中國移動江蘇公司網(wǎng)絡(luò)維護(hù)物料管理辦法(試行版)精講

1、中國移動江蘇公司網(wǎng)絡(luò)維護(hù)物料管理方法（試行版）中國移動通信集團(tuán)江蘇公司網(wǎng)絡(luò)部二零一六年九月 目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc462045604 第一章總則 PAGEREF _Toc462045604 h 3 HYPERLINK l _Toc462045605 其次章物料的定義及分類 PAGEREF _Toc462045605 h 3 HYPERLINK l _Toc462045606 第三章物料管理職責(zé)分工 PAGEREF _Toc462045606 h 4 HYPERLINK l _Toc462045607 第四章物料選購需求管理 PAGEREF _T

2、oc462045607 h 6 HYPERLINK l _Toc462045608 第五章物料請購管理 PAGEREF _Toc462045608 h 6 HYPERLINK l _Toc462045609 第六章物料領(lǐng)用管理 PAGEREF _Toc462045609 h 7 HYPERLINK l _Toc462045610 第七章物料分發(fā)管理 PAGEREF _Toc462045610 h 7 HYPERLINK l _Toc462045611 第八章物料日常管理 PAGEREF _Toc462045611 h 7 HYPERLINK l _Toc462045612 第九章附則 PAGE

3、REF _Toc462045612 h 9總則為規(guī)范中國移動江蘇公司網(wǎng)絡(luò)維護(hù)物料管理工作，建立維護(hù)物料的管理體系，促進(jìn)物料合理運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)物料的全流程閉環(huán)管理的目標(biāo)，由江蘇公司網(wǎng)絡(luò)部編制中國移動江蘇公司網(wǎng)絡(luò)維護(hù)物料管理方法（以下簡稱方法）。中國移動江蘇公司網(wǎng)絡(luò)維護(hù)物料管理工作包括江蘇公司網(wǎng)絡(luò)物料管理制度、物料管理流程、監(jiān)察管理要求、物料管理質(zhì)量評估等內(nèi)容。江蘇公司網(wǎng)絡(luò)維護(hù)物料管理方式為“省公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、地市分級管理”的模式。各級網(wǎng)絡(luò)維護(hù)部門應(yīng)分專業(yè)配置專人負(fù)責(zé)物料的管理及維護(hù)，做好物料運(yùn)用的監(jiān)督、檢查等閉環(huán)管理工作，不斷提升物料管理的規(guī)范性。此前其他文件中對于網(wǎng)絡(luò)維護(hù)物料的要求如與本方法不一樣，

4、以本方法為準(zhǔn)。各地市分公司應(yīng)依據(jù)本方法制定實(shí)施細(xì)則，細(xì)化本公司管轄范圍內(nèi)的物料管理要求,仔細(xì)做好網(wǎng)絡(luò)維護(hù)物料管理工作，規(guī)范管理流程，確保網(wǎng)絡(luò)維護(hù)物料的合理、規(guī)范運(yùn)用。物料的定義及分類本方法所稱物料是指用于移動網(wǎng)絡(luò)的各類設(shè)備、線纜及配件等易耗品（如各類光纜、接頭盒、FTTH類ONU、尾纖等），但不包含納入固定資產(chǎn)管理和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)備件管理內(nèi)的物品。依據(jù)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)物料的運(yùn)用屬性，本方法涉及的物料主要為網(wǎng)絡(luò)維護(hù)部門擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)的維護(hù)改造項(xiàng)目及日常維護(hù)搶修所用物料。（一）維護(hù)改造項(xiàng)目物料：包含網(wǎng)絡(luò)割接擴(kuò)容、零星改造、遷改工程等所用物料。（二）日常維護(hù)搶修物料：主要指日常維護(hù)和故障搶修中所替換的線纜、配件等耗材。

