福建省福清市蛋品有限公司質(zhì)量辦法

1、福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司質(zhì)量手冊(cè)QM-01-2001受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 持 有 者： 實(shí)施日期： 質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：0.1標(biāo)題: 目 錄修訂次: 0第 1 頁 共 2 頁0.1 目 錄章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 頁數(shù)0.1 目錄 20.2 公司簡(jiǎn)介 10.3 頒布令 10.4 授權(quán)書 10.5 質(zhì)量手冊(cè)的治理 10.6 質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表 10.7 質(zhì)量治理原則適用 11.0 范圍 12.0 引用標(biāo)準(zhǔn) 13.0 定義和縮寫語 14.0 質(zhì)量治理體系4.1 總要求 14.2 文件要求 24.2.1 總則4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.3 文件操縱

2、4.2.4 質(zhì)量記錄的操縱5.0 治理職責(zé)5.1 治理承諾 15.2 以顧客為中心 15.3 質(zhì)量方針 15.4 策劃 25.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量治理體系策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2 治理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通 15.6 治理評(píng)審5.6.1 評(píng)審輸入5.6.2 評(píng)審輸出資源治理6.1 資源的提供 16.2 人力資源 16.2.1 總則質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：0.1標(biāo)題: 目 錄修訂次: 0第 2 頁 共 2 頁6.2.2 人力、意識(shí)和培訓(xùn) 16. 3 基礎(chǔ)設(shè)施 16. 4 工作環(huán)境 17 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7

3、. 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1 7. 2 與顧客有關(guān)的過程 17.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3 顧客溝通 7. 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 17. 4 采購(gòu) 17.4.1 采購(gòu)過程7.4.2 采購(gòu)信息7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7. 5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 37.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱過程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7. 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱 1 8 測(cè)量、分析和改時(shí) 8. 1 總則 18. 2 監(jiān)視和測(cè)量 28.2.1 顧客中意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.

4、4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8. 3 不合格操縱 18. 4 數(shù)據(jù)分析 18. 5 改進(jìn) 18.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：0.2標(biāo)題: 公 司 簡(jiǎn) 介修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁0.2 公司簡(jiǎn)介 福建省福清東閣華僑農(nóng)場(chǎng)蛋品有限公司地處福建省農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)發(fā)達(dá)的福清市。公司座落在福清東閣華僑農(nóng)場(chǎng)二區(qū)，農(nóng)場(chǎng)周圍湖泊星羅棋布，養(yǎng)鴨業(yè)尤其發(fā)達(dá)，為公司提供豐裕的新奇鴨蛋，為公司生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)再制蛋品提供可靠的保障。公司成立于1994年，通過七年的進(jìn)展，公司已成為國(guó)內(nèi)最大的再制蛋的生產(chǎn)廠家之一，福建省糧油食品進(jìn)出口

5、集團(tuán)公司，再制蛋的出口生產(chǎn)基地。目前公司已具備年產(chǎn)3770萬枚（近2670噸）的生產(chǎn)能力。公司在成立之初，就通過福建省出入境檢驗(yàn)檢驗(yàn)局出口食品廠、庫(kù)登記注冊(cè)，并獲準(zhǔn)在美國(guó)農(nóng)業(yè)部注冊(cè)登記。被評(píng)為福州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的“重點(diǎn)企業(yè)”和“龍頭企業(yè)”，交通銀行福清支行“AAA信用企業(yè)”。1998年1月被中共福清市委福清市人民政府授予“1997年度先進(jìn)單位”的稱號(hào)。公司生產(chǎn)的“鴨嫂”牌、“東閣”牌、“金銀花”牌、“Good Duck”（好鴨）牌咸蛋和皮蛋，遠(yuǎn)銷美國(guó)、加拿大、東南亞各國(guó)，香港、澳門特區(qū)，以及省內(nèi)各地，產(chǎn)品深受寬敞消費(fèi)者的青睞?！傍喩迸破さ皹s獲2001年福建省農(nóng)業(yè)名特優(yōu)新產(chǎn)品展銷會(huì)“金獎(jiǎng)”。公司

6、在“老實(shí)經(jīng)營(yíng)、熱情服務(wù)”的基礎(chǔ)上，在傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)中導(dǎo)入現(xiàn)代科學(xué)治理，公司必將獲得突飛猛進(jìn)的進(jìn)展，將為國(guó)內(nèi)、外寬敞消費(fèi)者提供更多、更好的產(chǎn)品。總經(jīng)理： 地址：福建省福清市東閣華僑農(nóng)場(chǎng)二區(qū) 電話5511677 傳真質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：0.3標(biāo)題: 頒 布 令修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁0.3 頒布令 為了進(jìn)一步健全和完善公司的質(zhì)量治理體系，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，公司組織有關(guān)人員，按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編寫了本質(zhì)量手冊(cè)。它是本公司質(zhì)量治理的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)

