安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行與提高詳解

1、安全(nqun)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行與提高房同明2015年5月共六十九頁(yè)1當(dāng)前安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行存在問題 2安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行3安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行案例介紹4安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)5安全標(biāo)準(zhǔn)化改進(jìn)與提高6幾點(diǎn)建議內(nèi)容提要(ni rn t yo)共六十九頁(yè)一、當(dāng)前安全(nqun)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行存在問題 1、集團(tuán)公司安全標(biāo)準(zhǔn)采用形式： 1.1、 AQ/T 90062010企業(yè)(qy)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范30個(gè)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 1.2、AQ3013-2008 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范，危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，6個(gè)指南 1.3、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于開展建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)工作的指導(dǎo)意見（建

2、辦質(zhì)201311號(hào)）建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案和企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)表 施工企業(yè)安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)，共六十九頁(yè)當(dāng)前安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行(ynxng)存在問題 2、安全標(biāo)準(zhǔn)化存在問題: 2.1、思想認(rèn)識(shí)不到位，不能體現(xiàn)全員參與的原則。有些主要負(fù)責(zé)人或其他(qt)管理人員認(rèn)為，安全標(biāo)準(zhǔn)化工作是安全部門的事。不明白安全標(biāo)準(zhǔn)化管理是一個(gè)全員、全過程、全方位、全天候的安全管理和監(jiān)督。 2.2、對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范理解不足，對(duì)員工培訓(xùn)力度不夠。安全標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范13項(xiàng)一級(jí)要素、42項(xiàng)二級(jí)要素、87條具體條款，對(duì)這些要素內(nèi)涵理解不夠，造成在實(shí)際運(yùn)行過程中存在這樣那樣的問題。安全標(biāo)準(zhǔn)化沒有經(jīng)濟(jì)兌現(xiàn)

3、，企業(yè)未能對(duì)不同崗位的員工開展有針對(duì)性的、定期的培訓(xùn)活動(dòng)，使職工掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、依標(biāo)作業(yè)。還有的企業(yè)不能把標(biāo)準(zhǔn)化文件上的“教條主義”轉(zhuǎn)化為具體的“行為規(guī)范”。共六十九頁(yè) 2. 3、文件編寫作嫁接，不“貼地氣”，實(shí)際運(yùn)行(ynxng)是“假唱”,有的還沒有唱。特別是危險(xiǎn)源辨識(shí)和隱患排查混淆，以隱患排查代替危險(xiǎn)源辨識(shí)，個(gè)別單位抄襲別人危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)。安全風(fēng)險(xiǎn)管理只有臨時(shí)的檢查，沒有平時(shí)的監(jiān)管。 2. 4、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核與安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容兩張皮，唱做脫離。安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建和監(jiān)管部門的驗(yàn)收、持續(xù)運(yùn)行和日常監(jiān)管相脫離。 綜上所述，安全標(biāo)準(zhǔn)化存在著只有創(chuàng)建，沒有運(yùn)行監(jiān)督，沒有持續(xù)改進(jìn)的考核，運(yùn)行

4、操作是好是壞沒有獎(jiǎng)懲的現(xiàn)象。一項(xiàng)只有布置、沒有檢查落實(shí)、更沒有責(zé)任追究的工作任務(wù)是不可能很好地完成的。當(dāng)前安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行(ynxng)存在問題共六十九頁(yè)二、安全(nqun)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行共六十九頁(yè)安全(nqun)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行運(yùn)行依據(jù)運(yùn)行要求運(yùn)行過程控制運(yùn)行文件記錄與保持共六十九頁(yè)2.1安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行(ynxng)依據(jù)1、法律法規(guī)、部門規(guī)章、技術(shù)規(guī)程；2、企業(yè)制定的安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)；3、企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件(wnjin)；4、企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化支撐文件；5、企業(yè)內(nèi)部、外部發(fā)生的變化。 共六十九頁(yè)2.2安全標(biāo)準(zhǔn)化體系(tx)運(yùn)行要求1、發(fā)布安全標(biāo)準(zhǔn)化文件，并進(jìn)行宣貫，確保安全標(biāo)準(zhǔn)化文件便于相