5、物料管理職責(zé)分工中國移動江蘇公司網(wǎng)絡(luò)部是網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理的第一責(zé)任部門，全面負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)物料的各項(xiàng)管理工作，詳細(xì)工作職責(zé)如下：（一）省公司資源維護(hù)室 1、負(fù)責(zé)組織制定全省網(wǎng)絡(luò)維護(hù)物料管理方法，明確總體的工作流程，職責(zé)分工及管理要求，并結(jié)合實(shí)際狀況不斷完善。 2、負(fù)責(zé)牽頭組織相關(guān)專業(yè)室對全省維護(hù)物料管理狀況進(jìn)行檢查，并進(jìn)行分析、總結(jié)、通報(bào)。 3、負(fù)責(zé)按需開展維護(hù)物料管理系統(tǒng)的開發(fā)及優(yōu)化工作，并組織進(jìn)行系統(tǒng)功能的全省培訓(xùn)工作。 4、負(fù)責(zé)牽頭全省維護(hù)物料內(nèi)審檢查工作，并幫助專業(yè)室組織全省整改、檢查工作。5、負(fù)責(zé)牽頭按需組織開展全省維護(hù)物料費(fèi)用預(yù)料工作，并統(tǒng)一上報(bào)省公司財(cái)務(wù)部門。（二）省公司各專業(yè)室 1、

6、負(fù)責(zé)制定本專業(yè)物料管理要求，明確本專業(yè)物料的管理職責(zé)分工、領(lǐng)用原則、分發(fā)要求、配置原則、運(yùn)用規(guī)范等內(nèi)容，并結(jié)合實(shí)際狀況不斷完善。2、負(fù)責(zé)對全省本專業(yè)維護(hù)物料管理狀況進(jìn)行周期性檢查工作，并將檢查結(jié)果反饋資源維護(hù)室。3、負(fù)責(zé)組織完成本專業(yè)物料管理系統(tǒng)及流程的全省推廣應(yīng)用工作。 4、負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審檢查要求，組織完成本專業(yè)全省維護(hù)物料的整改、檢查工作。 5、負(fù)責(zé)牽頭組織開展本專業(yè)全省維護(hù)物料費(fèi)用預(yù)料工作，并反饋省公司資源維護(hù)室。各地市分公司網(wǎng)絡(luò)維護(hù)部門應(yīng)依據(jù)省公司要求，負(fù)責(zé)本地市范圍內(nèi)各專業(yè)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)物料管理工作，詳細(xì)工作職責(zé)如下： 1、負(fù)責(zé)依據(jù)省公司物料管理方法，制定本地市范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)物料管理方法，

7、明確工作流程，職責(zé)分工及管理要求，并結(jié)合實(shí)際狀況不斷完善。 2、負(fù)責(zé)依據(jù)省公司要求，對本地市范圍內(nèi)各專業(yè)物料的需求、選購、申領(lǐng)、分發(fā)、日常運(yùn)用、回收及結(jié)算等進(jìn)行規(guī)范管理，定期開展各項(xiàng)檢查、考核工作。 3、負(fù)責(zé)依據(jù)省公司要求主動應(yīng)用物料管理系統(tǒng)及流程，并提出相關(guān)優(yōu)化建議。 4、負(fù)責(zé)依據(jù)省公司內(nèi)審及日常檢查結(jié)果，組織完成本地市范圍內(nèi)各專業(yè)維護(hù)物料管理的整改、優(yōu)化工作。 5、負(fù)責(zé)依據(jù)省公司要求，開展本地市各專業(yè)維護(hù)物料費(fèi)用預(yù)料工作，并反饋省公司專業(yè)維護(hù)室。物料選購需求管理各地市分公司網(wǎng)絡(luò)維護(hù)部門依據(jù)維護(hù)須要，依據(jù)中國移動通信集團(tuán)江蘇有限公司物資選購管理方法（以下簡稱物資選購管理方法）的選購原則，按需

8、編制相關(guān)選購需求，并提交公司審批。各類選購需求應(yīng)物盡其用的原則，結(jié)合維護(hù)改造設(shè)計(jì)、上一維護(hù)周期運(yùn)用量、割接擴(kuò)容方案等進(jìn)行編制。物料請購管理各級網(wǎng)絡(luò)維護(hù)部門應(yīng)依據(jù)物資選購管理方法，依據(jù)選購需求審批結(jié)果，在OA系統(tǒng)中以請購單的形式提交申請至公司審批。各級物料選購部門應(yīng)依據(jù)物資選購管理方法中的選購選型原則，規(guī)范開展物料的選購工作。各級物料選購部門完成選購流程后，應(yīng)剛好通知網(wǎng)絡(luò)維護(hù)部門物料到貨周期，依據(jù)物料的到貨狀況剛好辦理入庫手續(xù)，并告知網(wǎng)絡(luò)維護(hù)部門進(jìn)行領(lǐng)用。物料領(lǐng)用管理各級網(wǎng)絡(luò)維護(hù)部門應(yīng)依據(jù)實(shí)際維護(hù)需求，在LIS系統(tǒng)提交物料領(lǐng)用申請，明確領(lǐng)用物料規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)送地及用途等，提交至上級領(lǐng)導(dǎo)審批。