7、予批準(zhǔn)頒布，自即日起實(shí)施。本質(zhì)量手冊(cè)適用于福清東閣華僑有限公司咸蛋、皮蛋的所有質(zhì)量治理領(lǐng)域。本質(zhì)量手冊(cè)公布后，全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極貫徹、嚴(yán)格執(zhí)行，以確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和運(yùn)用的法律法規(guī)的要求，為公司取得更好信譽(yù)和最佳效益?？偨?jīng)理： 年 月 日質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：0.4標(biāo)題: 授 權(quán) 書修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁0.4 授權(quán)書 授權(quán)本公司陳遵太先生為本公司治理者代表，負(fù)責(zé)建立、健全、實(shí)施和保持與ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)相一致的質(zhì)量治理體系；負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部不斷提高滿足顧客要求的意識(shí)；領(lǐng)導(dǎo)開展內(nèi)部審核組織協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)和監(jiān)

8、督質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行；定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī)，包括任何改進(jìn)的需求，負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量治理體系的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理： 年 月 日質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：0.5標(biāo)題: 質(zhì)量手冊(cè)的治理修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁0.5 質(zhì)量手冊(cè)的治理 0.5.1 質(zhì)量手冊(cè)由治理者代表組織編制和審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸總經(jīng)理，總經(jīng)理不在時(shí)，授權(quán)治理者代表解釋。 0.5.2 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)為QM-XX-XXXX，分不表示為質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)、版本制定年份。版本號(hào)為阿拉伯?dāng)?shù)字，依序編訂。 0.5.3 質(zhì)量手冊(cè)分為受控本和非受控本，在質(zhì)量手冊(cè)封面應(yīng)

9、標(biāo)明受控狀態(tài)、分發(fā)號(hào)、手冊(cè)編號(hào)、實(shí)施日期等。0.5.4 辦公室依照文件操縱程序的規(guī)定負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的印制、標(biāo)識(shí)、編號(hào)、發(fā)放和記錄。受控本發(fā)至部門經(jīng)理以上治理人員和治理者代表確認(rèn)的持有者，作為向外部或第三方審核提供的質(zhì)量手冊(cè)均為“非受控本”，由治理者代表批準(zhǔn)，辦公室辦理領(lǐng)取登記手續(xù)，并聲明不得復(fù)印，摘錄和轉(zhuǎn)手。0.5.5 質(zhì)量手冊(cè)的更改/換版，辦公室按文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定實(shí)施。0.5.6 質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保存質(zhì)量手冊(cè)。若遺失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告；公司人員調(diào)離工作崗位或公司時(shí)，應(yīng)將持有的質(zhì)量手冊(cè)主動(dòng)交辦公室并辦理注銷手續(xù)。0.5.7 本手冊(cè)應(yīng)同程序文件配合貫徹實(shí)施。質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福

10、建省福清東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：0.6標(biāo)題: 質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁0.6 質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表序號(hào)審批單號(hào)更改章節(jié)批準(zhǔn)人日期備注質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：0.7標(biāo)題: 質(zhì)量治理原則修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁0.7 質(zhì)量治理原則公司為了成功地領(lǐng)導(dǎo)和運(yùn)作，需要采納一種系統(tǒng)透明的方式進(jìn)行治理，針對(duì)所有相關(guān)的需求實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量治理體系，為促進(jìn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，明確以下八項(xiàng)質(zhì)量治理原則：、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過程方法、治理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進(jìn)、基于事實(shí)的決策方法、與供方互利的關(guān)系質(zhì)

11、 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：1.0標(biāo)題: 適 用 范 圍修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁1. 0 適用范圍1. 1 總則本質(zhì)量手冊(cè)由治理者代表組織、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人編制，包括以下方面：) 本公司的質(zhì)量方針和總的質(zhì)量目標(biāo)。) 本公司質(zhì)量治理體系的范圍，包括裁減的細(xì)節(jié)與合理性的講明。) 對(duì)程序文件的引用。) 對(duì)質(zhì)量治理體系過程的相互作用的表述。1. 2 適用范圍本質(zhì)量手冊(cè)運(yùn)用于本公司咸蛋、皮蛋產(chǎn)品的質(zhì)量治理領(lǐng)域。1. 3 裁減：由于本公司所生產(chǎn)的咸蛋、皮蛋均按照以往的工藝進(jìn)行生產(chǎn)，故其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程不存在 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)。質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-20

12、01福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：2.0標(biāo)題: 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁2. 0 適用范圍本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)中的內(nèi)容：ISO9000：2000 質(zhì)量治理體系 差不多原理和術(shù)語ISO9001：2000 質(zhì)量治理體系 要求質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：3.0標(biāo)題: 定義和縮寫語修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁3. 0 定義和縮寫語3. 1 定義3.1.1 本質(zhì)量手冊(cè)引用的術(shù)語和定義采納ISO9000：2000和ISO9001：2000中的術(shù)語和定義。3.1.2 受控本：質(zhì)量文件的副本，其發(fā)放、修訂或更換均須按書面規(guī)定的

13、操縱程序進(jìn)行，保證文件始終反映現(xiàn)行要求。3.1.3 非受控本：質(zhì)量文件的副本，其發(fā)放須按書面規(guī)定的程序進(jìn)行，其修訂、更換不受到操縱，不保證其完全反映現(xiàn)行要求。3. 2 縮寫語3.2.1 公 司：福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司3.2.2 手 冊(cè)：質(zhì)量手冊(cè)3.2.3 測(cè)量設(shè)備：監(jiān)視和測(cè)量裝置3.2.4顧客:指向公司訂購(gòu)產(chǎn)品的經(jīng)銷商3.2.5消費(fèi)者:指使用公司產(chǎn)品的直接用戶質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章節(jié)：4.0/4.1標(biāo)題: 質(zhì)量治理體系/總要求修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁4. 0 質(zhì)量治理體系4. 1 總要求：本公司依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的