5、關(guān)人員獲取、掌握；2、企業(yè)各部門、單位及員工按標(biāo)準(zhǔn)化文件規(guī)定的要求實(shí)施；3、提供體系有效運(yùn)行的必要資源，包括組織保障、技術(shù)保障、人力資源、財(cái)力資源等。4、標(biāo)準(zhǔn)化工作小組成員全過程跟蹤指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正并記錄；5、按安全標(biāo)準(zhǔn)化文件要求定期進(jìn)行績(jī)效測(cè)量；6、根據(jù)績(jī)效測(cè)量的結(jié)果及時(shí)制定改進(jìn)措施，糾正偏差，持續(xù)改進(jìn)。 共六十九頁(yè)2.3安全標(biāo)準(zhǔn)化體系(tx)運(yùn)行過程控制1、企業(yè)各部門、單位按標(biāo)準(zhǔn)化文件要求落實(shí)相應(yīng)的職責(zé)，并按標(biāo)準(zhǔn)化文件要求進(jìn)行(jnxng)檢查和記錄；2、明確參與糾正和預(yù)防措施、報(bào)告、調(diào)查、跟蹤和監(jiān)視人員的職責(zé)和權(quán)限；3、及時(shí)報(bào)告所有不符合事項(xiàng)、事故、事件；4、確保員工不因報(bào)告了不符

6、合事項(xiàng)、事故或事件而遭打擊報(bào)復(fù)；5、對(duì)所確認(rèn)的不符合事項(xiàng)，明確所應(yīng)采取的措施，并落實(shí)到位；6、按標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件要求進(jìn)行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視。 共六十九頁(yè)2.4安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行文件(wnjin)記錄與保持記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰、及時(shí)和完整的反映系統(tǒng)運(yùn)行情況；根據(jù)法律法規(guī)和安全標(biāo)準(zhǔn)化文件要求，保持運(yùn)行、檢查、事故、事件、投訴、培訓(xùn)、監(jiān)測(cè)與檢驗(yàn)、會(huì)議、不符合及糾正措施、風(fēng)險(xiǎn)管理、應(yīng)急管理、溝通、體系評(píng)價(jià)、管理評(píng)審等記錄；按要求進(jìn)行收集、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、貯存、維護(hù)、查閱、保管和處置。 共六十九頁(yè)三、安全(nqun)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行案例介紹要素1：安全(nqun)生產(chǎn)方針和目標(biāo) 1.1安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)指南要求：體

7、現(xiàn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心業(yè)務(wù) 闡明總目標(biāo)：防止傷害，預(yù)防疾病，減少財(cái)產(chǎn)損失 突出兩個(gè)承諾：遵守法律法規(guī)與其他要求，持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)績(jī)效 方針的要求：（1）建立文件化的制度；（2）確保員工參與方針的制定，并相關(guān)方溝通；（3）通過適當(dāng)方式確保所有員工熟悉和理解方針； （4）主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)；（5）定期評(píng)審；（6）根據(jù)內(nèi)外部條件變化及時(shí)修訂。張貼、印在安全手冊(cè)中、作為培訓(xùn)內(nèi)容共六十九頁(yè)1.2安全生產(chǎn)方針(fngzhng)和目標(biāo)運(yùn)行依據(jù)(yj)的制度安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)管理制度 執(zhí)行的工作安全生產(chǎn)方針的制定、發(fā)布、宣貫、評(píng)審、修訂 安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定、實(shí)施、考核、評(píng)審、修訂保留的記錄發(fā)布的安全生產(chǎn)方針文本或

8、文件、宣貫培訓(xùn)人員簽到、記錄、評(píng)審或修訂工作記錄等；安全生產(chǎn)目標(biāo)的文本、安全生產(chǎn)目標(biāo)的分解記錄；安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃、考核表等；共六十九頁(yè)（1）反映系統(tǒng)績(jī)效的目標(biāo)：如工傷和職業(yè)病（人數(shù)、頻率等）；生產(chǎn)安全事故損失（經(jīng)濟(jì)損失、工作日損失等）；安全培訓(xùn)（人數(shù)、時(shí)間、比率等）；設(shè)備設(shè)施（平均(pngjn)無(wú)故障工作時(shí)間、檢測(cè)檢驗(yàn)等）；安全活動(dòng)（工前安全確認(rèn)等）；危害控制（隱患整改、危險(xiǎn)源監(jiān)控、危害監(jiān)測(cè)等）1.3安全(nqun)生產(chǎn)目標(biāo)的類型目標(biāo)類型：管理類目標(biāo)、整改類目標(biāo)和事故類目標(biāo)共六十九頁(yè)（2）反映系統(tǒng)改進(jìn)的目標(biāo)：如工傷和職業(yè)病發(fā)生頻率下降10%；單位產(chǎn)值安全事故損失成本下降5%；隱患整改的立

