江西省科學(xué)院2020年部門預(yù)算

1、江西省科學(xué)院2020 年部門預(yù)算目錄第一部分江西省科學(xué)院概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分江西省科學(xué)院2020 年部門預(yù)算情況說明2020 年部門預(yù)算收支情況說明2020 年 “三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第三部分江西省科學(xué)院2020 年部門預(yù)算表收支預(yù)算總表部門收入總表部門支出總表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表第四部分名詞解釋第一部分江西省科學(xué)院概況一、部門主要職責(zé)江西省科學(xué)院是省政府直屬事業(yè)單位，是全省自然科學(xué)多學(xué)科綜合研究開發(fā)中心。1、研究擬定本院的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)所屬單位的改革

2、與發(fā)展。2、緊密圍繞我省經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要，特別是針對(duì)全省經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重點(diǎn)問題，組織科學(xué)研究和科技攻關(guān)，積極開展基礎(chǔ)、應(yīng)用研究和技術(shù)開發(fā)，承擔(dān)國(guó)家、省部級(jí)重大科研項(xiàng)目和技術(shù)推廣任務(wù)，提高我省的科學(xué)技術(shù)水平。實(shí)施“ 科教興贛”戰(zhàn)略， 推動(dòng)我省科技創(chuàng)新體系的建立，努力實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、商品化。4、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施為全省培養(yǎng)、吸納、儲(chǔ)備一大批高科技人才和高層次 的學(xué)科帶頭人。5、努力發(fā)展以計(jì)算機(jī)培訓(xùn)、成人職業(yè)教育、碩士研究生培養(yǎng)為主體的科技教育體系。6、積極參與國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)交流與科技合作，掌握國(guó)際高新技術(shù)的研究動(dòng)態(tài)，為省委、省政府進(jìn)行科技決策服務(wù)。7、承辦省政府

3、交辦的其他事項(xiàng)。二、部門基本情況學(xué)院本級(jí)和9個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，編制人數(shù)小計(jì)471人，其中： 全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 462人，自收自支編制人數(shù) 9人，實(shí)有 人數(shù)小計(jì)609人，其中：在職人數(shù)小計(jì) 409人，包括全部補(bǔ)助 事業(yè)在職人數(shù)400人，自收自支在職人數(shù) 9人，離休人數(shù)小計(jì) 3人，退休人數(shù)小計(jì)195人，遺屬人數(shù)2人。第二部分 江西省科學(xué)院2020年部門預(yù)算情況說明一、2020年部門預(yù)算收支情況說明（一）收入預(yù)算情況2020年江西省科學(xué)院收入預(yù)算總額為13988.89萬(wàn)元，較上年減少 6,013.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8553.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 1,442.4 萬(wàn)元;事業(yè)單

4、位經(jīng)營(yíng)收入348.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 348.42 萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 2888.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 3963.92萬(wàn)元；其它資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 2129.1萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少955.98 萬(wàn)元。（二）支由預(yù)算情況2020年江西省科學(xué)院支由預(yù)算總額為13988.89萬(wàn)元，其中:按支由項(xiàng)目類別劃分：基本支由7461.32萬(wàn)元，較上年預(yù) 算安排增加173.7萬(wàn)元，包括：工資福利支由6901.29萬(wàn)元，商品和服務(wù)支由459.53萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 66萬(wàn)元，資本性支由 34.5萬(wàn)元；項(xiàng)目支由 6527.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6,187.58 萬(wàn)元，其中:工資福

5、利支由137.5萬(wàn)元，商品和服務(wù)支由3830.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助210.83萬(wàn)元，資本性支由 2349.14萬(wàn)元。按支由功能科目劃分：較上年預(yù)算安排減少6,013.88萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支由 13399.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 5,783.65 萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支由 471.6萬(wàn)元，較上年預(yù) 算安排減少258.1萬(wàn)元；農(nóng)林水支由33.22萬(wàn)元，較上年預(yù) 算安排增加33.22 萬(wàn)元：住房保障支出84.1萬(wàn)元，較上年 預(yù)算安排減少5.35萬(wàn)元。按支由經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支由7038.79萬(wàn)元，較上 年預(yù)算安排增加 516.02萬(wàn)元；商品和服務(wù)支由 4289.63萬(wàn) 元,較上年預(yù)算安

6、排減少3766.55 萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助276.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少605.12 萬(wàn)元;資本性支由2383.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1100.63萬(wàn)元。（三）財(cái)政撥款支由情況2020年江西省科學(xué)院財(cái)政撥款支由預(yù)算總額8553.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1442 40萬(wàn)元。按支由功能分類劃分：科學(xué)技術(shù)支由 7997.5萬(wàn)元,較上 年預(yù)算安排減少1128.1萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支由471.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少117.9萬(wàn)元：住房保障支出841 萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減。按支由經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支由7042.9萬(wàn)元，較上年預(yù) 算安排增加1,429.7 萬(wàn)元,包括：工資福利支由6

