貿(mào) 行 業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審申請表申請企業(yè)：白云云霧鋁礬土煅燒加工廠申請行業(yè)：煅燒加工行業(yè)專業(yè)：鋁礬土煅燒申請性質(zhì)：小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo) 申請日期： 2014 年 7 月 20 日國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制企業(yè)名稱白云云霧鋁礬土煅燒加工廠地 址市白云區(qū)牛場鄉(xiāng)興家田村云霧山組員工總數(shù)8人專兼職安全管理人員1人特種作業(yè)人 員1人固定資產(chǎn)貳佰萬元主營業(yè)務(wù)收入萬元法定代表人詹曄電 話傳 真聯(lián) 系 人詹曄電 話傳 真手 機(jī)電子本次申請 初次評審 延期企業(yè)概況：白云云霧鋁礬土煅燒加工廠成立于二

2、五年，企業(yè)法定代表人詹曄。是專業(yè)從事鋁礬土、高嶺石、粘土煅燒與加工的微型企業(yè)，工廠地址位于市白云區(qū)牛場鄉(xiāng)興家田村云霧山組，現(xiàn)有員工8人。近三年本企業(yè)重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的發(fā)生情況：無死亡、重傷和職業(yè)病等安全生產(chǎn)事故的情況。企業(yè)自評評分：67.5企業(yè)自評結(jié)論：工廠評定小組認(rèn)為：工廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評成績合格，可向市、縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申請外部評審。法定代表人(簽名)： （申請企業(yè)蓋章）年 月 日安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見：負(fù)責(zé)人(簽名)： （安全監(jiān)管部門蓋章）年 月 日填 寫 說明1.“企業(yè)名稱”填寫申請企業(yè)名稱并加蓋申請企業(yè)公章。2.“企業(yè)概況”包括主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)、經(jīng)營圍

3、、企業(yè)規(guī)模(包括職工人數(shù)、年產(chǎn)值、產(chǎn)量等)、發(fā)展過程、組織機(jī)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)概況、安全生產(chǎn)工作特點(diǎn)等。 26 / 60前 言為了全面貫徹落實中華人民全生產(chǎn)法和國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023號文），根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)（AQ/T 90062010）的規(guī)定，為切實加強(qiáng)白云云霧鋁礬土煅燒加工廠安全生產(chǎn)管理規(guī)化建設(shè)，強(qiáng)化和落實安全生產(chǎn)責(zé)任，改進(jìn)安全生產(chǎn)長效機(jī)制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)規(guī)化管理，夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高白云云霧鋁礬土煅燒加工廠安全管理水平和本質(zhì)安全程度，確保安全生產(chǎn)，實現(xiàn)白云云霧鋁礬土煅燒加工廠安全生產(chǎn)目標(biāo)，我公司建立了職責(zé)明確、組織完善、具有持續(xù)改進(jìn)功能的企業(yè)

4、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)。白云云霧鋁礬土煅燒加工廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)創(chuàng)建工作中，嚴(yán)格按照準(zhǔn)備、策劃、實施與運(yùn)行、監(jiān)督與評價、改進(jìn)與提高五個階段進(jìn)行。為確保標(biāo)準(zhǔn)化工作的順利開展，我廠成立了以負(fù)責(zé)人詹曄為組長的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組，工作小組又分為體系文件編制組和現(xiàn)場整治組，分工負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，保證了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)創(chuàng)建工作全面、有序開展。白云云霧鋁礬土煅燒加工廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)創(chuàng)建工作中，為保證標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建質(zhì)量，與具有資質(zhì)的安全咨詢中介公司簽訂了合作協(xié)議，由該公司定期進(jìn)行咨詢和指導(dǎo)，不斷完善標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。為提高廣大員工的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化知識水平，采取聘請咨詢機(jī)構(gòu)專家、組織培訓(xùn)班、外出學(xué)習(xí)等形式開展安

5、全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)宣傳、教育培訓(xùn)工作，使全體員工逐步掌握安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)知識。白云云霧鋁礬土煅燒加工廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)創(chuàng)建工作中，制定了 “安全第一，預(yù)防為主；以人為本，關(guān)愛生命；風(fēng)險管理，健康安全?！钡陌踩a(chǎn)方針，并確立了安全生產(chǎn)目標(biāo)。先后完成了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度、安全技術(shù)操作規(guī)程等體系文件的創(chuàng)建，并由我廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織評審，由負(fù)責(zé)人簽發(fā)頒布實施。通過安全標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)行和改進(jìn)，我們對照工貿(mào)行業(yè)微型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評，白云云霧鋁礬土煅燒加工廠整個安全生產(chǎn)管理基本形成了企業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、安全裝備標(biāo)準(zhǔn)化、環(huán)境安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化五個方面的雛

6、形。自評達(dá)到了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級標(biāo)準(zhǔn)的要求。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化是一項系統(tǒng)工程，我們將持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系，嚴(yán)格在安全生產(chǎn)法律法規(guī)的約束下，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險管理和安全教育培訓(xùn)工作，建立健全安全生產(chǎn)組織保障系統(tǒng)，保證安全投入，保證生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全和設(shè)備設(shè)施安全，改善作業(yè)環(huán)境，保障職業(yè)衛(wèi)生，不斷完善應(yīng)急管理，加強(qiáng)安全檢查和事故調(diào)查分析，定期進(jìn)行績效測量與評價，不斷提高白云云霧鋁礬土煅燒加工廠安全管理水平和本質(zhì)安全程度，始終保持企業(yè)處于良好的安全生產(chǎn)狀態(tài)，確保安全生產(chǎn)。 白云云霧鋁礬土煅燒加工廠2014年7月20日目錄第一章企業(yè)簡介11.1 申請企業(yè)性質(zhì)11.2 廠址與周邊環(huán)境11.3 建廠、投產(chǎn)時間

7、，生產(chǎn)規(guī)模與從業(yè)人數(shù)11.4 生產(chǎn)產(chǎn)品簡介11.5 主要生產(chǎn)工藝流程21.6 生產(chǎn)布局情況21.7 特種設(shè)備和主要生產(chǎn)設(shè)備使用情況2第二章評審圍與依據(jù)32.1評審圍32.2評審依據(jù)3第三章安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評錯誤！未定義書簽。2.1 自評的目標(biāo)錯誤！未定義書簽。2.2 自評的意義錯誤！未定義書簽。2.3 自評經(jīng)過錯誤！未定義書簽。2.4 組織機(jī)構(gòu)錯誤！未定義書簽。2.5 職責(zé)錯誤！未定義書簽。第四章安全生產(chǎn)投入錯誤！未定義書簽。4.1 安全投入費(fèi)用錯誤！未定義書簽。4.2 安全投入容錯誤！未定義書簽。第五章法律法規(guī)與安全管理制度55.1法律法規(guī)管理制度85.2安全管理制度8第六章教育培訓(xùn)116.

