質(zhì)量辦法培訓(xùn)文件文件

1、 發(fā)章節(jié)號(hào)章節(jié)名稱(chēng)0.1目錄0.2手冊(cè)批準(zhǔn)與講明0.3企業(yè)概況0.4治理者代表任命書(shū)0.5質(zhì)量方針目標(biāo)0.6職責(zé)分配表1.0范圍2.0引用標(biāo)準(zhǔn)3.0術(shù)語(yǔ)和定義4.0質(zhì)量治理體系5.0治理職責(zé)6.0資源治理7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)0.1目錄0.2手冊(cè)批準(zhǔn)與講明為建立、保持以及改善本廠(chǎng)的質(zhì)量治理體系，促進(jìn)質(zhì)量治理體系的規(guī)范化、國(guó)際化、提高企業(yè)治理水平，增進(jìn)本廠(chǎng)效益，確立產(chǎn)品在市場(chǎng)上的地位及良好聲譽(yù)，依照ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)的要求，遵照“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、有用”的原則，編寫(xiě)了本質(zhì)量手冊(cè)。0.2.1本手冊(cè)的目的是確定本廠(chǎng)質(zhì)量方針、組織架構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限及質(zhì)量治理體系要求。0.2.2本手冊(cè)

2、是質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件及治理中心思想，是質(zhì)量治理活動(dòng)的差不多法則和準(zhǔn)則。全廠(chǎng)各職能部門(mén)和全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，各部門(mén)都應(yīng)確保遵守本手冊(cè)的規(guī)定并切實(shí)貫徹執(zhí)行。0.2.3本手冊(cè)屬于受控文件，由文控員負(fù)責(zé)操縱。0.2.4本手冊(cè)適用于本公司油氣鉆井設(shè)備的五金零配件的生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量治理活動(dòng)。經(jīng)審查批準(zhǔn)，予以公布。批準(zhǔn)：孟軍民 日期：2013.12.13 0.3 企業(yè)概況 佛山信德隆制造技術(shù)有限公司要緊經(jīng)營(yíng)：等產(chǎn)品。公司尊崇“踏實(shí)、拼搏、責(zé)任”的企業(yè)精神，并以誠(chéng)信、共贏(yíng)、開(kāi)創(chuàng)經(jīng)營(yíng)理念，制造良好的企業(yè)環(huán)境，以全新的治理模式，完善的技術(shù)，周到的服務(wù)，卓越的品質(zhì)為生存全然，我們始終堅(jiān)持用戶(hù)至上 用心服務(wù)于

3、客戶(hù)，堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶(hù)。 0.4治理者代表任命書(shū) 依照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，茲任命采購(gòu)部主管 孫暉先生為本公司治理者代表，負(fù)責(zé)如下事項(xiàng)：0.4.1.ISO9001質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和保持；0.4.2.向治理層報(bào)告質(zhì)量治理體系的運(yùn)作情況、改進(jìn)需求及改善結(jié)果；0.4.3.組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門(mén)質(zhì)量治理體系工作的運(yùn)作；0.4.4.質(zhì)量治理體系有關(guān)事項(xiàng)的內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)工作；0.4.5.在本公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。特此任命！批準(zhǔn)：孟軍民 日期：2013.12.130.5質(zhì)量方針目標(biāo)0.5.1質(zhì)量方針 不斷創(chuàng)新追求卓越進(jìn)展共贏(yíng) 客戶(hù)中意。0.5.2質(zhì)量目標(biāo)公司總質(zhì)量

4、目標(biāo)：顧客中意率85分、產(chǎn)品一次通過(guò)率95%。公司具體質(zhì)量目標(biāo)：每年12月份制定下年度具體質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)批準(zhǔn)后分發(fā)各部門(mén)執(zhí)行。0.5.3為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針及目標(biāo)，將采取下列措施0.5.3.1各部門(mén)制訂質(zhì)量治理體系文件時(shí)，須依照質(zhì)量方針精神及ISO 9001:2008版標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行。0.5.3.2公司所有人員在處理質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，須依照質(zhì)量方針的精神執(zhí)行，將質(zhì)量方針融貫工作始末。0.5.3.3新職員入廠(chǎng)時(shí)，須安排培訓(xùn)，讓新職員領(lǐng)會(huì)質(zhì)量方針的精神和ISO 9001:2008版標(biāo)準(zhǔn)要求。0.5.3.4將通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)及質(zhì)量治理體系各程序文件的要求，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)與質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成。 批準(zhǔn)：孟軍民 日

