盤點手冊(試行)魏慶宇

1、. ：.；第48頁/共48頁 盤點手冊試行清點目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc150397443 商品清點管理 PAGEREF _Toc150397443 h 3 HYPERLINK l _Toc150397444 一、清點原那么和常識 PAGEREF _Toc150397444 h 3 HYPERLINK l _Toc150397445 一、清點原那么 PAGEREF _Toc150397445 h 3 HYPERLINK l _Toc150397446 二、清點常識 PAGEREF _Toc150397446 h 4 HYPERLINK l _Toc1

2、50397447 二、清點的組織及制度確立 PAGEREF _Toc150397447 h 6 HYPERLINK l _Toc150397448 一、清點組織 PAGEREF _Toc150397448 h 6 HYPERLINK l _Toc150397449 二、清點方法及類型 PAGEREF _Toc150397449 h 8 HYPERLINK l _Toc150397450 三、清點配置圖及其表格 PAGEREF _Toc150397450 h 9 HYPERLINK l _Toc150397451 四、清點前的預備 PAGEREF _Toc150397451 h 10 HYPER

3、LINK l _Toc150397452 五、清點的詳細操作 PAGEREF _Toc150397452 h 12 HYPERLINK l _Toc150397453 六、清點結果的分析和處置 PAGEREF _Toc150397453 h 24 HYPERLINK l _Toc150397455 七清點考核 PAGEREF _Toc150397455 h 28 HYPERLINK l _Toc150397456 生鮮清點 PAGEREF _Toc150397456 h 33 HYPERLINK l _Toc150397457 一、生鮮清點目的及時間 PAGEREF _Toc150397457

4、 h 33 HYPERLINK l _Toc150397458 二、清點概念及內容 PAGEREF _Toc150397458 h 33 HYPERLINK l _Toc150397459 三、清點結果的分析及考核 PAGEREF _Toc150397459 h 37 HYPERLINK l _Toc150397460 重點商品滾動清點制度 PAGEREF _Toc150397460 h 40清點逐級確認功能流轉流程45商品清點管理一、清點原那么和常識一、清點原那么 1真實：要求清點一切的點數、資料必需是真實的，不允許作弊或弄虛作假，掩蓋破綻和失誤。 2準確：清點的過程要求是準確無誤，無論是資

5、料的輸入、陳列的核對、清點的點數，都必需準確。 3完好：一切清點過程的流程，包括區(qū)域的規(guī)劃、清點的原始資料、清點點數等，都必需完好，不要脫漏區(qū)域、脫漏商品。 4清楚：清點過程屬于流水作業(yè)，不同的人員擔任不同的任務，所以一切資料必需清楚，人員的書寫必需清楚，貨物的整理必需清楚，才干使清點順利進展。 5團隊精神：清點是全店人員都參與的營運過程。為減少停業(yè)的損失，加快清點的時間，超市各個部門必需有良好的配合協(xié)調認識，以大局為重，使整個清點按方案進展。6實物擔任制門店店長、副店長和防損處、收銀課、收貨課全體人員為全店商品的實物擔任人。生鮮店長、生鮮處長、生鮮處各主管為生鮮處商品的實物擔任人。各處處長、

6、各部門主管、理銷員、促銷員為各部門商品的實物擔任人。二、清點常識1清點清點就是定期或不定期對庫存的商品進展全部或部分清點，以確實掌握一定運營期間內的實踐庫存和損耗，為財務核算提供準確的數據，并經過清點分析查找問題，提高管理程度。2清點安排清點不是簡單的數數字，是超市的一項重要技術，由于超市商品品類、種類繁多，周轉量大，因此清點是復雜細致的任務。門店的清點有多種，生鮮部門的每月兩次清點；家電精品部門每日進展的特別商品的臺賬清點；食品干貨、百貨部門為維護電腦庫存準確而每季度進展周期清點；整個門店按方案進展的全面清點大清點；大型綜合超市應每季度進展一次全面清點；新開業(yè)的門店一個月內應進展一次全面清點

7、；門店出現艱苦異常營業(yè)情況或艱苦人事變動時，由集團財務中心決議能否進展全面清點 3清點緣由電腦信息系統(tǒng)雖然有各種報表，包括商品進、銷、存的報表，商品銷售和毛利情況，但它不能反映實踐發(fā)生的各種損耗，如喪失、破損等。電腦信息系統(tǒng)無法核算出凈利潤的情況，處理方法只需清點。經過清點可到達：1、確切掌握一定運營期間的損耗額和丟損率；2、掌握商品庫存存量，查找漏庫存；3、找出管理中存在的問題，提出處理方法，改良管理。4清點的目的和意義 了解賣場在一定運營期間的盈虧情況；了解目前商品的存放位置，缺貨情況；了解賣場的存貨程度，積壓商品的情況及商品的周轉情況；開掘并去除滯銷品、臨近過期商品，整理環(huán)境，去除死角；

8、經過清點分析，加強門店營運過程管理；對損耗較大的營運部門、商品大組以及個別單品加強管理，控制損耗；清點的結果反映出一個門店或部門一定期間的運營程度和管理程度。5清點的計算公式 盤損率%=帳面庫存清點實踐庫存/清點周期的總銷售金額*100% 帳面庫存=上期清點庫存+清點周期的采購本錢分店轉貨本錢清點周期的銷售本錢 公式解釋： 清點的金額是按本錢的價錢為根底進展計算的。 清點的實踐庫存=單品清點數*單品本錢價錢。 轉出本店的，本錢為“減，轉入本店的，本錢為“加。二、清點的組織及制度確立一、清點組織1清點作業(yè)流程清點作業(yè)的規(guī)范由集團財務中心一致制定集團營運中心配合，包括：清點時間、清點方法、差別處置

9、及獎懲規(guī)定。清點組織機構確實立：由集團財務中心授權門店進展清點的詳細實施，授權信息課對清點后數據進展處置，集團行政防損中心對整個清點過程進展監(jiān)控。門店分清點指揮部店長、副店長和清點執(zhí)行部門初盤、復盤、抽盤的義務分配。清點作業(yè)區(qū)域劃分：清點執(zhí)行部門人員要分工，做到清點的每個區(qū)域、每項任務義務既無交叉，又無空白。清點前預備：清點前至少二十天開場預備任務，包括制造清點方案信息課、人員培訓信息課、清點通告客服、商品和環(huán)境整理柜組、人員及任務區(qū)域分配柜組，清點工具預備及各種資料整理柜組。清點作業(yè)程序：清點商品數量庫存調整差別處置。2清點組織框架店長是門店清點的總擔任人，信息課擔任清點的詳細安排、單據打印