8、1 教育培訓(xùn)的目的116.2 教育培訓(xùn)的容11第七章生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施147.1 工廠的主要生產(chǎn)設(shè)備147.2 特種設(shè)備錯誤！未定義書簽。第八章作業(yè)安全158.1 生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制158.2 作業(yè)行為管理158.3 警示標(biāo)志和安全防護(hù)158.4 相關(guān)方管理15第九章隱患排查和治理179.1 隱患治理的目標(biāo)179.2 隱患治理的方法17第十章危險源管理18第十一章職業(yè)衛(wèi)生19第十二章應(yīng)急救援、事故管理2012.1 應(yīng)急管理體系2012.2 應(yīng)急預(yù)案與演練21第十三章績效評定和持續(xù)改進(jìn)2213.1安全檢查2213.2安全檢查的形式與容2213.3整改與持續(xù)改進(jìn)22第十四章安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評23

9、14.1 目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2314.2 安全生產(chǎn)投入2314.3 法律法規(guī)與安全管理制度2314.4 教育培訓(xùn)2414.5 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施2414.6 作業(yè)安全2514.7 隱患排查和治理2514.8 危險源管理2614.9 職業(yè)衛(wèi)生2614.10 應(yīng)急救援、事故管理2714.11 績效評定和持續(xù)改進(jìn)27第十五章自評存在問題與糾正措施27第十六章自評結(jié)論31附表1：冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)評分表1附件1：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件2：主要負(fù)責(zé)人安全復(fù)印件附件3：工廠其它附件資料附件4：安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)附件5：關(guān)于本工廠實行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的通知附件6：安全標(biāo)準(zhǔn)化承諾書附件7：安全生

10、產(chǎn)第一責(zé)任人任命書附件8：主要負(fù)責(zé)人安全承諾書第一章 企業(yè)簡介1.1 申請企業(yè)性質(zhì)白云云霧鋁礬土煅燒加工廠，于2005年建廠并在工商行政管理局白云分局登記注冊，根據(jù)工業(yè)和信息化部國家統(tǒng)計局等四部委下發(fā)的關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知（工信部聯(lián)企業(yè)2011300號），該企業(yè)屬于工業(yè)行業(yè)，劃型為：微型企業(yè)。1.2 廠址與周邊環(huán)境工廠位于市白云區(qū)牛場鄉(xiāng)興家田村云霧山組，占地面積11畝，擁有目前國先進(jìn)煅燒工藝與設(shè)備，廠區(qū)緊鄰白云區(qū)158縣道，周邊沒有名勝古跡與學(xué)校，四周均為荒地與農(nóng)田。1.3 建廠、投產(chǎn)時間，生產(chǎn)規(guī)模與從業(yè)人數(shù)白云云霧鋁礬土煅燒加工廠于2012年建廠并投入生產(chǎn)。年生產(chǎn)1萬噸鋁礬土煅

11、燒制品。工廠現(xiàn)有從業(yè)人員8人，其中管理人員1人。1.4 生產(chǎn)產(chǎn)品簡介鋁礬土又稱礬土或鋁土礦，主要成分是氧化鋁，系含有雜質(zhì)的水合氧化鋁，是一種土狀礦物。白色或灰白色，因含鐵而呈褐黃或淺紅色。耐火材料行業(yè)所稱的鋁礬土通常是指煅燒后Al2O3>=48%、而含F(xiàn)e2O3較低的鋁土礦，高鋁礬土熟料是經(jīng)過煅燒的鋁礬土礦。熟料為灰白淺黃與深灰色，它主要用于高鋁質(zhì)耐火材料，也可用來制作電熔棕剛玉。高鋁礬土熟料是按AL2O3含量與Fe2O3、TiO2、CaO+MgO、K2O+Na2O等雜質(zhì)含量和熟料體積密度與吸水等項指標(biāo)來分級的。1.5 主要生產(chǎn)工藝流程1、生產(chǎn)工藝流程圖如下： 剛玉剛玉假象鋁礬土分解水鋁

12、石結(jié)晶燒結(jié)二次莫來石化莫來石偏高嶺石高嶺石1.6 生產(chǎn)布局情況廠房總占地面積約11畝。設(shè)置有辦公樓、員工休息室、值班室、生產(chǎn)車間、中轉(zhuǎn)庫房、衛(wèi)生間、配電房等。辦公區(qū)與廠房獨(dú)立分開，廠區(qū)緊鄰白云區(qū)158縣道。交通運(yùn)輸方便。1.7 特種設(shè)備和主要生產(chǎn)設(shè)備使用情況白云云霧鋁礬土煅燒加工廠涉與的生產(chǎn)設(shè)備稀少單一，主要生產(chǎn)設(shè)備僅有鏟車和煅燒土窯。生產(chǎn)設(shè)備清單序號名稱型號規(guī)格單位數(shù)量1鏟車SEM657C臺12煅燒土窯個1第二章評審圍與依據(jù)2.1評審圍本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審的圍為白云云霧鋁礬土煅燒加工廠基礎(chǔ)管理、設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康等項目。2.2評審依據(jù)1）國務(wù)院文件（1）國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安