14、要求建立了文件化的質(zhì)量治理體系，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)地改進(jìn)。本公司通過：) 識(shí)不質(zhì)量治理體系所需要過程及其在公司的應(yīng)用；) 確定這些過程的順序和相互作用；) 確定為確保這些過程有效運(yùn)作和操縱所需要的準(zhǔn)則和方法；) 確保能夠獲得必要的信息和資源，以支持這些過程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)控；) 測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過程；) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)；以實(shí)施質(zhì)量治理體系，按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求治理這些過程。質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：4.2標(biāo)題: 文 件 要 求修訂次: 0第 1 頁 共 2 頁4. 2 文件要求

15、4. 2.1 總則本公司的質(zhì)量治理體系文件包括：) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；) 質(zhì)量手冊(cè)；) 程序文件；) 作業(yè)指導(dǎo)書（包括質(zhì)量打算）；) 質(zhì)量記錄。4. 2.2 質(zhì)量手冊(cè)治理者代表組織各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制質(zhì)量手冊(cè)并保持實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：) 本公司質(zhì)量治理體系的范圍及裁剪的細(xì)節(jié)和講明；) 對(duì)形成文件的程序的引用；) 對(duì)本公司質(zhì)量治理體系所包括的過程的相互作用的描述。4. 2.3 文件操縱 治理者代表組織辦公室制訂并組織實(shí)施文件操縱程序，對(duì)所有質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效的操縱。以便：) 文件在公布使用前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的

16、；) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并再次通過批準(zhǔn)；) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)不；) 確保在使用時(shí)可獲得有關(guān)版本的適用文件;) 確保文件保持清晰，易于識(shí)不；) 確保外來文件得到識(shí)不，并操縱其分發(fā)；) 關(guān)于作廢的文件，由文控中心文件治理人員從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)收回作廢的文件，以防止誤用。對(duì)需要保留的任何作廢文件均應(yīng)加蓋“參考”印章，并進(jìn)行有效的操縱。4. 2.4質(zhì)量記錄的操縱：治理者代表組織辦公室編制并組織實(shí)施質(zhì)量記錄操縱程序，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛護(hù)、檢索、保存期限和處置作出明確的規(guī)定。質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：4.2標(biāo)題: 文

17、件 要 求修訂次: 0第 2 頁 共 2 頁辦公室是質(zhì)量記錄的綜合治理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)、歸檔后的質(zhì)量記錄的貯存，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所使用的質(zhì)量記錄的制定，各相關(guān)部門文件治理人員負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄的貯存。責(zé)任人員按照有關(guān)的規(guī)定填寫相應(yīng)的記錄，并簽名。質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)不。質(zhì)量記錄的保管方式應(yīng)便于存取和檢索，應(yīng)為質(zhì)量記錄提供適宜的貯存環(huán)境，以防止質(zhì)量記錄損壞、變質(zhì)或丟失。在質(zhì)量記錄操縱程序中應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，保管人員應(yīng)定期清理超期的質(zhì)量記錄。相關(guān)文件QP-02-01 文件操縱程序QP-03-01 質(zhì)量記錄操縱程序質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有

18、限公司章節(jié)：5.0/5.1標(biāo)題: 治理職責(zé)/治理承諾修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁5.2 治理職責(zé)5. 1 治理承諾公司通過以下活動(dòng)對(duì)建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性的承諾提供證據(jù)。) 通過在公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；) 制訂質(zhì)量方針的質(zhì)量目標(biāo)，確保各級(jí)人員理解并貫徹執(zhí)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量；) 提供必要的人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境；) 進(jìn)行治理評(píng)審，確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。公司承諾在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量公司負(fù)責(zé)包退、包換并承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：5.2標(biāo)題: 以顧客為中心修訂次: 0第 1 頁

19、 共 1 頁5. 2 以顧客為中心公司始終堅(jiān)持以增強(qiáng)顧客中意為目標(biāo)，通過確定顧客的需要和期望并把其轉(zhuǎn)化為要求，通過建立和實(shí)施質(zhì)量治理體系使顧客的要求得到滿足，最終獲得顧客中意。質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：5.3標(biāo)題: 質(zhì) 量 方 針修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁5. 3 質(zhì)量方針傳統(tǒng)工藝、科學(xué)治理、質(zhì)量第一、顧客中意。釋義：傳統(tǒng)工藝： 傳統(tǒng)腌制方法，無鉛生產(chǎn)加工。 科學(xué)治理： 貫徹 ISO9001：2000國(guó)際先進(jìn)質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)和出口食品廠、庫(kù)登記衛(wèi)生要求，保持公司質(zhì)量治理體系持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量第一： 質(zhì)量第一是企業(yè)生產(chǎn)的最高宗旨，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)