10、、數據錄入，清點結果的帳務處置，行政防損中心是監(jiān)視部門。各商品部門擔任清點的實施，其他各部門根據店長的安排都有參與清點的責任，總部及地域本部管理人員應參與清點集團財務中心集團財務中心集團營運中心地域公司營運部集團行政防損中心集團信息中心門店信息課營運部門職能部門、總部人員防損處數據處置初盤 復盤抽盤監(jiān)盤地域公司信息部3清點流程建立清點規(guī)范與方法建立清點規(guī)范與方法實施清點的組織機構實施清點的組織機構責任區(qū)域劃分責任區(qū)域劃分清點前的預備及培訓清點前的預備及培訓清點作業(yè)清點作業(yè)清點結果清點結果是是重盤艱苦差別重盤艱苦差別否否清查責任，改良措施進展調整和扎帳清查責任，改良措施進展調整和扎帳二、清點方法

11、及類型1清點的方法及類型方法類型定義適用范圍及時間間隔清點類型實物清點實踐清點存貨數量的方法賣場實物清點帳面清點以書面記錄或電腦記錄進出的流動情況得到期末存貨余額信息課財務課進展類別大清點將店內一切存貨區(qū)域進展清點一年至少24次滾動清點以類分區(qū)依序清點一定區(qū)域周而復始周期性日、周、月時間段營業(yè)中清點時商店仍對外營業(yè)庫存區(qū)清點營業(yè)后商店關門后進展清點銷售區(qū)清點周期定期每次清點間隔期一致全面清點周、月不定期間隔期不一致的清點突發(fā)事件清點；人事變動清點；運營異常清點。闡明：部門采用交叉互清點方法進展清點，即同一商品同一區(qū)域的兩次清點應由不同的人員進展點數。大清點和滾動清點方案由集團財務中心一致制定，

12、門店組織實施，清點結果報集團副總裁、營運總監(jiān)及財務中心存查。遇門店的艱苦人事變動，不測突發(fā)事件發(fā)生，運營異常等特殊情況，集團財務中心決議能否進展清點，并根據實踐情況決議是進展大清點還是部分類別商品清點。2清點時間：每年4次，在清點程度提高后，逐漸由小盤替代大盤，添加日常清點，將每年大清點次數減為2次。3差別處置見清點結果的分析及處置三、清點配置圖及其表格 人員配置圖負 責 人組 員初盤復盤初 盤復 盤第一組貨架號：第二組 貨架號第三組貨架號：第四組貨架號： 部門清點培訓方案培 訓 時 間培訓人被培訓人培 訓 內 容5月27日部門主管-A班清點概述、清點作業(yè)流程5月28日部門主管-B班清點概述、

13、清點作業(yè)流程5月29日部門主管-A班清點前商品及環(huán)境整理5月30日部門主管-B班清點前商品及環(huán)境整理5月31日部門主管-A班清點貨架號編寫規(guī)范6月1日部門主管-B班清點貨架號編寫規(guī)范6月2日部門主管-A班清點詳細操作6月3日部門主管-B班清點詳細操作四、清點前的預備清點的預備任務是關系到清點成敗的關鍵，事前預備需求縝密、詳細，清點任務進展時就會很順利，清點結果就會準確。1人員安排：停頓任何休假，各部門柜組寫出“組清點安排方案表呈報店長同意。責任區(qū)落實到人，明確范圍，以“互點法即交叉復盤清點；2告知清點當天下午距終了營業(yè)一小時開場循環(huán)廣播：“尊崇的顧客朋友，您好，我店時進展商品大清點，時將停頓營

14、業(yè)，給您購物呵斥的不便，請您體諒！祝您購物愉快！公告應提早三天公示在大門口：停業(yè)清點通知停業(yè)清點通知尊崇的顧客朋友：您好！本店因業(yè)務需求，定于年月日時，進展商品大清點。時將停頓營業(yè)，因此給您帶來的購物不便，敬請見諒。同時贊賞您于清點后，繼續(xù)給予支持和惠顧。 美特好XX店店長 敬上年 月 日采購中心或發(fā)函告知廠商“美特好*店將于月日清點，清點當日不退貨、清點時勿送貨，并提早一周貼出通知。培訓：清點各種單據、藍紅圓珠筆、計算器、訂書機、墊板包裝箱、培訓內容及培訓對象。初盤用蘭色筆填寫，復盤用紅色筆填寫，抽盤用黑色筆填寫。任務分配：劃分任務內容及區(qū)域3商品及環(huán)境整理31原那么：商品歸位：盡量減少同種

15、商品的存放地，防止清點累加呵斥的任務量和過失，同時有利于查詢商品清點差別。假設庫區(qū)、排面、堆頭都有，一定要記清在清點的時候將商品都盤上。指定“壞品區(qū),殘損商品在清點前沒有退完，一定要放在指定“壞品區(qū)，不要和正常商品混放，防止呵斥清點差別。32步驟對滯銷商品進展處置： 店內沒有退貨權，只需建議權。查詢模塊：門店營運管理系統(tǒng)庫存管理庫存報表商品庫存形狀清單報表強調：退貨單已作，但供應商未取走該商品，清點時能否盤入庫存？不盤由于只需退貨單做了，電腦在日結后自動核減庫存，即使廠家由于某些緣由在清點時沒有把退貨拉走，清點時不應該將這部分商品盤入庫存，由于它曾經從電腦中核減掉庫存了。33對不良商品進展處置

16、：范圍：檢查賣場、庫區(qū)、作業(yè)區(qū)的死角處；不良品：空包裝、過期、蛻變、損壞的商品；處置方法：報損、退貨或請采購協(xié)助處置。34對庫區(qū)商品進展整理留意六點小箱子放在大箱子前，有助于一目了然；整箱的要封箱，外面注明品名、貨號、數量。為防止商品數量缺乏整箱的當作整箱計算，一定要在外面做個標志，箱外面有商品稱號、貨號和數量標志。確定商場的商品可以滿足一定時間段的銷售那么可封箱；銷售不確定時不可封箱，但要有特殊標識。翻開原包裝的要檢查商品包裝箱標識與實物能否相符。破損、空包裝商品一定要一致歸放在指定位置。去除死角指對賣場及庫區(qū)的死角進展清理，檢查能否有滯留商品、空包裝商品，假設有，及時歸位排面或壞品區(qū)。留意