9、項(xiàng)率和完成率提高5%；違章指揮和違章作業(yè)的次數(shù)減少10%；班組危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng)(KYT)的普及率提高10%；員工和相關(guān)(xinggun)方抱怨或投訴的次數(shù)減少10%等1.3安全生產(chǎn)(shngchn)目標(biāo)的類型共六十九頁(yè)要素2：法律法規(guī)與其他(qt)要求 2.1法律法規(guī)與其他建設(shè)指南要求：建立文件化制度明確責(zé)任部門與人員，對(duì)員工的法律法規(guī)意識(shí)(y sh)進(jìn)行識(shí)別；并對(duì)識(shí)別方法、頻次及意識(shí)(y sh)提升、跟蹤要求做出規(guī)定。目的：了解員工對(duì)依從法律法規(guī)重要性的認(rèn)識(shí)；對(duì)法律法規(guī)所賦予權(quán)利與義務(wù)的熟悉程度。意識(shí)識(shí)別方法：知識(shí)競(jìng)賽；問卷調(diào)查；事故、事件分析；其他 共六十九頁(yè)2.2法律法規(guī)與其他要求(yoqi

10、)運(yùn)行依據(jù)(yj)的制度安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求管理制度 執(zhí)行的工作調(diào)查員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)；獲取有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求；融入、修訂保留的記錄意識(shí)調(diào)查問卷或報(bào)告；安全生產(chǎn)法律法規(guī)清單；共六十九頁(yè)需求識(shí)別(shbi)與獲取方法1意見箱2調(diào)查表4其他(qt)3互聯(lián)網(wǎng)法律法規(guī)獲取途徑1頒布 部門2主管部門3中介機(jī)構(gòu)4其他融入對(duì)象 責(zé)任制和管理制度；文件；操作程序或規(guī)程； 過程或活動(dòng)；培訓(xùn)內(nèi)容等評(píng)審與更新確保有效性2.3法律法規(guī)識(shí)別、獲取、融入、評(píng)審共六十九頁(yè)要素(yo s)3：安全生產(chǎn)組織保障3.1建設(shè)指南要求：應(yīng)建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安

11、全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)(jgu)。安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。應(yīng)建立針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。應(yīng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核應(yīng)對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。應(yīng)定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新。共六十九頁(yè)3.2安全(nqun)生產(chǎn)組織保障運(yùn)行依據(jù)(yj)的制度執(zhí)行的工作保留的記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制的管理制度（包括制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容）設(shè)立機(jī)構(gòu)、任命安全管理人員

12、編寫全員責(zé)任制，以正式文件下發(fā)，組織定期評(píng)審、考核與更新（保持適宜性）組織培訓(xùn)責(zé)任制文本、考核、評(píng)審和更新記錄；書面任命文件；定期會(huì)議記錄；學(xué)習(xí)文件、討論安全工作方案、操作規(guī)程文本；文件管理制度；評(píng)估評(píng)審材料共六十九頁(yè)3.3安全生產(chǎn)組織保障(bozhng)運(yùn)行最高管理者職責(zé)應(yīng)包括： 制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)；制定安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育計(jì)劃；確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需資源；在日常會(huì)議討論安全生產(chǎn)問題；與員工一起討論安全生產(chǎn)問題；至少每3個(gè)月進(jìn)行1次安全生產(chǎn)巡視；參加安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議；至少每年評(píng)審1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)；參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)；參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)；認(rèn)可安全生產(chǎn)表現(xiàn)；參與安全生產(chǎn)檢查；參與安全生產(chǎn)

13、事故、事件調(diào)查；至少每月回顧(hug)糾正行動(dòng)。共六十九頁(yè)3.4安全生產(chǎn)組織保障(bozhng)運(yùn)行中層管理者職責(zé)應(yīng)包括(boku)： 在日常會(huì)議討論安全生產(chǎn)問題；與員工一起討論安全生產(chǎn)問題；至少每3個(gè)月實(shí)施1次安全生產(chǎn)巡視；參加安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議；至少每年評(píng)審1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)；參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；參與安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)價(jià)；參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)；認(rèn)可安全生產(chǎn)的表現(xiàn)；參與安全生產(chǎn)檢查；參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查；至少每月回顧糾正行為。共六十九頁(yè)要素4:安全教育(jioy)與培訓(xùn)運(yùn)行 4.1安全(nqun)教育與培訓(xùn)建設(shè)指南要求：應(yīng)建立安全教育培訓(xùn)的管理制度；定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。