20、生、清爽可口、老少咸宜。顧客中意： 顧客中意是企業(yè)追求的永恒目標(biāo)，通過高品質(zhì)的產(chǎn)品和熱忱周到的服務(wù)，贏得國(guó)內(nèi)外顧客的信賴。質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：5.4標(biāo)題: 策 劃修訂次: 0第 1 頁 共 2 頁5. 4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)公司依照質(zhì)量方針和實(shí)際情況建立公司質(zhì)量目標(biāo)，并確保在公司的各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。公司質(zhì)量目標(biāo)： 1、建立符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量治理體系,通過認(rèn)證并持續(xù)有效運(yùn)行。2、產(chǎn)品出廠批檢合格率98%。各部門質(zhì)量目標(biāo)： 辦公室：文件發(fā)放差錯(cuò)率1%（半年檢查一次） 培訓(xùn)打算率95%（1年檢查一次） 供銷

21、部：原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率95%（1月檢查一次） 顧客中意度80%（半年調(diào)查一次） 生技部：出廠產(chǎn)品批檢合格率98%（1月檢查一次） 品管部：檢驗(yàn)漏項(xiàng)率1%（1月檢查一次）質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：5.4標(biāo)題: 策 劃修訂次: 0第 2 頁 共 2 頁5. 4 .2 質(zhì)量治理體系策劃公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)公司所建立的質(zhì)量體系進(jìn)行策劃，所策劃的結(jié)果必須滿足質(zhì)量目標(biāo)以及ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)4.1條款的要求。在對(duì)質(zhì)量治理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整性。質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2

22、001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：5.5標(biāo)題: 職責(zé)、權(quán)限與溝通修訂次: 0第 1 頁 共 5 頁5. 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司最高治理者依照實(shí)際工件的需要設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。5.5.1.1總經(jīng)理治理者代表內(nèi)審組副總經(jīng)理辦公室供銷部品管部生 產(chǎn) 技術(shù) 部 部財(cái)務(wù)部腌制組敲蛋組照蛋組包裝組倉(cāng)管組質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：5.5標(biāo)題: 職責(zé)、權(quán)限與溝通修訂次: 0第 2 頁 共 5 頁5.5.1.1A、總經(jīng)理) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系的總體策劃與治理；) 向公司全體職員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)

23、要求的重要性；) 制定公司的質(zhì)量方針并確保質(zhì)量目標(biāo)的制定及批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；) 進(jìn)行治理評(píng)審，保證質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性；) 提供足夠的資源，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)提供保證；) 任命治理者代表，并給予權(quán)責(zé)；) 負(fù)責(zé)同顧客的溝通；) 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。B、副總經(jīng)理) 協(xié)助總經(jīng)理建立、健全質(zhì)量治理體系；) 負(fù)責(zé)分管部門的質(zhì)量治理工作；) 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。C、辦公室) 負(fù)責(zé)公司體系文件綜合治理；) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄綜合治理；) 負(fù)責(zé)公司新職員的招聘、在職職員的調(diào)配和職員的檔案治理；) 負(fù)責(zé)組織職員的健康檢查，確保生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員符合食品衛(wèi)生法的有關(guān)規(guī)定；) 制訂職員教育培訓(xùn)打算并

24、組織實(shí)施，做好培訓(xùn)記錄的治理工作；) 負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理、行政后勤、安全保衛(wèi)工作；) 負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)報(bào)檢工作；) 負(fù)責(zé)公關(guān)接待工作。D、供銷部質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：5.5標(biāo)題: 職責(zé)、權(quán)限與溝通修訂次: 0第 3 頁 共 5 頁) 負(fù)責(zé)原料、輔助材料的采購(gòu)；) 負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的評(píng)定工作，建立合格供方檔案；) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場(chǎng)信息的收集與分析；) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，組織銷售合同評(píng)審工作；) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸與交付工作；) 負(fù)責(zé)售后服務(wù)；) 負(fù)責(zé)顧客投訴，妥善處理顧客提出的意見。E、生產(chǎn)技術(shù)部) 制訂生產(chǎn)打算，合理安排生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行有效操縱；) 負(fù)責(zé)公司工

25、藝技術(shù)文件的制訂、生產(chǎn)過程的技術(shù)指導(dǎo)和工藝監(jiān)督；) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的治理與維護(hù)；) 協(xié)助有關(guān)部門做好不合格品的評(píng)審和處置；) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)工作。E1、各生產(chǎn)組（敲蛋、腌制、照蛋、包裝）：) 按時(shí)、保質(zhì)、保量完成生產(chǎn)任務(wù)；) 自學(xué)按照相關(guān)工藝技術(shù)文件進(jìn)行操作，保證對(duì)所有的半成品均進(jìn)行自檢操縱，防止批量不合格品的產(chǎn)生；) 負(fù)責(zé)車間內(nèi)定置治理，正確做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)；) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)操作人員的技術(shù)培訓(xùn)和考核工作，以保證其具備勝任本職工作所需的足夠的技能；) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、人員、產(chǎn)品的質(zhì)量衛(wèi)生操縱，確保生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生符合有關(guān)要求。) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程操縱，配合有關(guān)部門對(duì)出現(xiàn)的不合