13、全生產(chǎn)工作的決定(國發(fā)20042號)；（2）國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知(國發(fā)201023號)；2）國務(wù)院安委會文件（1）國務(wù)院安委會關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見(安委20114號)；（2）國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于深入開展全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的實施意見(安委辦201118號)。 3）國家安全監(jiān)管總局文件（1）國家安全監(jiān)管總局關(guān)于宣傳貫徹企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)的通知(安監(jiān)總政法201072號)；（2）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)(AQ/T 9006-2010)；(3)國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)2011年工作要點(diǎn)的通知(安監(jiān)總政法201119號)；(4) 國

14、家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)2011年冶金有色建材機(jī)械輕工紡織煙草商貿(mào)等行業(yè)安全監(jiān)管重點(diǎn)工作安排的通知(安監(jiān)總廳管四201115號)；(5)國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)工貿(mào)行業(yè)微型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知安監(jiān)總管三201193號(6)國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)工貿(mào)行業(yè)微型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法的通知安監(jiān)總管三2011145號(7) 國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法的 通知(安監(jiān)總管四201184號)；(8) 全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法；(9) 國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評審工作管理辦法的通知(安監(jiān)總管四2

15、01187號)；(10)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號）。(11國家安全監(jiān)管總局 中華全國總工會共青團(tuán)中央關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化崗位達(dá)標(biāo)工作的指導(dǎo)意見安監(jiān)總管四（2011）82號文(12安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 國家安監(jiān)總局令16號(13）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)AQ/T9006-2010(14）工貿(mào)行業(yè)微型企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)AQ 3012-2088(15）工貿(mào)行業(yè)微型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)(16）職業(yè)病目錄衛(wèi)生部、勞動部保障部2002年4月18日印發(fā)(17)工作場所防職業(yè)中毒衛(wèi)生工程防護(hù)措施規(guī)GBZT194-2007(18)生產(chǎn)過程安全

16、衛(wèi)生要求總則GB12802-2008(19)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則AQ/T90022006(20)安全標(biāo)志與其使用導(dǎo)則GB 2894-2008(21)安全色（GB2893-2008）(22)個體防護(hù)裝備選用規(guī)GB11651-2008第三章 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評的目的和意義3.1 自評的目標(biāo)為了驗證本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的符合性、有效性、適宜性。與時發(fā)現(xiàn)安全管理活動中存在的問題，采取糾正措施，使安全標(biāo)準(zhǔn)化工作得到持續(xù)有效實施。為了嚴(yán)格執(zhí)行工廠安全目標(biāo)管理制度，把各項安全生產(chǎn)制度切實落實到位，更加有效的控制各類傷亡、環(huán)境事故的發(fā)生，工廠制定有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)

17、分解與實施計劃和考核辦法，并有修改記錄。3.2 自評的意義企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化評價對于規(guī)企業(yè)安全生產(chǎn)行為,改善安全生產(chǎn)條件,強(qiáng)化安全基礎(chǔ)管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),建立安全自我約束機(jī)制、樹立企業(yè)良好形象都具有十分重要的意義。考核評價是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的重要環(huán)節(jié),用以驗證企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行績效,為安全工作持續(xù)改進(jìn)提供科學(xué)、客觀的依據(jù)。3.3 自評經(jīng)過工廠在接到主管部門的省冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法的通知后，成立了自評小組，任命組長為詹曄，組員申承忠等小組成員，根據(jù)評定標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)基礎(chǔ)管理資料、設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)現(xiàn)場等11個要素的綜合自評。自評過程中首先通知各部門的配合，對依照

18、評定標(biāo)準(zhǔn)所需資料進(jìn)行了收集、制作和整理，一些缺乏的資料進(jìn)行了補(bǔ)充。整理資料完成后，按照冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)表格逐項進(jìn)行打分，打分過程根據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，得出自評/評審扣分點(diǎn)與原因說明匯總表，根據(jù)工廠實際情況扣分或標(biāo)注不參與評分。打分完成后，按照得分計算公式（標(biāo)準(zhǔn)化得分=標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分÷（100不參與考評容分?jǐn)?shù)之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。）計算出企業(yè)最后得分。并得出自評結(jié)論。打分完成后根據(jù)省冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法容，編寫自評報告。最終完成相關(guān)工作。第四章 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和安全生產(chǎn)投入4.1 組織機(jī)構(gòu)工廠按

19、照規(guī)定建立有專職安全管理機(jī)構(gòu)，配備有1名安全管理人員。并定期組織召開安全專題會。4.2職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。工廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作中，上至負(fù)責(zé)人，下至崗位操作工，層層制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制，共修訂6個崗位責(zé)任制。17項安全生產(chǎn)責(zé)任制，并定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審與更新。建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。4.3 安全投入費(fèi)用安全生產(chǎn)費(fèi)用是指企業(yè)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取，在成本中列支，專門用于完善和改進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)條件的資金。按照"企業(yè)提取、政府監(jiān)管、確保需要、規(guī)使用"的原則進(jìn)行

20、財務(wù)管理。工廠設(shè)有安全專項資金，專門用于保證工廠的安全投入，專項資金由財務(wù)統(tǒng)一撥款。4.4 安全投入容根據(jù)工廠統(tǒng)一規(guī)定，并結(jié)合各自具體情況，安排并投入相應(yīng)數(shù)量的安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)。安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)主要用途如下：  安全生產(chǎn)設(shè)施：如安全警示標(biāo)志、消防管網(wǎng)、消防栓、漏電保護(hù)器、滅火器等；  個人防護(hù)用品：如安全帽、防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡、防塵面具、防護(hù)鞋、防護(hù)服等；  安全培訓(xùn)：包括安全培訓(xùn)費(fèi)、考核換證費(fèi)等；  安全獎勵：主要用于對安全生產(chǎn)成績突出的班組和個人進(jìn)行獎勵。 工傷社會保險：主要用于為從業(yè)人員繳納工傷保險的費(fèi)用。第五章 法

