質(zhì)量手冊(cè)與控制程序計(jì)劃流程圖

1、目 錄 TOC o 1-3 8.2.3.4 HYPERLINK l _Toc500565778a. 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào) PAGEREF _Toc500565778 h 28.2.3.4 HYPERLINK l _Toc498756405 b. 程序文件編號(hào) PAGEREF _Toc500565779 h 28.2.3.4 HYPERLINK l _Toc498756406 d. 質(zhì)量記錄編號(hào) PAGEREF _Toc500565780 h 28.2 HYPERLINK l _Toc498756407附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖 PAGEREF _Toc500565781 h

2、38.2 HYPERLINK l _Toc498756408 附圖2：外來受控文件受控流程圖 PAGEREF _Toc500565782 h 48.3.2 HYPERLINK l _Toc498756410 質(zhì)量記錄操縱流程圖 PAGEREF _Toc500565783 h 58.4.2 HYPERLINK l _Toc498756411 內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖 PAGEREF _Toc500565784 h 68.5.2 HYPERLINK l _Toc498756412 6.10 進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品操縱程序 PAGEREF _Toc500565785 h 78.5.2 HYPERLINK

3、l _Toc498756413 6.10 產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)覺的不合格品操縱程序 PAGEREF _Toc500565786 h 88.5.2 HYPERLINK l _Toc498756414 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品操縱程序流程圖 PAGEREF _Toc500565787 h 98.5.2 HYPERLINK l _Toc498756415產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品操縱程序流程圖 PAGEREF _Toc500565788 h 108.6.2 HYPERLINK l _Toc498756417A 類糾正措施流程圖 PAGEREF _Toc500565789 h 118.6.2 HYPERLI

4、NK l _Toc498756418 B 類糾正措施 PAGEREF _Toc500565790 h 128.6.2 HYPERLINK l _Toc498756419 C 類糾正措施 PAGEREF _Toc500565791 h 138.7.2 HYPERLINK l _Toc498756421 質(zhì)量情況通報(bào)的編制、發(fā)放、回收、處理 PAGEREF _Toc500565792 h 148.7.2 HYPERLINK l _Toc498756422 財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng) PAGEREF _Toc500565793 h 158.7.2 HYPERLINK l _Toc498756423 預(yù)防措施的

5、制訂、實(shí)施和評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc500565794 h 168.8.2 HYPERLINK l _Toc498756425 治理評(píng)審操縱程序流程圖 PAGEREF _Toc500565795 h 178.9.2 HYPERLINK l _Toc498756426 人員招聘錄用程序流程圖 PAGEREF _Toc500565796 h 188.9.2 HYPERLINK l _Toc498756427 培訓(xùn)程序流程圖 PAGEREF _Toc500565797 h 198.9.2 HYPERLINK l _Toc498756428 考核程序流程圖 PAGEREF _Toc5005657

6、98 h 208.11.2 HYPERLINK l _Toc498756431 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃程序流程圖 PAGEREF _Toc500565799 h 218.11.2 HYPERLINK l _Toc498756432 策劃依據(jù) PAGEREF _Toc500565800 h 228.12.2 HYPERLINK l _Toc498756434產(chǎn)品要求的識(shí)不與評(píng)審過程 PAGEREF _Toc500565801 h 238.12.2 HYPERLINK l _Toc498756435 產(chǎn)品合同修改過程 PAGEREF _Toc500565802 h 248.12.2 HYPERLINK

7、l _Toc498756436 市場(chǎng)信息操縱過程 PAGEREF _Toc500565803 h 258.13.2 HYPERLINK l _Toc498756438 設(shè)計(jì)和開發(fā)操縱程序 PAGEREF _Toc500565804 h 268.14.2 HYPERLINK l _Toc498756440 采購(gòu)操縱程序流程圖 PAGEREF _Toc500565805 h 278.15.2 HYPERLINK l _Toc498756441生產(chǎn)運(yùn)作程序流程圖 PAGEREF _Toc500565806 h 288.17.2 HYPERLINK l _Toc498756447 測(cè)量和監(jiān)控策劃程序

8、PAGEREF _Toc500565807 h 298.18.2 HYPERLINK l _Toc498756449 體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和監(jiān)控過程程序 PAGEREF _Toc500565808 h 308.19.2 HYPERLINK l _Toc498756450 過程的測(cè)量、監(jiān)控和分析程序流程圖 PAGEREF _Toc500565809 h 318.20.2 HYPERLINK l _Toc498756451 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序流程圖 PAGEREF _Toc500565810 h 328.21.2 HYPERLINK l _Toc498756452 持續(xù)改進(jìn)過程操縱程序 PAGEREF