26、格品進(jìn)行緣故分析，并采取糾正和預(yù)防措施；) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的防護(hù)。質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：5.5標(biāo)題: 職責(zé)、權(quán)限與溝通修訂次: 0第 4 頁 共 5 頁E2、倉(cāng)管組：) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)（原輔助材料和成品倉(cāng)庫(kù)）綜合治理，確保貯存產(chǎn)品質(zhì)量；) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品的定量治理，正確做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)；) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)工作，做到帳、物、卡一致。F、品管部：) 協(xié)助治理者代表推行ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)處理質(zhì)量治理體系建立和運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題；) 負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審核工作，保管有關(guān)審核記錄；) 負(fù)責(zé)制訂原輔材料產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證技術(shù)文件；)

27、負(fù)責(zé)原輔材料、半成品、成品的監(jiān)視和測(cè)量工作；) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、衛(wèi)生治理工作，協(xié)調(diào)處理各部門出現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量問題；) 負(fù)責(zé)對(duì)其監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)；) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審，并監(jiān)督責(zé)任部門采取有效的糾正和預(yù)防措施；) 負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的治理。G、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)治理和質(zhì)量成本操縱。H、各部門主管、組長(zhǎng)理解并執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);組織編寫本部門詳細(xì)的作業(yè)文件或工藝規(guī)程;對(duì)本部門職員開展衛(wèi)生質(zhì)量教育,提高職員滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識(shí),做好崗位培訓(xùn),提高人員素養(yǎng);為完成本部門的質(zhì)量職責(zé),提供必要的資源或向公司提出需要資源打算;質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清東閣華僑

28、蛋品有限公司章 節(jié)：5.5標(biāo)題: 職責(zé)、權(quán)限與溝通修訂次: 0第 5 頁 共 5 頁明確內(nèi)部分工,規(guī)定崗位職責(zé)和工作質(zhì)量要求,并指導(dǎo)、檢查、督促其按打算要求完成。I、全體職員積極參加質(zhì)量教育,不斷提高滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性的認(rèn)識(shí);認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程或工作治理文件，自學(xué)遵守工藝紀(jì)律和勞動(dòng)紀(jì)律；做為生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的自檢、自控工作，出現(xiàn)不合格品要及時(shí)記錄、隔離并報(bào)告，上道工序不合格不加工，本道工序不合格不轉(zhuǎn)序，防止不合格品的產(chǎn)生。做為有關(guān)質(zhì)量記錄，參加對(duì)不合格品的緣故分析和糾正措施活動(dòng)。5.5.2 治理者代表公司總經(jīng)理在其治理層中任命一名治理者代表，授

29、權(quán)其：) 負(fù)責(zé)建立、健全實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系；) 負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部不斷提高滿足顧客要求的意識(shí)；) 領(lǐng)導(dǎo)開展內(nèi)部審核，組織協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行；) 定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī)，包括任何改進(jìn)的需求；) 負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量治理體系的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。5.5.3 內(nèi)部溝通公司依照實(shí)際工作的需要，在公司內(nèi)部不同職能部門之間、不同層次的人員之間通過內(nèi)部會(huì)議，口頭或書面的通知、質(zhì)量記錄表/單等方式就質(zhì)量治理體系的有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通。質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：5.6標(biāo)題: 管 理 評(píng) 審修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁5. 6 治理評(píng)審5.

30、6.1 總則總經(jīng)理每年組織一次治理評(píng)審。治理評(píng)審一般安排在每年內(nèi)部審核結(jié)束之后，在內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上，以會(huì)議的形式進(jìn)行。通過治理評(píng)審對(duì)質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性作出評(píng)價(jià)，并評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。治理評(píng)審過程中由治理者代表指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，會(huì)議結(jié)束后，由治理者代表進(jìn)行整理，形成完整的治理評(píng)審報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批。審理評(píng)審報(bào)告與治理評(píng)審會(huì)議記錄及有關(guān)資料由辦公室歸檔治理。5.6.2 評(píng)審輸入治理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：) 審核結(jié)果；) 顧客反饋；) 過程業(yè)績(jī)的產(chǎn)品符合性；) 糾正/預(yù)防措施的情況；) 以往治理評(píng)審的跟蹤措施；) 可能阻

31、礙質(zhì)量治理體系策劃的變更；) 改進(jìn)的建議。5.6.3 評(píng)審輸出治理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定的措施：) 質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進(jìn)；) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；) 資源需求。相關(guān)文件QO-01-01 治理評(píng)審程序質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章節(jié)：6.0/6.1標(biāo)題: 資源治理/資源提供修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁6. 0 資源治理6. 1 資源提供 6.1.1 各部門依照實(shí)際工作的需要提出資源配置要求，公司依照需要及時(shí)確定并提供所需的資源，包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等，以：) 實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)

32、其有效性；) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客中意。質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：6.2標(biāo)題: 人 力 資 源修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁6. 2 人力資源6.2.1 總則公司指派具有相應(yīng)能力的人員從事質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的活動(dòng),對(duì)人員能力的推斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。6.2.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力治理者代表組織辦公室制訂并實(shí)施教育培訓(xùn)操縱程序，以便對(duì)職員的培訓(xùn)、意識(shí)和能力進(jìn)行操縱。) 辦公室對(duì)從事阻礙質(zhì)量活動(dòng)的人員進(jìn)行分類，各部門對(duì)各類人員所需的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷及技能提出要求，并對(duì)從事各類工作的人員進(jìn)行評(píng)價(jià)；) 對(duì)不滿足能力要求的人員，