5、期：2013.12.130.6職能分配表?xiàng)l款體系要素文件名稱(chēng)治理層行政部采購(gòu)部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部4質(zhì)量治理體系4.1總要求質(zhì)量手冊(cè)4.2文件要求4.2.1總則質(zhì)量手冊(cè)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件操縱文件操縱程序4.2.4記錄操縱記錄操縱程序5治理職責(zé)5.1治理承諾質(zhì)量手冊(cè)5.2以客戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量手冊(cè)5.3質(zhì)量方針質(zhì)量手冊(cè)5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)5.4.2質(zhì)量治理體系策劃質(zhì)量手冊(cè)5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量手冊(cè)5.5.2治理者代表質(zhì)量手冊(cè)5.5.3內(nèi)部溝通質(zhì)量手冊(cè)5.6治理評(píng)審5.6.1總則治理評(píng)審操縱程序5.6.2評(píng)審輸入治理評(píng)審操縱程序5.6

6、.3評(píng)審輸出治理評(píng)審操縱程序條款體系要素文件名稱(chēng)治理層行政部采購(gòu)部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部6資源治理6.1資源的提供質(zhì)量手冊(cè)6.2人力資源6.2.1總則人力資源操縱程序6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)人力資源操縱程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)施和環(huán)境操縱程序6.4工作環(huán)境設(shè)施和環(huán)境操縱程序7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃質(zhì)量手冊(cè)7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定訂單評(píng)審操縱程序7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審訂單評(píng)審操縱程序7.2.3顧客溝通客戶(hù)服務(wù)操縱程序7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)刪減7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)操縱程序7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)操縱程序7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量操縱程序

7、/采購(gòu)操縱程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱生產(chǎn)操縱程序7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)生產(chǎn)操縱程序7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序條款體系要素文件名稱(chēng)總經(jīng)理行政部采購(gòu)部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)操縱程序7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱測(cè)量設(shè)備操縱程序8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則質(zhì)量手冊(cè)8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客中意客戶(hù)服務(wù)操縱程序8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)審操縱程序8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量手冊(cè)8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量操縱程序8.3不合格的操縱不合格品操縱程序8.4資料分析質(zhì)量手冊(cè)8.5改進(jìn)

8、8.5.1持續(xù)改進(jìn)糾正和預(yù)防措施操縱程序8.5.2糾正措施糾正和預(yù)防措施操縱程序8.5.3預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施操縱程序備注：主導(dǎo)部門(mén)，協(xié)同部門(mén)。1.0范圍1.1總則本公司遵照質(zhì)量治理八項(xiàng)原則，依據(jù)GB/ T190012008標(biāo)準(zhǔn)制定本質(zhì)量手冊(cè)，該手冊(cè)對(duì)本公司質(zhì)量活動(dòng)和方法做出了規(guī)定，對(duì)阻礙質(zhì)量的因素予 以操縱。是全體職員必須執(zhí)行的準(zhǔn)則，是滿(mǎn)足顧客要求和運(yùn)用法律法規(guī)的基礎(chǔ)性文件，通過(guò)質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，旨在提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)顧客中意。2應(yīng)用1.2.1本公司質(zhì)量手冊(cè)所描述的質(zhì)量治理體系覆蓋范圍，應(yīng)用于本公司油氣鉆井設(shè)備的五金零配件的生產(chǎn)和服務(wù)，適用于本公司各部門(mén)的質(zhì)量治理活動(dòng)。1

9、.2.2本公司按照國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及客戶(hù)要求生產(chǎn)，暫不涉及設(shè)計(jì)研發(fā)，因此刪減7.3條款，該刪減不阻礙組織提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。2.0引用標(biāo)準(zhǔn)GB/ T190002008質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)術(shù)語(yǔ)；GB/ T190012008質(zhì)量治理體系要求。3.0術(shù)語(yǔ)和定義3.1本質(zhì)量手冊(cè)采納GB/ T190002008質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)術(shù)語(yǔ)中給出的術(shù)語(yǔ)和定義。40 質(zhì)量治理體系4.1總要求本公司采納ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)要求建立和完善自身質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)，具體內(nèi)容為：a)識(shí)不出質(zhì)量治理體系及公司必須嚴(yán)格治理、操縱的過(guò)程；b)確定這些過(guò)程的先后