7、521.07萬(wàn) 元，商品和服務(wù)支由421.33萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 66萬(wàn) 元，資本性支由34.5萬(wàn)元；項(xiàng)目支由 1510.3萬(wàn)元，較上年預(yù) 算安排減少2,675.7萬(wàn)元，包括：工資福利支由63萬(wàn)元，商品和服務(wù)支由1046.8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 208萬(wàn)元， 資本性支由192.5萬(wàn)元。（四）政府性基金情況沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支由o（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明我院為全額補(bǔ)助事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（六）政府采購(gòu)情況2020年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 1772.25萬(wàn)元，其 中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1423.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算86 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 262

8、.8萬(wàn)元。（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年8月31日，部門共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車8輛。（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目 5 個(gè)，涉及資金484萬(wàn)元，其中二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)（部門預(yù)算中200萬(wàn)元以上的， 且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目 0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元），涉及資 金484萬(wàn)元。（九）江西省科學(xué)院一級(jí)項(xiàng)目中各二級(jí)項(xiàng)目情況說明（部門 本級(jí)）一級(jí)項(xiàng)目概述：江西省科學(xué)院一級(jí)項(xiàng)目“ 科研開發(fā)”是我 院為支持科研事業(yè)發(fā)展設(shè)立，目的是支持重點(diǎn)科研項(xiàng)目，提 升我省科技水平。2020年一級(jí)項(xiàng)目“科研開發(fā)”預(yù)算金額40 萬(wàn)元，下設(shè)二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為“鄱陽(yáng)湖科研項(xiàng)目經(jīng)

9、費(fèi)”，金額40萬(wàn)元。.鄱陽(yáng)湖科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”二級(jí)項(xiàng)目）項(xiàng)目概述該項(xiàng)目用于支持我院鄱陽(yáng)湖中心實(shí)施有關(guān)鄱陽(yáng)湖生態(tài) 等方面相關(guān)研究。）立項(xiàng)依據(jù)鄱陽(yáng)湖是我國(guó)最大的淡水湖，具有豐富的資源，保護(hù)并 合理的開發(fā)鄱陽(yáng)湖具有重要的意義。我院鄱陽(yáng)湖中心科研人 員長(zhǎng)期從事鄱陽(yáng)湖生態(tài)方面研究，項(xiàng)目組團(tuán)隊(duì)前期主持或參 與了中國(guó)科學(xué)院STS項(xiàng)目農(nóng)村分散型污水治理技術(shù)示 范、江西省對(duì)外科技合作項(xiàng)目組合型水生植物-固定化微生物系統(tǒng)凈化水質(zhì)的效應(yīng)及其應(yīng)用研究（20151BDH80021、以及江西省科學(xué)院能源研究所（鄱陽(yáng)湖研究中心）和贛南科學(xué)院院地合作項(xiàng)目贛南蘇區(qū)典型村鎮(zhèn)小流域生態(tài)治理關(guān)鍵技術(shù)集成與示范（ 2014YDHZ01）

10、，這些項(xiàng)目均圍繞農(nóng)村面源污染為研究對(duì)象，采用生態(tài)工程+植物部分的生態(tài)技術(shù)治理分散村鎮(zhèn)的生活污水、農(nóng)業(yè)面源污染和畜禽養(yǎng)殖污染等問題，修復(fù)河道內(nèi)受污染水體，恢復(fù)水體自凈能力，進(jìn)而建立一套適合農(nóng)村典型區(qū)域的水環(huán)境治理的技術(shù)體系。）實(shí)施主體江西省科學(xué)院鄱陽(yáng)湖中心科研人員。）實(shí)施方案適合星子縣農(nóng)村小流域面源污染防治的生態(tài)溝渠系統(tǒng)構(gòu)建在星子縣境內(nèi)選擇具有代表性的典型村鎮(zhèn)小流域作為生態(tài)溝渠示范研究基地，針對(duì)農(nóng)村小流域?qū)嶋H情況，秉承“ 因地制宜， 生態(tài)降解”的理念， 構(gòu)建由工程部分和生物部分有機(jī)組合而成的生態(tài)攔截溝渠系統(tǒng)，工程部分主要是生態(tài)溝渠渠體與護(hù)坡，生物部分主要是在渠體中種植當(dāng)?shù)爻Ｒ姷? 種水生植物（水