9、_Toc500565811 h 33 /年號(hào)文件代號(hào)組織代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)8.2.3.4 a. 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào) /（） 序號(hào)要素號(hào)文件代號(hào)程序文件編號(hào)組織代號(hào)8.2.3.4 b. 程序文件編號(hào)質(zhì)量記錄編號(hào) /（）序號(hào)年號(hào)文件代號(hào)組織代號(hào)部門代號(hào)8.2.3.4 c. 質(zhì)量記錄編號(hào)圖1文件修訂提出文件審核文件批準(zhǔn)文件發(fā)放文件作廢提出文件治理文件簽收、使用文件制訂提出文件回收文件草擬（編制）文件歸檔8.2 附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖文件批準(zhǔn)（領(lǐng)導(dǎo)批閱）文件發(fā)放文件治理簽收、使用圖2文件收錄文件歸檔8.2 附圖2：外來受控文件受控流程圖 8.3.2 質(zhì)量記錄操縱流程圖非質(zhì)量記錄格

10、式編號(hào)質(zhì)量記錄領(lǐng)用質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn)質(zhì)量記錄存檔整理過期質(zhì)量記錄銷 毀保 存長(zhǎng)期保存查詢依據(jù)打算及需求組織內(nèi)審組制定審核實(shí)施打算 編寫檢查表首次會(huì)議查閱文件資料現(xiàn)場(chǎng)審核開具不合格報(bào)告末次會(huì)議審核預(yù)備審核實(shí)施編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施跟蹤驗(yàn)證糾正措施提交治理評(píng)審修訂文件記錄存檔8.4.2 內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品審 理退 貨8.5.2 6.10 進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品操縱程序已交付和使用時(shí)同時(shí)發(fā)覺不合格品調(diào) 查向 顧 客 道 歉依照合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品取 得 顧 客 認(rèn) 可提出處理結(jié)果報(bào)告判不是否產(chǎn)品質(zhì)量緣故向顧客講明緣故協(xié)商或提供服務(wù)顧 客 認(rèn)

11、可制定糾正、預(yù)防措施8.5.2 6.10 產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)覺的不合格品操縱程序8.5.2 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品操縱程序流程圖最終檢驗(yàn)不合格品審 理返工返修降低產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)報(bào)廢標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)糾正糾正交 付檢驗(yàn)檢驗(yàn)糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)覺不合格品審 理返工返修降低產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)后）產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)報(bào)廢標(biāo)識(shí)糾正預(yù)防措施標(biāo)識(shí)糾正糾正下一工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)糾正預(yù)防措施8.5.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品操縱程序流程圖供方不合格信息收集不合格緣故分析制訂改進(jìn)軟件措施制訂改進(jìn)硬件措施制訂改進(jìn)采購(gòu)措施評(píng)審和決定糾正措施實(shí)施糾正措施驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施內(nèi) 部過程中外 部硬件緣故軟件緣故采

12、購(gòu)緣故軟件修 理改 造調(diào)整關(guān)系更換供方修訂培訓(xùn)、 重 置調(diào) 整正確不 正 確不滿足滿足A 類糾正措施流程圖驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施 修改文件紀(jì)律、培訓(xùn)不合格信息收集體系記錄評(píng)審審核外部信息不合格緣故分析文件緣故操作緣故實(shí)施糾正措施評(píng)審和決定糾正措施8.6.2 B 類糾正措施8.6.2 C 類糾正措施實(shí)施糾正措施不合格緣故分析、措施制訂驗(yàn)證、評(píng)價(jià)技術(shù)資料過程信息體系記錄不合格報(bào)告不合格信息收集8.7.2 質(zhì)量情況通報(bào)的編制、發(fā)放、回收、處理收集、編寫通報(bào)簽發(fā)、發(fā)放班組學(xué)習(xí)填報(bào)附頁企管辦匯總治理者代表批閱8.7.2 財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng)正常質(zhì)量情況通報(bào)的編制，發(fā)放，回收，處理異常財(cái)務(wù)測(cè)算預(yù)警報(bào)告總經(jīng)理裁決相

13、關(guān)部門財(cái)務(wù)分析異常協(xié)同處理綜合分析不合格事項(xiàng)全公司討論相關(guān)部門討論制訂預(yù)防措施制訂預(yù)防措施評(píng)審結(jié)果實(shí)施預(yù)防措施審查、認(rèn)定預(yù)防措施阻礙當(dāng)日全局局部預(yù)防措施制訂、實(shí)施和評(píng)價(jià)8.7.2 預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和評(píng)價(jià)8.8.2 治理評(píng)審操縱程序流程圖制定治理評(píng)審打算經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)打算下達(dá)各部門各部門總結(jié)各部門上報(bào)總結(jié)起草評(píng)審報(bào)告通過治理評(píng)審報(bào)告召開評(píng)審會(huì)議評(píng)審報(bào)告批準(zhǔn)貫徹治理評(píng)審決議否能能否在公司內(nèi)部調(diào)劑批準(zhǔn)試用培 訓(xùn)上 崗招 聘初審合格培訓(xùn)上 崗正式錄用辭退或另行安排批準(zhǔn)補(bǔ)充職員制定聘用標(biāo)準(zhǔn)審核批準(zhǔn)原有崗位空缺需建立新崗位審核應(yīng)聘條件筆試口試8.9.2 人員招聘錄用程序流程圖制定培訓(xùn)和培訓(xùn)預(yù)算確定各類人