10、順序和相互作用；c)為確保這些過(guò)程能夠有效運(yùn)作和操縱，制定出對(duì)應(yīng)的治理、操縱準(zhǔn)則和方法，形成公司文件；d)公司提供、投入必要的資源和信息，以確保這些過(guò)程能夠有效的運(yùn)作并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)控；e)在質(zhì)量治理體系運(yùn)行過(guò)程中，針對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行必要的測(cè)量、監(jiān)控和分析；f)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程持續(xù)的改進(jìn)。對(duì)本公司的過(guò)程，描述于過(guò)程示意圖中。對(duì)這些過(guò)程的治理，已明文規(guī)定在本公司質(zhì)量治理體系文件中。本公司確保依據(jù)本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求治理這些過(guò)程（該過(guò)程涵蓋與資源治理、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。同時(shí)本公司對(duì)阻礙產(chǎn)品質(zhì)量符合性的外包過(guò)程（本公司外包過(guò)程：暫無(wú)）進(jìn)行嚴(yán)格操縱，

11、針對(duì)該些外包商的治理、操縱按照7.4條款執(zhí)行。4.2文件要求4.2.1總則：本公司質(zhì)量治理體系文件包括四個(gè)層次：a)質(zhì)量手冊(cè)（包含質(zhì)量方針、目標(biāo)）；b)ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司依照內(nèi)部治理的需要而編寫(xiě)的程序文件。c)依照內(nèi)部治理的需要而編寫(xiě)的規(guī)定工作具體執(zhí)行的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。d)公司文件規(guī)定要求的記錄及表單格式。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1本手冊(cè)依照ISO 9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)的要求編寫(xiě)。無(wú)任何刪減條款：4.2.2.2依照質(zhì)量治理體系策劃的實(shí)際需求，本公司文件間的引用不一定是上層引用緊隨其后的下層文件。如質(zhì)量手冊(cè)也可引用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，文件間也可相互引用。4.2.2.3本公司

12、編寫(xiě)的質(zhì)量治理體系文件依照本公司實(shí)際要求編寫(xiě)，以有用為原則。策劃文件時(shí)確保文件適宜公司的運(yùn)作，充分展開(kāi)質(zhì)量治理體系的過(guò)程及相互關(guān)系，以能夠?qū)崿F(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量總目標(biāo)和分目標(biāo)為指導(dǎo)思想，對(duì)各級(jí)人員的工作起著指導(dǎo)作用。4.2.3文件操縱本公司制定并實(shí)施文件操縱程序，對(duì)質(zhì)量治理體系所需的文件進(jìn)行操縱。具體操縱內(nèi)容如下：a)文件公布前必須通過(guò)相關(guān)人員審批，以確保文件是適宜公司實(shí)際運(yùn)作情況；b)文件不適宜時(shí)，需要立即進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)；c)文件的更改和修訂情況通過(guò)文件版本狀況進(jìn)行反映，具體修改內(nèi)容通過(guò)文件修訂表單進(jìn)行講明；d)確保各部門(mén)在使用現(xiàn)場(chǎng)能夠得到有效版本的適用文件，以保證文件能夠指導(dǎo)各項(xiàng)工

13、作勝利開(kāi)展；e)各部門(mén)確保文件保持清晰、易于識(shí)不和檢索；f)針對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)不，并操縱其分發(fā)；g)各部門(mén)應(yīng)做好作廢文件的治理。針對(duì)需要保留的作廢文件，應(yīng)進(jìn)行明確、適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，防止作廢文件的誤用。4.2.4記錄操縱a)本公司制定并實(shí)施記錄操縱程序，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、愛(ài)護(hù)及保存期限和處理做出規(guī)定。b)各部門(mén)所有的記錄都應(yīng)該是真實(shí)狀況的記載，不同意偽造或失真。并由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)記錄的歸檔、收集和保存，并保證保存的記錄資料易于識(shí)不和檢索。c)所有的記錄都應(yīng)該清晰可讀，并貯存在合適的環(huán)境中，防止丟失、損壞或變質(zhì)，并按規(guī)定期限妥善保存，過(guò)期后應(yīng)按規(guī)定處理。d)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，可查閱或借閱記錄。e)