21、律法規(guī)與安全管理制度5.1法律法規(guī)管理制度工廠建立了法律法規(guī)管理制度，建立了法律法規(guī)清單，并將獲取的相關(guān)法律法規(guī)匯總，并對從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。建立了法律法規(guī)管理制度，建立并保持程序，以獲取、識別適用于本工廠安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，并與時傳達(dá)、評審與更新。其要求包括以下四點(diǎn)：）識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求包括：法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，地方法規(guī)，國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)性文件與其他要求。）檢查識別并獲取的安全生產(chǎn)法律與其他要求的充分性。）按周期核實所識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求使用情況。）確定安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取渠道是否暢通。5.2安全管理制度安全管理制度是以安全生產(chǎn)責(zé)

22、任制為核心的,指引和約束人們在安全生產(chǎn)方面的行為、是安全生產(chǎn)的行為準(zhǔn)則。其作用是明確各崗位安全職責(zé)、規(guī)安全生產(chǎn)行為、建立和維護(hù)安全生產(chǎn)秩序。包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程和基本的安全生產(chǎn)管理制度。5.2.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制是最基本的安全制度，是按照安全生產(chǎn)方針和“管生產(chǎn)必須管安全、誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，將各級負(fù)責(zé)人、各職能部門與其工作人員、各生產(chǎn)部門和各崗位生產(chǎn)工人在安全生產(chǎn)方面應(yīng)做的事情與應(yīng)負(fù)的責(zé)任加以明確規(guī)定的一種制度。其實質(zhì)是“安全生產(chǎn)，人人有責(zé)”。是安全制度的核心。企業(yè)法定代表人是企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對企業(yè)的安全生產(chǎn)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。分管安全生產(chǎn)的企業(yè)負(fù)責(zé)人，負(fù)主要

23、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管業(yè)務(wù)工作的負(fù)責(zé)人，對分管圍的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。車間、班組的負(fù)責(zé)人對本車間、本班組的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任；各職能部門在各自業(yè)務(wù)圍，對實現(xiàn)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。各崗位生產(chǎn)工人要自覺遵守安全制度、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，在本崗位上做好安全生產(chǎn)工作。見表5-1。5.2.2 基本的安全管理制度為保證國家安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)法規(guī)得到認(rèn)真貫徹，在管理與安全生產(chǎn)有關(guān)事項時有一個行為準(zhǔn)則，企業(yè)應(yīng)建立基本的安全管理制度。工廠建立完善了安全生產(chǎn)管理制度制定了總經(jīng)理、總工程師、班組長、職工、安全生產(chǎn)管理員、管理部門的安全生產(chǎn)職責(zé)。見表5-2。5.2.3 安全操作規(guī)程安全操作規(guī)程是生產(chǎn)工人操作設(shè)備、處置物料、進(jìn)行

24、生產(chǎn)作業(yè)時所必須遵守的安全規(guī)則。安全操作規(guī)程應(yīng)包括以下容：（1）作業(yè)前安全檢查的容、方法和安全要求。（2）安全操作的步驟、要點(diǎn)和安全注意事項。（3）作業(yè)過程中巡查設(shè)備運(yùn)行的容和安全要求。（4）故障排除方法，事故應(yīng)急處理措施。（5）作業(yè)場所、作業(yè)位置、個人防護(hù)的安全要求。（6）作業(yè)結(jié)束的現(xiàn)場清理。（7）特殊作業(yè)場所作業(yè)時的安全防護(hù)要求。安全操作規(guī)程對防止生產(chǎn)操作中不安全行為有重要作用。見表5-3,5-4。表5-1 安全生產(chǎn)管理體系文件安全生產(chǎn)管理體系文件1廠長安全職責(zé)2副廠長安全職責(zé)3工程師安全職責(zé)4財務(wù)部門安全職責(zé)5銷售部安全職責(zé)6供應(yīng)部安全職責(zé)7生產(chǎn)部安全職責(zé)8安全環(huán)保部門的職責(zé)（任務(wù)）9設(shè)

25、備部安全職責(zé)10質(zhì)管科安全職責(zé)11工廠辦公室安全職責(zé)12車間主任安全職責(zé)13專（兼）職安全員安全職責(zé)14班組長安全職責(zé)15職工安全職責(zé)表5-2安全生產(chǎn)管理制度安全生產(chǎn)管理制度1安全教育制度2安全檢查制度3事故隱患報告制度4事故應(yīng)急救援預(yù)案制度5傷亡事故行政責(zé)任追究制度6安全“三同時”制度7安全生產(chǎn)值班制度8安全例會制度9消防安全管理制度10工傷保險管理制度11事故報告、調(diào)查處理和統(tǒng)計制度12機(jī)動車輛安全管理制度13勞動保護(hù)用品管理制度14安全技術(shù)措施項目經(jīng)費(fèi)保障制度15安全生產(chǎn)獎懲制度16勞動保護(hù)設(shè)施設(shè)備管理制度表4-3作業(yè)指導(dǎo)操作規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)操作規(guī)程1安全技術(shù)操作規(guī)則總則2煅燒窯工安全技術(shù)操

26、作規(guī)程3電工安全技術(shù)操作規(guī)程表5-4設(shè)備安全操作規(guī)程設(shè)備安全操作規(guī)程1土窯煅燒鋁礬土安全操作規(guī)程2鏟車安全操作規(guī)程第六章 教育培訓(xùn)6.1 教育培訓(xùn)的目的安全教育是安全管理工作的重要環(huán)節(jié)。安全教育的目的是提高全員的安全意識，安全管理水平和防止事故發(fā)生，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。安全教育是提高全員安全素質(zhì)，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。通過安全教育，提高企業(yè)各級生產(chǎn)管理人員和廣大職工搞好安全工作的責(zé)任感和自覺性，增強(qiáng)安全意識，掌握安全生產(chǎn)的科學(xué)知識，不斷提高安全管理水平和安全操作水平，增強(qiáng)自我防護(hù)能力。6.2 教育培訓(xùn)的容工廠應(yīng)當(dāng)進(jìn)行安全培訓(xùn)的從業(yè)人員包括主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員和其他從業(yè)人員。1）工