14、對(duì)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員持證進(jìn)行登記培訓(xùn)； 依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定對(duì)操作崗位人員教育培訓(xùn)；特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)；開展安全文化建設(shè)共六十九頁(yè)依據(jù)(yj)的制度執(zhí)行(zhxng)的工作保留的記錄安全教育與培訓(xùn)管理制度調(diào)查員工安全意識(shí)；開展安全教育；安全培訓(xùn)需求調(diào)查；安全培訓(xùn)計(jì)劃；開展安全培訓(xùn)；培訓(xùn)教師評(píng)估；培訓(xùn)效果評(píng)估安全意識(shí)調(diào)查報(bào)告；培訓(xùn)需求識(shí)別報(bào)告；培訓(xùn)計(jì)劃文本；培訓(xùn)記錄、評(píng)估報(bào)告等4.2安全教育與培訓(xùn)運(yùn)行共六十九頁(yè)4.3安全(nqun)教育與培訓(xùn)運(yùn)行教育培訓(xùn)重點(diǎn)關(guān)注：（1）方針；（2）職責(zé)與規(guī)程；（3）應(yīng)急程序；（4）工作場(chǎng)所特別要求(yoqi)；（5）事故/事件報(bào)告程序；（6）作業(yè)

15、場(chǎng)所危險(xiǎn)有害因素；（7）相關(guān)的法律法規(guī)要求；（8）個(gè)人防護(hù)配備和使用要求；（9）違章指揮和不安全作業(yè)行為等。共六十九頁(yè)培訓(xùn)三級(jí)安全教育轉(zhuǎn)換崗教育；日常安全教育訓(xùn)練崗前安全檢查安全操作規(guī)程KYT危險(xiǎn)預(yù)知排查討論安全文化建設(shè)正負(fù)激勵(lì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)特定要求(yoqi)（以班組為主）文藝表演；知識(shí)(zh shi)競(jìng)賽；安全展覽獎(jiǎng)勵(lì)與處罰意識(shí)輸入與提升途徑4.3安全教育與培訓(xùn)運(yùn)行共六十九頁(yè)（1）制定培訓(xùn)計(jì)劃：對(duì)象、時(shí)間(shjin)、地點(diǎn)和方式；教師；大綱與教材；考核方式；培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；計(jì)劃編制人、審核人、批準(zhǔn)人等。（3）評(píng)估培訓(xùn)結(jié)果：數(shù)量與效果評(píng)估對(duì)象：教師、學(xué)員、教材(jioci)或教案教 師 評(píng) 價(jià) 表

16、項(xiàng)目評(píng)價(jià)要點(diǎn)分?jǐn)?shù)教學(xué)目標(biāo)教學(xué)目標(biāo)清晰，切合培訓(xùn)要求知識(shí)體系結(jié)構(gòu)科學(xué)，內(nèi)容精當(dāng)教學(xué)方法教學(xué)方法恰當(dāng)，并能根據(jù)組織者和學(xué)員反饋調(diào)整方法教師素養(yǎng)專業(yè)知識(shí)深厚，尊重學(xué)員，教學(xué)相長(zhǎng)課堂組織管理得當(dāng)，氣氛良好，學(xué)員積極配合（2）評(píng)估途徑：學(xué)員反饋；員工安全績(jī)效改善；管理層反饋；測(cè)試結(jié)果分析；員工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力跟蹤等。4.4安全教育與培訓(xùn)運(yùn)行共六十九頁(yè)要素(yo s)5：作業(yè)安全 5.1作業(yè)安全建設(shè)指南要求：建立危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理制度；實(shí)行定置管理，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象，應(yīng)有一個(gè)看板式的定置示意圖；物品、物料、工具、防護(hù)器具(qj)等應(yīng)定點(diǎn)存放；應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)

