2020年河套街道辦事處

1、PAGE - 16 -2020年河套街道辦事處部門預(yù)算目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 2020年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明第三部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職能1.貫徹執(zhí)行法律法規(guī)規(guī)章,執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。2.適應(yīng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換發(fā)展需要,統(tǒng)籌做好轄區(qū)內(nèi)雙招雙引、投資促進(jìn)和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易等工作。做好轄區(qū)內(nèi)企業(yè)服務(wù)工作,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,幫助協(xié)調(diào)解決企業(yè)困難。協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)在本轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展稅收征收工作。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作。3.發(fā)展轄區(qū)內(nèi)的教育、科學(xué)、文化、旅游、衛(wèi)生、體育等各類事業(yè)。開(kāi)展法治宣傳教育。加強(qiáng)流動(dòng)人口服務(wù)工作及對(duì)居民和流

2、動(dòng)人口的禁毒宣傳教育。4.統(tǒng)籌舊村改造和新型社區(qū)建設(shè)等工作。配合有關(guān)部門依法查處轄區(qū)內(nèi)違法建設(shè)的行為。5.做好重點(diǎn)工程和功能區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的服務(wù)保障工作,協(xié)助做好土地征用等工作,配合做好土地整治相關(guān)工作。按照職責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)城市綠化的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)限額以下建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理及服務(wù)工作,配合做好限額以上建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。6.制定轄區(qū)公共服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，參與建設(shè)社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施。組織開(kāi)展群眾文體活動(dòng)。依托便民服務(wù)平臺(tái),推進(jìn)便民服務(wù)工作。7.加強(qiáng)社區(qū)教育、職業(yè)技能培訓(xùn)、就業(yè)指導(dǎo)、創(chuàng)業(yè)扶持等勞動(dòng)就業(yè)服務(wù),支持和幫助居民委員會(huì)開(kāi)展多種形式的社會(huì)科學(xué)普

3、及活動(dòng)。8.發(fā)展社區(qū)公益和福利事業(yè)。加強(qiáng)社會(huì)救助能力建設(shè),為社會(huì)救助制度有效實(shí)施提供保障。9.做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。負(fù)責(zé)人居環(huán)境改善。做好扶貧、鄉(xiāng)村振興和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)社區(qū)集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)的日常管理工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、畜牧獸醫(yī)、漁業(yè)等工作。做好當(dāng)?shù)貧庀蠓?wù)的相關(guān)工作。10.統(tǒng)一指導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)派駐執(zhí)法隊(duì)伍和基層執(zhí)法力量。11.配合做好轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境保護(hù)工作,加強(qiáng)環(huán)境污染隱患排查。12.指導(dǎo)、支持和幫助居民委員會(huì)開(kāi)展工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居務(wù)公開(kāi)工作的組織和指導(dǎo)。13.負(fù)責(zé)突發(fā)事件應(yīng)急管理和應(yīng)對(duì)工作。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督檢查,協(xié)助有關(guān)部門依法履行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。依據(jù)相關(guān)法

4、律法規(guī)規(guī)定,履行好市場(chǎng)監(jiān)管職責(zé)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林防火的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。開(kāi)展道路交通安全監(jiān)管工作。14.負(fù)責(zé)人民調(diào)解和信訪工作。做好轄區(qū)內(nèi)退役軍人服務(wù)保障等工作。15.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置河套街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共12個(gè)，分別為：黨政辦公室、黨建工作辦公室、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)工作辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、城市規(guī)劃建設(shè)監(jiān)督管理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心、城市管理服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合治理中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、應(yīng)急管理中心、財(cái)政審計(jì)中心。三、預(yù)算單位構(gòu)成納入河套街道辦事處2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共12個(gè)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)工作辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、城市規(guī)

5、劃建設(shè)監(jiān)督管理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心、城市管理服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合治理中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、應(yīng)急管理中心、財(cái)政審計(jì)中心。第二部分2020年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明（一）2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，河套街道辦事處收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出。2020年收入預(yù)算為16999.73萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款16999.73萬(wàn)元，占100%。2020年支出預(yù)算為16999.73萬(wàn)元，其中，人員支出2974.56萬(wàn)元，占17.