27、廠主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)包括下列容：國家安全生產(chǎn)方針、政策和有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)章與標(biāo)準(zhǔn)；安全生產(chǎn)管理基本知識、安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)專業(yè)知識。重大危險源管理、重大事故防、應(yīng)急管理和事故調(diào)查處理的有關(guān)規(guī)定：職業(yè)危害與其預(yù)防措施；國外先進(jìn)的安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗；典型事故和應(yīng)急救援案例分析。2）工廠安全生產(chǎn)管理人員安全培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)包括下列容：國家安全生產(chǎn)方針、政策和有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)章與標(biāo)準(zhǔn)；安全生產(chǎn)管理基本知識、安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)專業(yè)知識。傷亡事故統(tǒng)計、報告與職業(yè)危害調(diào)查處理方法：應(yīng)急管理、應(yīng)急預(yù)案編制與應(yīng)急處置容和要求；國外先進(jìn)的安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗；典型事故和應(yīng)急救援案例分析；3）工廠

28、從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受安全培訓(xùn)，熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，具備必要的安全生產(chǎn)知識，掌握本崗位的安全操作技能，增強(qiáng)預(yù)防事故、控制職業(yè)為害和應(yīng)急處理的能力。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。4）工廠主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，去的安全書后，方可任職。5）各生產(chǎn)車間實施新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時，應(yīng)當(dāng)對有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行針對性的安全培訓(xùn)。6）各生產(chǎn)車間的特種作業(yè)人員，必須按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，取得特種作業(yè)操作書后，方能上崗作業(yè)。7）除主要負(fù)責(zé)人、

29、安全生產(chǎn)管理人員、特殊作業(yè)人員以外的從業(yè)人員的安全培訓(xùn)工作，由工廠安全部組織實施。8）具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位，應(yīng)當(dāng)以自主培訓(xùn)為主；可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)。9）不具備安全培訓(xùn)條件的，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)。10）工廠應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度培訓(xùn)計劃，保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖白云云霧鋁礬土煅燒加工廠組織機(jī)構(gòu)圖工廠主要負(fù)責(zé)人安全見附件第七章 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施7.1 工廠的主要生產(chǎn)設(shè)備工廠對于生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的管理有最基礎(chǔ)的臺賬，明確設(shè)備種類。建立了設(shè)備設(shè)施相關(guān)的管理制度和操作規(guī)，設(shè)備設(shè)施由專人

30、管理，監(jiān)督維修人員實施。做好設(shè)備設(shè)施安全防護(hù)和用電保障。對特種設(shè)備設(shè)施需定期檢驗，必須符合國家對特種設(shè)備設(shè)施的管理要求。對安全消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期測試、檢查、驗證，在緊急情況下能正常使用。做好各種相關(guān)記錄，并保存。主要生產(chǎn)設(shè)備清單:序號名稱型號規(guī)格單位數(shù)量1鏟車SEM657C臺12煅燒土窯個1第八章 作業(yè)安全8.1 生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制工廠制定了進(jìn)入受限空間作業(yè)；高處作業(yè)；大型吊裝作業(yè)等其他危險作業(yè)的安全管理制度，明確責(zé)任部門/人員、許可圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等。對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險和隱患進(jìn)行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。劃出非崗位操作人員行走的安全路線，確定了

31、具體危險場所，設(shè)置危險標(biāo)志牌或警告標(biāo)志牌，嚴(yán)格管理其區(qū)域的作業(yè)。在生產(chǎn)場所和倉庫配備了消防設(shè)施，加強(qiáng)各個作業(yè)場所的安全檢查。8.2 作業(yè)行為管理工廠制定了人員行為監(jiān)督控制的制度，對危險性大的作業(yè)實行許可制、工作票制。對作業(yè)行為隱患、設(shè)備設(shè)施使用隱患、工藝技術(shù)隱患等進(jìn)行分析，采取控制措施。8.3 警示標(biāo)志和安全防護(hù)工廠根據(jù)作業(yè)場所的實際情況，按照GB2894與企業(yè)部的規(guī)定，在有較大危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，進(jìn)行危險提示、警示，告知危險的種類、后果與應(yīng)急措施等。工廠在設(shè)備設(shè)施檢修維護(hù)、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所

32、設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志。并制定了警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。并且在車間有轉(zhuǎn)動，打擊等機(jī)械操作的部位設(shè)置了安全防護(hù)，以保證工人的人身安全。8.4 相關(guān)方管理工廠與外來施工單位簽訂安全協(xié)議，明確雙方安全職責(zé)。對其資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進(jìn)行管理。第九章 隱患排查和治理9.1 隱患治理的目標(biāo)通過隱患排查治理工作的深入開展，要達(dá)到四個100%和一個目標(biāo):即隱患排查治理各項制度的建立達(dá)到100%;隱患排查率達(dá)到100%;重大隱患的公告公示達(dá)到100%;重大隱患整改率達(dá)到100%。一個目標(biāo)：即企業(yè)實現(xiàn)安全生產(chǎn)“零傷亡”目標(biāo)。9.2 隱患治理的方法1）工廠對

33、風(fēng)險評價出的隱患項目，下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到了定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限，建立了隱患治理臺帳，隱患治理管理制度。2）工廠對確定的隱患項目建立檔案，檔案容包括：評價報告與分析結(jié)論；評審意見；治理方案，包括資金概算情況等；治理時間表和責(zé)任人；竣工驗收報告；備案文件。3）工廠無力解決的重大隱患，除采取有效的防措施外，書面向企業(yè)直接主管的部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗?）工廠對不具備整改條件的重大隱患，必須采取防措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。第十章 危險源管理持續(xù)對工廠圍所有危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃，為消除事故隱患奠定基礎(chǔ)。危險源辨識對安全生產(chǎn)的意義重大，安全管理

34、是預(yù)防管理，安全管理的核心容就是風(fēng)險管理，那么一切工作都圍繞危險源來進(jìn)行的，危險源辨識是第一步。首先要明確危險源的定義和分類。其次，要對危險進(jìn)行評價，控制，管理。安全目標(biāo)的確立和危險辨識評價的結(jié)果相關(guān)，對于重大危險源還要建立相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案。工廠制定了危險源管理制度，以加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，消除事故苗頭。第十一章 職業(yè)衛(wèi)生工廠重視職業(yè)健康防護(hù)工作，按照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)的要求，為工人提供了符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的的設(shè)置、工具，加強(qiáng)了職業(yè)病預(yù)防管理工作。一是做好職業(yè)健康宣傳工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹職業(yè)病防治法，通過廣播電視、宣傳欄、宣傳標(biāo)語等大力宣傳國家關(guān)于職業(yè)病的防治