17、估分級(jí)，并制定相應(yīng)的控制措施。建立“三違”行為檢查制度等共六十九頁(yè)依據(jù)(yj)的制度執(zhí)行(zhxng)的工作保留的記錄5.2作業(yè)安全運(yùn)行危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理制度；實(shí)行定置管理制度危險(xiǎn)與隱患辨識(shí)；設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)志牌或警告標(biāo)志牌；危險(xiǎn)場(chǎng)所確定，列出清單；建立表面高溫設(shè)備臺(tái)賬；安全違章違制行為考核；辦理危險(xiǎn)作業(yè)操作票各類危險(xiǎn)作業(yè)的審批手續(xù)，如動(dòng)火作業(yè)審批單等；危險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目登記表、危險(xiǎn)作業(yè)安全對(duì)策措施表KYT危險(xiǎn)因素分析表，維修作業(yè)安全指導(dǎo)書；危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，危險(xiǎn)場(chǎng)所清單；安全違章行為通知單共六十九頁(yè)機(jī)物料環(huán)人施工項(xiàng)目(崗位)各類施工項(xiàng)目審批各員工崗位、生產(chǎn)過程相關(guān)方外來(lái)施工人員資質(zhì)審核安全交底、安全

18、監(jiān)督危險(xiǎn)源進(jìn)廠安全教育主要危險(xiǎn)源告知上崗操作持證上崗，遵章守紀(jì)正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品現(xiàn)場(chǎng)管理開展安全檢查發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)治理雙控管理(gunl)KYT危險(xiǎn)(wixin)排查5.3作業(yè)安全危險(xiǎn)辨識(shí)與控制程序共六十九頁(yè)如何(rh)結(jié)合現(xiàn)行的分析、評(píng)估方法開展設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 5.3作業(yè)(zuy)安全危險(xiǎn)辨識(shí)與控制程序設(shè)備危害識(shí)別共六十九頁(yè)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(pngji)（持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法）使用前檢查(jinch)；計(jì)劃任務(wù)觀察；設(shè)備檢查；班前安全檢查確認(rèn)；定期安全檢查定期檢修；安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)；班組危險(xiǎn)預(yù)知KYT；作業(yè)指導(dǎo)書的編寫要求：簡(jiǎn)明扼要；步驟清楚、完整；危險(xiǎn)源辨識(shí)全面；關(guān)鍵步驟確定準(zhǔn)確；安全措施

19、齊全。5.3作業(yè)安全危險(xiǎn)辨識(shí)與控制程序共六十九頁(yè)共六十九頁(yè)要素(yo s)6：隱患排查6.1隱患排查建設(shè)指南(zhnn)要求： 建立隱患排查治理的管理制度；隱患排查工作方案；對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)；登記建檔驗(yàn)證和效果評(píng)估；開展安全檢查 共六十九頁(yè)6.2隱患(ynhun)排查運(yùn)行依據(jù)(yj)的制度執(zhí)行的工作保留的記錄隱患排查治理管理制度危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理制度；實(shí)行定置管理制度隱患排查工作方案；對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)；登記建檔驗(yàn)證和效果評(píng)估；開展安全檢查隱患排查文件；隱患排查工作方案；整改通知單；驗(yàn)證和效果評(píng)估；統(tǒng)計(jì)分析表；各類安全檢查表共六十九頁(yè)6.3隱患排查的組織(zzh)

20、方式 隱患排查的組織方式主要有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等。 綜合檢查是以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，各專業(yè)共同參與的全面檢查。 專業(yè)檢查主要是對(duì)特種設(shè)備、電氣設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、危險(xiǎn)物品、運(yùn)輸車輛、避雷設(shè)施、儀器儀表、自動(dòng)控制設(shè)施等分別進(jìn)行的專業(yè)檢查，及在裝置開、停機(jī)前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查。 季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)檢查。 節(jié)假日檢查主要是節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行檢查，特別對(duì)節(jié)日各級(jí)管理人員、檢修(jinxi)隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