17、清理辦公柜及地筐下。為了防止與商品一樣的贈品當作商品盤入庫存，呵斥清點差別，非銷售品要指定位置存放。非銷售商品指：墊堆的空箱、贈品、店內用品、展現用品及商品的附屬品。35單據整理：銷售過程中產生的混銷售、贈品當商品銷售而呵斥實物與電腦庫存存在差別的做損溢單進展調整。所做損溢要算入考核：損耗額=上次清點審核后所做的清點損溢+清點周期內的營運損溢+本次清點的清點損溢。庫存更正單據匯總商品損溢單。檢查庫存能否調整。“+為加庫存；“-為減庫存。清點前一日停頓做庫存調整。會點單、退貨單、贈品單、借出單、零售單匯總，看能否有單據沒有審核，假設有及時審核掉。借出商品有沒有歸還，尚未歸還的商品應盤入庫存。五、

18、清點的詳細操作1人員區(qū)域劃分及培訓11目的使商場主管在事前對整個清點區(qū)域及人員進展合理地安排，將一個復雜且多人協(xié)作的任務流程分割成多塊進展管理。使每位員工都明確本人所擔任的區(qū)域，所擔任的商品，從而實現區(qū)域到人、責任到人，加強員工的責任心。職 責主 管對區(qū)域擔任人培訓、組織清點前商品及環(huán)境整理、分貨架號、指點編寫商品貨位、組織庫區(qū)清點、收發(fā)清點清單、待處置品處理、發(fā)現并處理問題、問題上報、整理清點清單、清點差別尋覓、作清點總結區(qū)域擔任人本區(qū)域員工培訓、編寫商品貨位號、清點操作、發(fā)現并處理問題、問題上報12方法：將一個柜組的員工按某種關聯(lián)性分成幾個小組，分別擔任清點區(qū)域配置圖的某個區(qū)。每個小組選一

19、名員任務為該區(qū)域的擔任人，并擔任該區(qū)域清點的全過程，包括：培訓、編寫商品貨位、收發(fā)清點清單、清點操作、發(fā)現問題并處理、無法處理的問題及時上報。區(qū)域劃分要細,每一個端架、堆頭包括暫放在其他柜組的陳列架，都要劃分。區(qū)域擔任人的選取：熟習商品、任務細致、有一定的口頭表達、協(xié)調和組織才干。2清點貨位編寫規(guī)那么21盤單號由六位數組成“第1位：代表部門即處，1為生鮮、2為雜貨、3為百貨；“第2位：代表區(qū)域1代表庫存區(qū)、2代表外倉、3代表賣場、4代表重貨架上之庫存區(qū)；“第3-6位：由系統(tǒng)自動生成流水號；22商品貨位由四部分組成，包括：區(qū)域、排面、框格、序號。區(qū)域：1代表庫存、3代表賣場。排面：指各柜組的課別

20、代碼蔬果11、水產12、肉禽13、熟食14、烘焙15、日配21、糧油22、酒飲23、休閑24、沖調25、家洗26、個洗27、文體文教31、家百32、家電33、服裝34、鞋類35、家紡36?？蚋瘢褐肛浖艿木幪枺础霸摴窠M的第幾組貨架，由三位數組成，從1-999。序號：指詳細商品在某框格某組貨架擺放的順序號，即“商品放置在第幾位置，位數沒有限制。例如：商品“100082 草原興發(fā)翅根，放置于21日配散稱柜組賣場的第三組貨架的第28個位置，那么編寫貨架時，該商品的區(qū)域為“23、排面為“21、框格為“03、序號為“28；詳細格式：框格區(qū)域排面商品清點表框格區(qū)域排面223-21-03商品編碼商品稱號包裝

21、規(guī)格序號實盤數價錢備注100082草原興發(fā)翅根1102874王中王熏干150g2102348好上好紙盒臘肉350g3154427全聚德北京烤鴨禮盒4以排面框格為組，正序書寫以排面框格為組，正序書寫23編寫商品貨位本卷須知清點表左側必需標明“排面及框格號，商品較多重新起一頁時，首行也必需標注“排面及框格號。編寫下一組“排面框格時，要求最少空3行或重新起頁。由于柜組以一個背為一個“排面框格號，商品貨位數非常少好像一商品在一個“排面框格內多處存放，只可編寫一個序號，清點時點在一同。例如：垂直陳列書寫商品貨位時必需以“排面框格為組，以商品序號正序為書寫順序，不得倒序，更不能無序。在編寫貨架號時可根據商

22、品陳列的特點將相對整齊的幾組貨架定義為一個“排面框格號，而不要僅僅局限于一個排面或是1.2m的貨架。例1：貨架陳列框格號編寫1.2m 1.2m 1.2m 1.2m 1.2m一層二層 1.2m 1.2m 1.2m 1.2m 一層二層 三層四層 五層 23-24-01 23-24-02 23-24-03 23-24-04 23-24-05 框格號要以一個1.2m的貨架為一個框格,如下圖：框格號要以一個1.2m的貨架為一個框格,如下圖：例2：收銀臺陳列框格號編寫對于同類多個小貨架，定義不同的框格號，如下圖：對于同類多個小貨架，定義不同的框格號，如下圖：1號臺 2號臺 3號臺4號臺23-24-0123

23、-24-02 23-24-0323-24-04 例3：特殊陳列框格號編寫對于不規(guī)那么的展現柜可根據實踐情況定義為多個框格號，也可將一個貨架作為一個框格。對于不規(guī)那么的展現柜可根據實踐情況定義為多個框格號，也可將一個貨架作為一個框格。 23-21-01 23-21-02 23-21-03 23-24-0423-21-0123-21-01 + 23-21-02 + 23-21-03 + 23-21-04一個排面上假設有兩個柜組的商品那么在編“排面框格號時，必需分開編寫。例：山西特產區(qū)框格號編寫對“同一貨架上同時陳列多個柜組的商品，采用“貨架按排面分號的方法。對“同一貨架上同時陳列多個柜組的商品，采