14、對(duì)記錄制成記錄一覽表，規(guī)定記錄保存期限。4.2.5引用文件：記錄操縱程序文件操縱程序過(guò)程示意圖測(cè)量、分析、改進(jìn)；包括顧客中意調(diào)查、內(nèi)審，過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、改善（治理層、品質(zhì)部及其他部門(mén)）資源提供和治理：包括設(shè)施、人員、工作環(huán)境等（治理層、各部門(mén)）監(jiān)視及測(cè)量設(shè)備的操縱（品質(zhì)部）采購(gòu)：包括對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估及考核（采購(gòu)部）生產(chǎn)打算（生產(chǎn)部）生產(chǎn)過(guò)程；（生產(chǎn)部）交付成品（業(yè)務(wù)部）顧客中意顧客產(chǎn)品要求的評(píng)審（工程部）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（生產(chǎn)部）顧客要求產(chǎn)品防護(hù) （生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)）標(biāo)識(shí)和可追溯性（生產(chǎn)部、品質(zhì)部、倉(cāng)庫(kù)）輸入輸出治理職責(zé)：包括治理承諾，以顧客為中心，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量策劃、職責(zé)權(quán)限和溝

15、通、內(nèi)部溝通、治理評(píng)審（治理層、各部門(mén)）產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量（品質(zhì)部、生產(chǎn)部）治理層、各部門(mén)治理人員050治理職責(zé)5.1治理承諾最高治理層為確保本公司建立、完善質(zhì)量治理體系，以達(dá)到顧客中意和滿(mǎn)足相應(yīng)法規(guī)要求，并改進(jìn)質(zhì)量治理體系，現(xiàn)作出以下承諾：a)通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議溝通（或其中之一）的方式，向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客、法律、法規(guī)要求的重要性，并以實(shí)現(xiàn)顧客中意為公司目標(biāo)。b)制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。c)定期對(duì)質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審。d)提供必要的資源保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行、改進(jìn)并達(dá)到顧客中意。5.2以顧客為中心最高治理層確保公司全體職員以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，

16、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿(mǎn)足。以上要求需貫徹于工作的每一層次（包括滿(mǎn)足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求以使最終消費(fèi)者中意。）5.3質(zhì)量方針最高治理層制定質(zhì)量方針（見(jiàn)本手冊(cè)3.3章節(jié)），并確保：a)與組織的經(jīng)營(yíng)宗旨、理念相適應(yīng)；b)質(zhì)量方針包含滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾；c)提供制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d)在組織和各層次上得到溝通和理解；e)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審；5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)：最高治理層確保質(zhì)量目標(biāo)的制定（見(jiàn)本手冊(cè)3.3章節(jié)），并確保公司相關(guān)部門(mén)、層次都有相應(yīng)的分目標(biāo)。所有的分目標(biāo)都應(yīng)該量化，與質(zhì)量方針的精神、要求保持一致，并包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)作為

17、持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)，應(yīng)在每次治理評(píng)審時(shí)都必須檢討有無(wú)達(dá)成、是否需要提升。5.4.2質(zhì)量治理體系策劃a)本公司質(zhì)量治理體系策劃時(shí)，嚴(yán)格按照手冊(cè)4.0章節(jié)的思路、觀(guān)念、要求進(jìn)行，確保質(zhì)量治理體系符合質(zhì)量目標(biāo)的要求和ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)的要求。b)在質(zhì)量治理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，嚴(yán)格按文件操縱程序的要求 進(jìn)行，確保更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持質(zhì)量治理體系的完整性、系統(tǒng)性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1對(duì)組織內(nèi)的各崗位關(guān)系形成本公司質(zhì)量治理體系架構(gòu)圖（見(jiàn)附圖）。5.5.1.2對(duì)質(zhì)量治理體系架構(gòu)圖中各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限及關(guān)系規(guī)定如下：總經(jīng)理： 為本公司最高治理者，