21、日常檢查包括班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)工藝、設(shè)備、電氣、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。 不論采取何種隱患排查都要制定檢查表，無(wú)表的檢查是無(wú)的放矢共六十九頁(yè)停止使用有害物質(zhì)或以無(wú)害物代替改用危害性低的物質(zhì)變更工藝減小危害性隔離人員或危害局限控制（如分散危險(xiǎn)）工程技術(shù)控制管理控制個(gè)體防護(hù)舉例消除危險(xiǎn)降低危險(xiǎn)個(gè)體防護(hù)6.4排查隱患(ynhun)采取的措施共六十九頁(yè)運(yùn)行(ynxng)要素表一級(jí)要素二級(jí)要素條款保障制度具體工作記錄與臺(tái) 賬1、安全生產(chǎn)目標(biāo)(13)1.1 目標(biāo)（1）87條安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度；方針和目標(biāo)控制程序下發(fā)文件文件、會(huì)議記錄或紀(jì)要1.2監(jiān)

22、測(cè)與考核(54)制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法1、層層分解安全生產(chǎn)目標(biāo)；2、制定實(shí)施計(jì)劃；3、制定考核辦法；4、簽訂安全責(zé)任書文件、責(zé)任書、考核表與評(píng)估和考核材料等共六十九頁(yè)四、安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行(ynxng)監(jiān)督與評(píng)價(jià)運(yùn)行(ynxng)監(jiān)督運(yùn)行檢查運(yùn)行評(píng)價(jià)共六十九頁(yè)4.1 安全(nqun)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行監(jiān)督監(jiān)督(jind)目的監(jiān)督機(jī)構(gòu)及人員企業(yè)應(yīng)明確安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)和人員，并規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。 企業(yè)應(yīng)明確安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)和人員，并規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。 共六十九頁(yè)監(jiān)督方式： 抽樣調(diào)查、訪談，查閱記錄、圖紙檔案，現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢測(cè)檢驗(yàn)，考試與考核，系統(tǒng)評(píng)審(pn shn)與回顧等。監(jiān)督

23、頻率： 應(yīng)嚴(yán)格按照頒發(fā)的安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的規(guī)定執(zhí)行。（1）監(jiān)督的結(jié)果(ji gu)應(yīng)記錄整理歸檔，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門、 反饋給相關(guān)方； （2）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理部門根據(jù)監(jiān)督，提出整改意見和 改進(jìn)措施；（3）對(duì)整改意見和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤復(fù)查。 監(jiān)督方式與頻率監(jiān)督結(jié)果處理4.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行監(jiān)督共六十九頁(yè)4.2 安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行(ynxng)檢查1、檢查(jinch)目的2、檢查范圍3、檢查程序?yàn)榱税l(fā)現(xiàn)和消除隱患，改進(jìn)安全績(jī)效。所有場(chǎng)所、活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理 檢查準(zhǔn)備工作實(shí)施檢查分析判斷作出處理決定整改后復(fù)查共六十九頁(yè)檢查準(zhǔn)備(zhnbi)工作1、確定檢查對(duì)象、目的(md)、任務(wù)；2、查閱、

24、掌握有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求；3、了解檢查對(duì)象的工藝流程、生產(chǎn)情況、危險(xiǎn)因素；4、制定檢查計(jì)劃，安排檢查內(nèi)容、方法、步驟；5、編寫安全檢查表或檢查提綱；6、準(zhǔn)備必要的檢測(cè)工具、儀器、記錄表格或記錄本；7、挑選和訓(xùn)練檢查人員，并進(jìn)行必要的分工、培訓(xùn)等。 共六十九頁(yè)實(shí)施(shsh)檢查檢查(jinch)方式：詢問、訪談查閱文件和記錄察看現(xiàn)場(chǎng)儀器測(cè)量演練或演示共六十九頁(yè)分析判斷作出處理(chl)決定整改(zhn i)后復(fù)查依據(jù)檢查獲得的信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析，作出判斷，找出人、物、環(huán)境、管理等方面存在的問題。針對(duì)存在的問題，確定需采取的糾正和預(yù)防措施。對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)查、驗(yàn)證，以實(shí)現(xiàn)安全檢查工作

25、的閉環(huán)。共六十九頁(yè)4、檢查(jinch)要求（1）企業(yè)應(yīng)制定安全檢查制度，確保所進(jìn)行的安全檢查覆蓋企業(yè)所有的作業(yè)場(chǎng)所、活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理。（2）企業(yè)應(yīng)建立完善的安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋渠道。（3）企業(yè)應(yīng)對(duì)所有執(zhí)行安全檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟練掌握各類安全檢查方法和技巧。（4）執(zhí)行各項(xiàng)檢查前，最好事先(shxin)制定相應(yīng)的檢查表。共六十九頁(yè)（5）在檢查發(fā)現(xiàn)的問題未徹底消除前，應(yīng)制定并實(shí)施有效的臨時(shí)措施，以避免(bmin)隱患被觸發(fā)引起事故。（6）企業(yè)應(yīng)定期對(duì)安全檢查的效果進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)變化的情況，及時(shí)更新檢查內(nèi)容和方法。（7）所有檢查均應(yīng)記錄存檔，并可獲取。（8）檢查的結(jié)