24、用“貨架按排面分號的方法。 23-22-128 23-22-12923-21-120 23-24-168 22糧油 21日配散稱 24休閑商品貨號與商品稱號填寫必需一致，字跡明晰，以確保財務錄入的準確性。編寫商品序號時須按同一“排面框格號上，從上到下，從左到右、從前到后的順序編寫；不得以“S形編寫。 圖例如下：1 1 2 23 3上下、左右、前后正確 “S型錯誤清點時，假設清點清單中的商品已售完，清點數量一欄必需注明數量為“0，不得為空。商品假設對應不到“大盤清點清單上，那么需將所清點數據準確填寫到對應“排面-框格號的清點清單空行內。要求填寫“商品條碼、商品貨號、商品稱號、清點數量，無需填寫序

25、號。24本卷須知清點銷售區(qū)域前，庫區(qū)商品必需清點終了并且封庫區(qū)；各組須在清點前一日停頓退貨，清點當日盡量減少進貨；柜組主管核對商品的庫存更正，退貨更正的電腦資料損溢單、退貨單；主管檢查破包商品及零星商品能否歸位整理；銷售區(qū)域的清點只能在當天營業(yè)終了后進展；收貨部門在清點當日12:00至清點終了期間，商品進貨依程序收貨，但暫停輸入，放于庫存暫存區(qū)，標示“已收貨，未輸入，勿盤！字樣，柜組不計入本次清點數量 。清點時未處置終了的退換貨，殘損品計入清點數量；清點前要檢查能否有借用未還商品，如不能在清點前歸還或辦理調撥手續(xù)，那么要計入清點數量。3清點實施31清點當日預備任務311 清點前一日營業(yè)終了后補

26、貨：堅持足夠的排面，維持清點當日銷售為庫區(qū)提早清點作預備； 貼排面框格號于貨架前擋板上左右各一個(堆頭次日貼左右各一個)；232101232128232101232128312清點當日任務1 8：00-19：00 (七項必做任務)檢查商品標價簽：指定專人檢查貨架、冷凍冷藏柜、堆頭標價簽能否與商品陳列位置一致不一致時，將其調整一致，沒有的、破損的立刻改換新價簽；整理死角：檢查柜組作業(yè)區(qū)、維修檢測區(qū)等死角能否有空包裝和滯留商品，假設有應根據商品的好壞程度立刻歸位排面或壞品區(qū)； 陳列：將商品陳列整齊，以利于清點數量，尤其端架及堆頭等處；對于半箱的商品，外包裝箱上要標明；暫時庫區(qū)整理：假設暫時庫區(qū)也有

27、我們的庫存商品，整理時要留意四點：小箱子放在大箱子前、為防止商品數量缺乏整箱，當作整箱計算，所以半箱的外面要有標識、檢查商品包裝箱標識與實物能否相符，不符時要做標志，防止清點錯誤、 清點時還需一一檢查、清點； 12:00前對賣場進展最后一次補貨,庫區(qū)開場清點后任何商品不得出入庫區(qū),直至整個大清點終了； 12:00-19:00 庫區(qū)進展清點初點、復點、抽點，清點單于營業(yè)終了前交于信息課；早9：00-10：00，至信息課領取大盤清點清單、清點單發(fā)放控制表、清點單審核控制表。313 19：00-營業(yè)終了 (三項必做任務) 回收孤兒品:檢查結帳區(qū)、收貨區(qū)能否有孤兒品，發(fā)現后及時歸位；本商場的“非銷售商

28、品應向該區(qū)域員工特別指出，“非銷售商品包括堆墊堆頭的空箱、贈品、店內用品、展現用品樣品、以及商品的附屬品； 整理商品：清點前對商品進展最后整理，保證商品貨位不能改動，防止清點時無法對應在清點清單上。規(guī)范陳列，陳列整齊以利于清點；314收退貨退貨：清點當日制止退貨；收貨：清點當日12:00至清點終了期間，商品進貨依程序收貨，但暫停輸入，放于庫存暫存區(qū)，標示“已收貨，未輸入，勿盤！字樣。各柜組主管充分知會廠商配合。4清點實施階段41清點時間：庫區(qū)：12:00-19:00庫區(qū)初點、復點(實施人員：該柜組員工)； 19:00-21:30庫區(qū)抽點(實施人員：防損員)； 21:30后將清點清單整理好交至防

29、損處；賣場：21:30-次日05:00(初點、復點、抽點)；將清點終了后的清點清單陸續(xù)交回防損處；42錄入時間：清點數據應在賣場營業(yè)開場前一小時錄入終了。43清點單的運用：“大盤清點清單：分一式二聯(lián)單，第一聯(lián)加蓋“1號章初盤運用，第二聯(lián)加蓋“2號章復盤運用“清點單發(fā)放控制表：員工領取大盤清點清單時，主管要在該表上初點或復點的相應位置填入員工姓名，以了解何人清點?！扒妩c單審核控制表：是員工進展完第一次和第二次清點后，交回清點清單時，主管要在這張表上填入交回人姓名、“OK字樣。11大盤清點清單 店別：2美特千峰店 頁數：1清點號：130150 排面框格：23-27-01 制表人：121069 尚玉

30、玲序號 條碼 貨號 商品稱號 數量 核對量16910269503669161238舒蕾小麥潤發(fā)露200ml1226924882328151221舒蕾小麥洗發(fā)露200ml8836924882320664109舒蕾200ml柔順專家346924882321074873舒蕾清涼天使洗發(fā)露200ml181856923882320633109202舒蕾200ml去屑先鋒洗發(fā)水6566924882320602109217新舒蕾200ml局油博士1276924882320657109舒蕾400ml柔順專家101086924882321081874新舒蕾400ml局油博士9清點單發(fā)放控制表部門：2雜貨處 糧油

31、 店別：2美特好濱河店 日期：2006.08.16 頁數：1順序號 盤單號 排面框格 領用人113015023-22-01213015123-22-02313015223-22-03413015323-22-04513015423-22-05613015523-22-06清點單審核控制表部門：2雜貨處 糧油 店別：2美特好濱河店 日期：2004.08.16 頁數：1順序 盤單號 排面框格 第一次 第二次 退回復盤 電腦作業(yè) 領用 交回OK 領用 交回OK 退回復盤主管OK11301502322-0121301512322-0231301522322-0341301532322-04513015