6、50%；公用支出1010.17萬(wàn)元，占5.94%；項(xiàng)目支出13015.00萬(wàn)元，占76.56%。（二）2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明本年收入合計(jì)16999.73萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入16999.73萬(wàn)元，占100%。（三）2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明本年支出合計(jì)16999.73萬(wàn)元，其中：人員支出2974.56萬(wàn)元，占17.50%；公用支出1010.17萬(wàn)元，占5.94%；項(xiàng)目支出13015.00萬(wàn)元，占76.56%。（四）2020年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算16999.73萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3999.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.77%。主要原

7、因是收入增加和人員項(xiàng)目支出增加。（五）2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明2020年一般公共預(yù)算收入16999.73萬(wàn)元，與2019年相比，增加3999.73萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)30.77%。主要原因稅收收入等收入增加。2020年一般公共預(yù)算支出16999.73萬(wàn)元，與2019年相比，增加3999.73萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)30.77%。主要原因人員支出增加和項(xiàng)目支出增加。其中：一般公共服務(wù)（類）支出5758.73萬(wàn)元，占33.88%；教育（類）支出933.00萬(wàn)元，占5.49%；文化旅游體育與傳媒（類）支出506.00萬(wàn)元，占2.98%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2857.00萬(wàn)元，占16

8、.81%；衛(wèi)生健康（類）支出821.00萬(wàn)元，占4.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4844.00萬(wàn)元，占28.49%；農(nóng)林水支出1280.00萬(wàn)元，占7.52%。具體情況如下：1.一般公共服務(wù)（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）5758.73萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.2，主要原因是后勤服務(wù)專項(xiàng)支出增加。2.教育（類） 普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）933萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.5，主要原因是教育相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。3.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游支出（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）506.00萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)110，主要原因是文化活動(dòng)支出項(xiàng)目和服務(wù)增加。4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款

9、）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）1353萬(wàn)元，主要原因是社區(qū)補(bǔ)助專項(xiàng)增加。社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）342萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)43 %，主要原因是低保配套增加。社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）1162萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)人員基數(shù)增加。5.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）支出67萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12%，主要原因是衛(wèi)生醫(yī)療補(bǔ)助增加。衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出736萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)15

10、%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加。6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出1863萬(wàn)元，比上年下降27%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目單獨(dú)列支。城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）支出2981萬(wàn)元，為今年新增加的細(xì)化科目。7.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）支出782萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.9%，主要原因是糧食補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)提高。農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）支出498萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)730%，主要原因是新增綠化植樹(shù)和綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目。（六）政府性基金預(yù)算收支情況河套街道辦事處2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，

11、也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（七）2020年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明2020年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的基本支出3984.73萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2974.56萬(wàn)元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資福利支出、離退休費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)1010.17萬(wàn)元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)

12、行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：商品和服務(wù)支出。（八）2020年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2020年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共65.96萬(wàn)元（包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位），比2019年下降9.27%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.75萬(wàn)元，比2019年下降10%，主要用于：機(jī)關(guān)公務(wù)用車用油、維修、保險(xiǎn)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等，下降的主要原因是辦公費(fèi)用縮減；公務(wù)接待費(fèi)5.21萬(wàn)元，比2019年增長(zhǎng)0.19%，主要用于：接待外地來(lái)青客人發(fā)生的交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、餐飲費(fèi)等，增長(zhǎng)的主要原因是人員核定基數(shù)增加。二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目情況說(shuō)

13、明1.項(xiàng)目概述建筑立面整治工程改造，大院及廣場(chǎng)綠化提升，社區(qū)中心改擴(kuò)建，西部片區(qū)排澇改造，道路維修和綠化。2.立項(xiàng)依據(jù)區(qū)批復(fù)相關(guān)工程概算。3.實(shí)施主體河套街道辦事處4.實(shí)施方案根據(jù)項(xiàng)目概算等文件實(shí)施。5.實(shí)施周期2020年底前。6.年度預(yù)算安排2981萬(wàn)元。7.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)提升社區(qū)綠化水平，完善公共配套，提高居民居住環(huán)境水平，促進(jìn)項(xiàng)目周邊的零售等服務(wù)行業(yè)發(fā)展。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1010.17萬(wàn)元，比2019年增加157.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.4%。主要原因是：人員增加提高核定基數(shù)。（三）政府采購(gòu)情況2020年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2217.67萬(wàn)元，

14、其中：財(cái)政撥款安排2217.67萬(wàn)元。政府采購(gòu)貨物預(yù)算48.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算450.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1719.00萬(wàn)元。（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2019年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，公務(wù)用車13輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)以上大型設(shè)備。（五）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明2020年，河套街道辦事處實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共 12個(gè)，涉及財(cái)政撥款13015.00萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況是：1.農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金782.00萬(wàn)元；2.林業(yè)項(xiàng)目資金498.00萬(wàn)

15、元；3.教育補(bǔ)助資金933.00萬(wàn)元；4.基層黨建資金673.00萬(wàn)元；5.文化體育活動(dòng)資金506.00萬(wàn)元；6.基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助資金85.00萬(wàn)元；7.養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金1898.00萬(wàn)元；8.民政事務(wù)資金342.00萬(wàn)元；9.補(bǔ)助扶持資金680.00萬(wàn)元；10.城鄉(xiāng)事務(wù)支出資金1863.00萬(wàn)元；11.基礎(chǔ)建設(shè)資金2981.00萬(wàn)元；12.后勤服務(wù)資金1774.00萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的

16、資金。主要包括教育收費(fèi)、公立幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單