18、對(duì)本公司的質(zhì)量治理體系負(fù)全面責(zé)任，具體職責(zé)如下：-制訂并公布質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行；-批準(zhǔn)公司質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；-審批及公布公司的質(zhì)量手冊(cè)；-設(shè)定公司組織架構(gòu)，任命各部門(mén)的負(fù)責(zé)人，并規(guī)定職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；-依照質(zhì)量治理體系的要求確定并提供足夠的資源；-任命治理者代表，給予其足夠的權(quán)力以建立運(yùn)行和維護(hù)質(zhì)量體系；-定期主持治理評(píng)審；-負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的總體策劃；-確保內(nèi)部溝通渠道的暢通；-確保顧客要求的實(shí)現(xiàn)和達(dá)成，力爭(zhēng)顧客中意；-確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)。行政部：-負(fù)責(zé)公司人員招聘、錄用、晉升、調(diào)動(dòng)、任免之手續(xù)辦理；-依照公司要求招聘所需人員，保證滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常的需

19、要；-負(fù)責(zé)新進(jìn)人員的崗前教育培訓(xùn)，協(xié)助各部門(mén)職員培訓(xùn)并建立培訓(xùn)檔案；-負(fù)責(zé)職員人事檔案、資料的登記和治理；-負(fù)責(zé)公司編寫(xiě)的質(zhì)量治理體系文件、外來(lái)文件及顧客提供的文件的治理；-負(fù)責(zé)記錄的治理工作。業(yè)務(wù)部:-負(fù)責(zé)與客戶(hù)的溝通，了解客戶(hù)需求；-依照客戶(hù)要求組織送樣、報(bào)價(jià)；-負(fù)責(zé)依照客戶(hù)市場(chǎng)信息做好業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)，為生產(chǎn)打算提供依據(jù)；-負(fù)責(zé)客戶(hù)訂單的處理和跟進(jìn)，確保按照客戶(hù)訂單要求完成產(chǎn)品的交付；-針對(duì)客戶(hù)中意度進(jìn)行調(diào)查，并及時(shí)處理客戶(hù)投訴。采購(gòu)部：-對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，并會(huì)同相關(guān)部門(mén)做性能、價(jià)格比較、分析報(bào)告；-關(guān)注原材料價(jià)格波動(dòng)，批量增減等因素，嚴(yán)格操縱采購(gòu)成本；-與供應(yīng)商簽訂供貨合同；-組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)

20、價(jià)、選擇和考核工作；-生產(chǎn)物料的采購(gòu)及跟蹤，確保物料按時(shí)保質(zhì)的供應(yīng)。倉(cāng)庫(kù):負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)工具、設(shè)備、產(chǎn)品等等物品的保存及發(fā)放。品質(zhì)部：-負(fù)責(zé)材料、顧客財(cái)產(chǎn)、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)、操縱，確保產(chǎn)品質(zhì)量；-依照檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)；-負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的治理；-負(fù)責(zé)不合格品的治理，組織各部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行處理；-組織各部門(mén)針對(duì)各種質(zhì)量信息的收集、整理、統(tǒng)計(jì)分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供建議；-組織各部門(mén)針對(duì)質(zhì)量治理體系的不合格緣故實(shí)施糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)；-負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系實(shí)施過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。生產(chǎn)部:生產(chǎn)部管轄的車(chē)間。生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車(chē)間的職責(zé)如下： -負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境的治理、操縱；-組

21、織生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行治理和操縱；-負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程使用的材料、顧客財(cái)產(chǎn)、半成品、成品的標(biāo)識(shí)、防護(hù)；-負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；-負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)、操縱；-負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的處理；-針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各種質(zhì)量信息進(jìn)行收集、整理、統(tǒng)計(jì)分析，并針對(duì)不合格緣故實(shí)施糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)。工程部：-負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的全面跟蹤。-負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)更改確認(rèn)。 -負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的生產(chǎn)導(dǎo)入。-負(fù)責(zé)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/圖紙/編程的制定和維護(hù)。各部門(mén)的共同職責(zé)：-負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的完整性、真實(shí)性；-負(fù)責(zé)執(zhí)行質(zhì)量體系要素中的要求；-負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行；-負(fù)責(zé)職員的在職培訓(xùn)工作；-負(fù)責(zé)反饋質(zhì)量體系的有效