35、知識。二是制定了職業(yè)病防治責(zé)任制、職業(yè)病防治管理制度、職業(yè)病防治告知、申報制度、勞保用品管理制度等管理制度，依法依規(guī)進(jìn)行管理。三是對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。豐富員工的安全知識，提高員工的安全意識。四對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照GBZ158的要求設(shè)置警示標(biāo)示和警示說明。五工廠與時、如實像當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素，并依法接受監(jiān)督。工廠至成立之日以來，未發(fā)現(xiàn)有職業(yè)病病例。第十二章 應(yīng)急救援、事故管理12.1 應(yīng)急管理體系為規(guī)應(yīng)急管理工作，建立健全應(yīng)急機(jī)制,提高應(yīng)對和防風(fēng)險與事故的能力，確保在事故發(fā)生后能迅速、有序地控制和處理事故，最大限度地減少事故所造成的損失和環(huán)境影響并將其控制在

36、預(yù)期的、可接受的目標(biāo)，特制定應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)的管理制度。廠長負(fù)責(zé)應(yīng)急工作中的總指揮，措施決策，人事安排，費(fèi)用審批。生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)應(yīng)急工作的現(xiàn)場指揮。生產(chǎn)技術(shù)室負(fù)責(zé)應(yīng)急工作的指揮、協(xié)調(diào)、人員和物資的調(diào)配與向上級主管部門報警、報告，負(fù)責(zé)消防工作的歸口管理，指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案的制訂、監(jiān)控并檢查。綜合管理室負(fù)責(zé)組織應(yīng)急救援指揮人員、專業(yè)技術(shù)人員、應(yīng)急搶險、應(yīng)急救護(hù)人員的培訓(xùn)。設(shè)備管理室負(fù)責(zé)為可能發(fā)生較大突發(fā)事故的崗位（根據(jù)需要）配置應(yīng)急照明、應(yīng)急自動報警系統(tǒng)或配備便攜式的報警儀表，配備相應(yīng)的應(yīng)急搶救器材，保障應(yīng)急救援物質(zhì)的供應(yīng)。負(fù)責(zé)組織緊急情況下設(shè)備、設(shè)施的搶修和物資供應(yīng)與事故的現(xiàn)場監(jiān)護(hù)、鑒定、檢查。設(shè)備管理室

37、負(fù)責(zé)CO報警儀的定期送檢，具體要求執(zhí)行相關(guān)文件。相關(guān)作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)對所轄圍的應(yīng)急設(shè)施和裝置（報警、聯(lián)鎖和響應(yīng)）每日檢查一次，每季試驗一次，參與緊急情況的應(yīng)急處理、事故調(diào)查。各工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)圍相關(guān)專業(yè)應(yīng)急預(yù)案的編制以與應(yīng)急工作的技術(shù)指導(dǎo)和演練的評審,與外部專業(yè)搶救人員的聯(lián)系,參與事故的調(diào)查、鑒定、處理。各作業(yè)長對本作業(yè)區(qū)可能發(fā)生的重大事故和災(zāi)害進(jìn)行預(yù)防，配合制定事故應(yīng)急救援預(yù)案（三級以上風(fēng)險），針對各危險源、危險目標(biāo)制定應(yīng)對措施，每年至少組織一次本作業(yè)區(qū)崗位人員開展或參與上級組織的重大風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案和事故救援演練和評審，不斷提高員工事故自救和施救的意識和技能。緊急情況應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組成員組 長：廠

38、長組 員：各作業(yè)區(qū)、部門主要負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)技術(shù)室安全主管、作業(yè)區(qū)點(diǎn)檢員與主要工程技術(shù)人員。工廠成立了由負(fù)責(zé)人擔(dān)任總指揮，分管副負(fù)責(zé)人擔(dān)任副總指揮，各部門負(fù)責(zé)人與各單位主管領(lǐng)導(dǎo)為成員的應(yīng)急救援總指揮部，下設(shè)現(xiàn)場指揮組，現(xiàn)場搶救組，安全警衛(wèi)組，后期保障組，通信聯(lián)絡(luò)組等工作小組。建立了預(yù)警、通信報告、接警處置、應(yīng)急啟動、現(xiàn)場搶救、善后處理等應(yīng)急管理網(wǎng)絡(luò)，制定了各部門職責(zé)，明確了各成員的責(zé)任。應(yīng)急救援體系與隊伍建設(shè)一覽表應(yīng)急管理機(jī) 構(gòu)應(yīng)急管理人 員專職應(yīng)急救援人員兼職應(yīng)急救援人員數(shù)量11人0人10人12.2 應(yīng)急預(yù)案與演練安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作中，進(jìn)一步修訂完善了應(yīng)急預(yù)案。為提高企業(yè)的應(yīng)急管理能力，20

39、14年工廠進(jìn)行了火災(zāi)事故演練和綜合演練。演練中制定方案，確定方式，精心組織、實戰(zhàn)演練、找出差距，不斷總結(jié)提高 ，加強(qiáng)了應(yīng)急隊伍的建設(shè)，完善安全生產(chǎn)保障體系，確保應(yīng)急時召之即來，來之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之能勝。第十三章 績效評定和持續(xù)改進(jìn)13.1安全檢查1）工廠嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查管理制度，定期或不定期進(jìn)行安全檢查，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化有效實施。2）工廠安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、容和計劃。編制安全檢查表，安全檢查表包括檢查項目、檢查容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等容。13.2安全檢查的形式與容工廠根據(jù)安全檢查計劃，開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查按相應(yīng)的安全檢查表逐項檢查，