11、生美人蕉、水芹、梭魚草、菖蒲和綠狐尾藻），通過對(duì)生態(tài)攔截溝渠系統(tǒng)進(jìn)行合理恰當(dāng)?shù)木S護(hù)管理工作，保證生態(tài)攔截溝渠系統(tǒng)的正常運(yùn)行。生態(tài)溝渠系統(tǒng)對(duì)氮、磷的吸收與欄截效應(yīng)分析 基于所構(gòu)建的星子縣典型村鎮(zhèn)小流域的生態(tài)溝渠系統(tǒng)，以生態(tài)溝渠系統(tǒng)種植的水生美人蕉、水芹、梭魚草、菖蒲和 綠狐尾藻這5種當(dāng)?shù)爻Ｒ姷乃参餅樵囼?yàn)植物，通過沿生 態(tài)溝渠水流方向依次布設(shè) 10個(gè)植物分區(qū)，開展生態(tài)溝渠水 樣氮、磷去除的時(shí)空變化特征、泥沙攔截和水生植物吸收氮、 磷含量及其水生植物刈割對(duì)生態(tài)溝渠中氮、磷攔截的影響研 究，探討生態(tài)溝渠系統(tǒng)對(duì)農(nóng)村小流域面源污染中的氮、磷養(yǎng) 分遷移的阻控效應(yīng)。黑臭水體中土著微生物菌劑的開發(fā)利用基因測(cè)

12、序手段對(duì)城市黑臭水體底泥中的微生物種群結(jié) 構(gòu)進(jìn)行解析，篩選由 20組左右的優(yōu)勢(shì)種群微生物。定向培 育這些優(yōu)勢(shì)土著微生物，進(jìn)行城鎮(zhèn)黑臭河道底泥降解實(shí)驗(yàn),測(cè)試不同優(yōu)勢(shì)土著微生物對(duì)黑臭水的凈化效果。最后保留具 有凈化作用的優(yōu)勢(shì)種群 6-10組。通過優(yōu)化生物酶和營(yíng)養(yǎng) 物配制成土著微生物酶菌劑。）實(shí)施周期該項(xiàng)目實(shí)施周期為1年。）年度預(yù)算安排40萬(wàn)元。）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)項(xiàng)目中期目標(biāo)2020 年完成星子縣典型農(nóng)村小流域的選址工作，確定生態(tài)溝渠系統(tǒng)建設(shè)地 點(diǎn)；對(duì)選定的農(nóng)村小流域及其生態(tài)系統(tǒng)溝渠的水體和底泥進(jìn)行本底 調(diào)查；完成生態(tài)溝渠系統(tǒng)的工程建設(shè)和植物分區(qū)設(shè)計(jì)等建設(shè)工作； 根據(jù)城鎮(zhèn)黑臭水體中優(yōu)勢(shì)土著微生物痛種群

13、的解析，篩選優(yōu)化高效 復(fù)合土著微生物菌劑。項(xiàng)目年度目標(biāo)2020 年完成星子縣典型農(nóng)村小流域的選址工作，確定生態(tài)溝渠系統(tǒng)建設(shè)地 點(diǎn)；對(duì)選定的農(nóng)村小流域及其生態(tài)系統(tǒng)溝渠的水體和底泥進(jìn)行本底 調(diào)查；完成生態(tài)溝渠系統(tǒng)的工程建設(shè)和植物分區(qū)設(shè)計(jì)等建設(shè)工作；開展生態(tài)溝渠系統(tǒng)對(duì)農(nóng)村小流域面源污染的阻控效應(yīng)研究，以種植的5種水生植物及其10個(gè)植物分區(qū)為試驗(yàn)對(duì)象， 開展生態(tài)溝渠水樣氮、 磷去除的時(shí)空變化特征、泥沙攔截和水生植物吸收氮、磷的防治效果及去除機(jī)制研究；撰寫學(xué)術(shù)論文1-2篇，撰寫專利1-2項(xiàng)。聯(lián)合培 名研究生；根據(jù)城鎮(zhèn)黑臭水體中優(yōu)勢(shì)土著微生物痛種群的解析， 篩選優(yōu)化高效復(fù)合土著微生物菌劑；根據(jù)城鎮(zhèn)黑臭水體