26、果應(yīng)作為改進(jìn)安全生產(chǎn)績(jī)效的依據(jù)。 共六十九頁(yè)5、檢查(jinch)類別與內(nèi)容2341巡回檢查 例行(l xn)檢查專業(yè)檢查 綜合檢查 季節(jié)性 檢查 5 6、安全檢查的方法安全檢查的方法歸結(jié)起來(lái)主要有：“聽、問、查、驗(yàn)、練”。共六十九頁(yè)4.3 安全(nqun)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行狀況評(píng)價(jià) 定期對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)(xtng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為采取進(jìn)一步控制措施的重要依據(jù)。 安全標(biāo)準(zhǔn)化是動(dòng)態(tài)完善的過程，企業(yè)應(yīng)根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，定期和不定期對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，不斷提高和完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的水平，持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)績(jī)效。共六十九頁(yè)企業(yè)(qy)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整個(gè)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)建立安全標(biāo)

27、準(zhǔn)化評(píng)審小組(xioz)；批準(zhǔn)評(píng)審安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件。安全職能部門負(fù)責(zé)整個(gè)企業(yè)范圍內(nèi)的安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的日常工作；提出安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的整改方案；對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的控制進(jìn)行監(jiān)督。4.3.1評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)共六十九頁(yè)4.3.2 評(píng)價(jià)(pngji)內(nèi)容（1）安全(nqun)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有效性、符合性、適用性；（2）安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行是否反映企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)和真實(shí)情況；（3）安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行是否體現(xiàn)國(guó)家相關(guān)最新法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求；（4）評(píng)價(jià)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行是否反映企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)、安全績(jī)效的完成情況。 共六十九頁(yè)五、安全標(biāo)準(zhǔn)化改進(jìn)(gijn)與提高 改進(jìn)與提高階段是根據(jù)監(jiān)督與評(píng)價(jià)的結(jié)果，改

28、進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)(xtng)，不斷提高安全標(biāo)準(zhǔn)化水平和安全績(jī)效。 一、安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的修訂與更新的條件 二、體系運(yùn)行控制的改進(jìn)與提高 三、保障措施的改進(jìn)與提高 四、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的整改與提高 五、設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理的改進(jìn)與提高 六、應(yīng)急預(yù)案管理的修訂與更新 七、持續(xù)改進(jìn)系統(tǒng)共六十九頁(yè)5.1安全標(biāo)準(zhǔn)化文件(wnjin)的修訂與更新的條件外部、內(nèi)部條件發(fā)生(fshng)重大變化發(fā)現(xiàn)重大問題或發(fā)生重大事故、事件運(yùn)行周期屆滿共六十九頁(yè)外部、內(nèi)部條件發(fā)生重大(zhngd)變化 （1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位因兼并、重組、轉(zhuǎn)制等導(dǎo)致隸屬關(guān)系、經(jīng)營(yíng)方式、法定代表人發(fā)生變化時(shí)； （2）依據(jù)的法律(fl)、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化

29、時(shí)。 （3）周圍環(huán)境發(fā)生變化，形成新的重大危險(xiǎn)源時(shí)； （4）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)工藝和技術(shù)發(fā)生變化時(shí)； （5）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位管理機(jī)構(gòu)、人員或者職責(zé)發(fā)生變化時(shí)等。 共六十九頁(yè)發(fā)現(xiàn)重大(zhngd)問題或發(fā)生重大(zhngd)事故、事件（1）檢查過程(guchng)中發(fā)現(xiàn)重大問題；（2）發(fā)生死亡事故時(shí)；（3）發(fā)生其他重大事故、事件等。運(yùn)行周期屆滿當(dāng)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行了一個(gè)周期，經(jīng)過評(píng)審，認(rèn)為有必要對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化文件進(jìn)行修訂與更新時(shí)。 共六十九頁(yè)5.2 體系運(yùn)行(ynxng)控制的改進(jìn)與提高（1）明確安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行控制機(jī)構(gòu)與人員職責(zé)、權(quán)限。（2）明確體系運(yùn)行控制的方式、方法(fngf)；（3）明確體系運(yùn)