33、辦公室應(yīng)組織進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些要求；辦公室每年初綜合各部門的培訓(xùn)建議，制訂培訓(xùn)打算，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，組織實(shí)施并負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)。各部門負(fù)責(zé)按培訓(xùn)打算對(duì)所屬人員進(jìn)行培訓(xùn)；) 負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)的部門/人員應(yīng)對(duì)所實(shí)施的培訓(xùn)或所采取的措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)通過培訓(xùn)的人員是否差不多具備了所需的能力或所采取的措施是事符合要求；) 各部門應(yīng)對(duì)職員進(jìn)行意識(shí)方面的培訓(xùn)，使職員意識(shí)到滿足法律法規(guī)要求的重要性和自己所從事工作和公司進(jìn)展的相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)；) 辦公室負(fù)責(zé)保持各類人員有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。相關(guān)文件QP-04-01 教育培訓(xùn)操縱程序質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01

34、-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：6.3標(biāo)題: 基 礎(chǔ) 設(shè) 施修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁6. 3 基礎(chǔ)設(shè)施為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性的要求，公司確定并提供相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施，使用部門負(fù)責(zé)對(duì)這些設(shè)施進(jìn)行日常的維護(hù)，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)這些設(shè)施進(jìn)行維修。這些設(shè)施包括：) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；) 過程設(shè)備，包括硬件和軟件；) 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊器材、水電氣的供應(yīng)等。治理者代表組織生產(chǎn)技術(shù)部制定并有效實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)程序。相關(guān)文件QP-05-01 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)程序質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：6.4標(biāo)題: 工 作 環(huán) 境修訂次: 0

35、第 1 頁 共 1 頁6. 4 工作環(huán)境) 品管部負(fù)責(zé)確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，治理者代表組織品管部制定衛(wèi)生操縱程序，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的衛(wèi)生作業(yè)指導(dǎo)書；) 各有關(guān)部門應(yīng)按照衛(wèi)生操縱程序要求治理工作環(huán)境，品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督事實(shí)上施。相關(guān)文件QP-12-01 衛(wèi)生治理程序質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章節(jié)：7.0/7.1標(biāo)題: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/實(shí)現(xiàn)過程的策劃修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁7. 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7. 1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.1.1 治理者代表組織各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人策劃和開發(fā)咸蛋、皮蛋實(shí)現(xiàn)所需的過程，在策劃中應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)

36、和要求；) 確定過程、文件和資源的需要；) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。通過策劃，形成相應(yīng)的文件。關(guān)于新產(chǎn)品或特定的合同，當(dāng)原有的過程無法滿足要求時(shí)，由治理者代表組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人就滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃，并形成質(zhì)量打算。質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：7.2標(biāo)題: 與顧客有關(guān)過程修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁7. 2 與顧客有關(guān)過程治理者代表組織有關(guān)部門制定并組織有效實(shí)施顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審程序，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，及與顧

37、客的溝通進(jìn)行操縱。) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；) 顧客盡管沒有要求，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；) 公司確定的任何附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在同意合同或定單及同意合同或定單的更改之前，供銷部進(jìn)行或組織有關(guān)部門進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，以確保：) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；) 與往常表述不一致的合同或定單的要求以予解決；) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。供銷部負(fù)責(zé)記錄并保持評(píng)審的結(jié)果、評(píng)審過程中提出問題的處理措施。關(guān)于顧客提出非書面的產(chǎn)品要求時(shí)，供銷部應(yīng)進(jìn)行記錄，并在同意顧客的要求之前對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)產(chǎn)品的要求發(fā)生變更

38、時(shí)，供銷部應(yīng)對(duì)合同或定單的有關(guān)要求進(jìn)行修改，并把修改的內(nèi)容通知各相關(guān)人員。7.2.3 顧客的溝通供銷部負(fù)責(zé)對(duì)以下幾個(gè)方面與顧客進(jìn)行溝通，以滿足顧客要求：) 產(chǎn)品信息；) 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；) 顧客反饋，包括顧客投訴。相關(guān)文件QP-06-01 顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審程序質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：7.3標(biāo)題: 設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā)修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁7. 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司沒有設(shè)計(jì)和開發(fā)那個(gè)過程，本手冊(cè)設(shè)立這一過程的目的只是為了同ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的7.3條款相對(duì)應(yīng)。質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001

39、福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：7.4標(biāo)題: 采 購(gòu)修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁7. 4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過程治理者代表組織供銷部制定并執(zhí)行采購(gòu)操縱程序和供方評(píng)價(jià)程序以確保采購(gòu)的原輔材料符合規(guī)定的采購(gòu)要求。供銷部能夠依照采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的阻礙的不同，選擇不同的操縱方式對(duì)供方和采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行操縱。 供銷部依照供方按照公司的要求提供產(chǎn)品的能力來評(píng)價(jià)和選擇供方，并規(guī)定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則。供銷部應(yīng)記錄評(píng)價(jià)的結(jié)果及其跟蹤措施，記錄的操縱按照質(zhì)量記錄操縱程序執(zhí)行。7.4.2 采購(gòu)信息采購(gòu)信息表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品：如品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交付情況等，適當(dāng)時(shí)