32、42322-0561301552322-065人員分配及操作 初點人于柜組主管處領取“大清點清點清單第一聯(lián)，并在“清點單發(fā)放控制表領取欄簽字確認，按指定排面框格號進展初點，清點完成后，交回柜組主管處，并在“清點單發(fā)放控制表交回欄簽字確認，“大清點清點清單第一聯(lián)一致由柜組主管交至防損處，柜組主管在防損處“清點單審核控制表交回欄上簽名、填入“OK。復點人于柜組主管處領取“大清點清點清單第二聯(lián)，并在“清點單發(fā)放控制表領取欄簽字確認，在指定排面框格號進展復點，清點完成后，交回柜組主管處，并在“清點單發(fā)放控制表交回欄簽字確認，“大清點清點清單第二聯(lián)一致由柜組主管交至防損處，柜組主管在防損處“清點單審核控

33、制表交回欄上簽名、填入“OK。 各防損主管收到“大盤清點清單一、二聯(lián)后，進展核對貨號、品名及數量。如核對數量有誤，指定兩人進展第三次清點，在“清點單審核控制表中“退回復盤欄簽名后取走，進展第三次清點任務。復盤完成后，將正確之數量填寫在大盤清點清單一、二聯(lián)上，并簽名確認，在控制表上填寫“OK，由防損主管將大盤清點清單第二聯(lián)交給信息課進展錄入，并在“交電腦作業(yè)欄填寫“OK。防損主管需在“清點單審核控制表上簽字，確認核對情況防止核對錯誤、便于落實責任。并將簽字后的“清點單審核控制表“一并交由信息課。清點操作圖信息課賣場后勤柜組主管審核人防損處長、主管清點清單清點清單1聯(lián)清點清單2清點清單2聯(lián)清點發(fā)放

34、清單清點發(fā)放清單清點審核清單錄入入回收清點審核清單錄入入回收清點審核清單清點清單2聯(lián)清點發(fā)放清單清點審核清單清點清單1聯(lián)清點發(fā)放清單第三次清點清點審核清單清點清單2聯(lián)清點發(fā)放清單清點審核清單清點清單1聯(lián)清點發(fā)放清單第三次清點清點清單清點清單1聯(lián)無差別無差別核對核對有差別有差別清點清單清點清單2聯(lián)抽盤抽盤6清點單回收及進程控制 清點清單收回要以“組為單位，收回裝訂時要將第一聯(lián)和第二聯(lián)分開裝訂，第二聯(lián)及時交回錄入，第一聯(lián)用于后勤部門抽盤，抽盤后的清點單另放一處，待全部錄入終了后，將第一聯(lián)中抽盤不一樣的數據，按抽盤清點量修正清點數量，以期到達及時錄入與抽盤的雙重效果。柜組主管及分管處長副店長店長，要

35、經過“清點審核控制表時辰掌握各柜組的清點進度，及時調整人員進展援助；清點進程開場后，一切商品不得隨意挪動位置，清點過程中所呵斥的清點移位，必需及時歸位。在本排面框格號內發(fā)現外柜組孤兒品，直接將清點結果記在該清點清單上；商品已輸入電腦而供應商未取走的，均貼“已退貨勿盤字樣、贈品貼“贈品勿盤字樣。7本卷須知為使大清點作業(yè)不影響大盤翌日之正常營業(yè)，店內人力安排、部門間相互援助應妥善安排。清點前預備好清點需運用的表單及文具器材三種清點表單、紅藍筆、計算器、訂書機、墊板。大盤當天營業(yè)終了后至清點任務完成前，全店播音系統(tǒng)封鎖，以維持賣場安靜與次序。參與清點人員于清點日當天控制休假，假設不可抗拒之緣由無法到

36、場者亦應安排人員遞補，否那么均以曠職論處，并列入升遷、調薪等人事運用重要考評根據。 嚴禁清點前于商品陳列處注記或標示商品數量。請店內全面審查商品進銷貨號、單位能否一致并協(xié)調采購進展調整更正，力求清點結論準確性高。清點當日之孤兒品，要派專人按部門歸位，任何部門都有義務將滯留于本部門的外柜組孤兒品歸還。清點數據錄入后制止門店各柜組人員對商品溢缺情況進展查詢信息中心取消此權限，門店清點出現較大差別時，由財務中心安排店長、防損中心對差別大的商品進展重盤，查找差別緣由。信息課錄入清點清單時錄入人員由店長安排，應保證錄入數字的準確，每一張清點清單上需有錄入人員的簽字防止錄入錯誤、便于落實責任。信息課錄入完

37、成后，應將手中的清點清單交于防損處保管，以備審計部門查詢審核。8清點當日晚班會需強調事宜 非銷售商品指出，貼上“勿盤字樣。 清點開場后一切商品不得移位。 有商品但清點清單中無此貨號，需在空白行內填寫、并盤上。無商品但在清點清單中有此貨號，需在數量欄填寫“0 同一個“背多個框格號的要對員工特別指出。 強調員工不得在商品旁邊標注數量。 標注有“已退貨 勿盤、“贈品 勿盤字樣的商品不要清點。 實踐操作順序以實物為序，從上而下、從左至右、從前到后，見物盤物。六、清點結果的分析和處置1清查差別緣由11盤損或盤盈的主要緣由序號緣由序號緣由序號緣由序號緣由序號緣由1盜竊、喪失5一品多碼9單證過失13清點多次

38、謄寫導致錯誤17信息課錄入清點單時錄入錯誤2因上次清點數量錯誤，導致本次清點存在差別6匯總錯加10員工對商品的包裝含量不清楚，致使錯盤14收貨課入庫時錄入數字錯誤3漏盤7錯盤11將贈品作商品出賣或贈品與商品類似混盤15商品已銷售，收貨課還未做入庫4混盤8混銷售12清點反復填寫，導致盤盈16已做退貨處置，收貨課還未錄入退貨單12發(fā)生艱苦差別時，應采取以下措施查找緣由：重新確認清點區(qū)域，看能否有漏盤、錯盤、重盤；從單據上查找緣由，比如核對會點單與電腦收貨單記錄，有無大量進貨/退貨，且未錄入電腦或錄入錯誤；檢查庫存調整單報損單、損溢單核對清點清單與信息課錄入的數字能否準確重新計算2清點校正流程清點表