30、行控制的范圍（全員、全過程、全方位）（4）明確體系運(yùn)行控制的主要內(nèi)容和重點(diǎn)應(yīng)關(guān)注的事項(xiàng)。 共六十九頁(yè)5.3 保障措施的改進(jìn)(gijn)與提高（1）組織保障應(yīng)能滿足企業(yè)安全生產(chǎn)管理、標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的管理需要；（2）資金(zjn)保障應(yīng)能確保企業(yè)安全生產(chǎn)條件、標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的需要；（3）技術(shù)保障應(yīng)能保證企業(yè)安全生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境變化的需要；（4）人力資源應(yīng)能滿足企業(yè)安全生產(chǎn)、體系運(yùn)行所要求的管理、技術(shù)人員、特種作業(yè)人員的需要。共六十九頁(yè)5.4 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)(xinchng)的整改與提高（1）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、作業(yè)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并落實(shí)整改；（2）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所涉及到的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范發(fā)生

31、變化時(shí)，及時(shí)修改作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)的管理和技術(shù)措施；（3）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、作業(yè)環(huán)境出現(xiàn)安全隱患時(shí)，及時(shí)采取措施，消除隱患，確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)符合(fh)安全生產(chǎn)條件。 共六十九頁(yè)5.5 設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理的改進(jìn)(gijn)與提高（1）生產(chǎn)工藝和技術(shù)(jsh)發(fā)生變化時(shí)；（2）規(guī)程規(guī)范發(fā)生變化時(shí)；（3）檢測(cè)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)重大不符合時(shí)；（4）發(fā)生重大設(shè)備設(shè)施事故時(shí)；（5）設(shè)備設(shè)施不能滿足生產(chǎn)所需時(shí)；（6）設(shè)備設(shè)施已達(dá)到服務(wù)年限時(shí)； 共六十九頁(yè)5.6 應(yīng)急預(yù)案管理的修訂(xidng)與更新（1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位因兼并、重組、轉(zhuǎn)制等導(dǎo)致隸屬關(guān)系、經(jīng)營(yíng)方式、法定代表人發(fā)生變化時(shí)（2）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)工藝和技術(shù)發(fā)生變化時(shí)（3）周圍環(huán)

32、境發(fā)生變化，形成新的重大危險(xiǎn)源時(shí)（4）應(yīng)急組織指揮體系或者職責(zé)已經(jīng)調(diào)整時(shí)共六十九頁(yè)（5）依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)（6）應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告要求修訂時(shí)（7）應(yīng)急預(yù)案管理部門要求修訂時(shí)（8）企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門或者單位報(bào)告應(yīng)急預(yù)案的修訂情況，并按照有關(guān)應(yīng)急預(yù)案報(bào)備程序重新備案。共六十九頁(yè)6.幾點(diǎn)建議(jiny)6.1、注意文件編寫的技巧和事項(xiàng)。標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，是生產(chǎn)單位采用系統(tǒng)化的理念、標(biāo)準(zhǔn)化地管理方法，達(dá)到實(shí)現(xiàn)安全管理的長(zhǎng)效機(jī)制的目的?，F(xiàn)代安全管理就是按照OHSMS 、HSE 等的模式建立一個(gè)“安全管理體系”，就是系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、文件化的體系運(yùn)行模式就是P(計(jì)劃)、D (實(shí)施)、 C (檢查)、 A (改進(jìn)(gijn)動(dòng)態(tài)循環(huán)的戴明管理模式。共六十九頁(yè)6.2、提升文件的格式。6.2.1責(zé)任制和管理制度修訂格式(1)、目的(2)、適用范圍(3)、編制依據(jù)(4)、術(shù)語(yǔ)(shy)與定義(5)、職責(zé)要求(6)、控制要求（工作內(nèi)容、工作程序）(7)、考核激勵(lì)(8)、相關(guān)文件與記錄共六十九頁(yè)6.2.2安全生產(chǎn)操作規(guī)程修訂(xidng)格式(1)、目的(2)、主要危險(xiǎn)源(3)、上崗條件(4)、操作前準(zhǔn)備(5)、安全操作要求(6)、考核激勵(lì)(7