9、各類領(lǐng)用申請?jiān)瓌t上應(yīng)以改造設(shè)計(jì)方案、割接方案、遷改方案、應(yīng)急物料需求表等作為依據(jù)。各級物料管理人員應(yīng)依據(jù)審批后的結(jié)果進(jìn)行實(shí)物領(lǐng)取操作，綜合部倉庫管理員審核相關(guān)領(lǐng)取證明材料（材料申領(lǐng)審批結(jié)果、材料明細(xì)等），并進(jìn)行登記管理，完成出庫手續(xù)。物料分發(fā)管理各級物料管理人員在完成物料的領(lǐng)用后，應(yīng)剛好依據(jù)運(yùn)用需求進(jìn)行物料的分發(fā)，并做好臺賬登記及簽收工作。各級物料管理人員應(yīng)在物料完成分發(fā)后，跟蹤做好物料運(yùn)用狀況的監(jiān)督、管理工作。直發(fā)施工現(xiàn)場的物料應(yīng)由項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人就數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)，不足的物資或存在質(zhì)量問題的物資必需當(dāng)場向公司的選購部門進(jìn)行反饋。物料日常管理針對項(xiàng)目類物料的日常管理（如成本類零星工程），

10、應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)方案，實(shí)行“好用實(shí)領(lǐng)”的物料管理模式，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行完成物料的施工運(yùn)用，避開物料長時(shí)間堆放。成本類項(xiàng)目施工費(fèi)用結(jié)算前必需完成維護(hù)內(nèi)容的驗(yàn)收及審計(jì)工作，其中各類物料運(yùn)用量及運(yùn)用規(guī)范狀況應(yīng)以設(shè)計(jì)方案作為驗(yàn)收及審計(jì)項(xiàng)目之一，并雙方簽字確認(rèn)。針對維護(hù)類物料（如故障搶修、維護(hù)優(yōu)化及寬帶裝維等），應(yīng)實(shí)行“好用實(shí)領(lǐng)”的管理模式，對于特別場景（如應(yīng)急搶修、寬帶裝維等）應(yīng)用的物料，允許配置肯定的周轉(zhuǎn)量，但原則上周轉(zhuǎn)周期不得超過一個(gè)月。各級網(wǎng)絡(luò)維護(hù)部門需對物料管理工作做到有安排有分析有測算，剛好做好跟蹤及消耗量的周期性分析，并定期對配置原則進(jìn)行更新。各級網(wǎng)絡(luò)維護(hù)部門應(yīng)每月制作物料運(yùn)用平衡表，記錄物料運(yùn)用地點(diǎn)、運(yùn)用時(shí)間、運(yùn)用人員、運(yùn)用緣由及運(yùn)用數(shù)量等內(nèi)容，并簽字留存。各級網(wǎng)絡(luò)維護(hù)部門應(yīng)依據(jù)各專業(yè)詳細(xì)指導(dǎo)看法，對物料運(yùn)用現(xiàn)場進(jìn)行抽查管理，核對物料運(yùn)用規(guī)范性、運(yùn)用規(guī)格、數(shù)量等信息，并對現(xiàn)場檢查結(jié)果進(jìn)行簽字留存。各級網(wǎng)絡(luò)維護(hù)部門應(yīng)對維護(hù)物料做周期性盤點(diǎn)，原則上盤點(diǎn)周期不得超過一個(gè)月，盤點(diǎn)內(nèi)容應(yīng)記錄當(dāng)前各類物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、可用度等信息，并簽字留存。各級網(wǎng)絡(luò)維護(hù)部門應(yīng)依據(jù)物料領(lǐng)用記錄及運(yùn)用平衡表，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行仔細(xì)審核，定期分析、通報(bào)各專業(yè)物料的運(yùn)用狀況。針對在領(lǐng)用周期范圍內(nèi)未運(yùn)用完