39、錄入后給予三天的校正時間。校正流程如下： 清點數據錄入后，制止錄入人員向店內一切人員泄漏清點差別結果由信息中心取消權限，各店清點金額在500元以上的差別，由總部防損中心和財務中心通知門店安排重盤。店長接到重盤通知后安排專人與防損對差別商品實地清點。清點后根據實踐清點數據，經主管、防損處長、店長確認后報集團防損總監(jiān)、營運副總、財務副總同意后，由門店信息課進展數據錄入，調整清點結果。需添加信息逐級確認功能3資料整理31清點后第三日21：30信息課必需完成審核扎帳，未按期完成給予信息課長扣一點的處分。32各柜組在清點扎帳后2日內做出“清點報告。門店信息課在清點扎帳后4日內做出門店“XXX店清點報告，

40、報地域公司營運部。門店防損處在扎帳后2日內做出“XXX店防損清點稽核報告，報集團行政防損中心。地域公司營運部在清點扎帳后7日內做出“XX地域公司清點報告對本次清點得與失進展描畫，對本次清點獎懲做出意見。上報集團營運中心、集團財務中心進展批復。33部門做清點實施情況報告和清點差別分析即清點總結、門店清點總結、防損清點稽核報告、地域公司清點報告作為以后清點改善參考根據。清點報告一、部門 日期執(zhí)行情況問題改善對策初盤復盤二、2006/08/16清點總結2006/08/16清點總結清點方式：清點清單清點清點周期：2006/05/152006/08/16營業(yè)總額：4412340.98元自營單品盤虧總金額

41、：-572158.80元盤盈總金額:267420.99元盤盈、盤虧相抵后金額盤損額：-304737.1元清點周期內損耗額： 元 計算盤損率需求取這個數字盤損率:6.90三、清點差別緣由如下：對本次清點中清點金額、清點數量差別大的做分析123對本次清點暴顯露的問題，提出如下改良意見：四、游離商品的處置清點后通常會發(fā)現以下情況1、貨號品名與實踐商品對應不上條碼貼錯供應商送錯商品品名描畫錯誤2、無法確認的商品，可以用以下方式處置懇求采購經理協(xié)助確認退回廠商假設無貨號有商標的商品，在質量仍完好的情況下由店長決議酌情處置3、需報損的商品完全失去運用價值或無法實現其運用價值的商品，按報損流程處置。七清點考

42、核1定義 清點情況的好壞，標志著管理者的程度和商品責任人的任務責任心。清點周期：指從上次清點第二日至本次清點當日的一個時間段。營運損溢：指商品日常銷售中因丟損、混銷售而發(fā)生的庫存差別并進展相應的系統(tǒng)庫存數量增減。清點損溢：指柜組清點后，因錯盤、漏盤、混盤等人為緣由產生的庫存差別并進展相應的庫存數量增減。2計算方法11.上次清點審核之后所作的清點的損溢2.清點周期內營運損溢3.本次清點損溢損耗額=清點損耗率=本部門損溢/本部門不含稅自營本錢(進價)*100%損益=營運損益+清點損益-搭贈。營運損益指上次清點次日至本次清點日清點損益指本次清點審核日產生的損益。搭贈指上次清點次日至本次清點日。不含稅

43、自營本錢(進價)指上次清點次日至本次清點審核日。銷售額：指清點周期內某柜組“自營單品銷售額不含稅。3各柜組額定損耗率各柜組額定損耗率%柜組迎濱店濱河店平陽店廣場店三墻店千峰店南內環(huán)店重機店日配032032032032032032糧油023023023023023023酒飲008008008008008008休閑020202020202沖調062062062062062062家洗012012012012012012個洗074074074074074074文體文教032032032032032032家百028028028028028028家電009009009009009009服裝04304304

44、3043043043鞋類028028028028028028家紡050505050505全店0303030303030404新開店第一次清點損耗目的規(guī)定為日常損耗考核目的的1.5倍。4清點任務考核方法 清點是展現我們平常努力任務的績效的重要方法，是對我們“戰(zhàn)果的清點。借此不僅可以領略我們的任務成果，同時也會發(fā)現我們的缺乏之處。 發(fā)現問題，處理問題，嚴厲考核，加強管理，不斷完善，推進銷售，經過清點開展完善是我們的根本目的，特就清點考核方法規(guī)定如下：41 損耗率的考核方法 嚴厲按照各柜組清點表審核后損耗目的進展考核，門店制止讓供應商補貨。如有門店、柜組違反規(guī)定，利用各種手段、方法進展補貨，對店長、

45、防損處長、柜組主管予以警告處分。 對各店、柜組按照測算總損耗率合并考核的方法進展考核，詳細考核細節(jié)如下： 全店損耗目的超標，店長、副店長、防損處長、防損處各主管和收銀副課長，收貨課長扣除當月全部績效工資。全年兩次損耗超標，年終加薪減半，超越兩次，取消年終加薪。每次清點一個柜組超標，對店長、副店長、防損處長、防損處各主管和收銀課長、收銀副課長扣除當月績效工資的30%，兩個柜組超標，對店長、副店長、防損處長、防損處各主管和收銀課長、收銀副課長扣除績效工資的50%，三個柜組超標，對店長、副店長、防損處長、防損處各主管和收銀課長、收銀副課長扣除當月績效工資的70%。柜組損耗目的超標，對柜組副主管扣除當

46、月績效工資的50%，對柜組員工扣除績效工資的50%。全年兩次損耗超標，年終加薪減半，超越兩次，取消年終加薪。門店三次以上清點損耗目的超標，取消全店年終增薪。42 校正率的考核方法店校正率為2%，2%5；對副店長記過處分。柜組校正率為5%，5%10%，對主副管扣除績效工資的20%，理銷員扣除績效工資的10%。43 人為要素呵斥清點過失考核方法：對錯盤、漏盤、核對錯誤等人為要素呵斥清點差別，不得隨意進展修正，可在清點表審核后作日常庫存溢缺調整庫存，但須對責任人進展考核，細那么如下：錯盤、漏盤、混盤：一次漏盤者對清點責任人處于扣2點處分；一次錯盤者對清點責任人處于扣2點處分；一次混盤者對清點責任人處