22、性；-貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。各部門(mén)、崗位的具體職責(zé)、權(quán)限見(jiàn)相關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中明文規(guī)定和要求。5.5.1.3以上架構(gòu)圖和職責(zé)、權(quán)限需確保相關(guān)人員清晰并嚴(yán)格執(zhí)行，以促進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。5.5.2治理者代表本公司在高層治理人員中委任一員為治理者代表（詳見(jiàn)本手冊(cè)3.2章節(jié)）。5.5.3內(nèi)部溝通對(duì)質(zhì)量治理體系的不同層次和職能間的關(guān)系，本公司進(jìn)行有效溝通。溝通方式有：會(huì)議、討論、書(shū)面通知、口頭聯(lián)絡(luò)、報(bào)表資料傳達(dá)等，通過(guò)有效溝通確保質(zhì)量治理體系的過(guò)程有效實(shí)施，異常情況得到操縱，各項(xiàng)問(wèn)題圓滿(mǎn)解決。5.6治理評(píng)審5.6.1本公司制定治理評(píng)審操縱程序規(guī)定每年至少進(jìn)行一次治理評(píng)審，2次評(píng)審時(shí)刻間隔

23、不超過(guò)12個(gè)月；當(dāng)發(fā)生嚴(yán)峻質(zhì)量事故或長(zhǎng)期達(dá)不到質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，亦應(yīng)及時(shí)組織治理評(píng)審。并按照文件有效地實(shí)施治理評(píng)審，以確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。為了保證質(zhì)量體系持續(xù)有效，治理評(píng)審進(jìn)行前，各部門(mén)必須充分預(yù)備資料及信息，對(duì)治理評(píng)審中確定需解決的問(wèn)題應(yīng)制定并實(shí)施相應(yīng)的措施，對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證并保存記錄。5.6.2治理評(píng)審的輸入a)審核結(jié)果；b)顧客反饋；c)過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；d)預(yù)防和糾正措施的狀況；e)以往治理評(píng)審的跟蹤措施；f)可能阻礙質(zhì)量治理體系的變化；g)對(duì)改進(jìn)的建議；5.6.3治理評(píng)審的輸出a)質(zhì)量治理體系及其過(guò)程的有效性的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)

24、；c)資源需求；5.6.4引用文件：治理評(píng)審操縱程序。質(zhì)量治理體系架構(gòu)圖:總經(jīng)理 治理者代表工程部品質(zhì)部業(yè)務(wù)部采購(gòu)部生產(chǎn)部行政部6.0 資源治理6.1資源的提供為了使質(zhì)量治理體系有效實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)并達(dá)到顧客中意，本公司提供相關(guān)的資源（包括人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境等資源）支持質(zhì)量治理體系過(guò)程的運(yùn)作。6.2人力資源6.2.1人員安排本公司建立人力資源操縱程序，從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷等方面提出資格要求，包括專(zhuān)門(mén)崗位的資格要求，并定期進(jìn)行評(píng)估考核，確保人員滿(mǎn)足崗位需求。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)a)本公司對(duì)人員資格提出要求，并按人力資源操縱程序提供培訓(xùn)。b)培訓(xùn)完畢，通過(guò)各種方式進(jìn)行考核，確保培訓(xùn)的有

25、效性。c)這些培訓(xùn)應(yīng)使職員達(dá)到：明確自身工作內(nèi)容和意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。d)對(duì)專(zhuān)門(mén)崗位，需保證持證上崗或有相應(yīng)的資格記錄。e)對(duì)實(shí)施的培訓(xùn)以及職員的教育、經(jīng)歷、資格等記錄予以保存。6.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司建立設(shè)施和環(huán)境操縱程序。對(duì)為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量要求所必須具備的工作場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施、硬件、軟件、支持性服務(wù)、信息系統(tǒng)、等進(jìn)行確定需求、予以提供，并給予維護(hù)并記錄。6.4工作環(huán)境對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工作環(huán)境，本公司予以明確，并提供適宜的工作環(huán)境。具體要求按照設(shè)施和環(huán)境操縱程序?qū)嵤?.5引用文件：設(shè)施和環(huán)境操縱程序。人力資源操縱程序。70 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃

26、為了使產(chǎn)品能夠按要求實(shí)現(xiàn)，必須在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各時(shí)期上進(jìn)行操縱。具體內(nèi)容為：a)確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)針對(duì)產(chǎn)品確定相關(guān)生產(chǎn)過(guò)程，編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，并提供所需的資源和設(shè)施；c)針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并編制相應(yīng)的產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。d)針對(duì)過(guò)程及其產(chǎn)品質(zhì)量情況提供必要的記錄，一般使用已有記錄，若使用另外記錄，各部門(mén)都可進(jìn)行策劃。e)針對(duì)上述策劃的結(jié)果，編制相應(yīng)文件予以明文規(guī)定。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：本公司制定并實(shí)施訂單評(píng)審操縱程序。描述客戶(hù)的產(chǎn)品要求（包括交付活動(dòng)及交付后的要求）。對(duì)客戶(hù)未作規(guī)定的按產(chǎn)品的特性，依內(nèi)部相關(guān)文件執(zhí)行

27、。對(duì)法規(guī)和法律有規(guī)定要求的產(chǎn)品按法規(guī)和法律執(zhí)行，對(duì)客戶(hù)專(zhuān)門(mén)要求或附加要求應(yīng)由相關(guān)部門(mén)確定。7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審本公司建立訂單評(píng)審操縱程序?qū)τ唵芜M(jìn)行評(píng)審，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前確保：a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成書(shū)面要求；b)在顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在同意前得到確認(rèn)。c)本公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。d)當(dāng)顧客訂單、合約發(fā)生變更時(shí)，由責(zé)任部門(mén)依照實(shí)際情況以書(shū)面形式通知到相關(guān)部門(mén)，以確保變更要求得到落實(shí)。7.2.3與顧客溝通本公司建立客戶(hù)服務(wù)操縱程序負(fù)責(zé)接收客戶(hù)的信息，并處理。具體包括：a)產(chǎn)品信息；b)問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；c)顧客反饋，包括顧客投

28、訴。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本公司按照國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及客戶(hù)要求生產(chǎn)，暫不涉及設(shè)計(jì)研發(fā)，因此刪減7.3條款，該刪減不阻礙組織提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程本公司制定并實(shí)施采購(gòu)操縱程序。編制選擇、評(píng)價(jià)、考核供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)。并依此對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)、考核。選擇的合格供應(yīng)商登記于合格供應(yīng)商名冊(cè)，對(duì)考核結(jié)果達(dá)不到要求供應(yīng)商的采取相應(yīng)措施。7.4.2采購(gòu)信息在填寫(xiě)采購(gòu)信息時(shí)，必須對(duì)需要采購(gòu)的產(chǎn)品內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)描述。具體內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、供應(yīng)商、訂購(gòu)數(shù)量、交貨期等（必要時(shí)提供技術(shù)、質(zhì)量要求）。采購(gòu)信息在發(fā)放、通知合格供應(yīng)商前，必須由授權(quán)人審批確認(rèn)，以確保采購(gòu)

29、要求的充分。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)回廠(chǎng)的產(chǎn)品按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量操縱程序進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證。當(dāng)本公司或客戶(hù)提出在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證物料時(shí),必須在采購(gòu)信息中詳細(xì)描述驗(yàn)證內(nèi)容及產(chǎn)品放行方式。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱本公司制定并實(shí)施生產(chǎn)操縱程序操縱生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作，具體如下：7.5.1.1獲得表述產(chǎn)品特性的信息業(yè)務(wù)部依照國(guó)內(nèi)外客戶(hù)要求，須提供產(chǎn)品圖樣、零件圖樣、包材設(shè)計(jì)圖樣，規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、確定產(chǎn)品工藝流程、關(guān)鍵和專(zhuān)門(mén)過(guò)程；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供關(guān)鍵、專(zhuān)門(mén)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，確定適宜的工藝參數(shù)及操縱要求，以指導(dǎo)生產(chǎn)。文控中心負(fù)責(zé)將表述產(chǎn)品特性的文件資料發(fā)放到各生產(chǎn)場(chǎng)所，以指導(dǎo)生產(chǎn)。業(yè)