40、建立安全檢查臺賬，并與責(zé)任制掛鉤。工廠安全檢查形式和容基本能滿足要求。13.3整改與持續(xù)改進(jìn)工廠對各種安全檢查所查出的問題進(jìn)行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責(zé)任人，但未對整改情況進(jìn)行驗證，保存相應(yīng)記錄。自評結(jié)果工廠嚴(yán)格按照冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐項考評。本次自評得分情況如下表所示：評定標(biāo)準(zhǔn)共計100分，得分計算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分=標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分÷（100不參與考評容分?jǐn)?shù)之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。第十四章 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評14.1 目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)工廠制定有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分

41、解與實施計劃和考核辦法，有與安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度相符的安全目標(biāo)與指標(biāo)實施情況的檢查或監(jiān)測記錄，并對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果評估報告、實施計劃進(jìn)行的調(diào)整，并有修改記錄。工廠建立有專職安全管理機(jī)構(gòu)，配備有1名安全管理人員，建立有安全生產(chǎn)委員會。并定期組織召開安全專題會。建立健全了各級部門和人員的17項安全生產(chǎn)責(zé)任制，并定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審與更新。工廠建立有工會，工會履行相關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督職能。14.2 安全生產(chǎn)投入工廠制定有安全專項費(fèi)用使用計劃，建立有安全專項費(fèi)用使用臺賬，明確安全專項費(fèi)用使用圍。依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費(fèi)用，有繳費(fèi)憑據(jù)。14.3 法律法規(guī)與安全管理制

42、度工廠建立了法律法規(guī)管理制度，建立了法律法規(guī)清單，并將獲取的相關(guān)法律法規(guī)匯總，并對從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。工廠制定了安全生產(chǎn)責(zé)任和獎懲；安全生產(chǎn)投入；安全生產(chǎn)工作例會；安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；文件和檔案管理；隱患排查與治理；特種作業(yè)人員管理；設(shè)備設(shè)施安全管理；建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理；生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理；生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理；施工和檢維修安全管理；危險物品入重大危險源管理；作業(yè)安全管理；職業(yè)健康管理；安全生產(chǎn)檢查與隱患的整改；勞動防護(hù)用品、用具與職業(yè)安全健康管理；職業(yè)危害防治管理制度；相關(guān)方與外來用工安全管理制度；安全費(fèi)用提取和使用管理制度；相關(guān)方安全管理；現(xiàn)場安全管理；防火安全管理；

43、設(shè)備設(shè)施的管理；電氣安全管理；危險作業(yè)安全管理；事故管理；應(yīng)急救援預(yù)案等28項安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。并將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。工廠制定有起重設(shè)備操作員、電焊工等8個工種各崗位的安全操作規(guī)程，對全操作規(guī)程進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)，在作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行了懸掛。建立了文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限與各類安全生產(chǎn)檔案與保存要求等。14.4 教育培訓(xùn)工廠確定安全教育培訓(xùn)部門，制定培訓(xùn)計劃，建立了培訓(xùn)記錄檔案。加強(qiáng)崗位操作人員的安全教育、生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗。對新員工進(jìn)行“三級”安全教育。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，對

44、有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。14.5 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（一）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)該工廠于2009年投產(chǎn)，生產(chǎn)場所經(jīng)消防管理部門驗收合格。廠區(qū)的建（構(gòu)）筑物按規(guī)定設(shè)置了防雷設(shè)施，并定期進(jìn)行了檢驗。未使用屬于國家淘汰的生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品。（二）設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理工廠制定設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度，建立有設(shè)備臺帳。為主要設(shè)備設(shè)施建立了技術(shù)檔案，特種設(shè)備建立有專用臺賬，有設(shè)備日常使用檢查記錄。（三）新設(shè)備新設(shè)施驗收與舊設(shè)備拆除、報廢工廠制定有新設(shè)備設(shè)施驗收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢的管理制度。（四）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗工廠建立有設(shè)備設(shè)施（包括特種設(shè)備和廠房等建（構(gòu)）筑物）檢測檢驗管理制度，并定期對

45、主要設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了檢驗。14.6 作業(yè)安全14.6.1警示標(biāo)志1）我工廠在易燃、易爆、有毒等場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。2）我工廠在裝卸等作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置警戒區(qū)和安全標(biāo)志。14.6.2作業(yè)環(huán)節(jié)1）我工廠在危險性作業(yè)活動作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）與消防設(shè)施與器材，規(guī)現(xiàn)場人員作業(yè)行為。2）我工廠作業(yè)活動負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，不違章作業(yè)。3）我工廠保持了作業(yè)環(huán)境整潔。14.6.3承包商1）我工廠嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價

46、、續(xù)用等過程進(jìn)行管理，應(yīng)建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選定的承包商簽訂安全協(xié)議書。14.7 隱患排查和治理工廠制定有隱患排查工作方案，明確排查的目的、圍、方法和要求等。按照方案進(jìn)行隱患排查工作，對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。工廠采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。14.8 危險源管理工廠制定有隱患排查工作方案，明確排查的目的、圍、方法和要求等。按照方案進(jìn)行隱患排查工作，對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。工廠采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。14.9 職業(yè)衛(wèi)生工廠建立健全職業(yè)衛(wèi)生

47、檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。定期對作業(yè)場所職業(yè)危害進(jìn)行檢測，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案。依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求制定各工種勞動防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)；為從業(yè)人員配備合格的勞動保護(hù)用品。設(shè)有專人負(fù)責(zé)作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測，保證監(jiān)測系統(tǒng)處于正常 致職業(yè)危害的勞動者進(jìn)行健康檢查，并應(yīng)建立職工健康檔案。特種操作人員依據(jù)年檢查定期檢查職業(yè)禁忌癥。對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識（GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明。按規(guī)定，與時、如實地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。14.10 應(yīng)急救援、事故管理工廠按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人

48、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。建立了與本單位生產(chǎn)安全特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。定期組織專兼職應(yīng)急救援隊伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。工廠按規(guī)定結(jié)合企業(yè)的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)編制了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，包括綜合預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和處置方案。并按有關(guān)規(guī)定報相關(guān)部門備案按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資。按規(guī)定每年至少組織一次安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援培訓(xùn)和演練。工廠完善了事故的管理制度，明確了事故報告、調(diào)查、統(tǒng)計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等容。事故調(diào)查按照“四不放過”原則進(jìn)行處理。定期對事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計、分析，建立事故管理檔案。14