40、包括：) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；) 人員資格的要求；) 質(zhì)量治理體系的要求。在與供方溝通前，采購(gòu)信息應(yīng)通過審批，以確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司制定原輔材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序和相關(guān)的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，品管部按照規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保所采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，供銷部應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。相關(guān)文件QP-07-01 采購(gòu)操縱程序QP-08-01 供方評(píng)價(jià)程序質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：7.5標(biāo)題: 生產(chǎn)和服務(wù)的提供修訂次: 0第 1 頁

41、 共 4 頁7. 5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)的提供的操縱治理代表組織各相關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行策劃，并組織相關(guān)部門制定和實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)操縱程序、衛(wèi)生治理程序、交付操縱程序并確保生產(chǎn)和服務(wù)的提供在受控條件下進(jìn)行。受控狀態(tài)包括：) 獲得表述產(chǎn)品特性的有關(guān)信息；) 獲得相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書；) 使用適宜的設(shè)備；) 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)以任何如此的過程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。公司應(yīng)對(duì)這些

42、過程作出安排，適用時(shí)包括：) 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；) 使用特定的方法和程序；) 做好質(zhì)量記錄；) 再確認(rèn)。以確認(rèn)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性治理者代表組織相關(guān)部門制定并組織實(shí)施標(biāo)識(shí)和可追溯性程序， 質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：7.5標(biāo)題: 生產(chǎn)和服務(wù)的提供修訂次: 0第 2 頁 共 4 頁以便在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)不產(chǎn)品，以防止不同的產(chǎn)品混用，同時(shí)依照監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)不產(chǎn)品的狀態(tài)以防止不合格品的誤用。生產(chǎn)技術(shù)部的倉(cāng)管組負(fù)責(zé)原輔材料倉(cāng)庫(kù)和成品庫(kù)貯存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，各生產(chǎn)

43、組負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工過程的半成品、成品的標(biāo)識(shí)。品管部負(fù)責(zé)采取不同的方式如：區(qū)域、標(biāo)牌/簽、容器、檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告等對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)識(shí)不，各有關(guān)部門配合品管部實(shí)施產(chǎn)品狀態(tài)識(shí)不。公司規(guī)定以印在成品包裝箱上的生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)過程有關(guān)記錄等，實(shí)現(xiàn)咸蛋、皮蛋的可追溯性。產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)保持清晰，有關(guān)責(zé)任人員應(yīng)按規(guī)定作好產(chǎn)品識(shí)不和產(chǎn)品狀態(tài)的識(shí)不。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)治理者代表組織制定并有效實(shí)施顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序，以便對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)不、驗(yàn)證、愛護(hù)和維護(hù)。供銷部負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的聯(lián)絡(luò)與操縱，品管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的原輔材料的驗(yàn)證。經(jīng)驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)，辦理同意、入庫(kù)手續(xù)，做

44、好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并標(biāo)明“顧客財(cái)產(chǎn)”；顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)由辦公室按照文件治理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行治理，并標(biāo)明“顧客財(cái)產(chǎn)”。顧客財(cái)產(chǎn)的愛護(hù)和維護(hù)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。顧客財(cái)產(chǎn)在貯存或使用過程中如有丟失、損壞或其它不適用情況，發(fā)覺問題的部門應(yīng)及時(shí)作好記錄，并向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，部門負(fù)責(zé)人及時(shí)把情況向供銷部反映，由供銷部同顧客協(xié)商妥善解決。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：7.5標(biāo)題: 生產(chǎn)和服務(wù)的提供修訂次: 0第 3 頁 共 4 頁在產(chǎn)品生產(chǎn)的過程中和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛護(hù)。治理者代表組織各有

45、關(guān)部門制訂并有效實(shí)施搬運(yùn)操縱程序、貯存操縱程序、包裝操縱程序以便對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。7.5.5.1 標(biāo)識(shí)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和交付中的標(biāo)識(shí)，按7.5.3條款規(guī)定執(zhí)行。7.5.5.2 搬運(yùn)各有關(guān)部門應(yīng)依照搬運(yùn)程序，針對(duì)不同的產(chǎn)品采納適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具，選擇正確的搬運(yùn)方法搬運(yùn)產(chǎn)品。在搬運(yùn)過程中應(yīng)采取防護(hù)措施，防止產(chǎn)品損壞或者變質(zhì)。7.5.5.3 貯存產(chǎn)品使用或交付前，公司提供必要的貯存場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)貯存原輔材料、半成品、成品，以防止待用或待發(fā)產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。貯存場(chǎng)所/倉(cāng)庫(kù)堆放產(chǎn)品時(shí)應(yīng)盡量考慮“先進(jìn)選出”的原則，關(guān)于有時(shí)效要求的產(chǎn)品應(yīng)盡可能標(biāo)明有效期。品管部定期組織有關(guān)部門對(duì)貯存物資進(jìn)行評(píng)估，以便及時(shí)發(fā)覺變質(zhì)