47、于扣1點處分。信息錄入有誤，對錄入人員扣2點。數據謄寫錯誤，對謄寫人扣2點處分。對謄寫人的直接上級扣1點.防損核對有誤，對直接責任人扣除績效工資的30%清點緣由查找不明 單品清點差別金額超越200元，緣由不明，對防損風險控制主管及防損處長各扣一點處分。上次清點錯誤或前期調整錯誤，對直接責任人、主管、分管處長、分管店長扣一點處分。金額相當、類別一樣，可以為是混銷售。出現混銷售給予柜組領班及主管各扣一點處分。已收貨但收貨課未作入庫審核或已作退貨處置但收貨課未錄入審核單據，對收貨課直接責任人處以扣兩點處分，對相關部門主管處以扣一點處分。清點前應將一切需退貨的商品全部退給廠商，如在檢查中發(fā)現無法銷售的

48、破損商品清點時卻作為正常商品清點，視為瀆職，予以降級或開除之處分。44 其它考核規(guī)定未按規(guī)定時間、規(guī)定格式、操作規(guī)程交回清點方案、清點清單及清點報告總結等，對部門擔任人扣兩點處分。如擅自改動作業(yè)規(guī)范和作業(yè)方式對部門主管和分管處長、副店長予以警告處分，集團財務中心、集團行政防損中心有權對本次清點予以否決。各柜組損耗率可根據季節(jié)性及特殊性要素由集團財務中心、集團營運中心、集團行政防損中心進展測算并調整，調整方法：部門懇求、店長、營運副總裁及財務副總裁、行政防損副總裁審批后調整，同時交財務中心、人力中心備案。 收貨錄入人員應嚴厲按照清點當日流程及本卷須知操作，如因錄入人員責任呵斥清點差別，對其按照人

49、為要素呵斥清點錯誤的考核方法執(zhí)行。45 其他清點規(guī)定：家電商品每月30日無30日為每月的最后一天清點。煙、高檔酒、高單價易喪失商品建立嚴厲的進銷存帳，每日進展清點交接。為了保證清點時的條形碼能正常運用，柜組需每日向收銀員提供不同商品進展掃描，確保每種單品信息正常，是可銷售形狀。生鮮清點一、生鮮清點目的及時間1、生鮮經過定期的清點，準確掌握生鮮各部門的庫存、銷售、丟棄及毛利情況，并及時做出分析與調整，進一步提高銷售額、節(jié)約本錢、添加利潤。及時修正系統(tǒng)信息，保證系統(tǒng)信息與實踐情況貼進。2、生鮮部門的清點每月進展兩次：每月13日、28日特殊情況另行通知。新店生鮮開業(yè)后三個月，每月四次清點，如延續(xù)5次

50、清點能堅持相對穩(wěn)定的毛利，即可報集團營運中心同意將清點次數變卦為正常清點次數。二、清點概念及內容 1. 清點公式 清點毛利率=(本期銷售額-本期已售本錢)/本期銷售額*100%年初由生鮮采配中心公布鮮食各部門年度毛利預算目的本期已售本錢=期初庫存金額+本期采購本錢-期末庫存金額調拔金額(采購本錢包括商品進貨本錢、領用單本錢增減、退貨本錢)每年初由采購中心公布生鮮各部門庫存天數目的清點損耗率=(本期損耗額/本期銷售額)*100%注：公司庫存周轉規(guī)范生肉凍品蔬菜水果熟食原料面包原料水產原料3天7天2天3天3天7天7天14天7天10天生鮮各柜組額定損耗率%柜組迎濱店濱河店平陽店廣場店三墻店千峰店南內

51、環(huán)店重機店蔬果333333水產151515151515肉禽222222熟食222222烘焙222222注：鮮食各部門的商品稅率為國家稅率規(guī)范，不同商品，稅率不同。2周轉公式本期商品周轉率=本期銷售額/本期平均庫存金額 本期平均庫存金額=(期初庫存金額+期末庫存金額)/2本期庫存周轉天數=本期平均庫存金額/本期平均已售本錢本期平均已售本錢=本期已售本錢/本期清點周期的天數3. 清點品項一切產生銷售的自營商品、半廢品、原料商品的計數和庫存金額核算 商品的庫存金額核算=期末庫存數量*進貨本錢4. 生鮮領用每天的生鮮領用必需在當天由信息課在庫存模塊的商品領用中進展調整。5.生鮮清點細節(jié)清點區(qū)域：商場銷

52、售區(qū)域、加工區(qū)域及庫存區(qū)域清點部門：肉禽組、水產組、蔬果組、烘焙組、熟食組自營商品蔬菜、鮮牛羊肉的虛擬自營商品不參與庫存調整和清點，不生成清點單不用作任何錄入。信息課按柜組打印清點單。6. 清點預備任務清點前應將清倉商品、壞品和退換貨處置終了，未處置完的應記入清點數字,但不能同一壞品經多次清點仍未處置；整理庫存商品，存放有序；一切驗收單、退貨單能否還未作審核，并檢點單據的準確性；借出商品、單據的整理，假設沒有還回，應計入清點數中；預備好清點用的文具、表格、磅稱；做人員安排表，合理調配班次.7. 清點步驟在清點當日生鮮收貨，下午16：00以后不允許生鮮收貨，如遇特殊情況需在15：00后收貨的，應

53、及時錄入電腦，假設清點當日未錄入電腦，那么不進展清點同時在貨物上明確注明“未錄入勿清點。信息課預備商品清點單，部門于18：00點安排同事先清點庫存商品及原料，并填寫在清點單中對應貨號的數量格內。晚營業(yè)終了后，首先進展零星物品及孤兒品的收回任務，商場主管安排人員清點賣場的銷售區(qū)的商品數量，并填寫在清點單中對應貨號的數量格內.整進分銷商品中，分銷商品清點數量也要盤在整進貨號中。主管及生鮮處長店長須抽查10%的商品清點情況,防損員抽查30%，假設抽查的差別在5%以上，那么需組織人力重盤。將庫存清點和商場銷售區(qū)域清點的結果相加，次日9：00之前提交信息課輸入電腦。注：清點單位需一致清點次日12：00前