49、.11 績效評定和持續(xù)改進(jìn)公司建立了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的管理制度。每年至少一次對本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實施情況進(jìn)行評定，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢，對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全績效。自評結(jié)果我公司嚴(yán)格按照冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐項考評。本次自評得分情況如下表所示：企業(yè)自評結(jié)果匯總表參與評分項41項現(xiàn)場評定得分56分查處扣分項16項扣分總計27分不參與評分項8項不參與評分總計17分標(biāo)準(zhǔn)化得分67

50、.5評定標(biāo)準(zhǔn)共計100分，得分計算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分=標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分÷（100不參與考評容分?jǐn)?shù)之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)化得分=標(biāo)準(zhǔn)化工作現(xiàn)場評定得56÷（100-不參與考評容分?jǐn)?shù)之和17）×100=67.5第十五章 自評存在問題與糾正措施通過對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理資料、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場的檢查和資料的審查，針對存在的問題提出糾正措施和建議。15.1 存在問題：（一）安全基礎(chǔ)管理1、部分職工仍存在重生產(chǎn)輕安全的思想，有松勁厭戰(zhàn)情緒和僥幸心理，職工的自主保安意識有待進(jìn)一步加強(qiáng)。2、個別設(shè)備雖按規(guī)定要求進(jìn)行日常維

51、護(hù)、保養(yǎng)，但因生產(chǎn)和備件原因，存在的問題不能徹底處理的現(xiàn)象。（二）現(xiàn)場管理1、作業(yè)區(qū)域無相應(yīng)安全警示標(biāo)志，也無相關(guān)安全操作規(guī)程。2、車間材料堆放混亂，未設(shè)置專門存儲區(qū)域。3、作業(yè)區(qū)域未進(jìn)行劃分，未畫出安全通道。4、庫房需定置管理、留出通道和物品分類存放并標(biāo)識。5、職業(yè)危害因素檢測存在問題: 1）有危險的需附上“防護(hù)措施”。2）高溫、塵毒應(yīng)分級檢測。6、臨時線的問題比較突出：（1）、手工切割機(jī)電源線為臨時線；（2）、車間機(jī)械設(shè)備電源線存在拖地現(xiàn)象，且部分接頭包裹不嚴(yán)；7、防雷接地的測試沒有設(shè)置防雷接地裝置。8、動力、配電柜箱大部分動力配柜箱無警示標(biāo)志，電源柜敞開未閉鎖；動力配電柜（符）無編號和標(biāo)

52、識；部分配電柜有裸露電源線；9、滅火器配備不能滿足滅火配備規(guī)的要求。15.2 針對上述問題，提出以下糾正措施針對存在的不符合項，自評組對照評價標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真分析了不符合項產(chǎn)生的直接原因和間接原因，主要表現(xiàn)在規(guī)章制度的落實不到位，監(jiān)督檢查不嚴(yán)格，責(zé)任追究不到位等方面。對于人的不規(guī)行為，重點(diǎn)通過開展標(biāo)準(zhǔn)化操作競賽活動和加大現(xiàn)場動態(tài)檢查力度，督促和強(qiáng)化逐級落實責(zé)任，逐步規(guī)職工操作行為。對于物的不安全狀態(tài)，按照“五定五落實”的原則，采取措施限期予以整改。同時，完善相關(guān)管理制度，細(xì)化安全動態(tài)監(jiān)察，隱患排查治理工作，深化危險辨識工作，嚴(yán)防類似問題出現(xiàn)。序號現(xiàn)場存在的隱患問題整改建議備注1部分職工

53、安全意識欠缺的思想加強(qiáng)安全培訓(xùn)已整改2現(xiàn)場物料碼放物件放置不穩(wěn)穩(wěn)固放置材料物件，避免小事故已整改3車間里的垃圾塵埃較多應(yīng)定期做好衛(wèi)生清潔已整改4車間材料堆放雜亂，阻擋通道材料應(yīng)按地點(diǎn)分區(qū)域分類堆放已整改5廠房和倉庫滅火器配置不足增加滅火器的配置已整改7旋轉(zhuǎn)部件等處未設(shè)置防護(hù)裝置設(shè)置防護(hù)罩或防護(hù)欄已整改8臨時線諸多問題臨時線規(guī)布置已整改9廠房和倉庫未設(shè)置安全通道且道路堆放雜物畫好安全通道，且在安全通道上不可放置雜物，停車等已整改11設(shè)備安全操作規(guī)程模糊破損重新制作設(shè)備安全操作規(guī)程懸掛已整改第十六章 自評結(jié)論依據(jù)(安監(jiān)總管四201417號)小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)通知和冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)

54、標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)，工廠自評小組通過采用資料審查、現(xiàn)場檢查、抽樣調(diào)查、現(xiàn)場詢問的方式，對工廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)各要素進(jìn)行了自評，本評定標(biāo)準(zhǔn)共計100分，共查處扣分項16項（共計扣分27分），不參與項8項（共計17分）。現(xiàn)場評定打分為56分，按照標(biāo)準(zhǔn)化最終評審得分公式（最終評審得分=現(xiàn)場評定得分÷（100不參與考評容分?jǐn)?shù)之和）×100）計算最終評審得分為67.5分，達(dá)到了三級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)。且企業(yè)在申請評審之日前三年無死亡生產(chǎn)安全事故，并針對存在問題分別進(jìn)行了對標(biāo)整改，工廠自評小組認(rèn)為：工廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評成績合格，可向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請評審。 二零一四年七月二十日附表1：冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)評分表自評/評審扣分點(diǎn)與原因說明匯總表序號考評類目標(biāo)準(zhǔn)條款編號扣分說明扣分分值1、法律法規(guī)與安全管理制度3.3將安全法律法規(guī)與其他要求、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核發(fā)放不全12教育培訓(xùn)4.2主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人