46、，損壞情況。7.5.5.4 包裝操作人員按照有關(guān)包裝作業(yè)指導(dǎo)書或顧客合同的要求進(jìn)行包裝、打包、加貼標(biāo)簽，以滿足規(guī)定的要求。包裝車間為清潔區(qū)，應(yīng)對(duì)其加強(qiáng)監(jiān)控，以保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量。所有用于包裝的物料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并保持清潔衛(wèi)生。7.5.5.5 愛護(hù)各生產(chǎn)組負(fù)責(zé)在制品和暫放產(chǎn)品的防護(hù)，防止產(chǎn)品在生產(chǎn)或貯存期間損壞變質(zhì)。質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：7.5標(biāo)題: 生產(chǎn)和服務(wù)的提供修訂次: 0第 4 頁 共 4 頁各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的防護(hù)，以防止產(chǎn)品貯存期內(nèi)變質(zhì)、損壞。相關(guān)文件QP-09-01 顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序QP-10-01 標(biāo)識(shí)和可追溯性程序QP-11

47、-01 生產(chǎn)和服務(wù)操縱程序QP-12-01 衛(wèi)生治理程序QP-13-01 搬運(yùn)操縱程序QP-14-01 貯存操縱程序QP-15-01 包裝操縱程序QP-16-01 交付操縱程序質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：7.6標(biāo)題: 監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁7. 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱治理者代表組織品管部依照產(chǎn)品的特性確定需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量，公司提供為產(chǎn)品符合確定的要求所需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置。公司建立監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱的過程，治理者代表組織品管部制定并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱程序，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致

48、的方式實(shí)施。) 關(guān)于公司無法校準(zhǔn)或驗(yàn)證的測(cè)量設(shè)備，品管部計(jì)量員應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)刻間隔或在使用前送法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)檢定，關(guān)于公司有能力校準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備，品管部計(jì)量員按照國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)刻間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。) 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；) 生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備治理員負(fù)責(zé)在測(cè)量設(shè)備上加貼明確的可標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。) 未經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備治理員許可，任何人不得調(diào)整測(cè)量設(shè)備，對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整時(shí)應(yīng)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效；) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期內(nèi)，應(yīng)采納適當(dāng)?shù)姆椒ūＷC其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。若發(fā)覺測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，使用人員應(yīng)立即向生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備治理員報(bào)告，由設(shè)備治理員對(duì)往常測(cè)量結(jié)果

49、的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備進(jìn)行調(diào)整，必要時(shí)送有資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢修。對(duì)任何受阻礙的產(chǎn)品應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定處理。生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備治理員負(fù)責(zé)保持校準(zhǔn)和檢定的記錄。對(duì)用于監(jiān)視和測(cè)量要求的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用時(shí)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)予以重新確認(rèn)。相關(guān)文件QP-17-01 監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱程序質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章節(jié)：8.0/8.1標(biāo)題: 測(cè)量、分析和改進(jìn)/總則修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁8. 0 測(cè)量、分析和改進(jìn)8. 1 總則治理者代表組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人依照產(chǎn)品的特點(diǎn)策劃實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，以便：) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；) 確保質(zhì)量

50、治理體系的符合性；) 持續(xù)改進(jìn)治理體系的有效性。質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：8.2標(biāo)題: 監(jiān) 視 和 測(cè) 量修訂次: 0第 1 頁 共 2 頁8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客中意治理者代表組織供銷部制訂并執(zhí)行顧客中意程度操縱程序，以監(jiān)控公司是否已滿足顧客要求。公司通過季度一次的問卷調(diào)查、與顧客的直接溝通、顧客投訴、顧客反饋、國(guó)內(nèi)外新聞媒體報(bào)道等方式收集顧客對(duì)公司是否滿足其要求的有關(guān)信息，供銷部負(fù)責(zé)對(duì)收集到的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以便找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。8.2.2內(nèi)部審核治理者代表組織有關(guān)人員制定并有效實(shí)施內(nèi)部審核程序，以便對(duì)策劃和實(shí)施內(nèi)部審核及報(bào)告審核

51、結(jié)果和保持審核的記錄的職責(zé)和要求作出明確的規(guī)定。治理者代表組織有關(guān)人員按照打算的時(shí)刻間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量治理體系：) 符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的要求、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的質(zhì)量治理體系的要求。) 得到有效實(shí)施和保持。治理者代表或其指定人員應(yīng)依照擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，并規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。關(guān)于在審核過程中發(fā)覺的不符合項(xiàng)，審核組必須通知被審核區(qū)域的治理者，被審核區(qū)域的治理者應(yīng)確保及時(shí)采取糾正措施，以消除已發(fā)覺的不合格及其產(chǎn)生的緣故；審核組對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證的結(jié)果。8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量本公司通過抽樣檢驗(yàn)、關(guān)鍵限值的測(cè)量等方式對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)質(zhì) 量 手 冊(cè)QM-01-2001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：8.2標(biāo)題: 監(jiān) 視 和 測(cè) 量修訂次: 0第 2 頁 共 2 頁量以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)按照糾正和預(yù)防措施操縱程序的要求，采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量治理者代表組織品管部制定并組織實(shí)施原輔材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序、半成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序、成品檢