14、員培訓(xùn)項(xiàng)目確定培訓(xùn)目標(biāo)審核批 準(zhǔn)批 準(zhǔn)培訓(xùn)課程培訓(xùn)參加人員培訓(xùn)要求培訓(xùn)方法制定培訓(xùn)實(shí)施打算改 進(jìn) 建 議實(shí)施培訓(xùn)打算分析、評(píng)估培訓(xùn)效果8.9.2 培訓(xùn)程序流程圖批 準(zhǔn)審 核確定考核目標(biāo)制定考核打算績(jī)效評(píng)估指標(biāo)工作態(tài)度指標(biāo)能力評(píng)估指標(biāo)職員績(jī)效評(píng)定能力評(píng)定考核實(shí)施考核考核人員與職員溝通觀看與考核自我評(píng)估職員績(jī)效自我評(píng)估依照規(guī)定獎(jiǎng)懲與職員溝通工作態(tài)度評(píng)價(jià)考核確定職員考核結(jié)果8.9.2 考核程序流程圖顧客或合同對(duì)產(chǎn)品要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)要求識(shí)不評(píng) 審確 定 策 劃 大 綱審核策劃書編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃書公司資源配置國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)工藝標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)信息質(zhì)量要求約束條件目標(biāo)值制定實(shí)現(xiàn)過程所必需文件確定產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方式確定

15、工藝標(biāo)準(zhǔn)配置資源制定工藝流程8.11.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃程序流程圖策劃輸出產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)工藝流程設(shè)備配置人力資源配置產(chǎn)品過程檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)的核算標(biāo)準(zhǔn)及方式策劃過程操縱有關(guān)文件產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)值策劃輸入顧客或合同要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)法律、法規(guī)產(chǎn)品有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)公司設(shè)備資源能力人員能力適應(yīng)情況市場(chǎng)信息進(jìn)度打算8.11.2 策劃依據(jù)8.12.2 產(chǎn)品要求的識(shí)不與評(píng)審過程與顧客協(xié)商溝通顧客要求大樓設(shè)計(jì)要求環(huán)境要求產(chǎn)品建議書產(chǎn)品要求評(píng)審合同評(píng)審政策法規(guī)技術(shù)質(zhì)量生產(chǎn)成本8.12.2 產(chǎn)品合同修改過程顧客要求公司要求合同修改建議合同修改評(píng)審雙方確認(rèn)合同修改8.12.2 市場(chǎng)信息操縱過程信息收集打算市場(chǎng)信

16、息公司內(nèi)部信息產(chǎn)品公布會(huì)信息分析分報(bào)告綜合報(bào)告治理評(píng)審更改評(píng)審NN批準(zhǔn)指令性項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目建議書N設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃審 查設(shè)計(jì)打算書（方案設(shè)計(jì)）設(shè)計(jì)任務(wù)書（技術(shù)設(shè)計(jì)）設(shè)計(jì)更改輸出設(shè)計(jì)初稿（工作圖設(shè)計(jì)）產(chǎn)品定型樣品試制設(shè)計(jì)確認(rèn)試制總結(jié)評(píng) 審評(píng)審設(shè)計(jì)驗(yàn)證YNNY設(shè)計(jì)圖紙外協(xié)外構(gòu)件清單產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審8.13.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)操縱程序文件審批采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證對(duì)供方能力評(píng)價(jià)不合格合 格不合格采購(gòu)實(shí)施合 格編制采購(gòu)文件采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)8.14.2采購(gòu)操縱程序流程圖8.15.2 生產(chǎn)運(yùn)作程序流程圖打算倉(cāng)料入庫(kù)加工料.檢驗(yàn).安裝料.總檢料.出廠返修 報(bào)廢.策劃需求企業(yè)業(yè)績(jī)測(cè)檢過程測(cè)檢產(chǎn)品測(cè)檢相關(guān)方中意度測(cè)量策劃目標(biāo)策劃方案策劃評(píng)價(jià)策劃批準(zhǔn)治理評(píng)審評(píng)價(jià)指標(biāo)實(shí)施打算方法措施工具8.17.2 測(cè)量和監(jiān)控策劃程序8.18.2 體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和監(jiān)控過程程序測(cè)量和監(jiān)控策劃書A 地區(qū)B 地區(qū)C 地區(qū)投 訴征 詢顧 客市場(chǎng)信息匯總綜合評(píng)價(jià)治理評(píng)審評(píng)價(jià)總結(jié)評(píng)價(jià)實(shí)施評(píng)價(jià)評(píng)議評(píng)價(jià)提綱自我評(píng)價(jià)內(nèi)部審核財(cái)務(wù)治理房屋成交過程合同制訂監(jiān)控付款日期合同回復(fù)及監(jiān)控合同終結(jié)審核財(cái)務(wù)決算與成本核算求屋征詢過程征詢時(shí)刻回復(fù)時(shí)刻回復(fù)內(nèi)容檢驗(yàn)