14、特征和市場(chǎng) 需求完成原位生物強(qiáng)化生物反應(yīng)器設(shè)計(jì)等?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)發(fā)表論文，培養(yǎng)研究 生，申請(qǐng)省級(jí)以上科 研項(xiàng)目，申請(qǐng)專利， 小范點(diǎn)建設(shè)。發(fā)表論文2-3 篇，培養(yǎng)研究 生1名，申請(qǐng) 省級(jí)以上科研 項(xiàng)目1個(gè)，申 請(qǐng)專利1-2 項(xiàng)，小范點(diǎn)建 設(shè)1個(gè)。質(zhì)量指標(biāo)申請(qǐng)國(guó)家自然科學(xué)基 金，發(fā)表SCI、EI論 文或CSC比文，培養(yǎng) 研究生，照專利， 小范點(diǎn)建設(shè)。申請(qǐng)國(guó)家自然 科學(xué)基金1 項(xiàng)，發(fā)表SCI、 EI論文或CSC比文1 2篇，培養(yǎng)研 究生1名，申 請(qǐng)專利2項(xiàng)， 小范點(diǎn)建設(shè)完 成本范點(diǎn)選 址、調(diào)查、設(shè) 計(jì)等。時(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間在年內(nèi)完成效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)揭示生

15、態(tài)溝渠系統(tǒng)防 治農(nóng)村小流域面源污 染的去除機(jī)制及關(guān)鍵 影響因素；開發(fā)一體 化土著微生物菌反應(yīng) 器并揭示治理機(jī)制。為保障鄱陽(yáng)湖 水環(huán)境與水生 態(tài)安全提供技 術(shù)支撐；為解 決城市黑臭水 體問題提供技 術(shù)支撐。生態(tài)效益指標(biāo)提高保護(hù)鄱陽(yáng)湖環(huán)境 生態(tài)能以期有針對(duì)性 的提高生態(tài)溝 渠系統(tǒng)對(duì)小流 域面源污染物 的削減、滯留 作用，有效控 制農(nóng)村小流域面源污染，保 障鄱陽(yáng)湖水環(huán) 境與水生態(tài)安 全；以期恢復(fù) 城鎮(zhèn)河道的資 源功能和使用 價(jià)值?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)科技項(xiàng)目立項(xiàng)。通過此項(xiàng)目獲 省市級(jí)以上科 技項(xiàng)目立項(xiàng)1 項(xiàng)以上。二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2020年江西省科學(xué)院三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排147.1

16、萬(wàn)元,其中:因公由國(guó)（境）費(fèi) 115萬(wàn)元，比上年增 48.00萬(wàn)元,主要原因是：根據(jù)我院科研工作需要：增加了高等院校和科研院所學(xué)術(shù)交流合作由國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 。公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元，比上年增（減）_0_萬(wàn)元，主要原 因是：預(yù)計(jì)本年接待任務(wù)與上年相比無(wú)大的變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 21.1萬(wàn)元，比上年增 0.9 萬(wàn)元, 主要原因是：考慮汽油價(jià)格卜漲、維修成本等因素，增加預(yù)算0.9萬(wàn)元 。第三部分江西省科學(xué)院2020年部門預(yù)算表一收支預(yù)算總表二部門收入總表三部門支由總表四財(cái)政撥款收支總表五一般公共預(yù)算支由表六一般公共預(yù)算基本支出表七一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支生表八政府性基金預(yù)算支出表九一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

17、表第四部分名詞解釋一、收入科目各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔 助活動(dòng)取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活 動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè) 單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事

18、業(yè)基金彌補(bǔ)2020 年收支差額的數(shù)額。（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目一般公共服務(wù)支出（類201）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款14）專利試點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)（項(xiàng)06） ： 反映專利分類試點(diǎn)以及實(shí)施國(guó)家專利產(chǎn)業(yè)化工程、扶植擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化方面的支出?？茖W(xué)技術(shù)支出（類 206） 應(yīng)用研究 （款03） 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 （項(xiàng)01） ： 反映科學(xué)技術(shù)研究機(jī)構(gòu)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出?？茖W(xué)技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）社會(huì)公益研究（項(xiàng)02） ： 反映科學(xué)技術(shù)研究機(jī)構(gòu)從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出?？茖W(xué)技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）其他應(yīng)用研究支出 （項(xiàng) 99） ： 反映除已歸類項(xiàng)目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出?？茖W(xué)技術(shù)支出（類206）技術(shù)研究與開發(fā)（款04）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng) 02） ： 反映各級(jí)政府用于技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專用技術(shù)開發(fā)研究的支出?？茖W(xué)技術(shù)支出（類206）科技條件與服務(wù)（款05）其他科技條件與服務(wù)專項(xiàng)（項(xiàng)99） ： 反映國(guó)家用于完善科技條件除機(jī)構(gòu)運(yùn)行、技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系、科技條件專項(xiàng)以外項(xiàng)目的其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出?？茖W(xué)技術(shù)支出（類206）其他科學(xué)技術(shù)支出（款99）其他科學(xué)技術(shù)