54、,商場主管、生鮮店長處長確認，由信息課在24：00前作清點審核扎賬任務,已售完的商品要寫0扎賬，確認錄入能否正確，尤其是金額大或庫存大的商品能否正確，能否有漏扎賬景象。清點數據審核后，由電腦庫存與實踐清點庫存，電腦自動生成清點差別。月末清點后的二個任務日內，各門店財務課將整月部門生鮮領用單、手工清點表前往總部財務，財務部計算毛利率，于當月5日前報營運中心和生鮮采配中心，各店生鮮店長、處長、各柜組主管應及時跟蹤清點結果，了解掌握部門盈虧情況,主管、生鮮店長、處長、防損必需監(jiān)視整個清點過程。8. 實物清點本卷須知：由商場主管按人員安排表安排某一指定區(qū)域的清點,清點執(zhí)行部門人員要分工、責任明確，清點

55、原那么為先上后下、由內到外、由左至右。一切清點結果都必需正確無誤地列入清點單中。貨架上清點由員工完成，一人清點，一人錄抄，抄錄單位準確到小數點的后兩位，錄抄時以貨號為主，清點表一定要字跡工整，切勿涂改，以確保清點表的準確性。一切待銷毀的食品應在清點前處置終了，未處置完的一概按正常商品點入/稱重，但要做備注。一切銷毀的商品在清點前進展匯總，由生鮮部算出銷毀率以附加表格方式經生鮮處長店長審核，經過捷誠或是OA給集團營運中心和生鮮采配中心。見附表將生鮮銷毀表報超市財務部備案。未加工的原料、輔料及生鮮包裝用品一概按進貨的最小單位清點。庫存最終結果=庫存區(qū)清點結果+商場銷售區(qū)域清點結果+加工區(qū)域清點結果

56、。9. 清點流程圖：清點培訓、打印清點單清點培訓、打印清點單劃分區(qū)域、預備工具劃分區(qū)域、預備工具生鮮店長核對初盤、復盤、主管抽查核對防損抽查30% 生鮮店長核對初盤、復盤、主管抽查核對防損抽查30%信息輸入數據信息輸入數據產生艱苦差別差別浮動不大產生艱苦差別差別浮動不大扎 帳 扎 帳清查責任改良措施清查責任改良措施進展清點分析 進展清點分析 三、清點結果的分析及考核1盤損或盤盈的主要緣由盜竊、喪失、漏盤、混盤、一品多碼、匯總錯加、錯盤、混銷售、竄碼、計量單位錄入錯誤、反復填寫。因上次清點數量錯誤，導致本次清點存在差別。清點時聽錯謄寫導致錯誤。收貨課入庫時錄入數字錯誤。商品已銷售，收貨課還未做入

57、庫。已做退貨處置，收貨課還未錄入退貨單。財務課錄入清點單時錄入錯誤。已售完的商品未及時清點扎賬。借出：大筆單據未盤入。2發(fā)生艱苦差別時，應采取以下措施查找緣由：重新確認清點區(qū)域，看能否有漏盤、錯盤、重盤。從單據上查找緣由，比如核對訂單與電腦驗收單記錄，有無大量進貨/退貨，且未錄入電腦/錄重或錄入錯誤。核對清點清單與信息課錄入的數字能否準確。計算能否準確。已售完的商品能否進展清點。進銷碼的混用，銷售單位不一致。3清點考核31 人為要素呵斥清點過失考核方法錯盤、漏盤、混盤：對清點責任人處于扣兩點處分。已售完的商品未進展清點扎賬視同漏盤處置，金額在500元以上對責任人記警告處分一次，生鮮店長處長扣兩

58、點處分。錄入人員應嚴厲按照清點當日流程及本卷須知操作，如因錄入人員責任或商場數據謄寫錯誤，呵斥清點差別，對直接責任人處以扣兩點處分，對相關部門主管處以扣一點處分。32 清點緣由查找不明 單品清點差別金額超越200元原料、廢品，緣由不明，對原料責任人柜組主管給予扣兩點處分，廢品責任人風險控制主管扣兩點處分，對防損處長扣一點處分。上次清點錯誤或前期庫存調整錯誤，金額超出500元時對責任人警告處分一次，對生鮮店長處長扣兩點處分。已收貨但收貨課未作入庫審核或已作退貨處置但收貨課未錄入審核單據，對收貨課直接責任人處以扣兩點處分。 33 其它考核規(guī)定如擅自改動作業(yè)規(guī)范和作業(yè)方式對部門主管和分管處長、副店長

59、予以警告處分，集團財務中心、集團行政防損中心有權對本次清點予以否決，柜組的毛利率上下浮動超越3個百分點，對呵斥不良后果的給予部門主管和生鮮店長處長各警告處分一次。未按規(guī)定時間、規(guī)定格式、操作規(guī)程交回清點表、清點清單及清點總結等，對部門擔任人扣兩點處分。附表： 生鮮銷毀率表格日期部門銷售銷毀金額銷毀率備注部門主管：生鮮店長：防損處長：重點商品滾動清點制度一、清點的目的和意義1.了解賣場重點商品在每日、每周、每月運營期間的盈虧情況；3. 了解賣場重點商品的存貨情況及商品的周轉情況；4. 整理環(huán)境，去除死角；清理滯銷商品，臨近過期商品；5. 經過清點分析，加強門店營運過程管理；6. 清點的結果反映出

60、一個門店或部門每日、每周、每月期間的運營程度和管理程度。7、經過對重點商品不斷地清點，添加員工對商品的了解，降低營運中對商品的損耗，提升利潤。二、清點方法及類型1、清點的方法及類型方法類型定義適用范圍及時間間隔清點類型實物清點實踐清點存貨數量的方法賣場實物清點帳面清點以書面記錄或電腦記錄進出的流動情況得到期末存貨余額信息課財務課進展類別大清點將店內一切存貨區(qū)域進展清點一年至少24次滾動清點以類分區(qū)依序清點一定區(qū)域周而復始周期性日、周、月時間段營業(yè)中清點時商店仍對外營業(yè)庫存區(qū)清點營業(yè)后商店關門后進展清點銷售區(qū)清點周期定期每次清點間隔期一致全面部分清點日、周、月不定期間隔期不一致的清點突發(fā)事件清點