30、務(wù)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)打算，操縱生產(chǎn)進(jìn)度，確保滿(mǎn)足顧客要求。7.5.1.2使用適宜的設(shè)備生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)按過(guò)程質(zhì)量要求選擇和使用合適的設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，確保滿(mǎn)足過(guò)程能力的要求。并按生產(chǎn)設(shè)備治理程序的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。7.5.1.3獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備品質(zhì)部按生產(chǎn)的需要，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備，并按檢測(cè)設(shè)備治理程序的規(guī)定進(jìn)行操縱，確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備滿(mǎn)足監(jiān)視和測(cè)量要求，并經(jīng)檢定合格且在有效的檢定周期內(nèi)。7. 5.1.4實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)強(qiáng)化作業(yè)質(zhì)量的自我操縱，過(guò)程作業(yè)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/工藝文件/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定。車(chē)間工藝組負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督，監(jiān)控關(guān)鍵過(guò)程工藝參數(shù)

31、。檢驗(yàn)員按來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)治理規(guī)定、首件檢驗(yàn)作業(yè)治理規(guī)定、巡檢檢驗(yàn)作業(yè)治理規(guī)定對(duì)適當(dāng)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。7. 5.1.5放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能投入生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序或交付。放行、交付和交付后活動(dòng)的適當(dāng)方法，按倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)作業(yè)規(guī)定、倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)作業(yè)規(guī)定、倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定、儲(chǔ)存和搬運(yùn)治理規(guī)定的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，致使問(wèn)題在產(chǎn)品投入使用后或服務(wù)已交付后才顯現(xiàn)時(shí)，公司建立生產(chǎn)操縱程序?qū)λ腥绱说倪^(guò)程實(shí)施確認(rèn)。 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 組織應(yīng)規(guī)定確認(rèn)這些過(guò)程的安排，適用時(shí)包括： a)

32、為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 記錄的要求（見(jiàn)4.2.4）； e) 再確認(rèn)。本公司需確認(rèn)過(guò)程為：暫無(wú)。 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性本公司制定并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序。針對(duì)產(chǎn)品特性及質(zhì)量狀態(tài)在事實(shí)上現(xiàn)的適當(dāng)過(guò)程進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。在有可追溯性要求的情況下，予以唯一性標(biāo)識(shí)并記錄，以實(shí)現(xiàn)追溯。7.5.4顧客的財(cái)產(chǎn)7.5.4.1顧客財(cái)產(chǎn)要緊有：a)顧客提供的技術(shù)資料、圖紙、個(gè)人信息；b)顧客提供的產(chǎn)品。7.5.4.2針對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格操縱，嚴(yán)格方式如下：a)針對(duì)顧客提供的技術(shù)資料、圖紙、個(gè)人信息，依照文件操縱程序進(jìn)行治理、操

33、縱，顧客的個(gè)人信息，未經(jīng)同意，禁止向第三方泄漏。b)針對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，依照產(chǎn)品防護(hù)操縱程序、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量操縱程序、生產(chǎn)操縱程序、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序等文件的要求進(jìn)行操縱。7.5.4.3當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺(jué)不適當(dāng)?shù)那闆r時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)為確保物品在各過(guò)程中質(zhì)量穩(wěn)定、防止損壞，對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、貯存、愛(ài)護(hù)、搬運(yùn)和交付的工作由倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。具體要求按產(chǎn)品防護(hù)操縱程序執(zhí)行。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱建立并實(shí)施測(cè)量設(shè)備操縱程序。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行操縱，確保其測(cè)量能力和測(cè)量要求相一致，當(dāng)要求保持有效結(jié)果時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a)對(duì)比能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的設(shè)備

34、，定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)；b)防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整；c)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，采取有效措施防止損壞或失效；d)保存校準(zhǔn)結(jié)果的記錄；e)在使用過(guò)程中發(fā)覺(jué)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，需再次評(píng)價(jià)以往結(jié)果的有效性，并形成記錄、采取糾正措施；f)必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。注：我司無(wú)用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的軟件。7.7引用文件：測(cè)量設(shè)備操縱程序訂單評(píng)審操縱程序客戶(hù)服務(wù)操縱程序采購(gòu)操縱程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量操縱程序生產(chǎn)操縱程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序產(chǎn)品防護(hù)操縱程序80 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則本公司針對(duì)下列活動(dòng)或過(guò)程進(jìn)行策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)工作：a

35、)通過(guò)對(duì)產(chǎn)品合格率、客戶(hù)投訴、顧客中意等情況進(jìn)行分析，以便證實(shí)產(chǎn)品的符合性。b)通過(guò)定期內(nèi)審、治理評(píng)審等活動(dòng)，確保質(zhì)量治理體系的符合性。c)通過(guò)定期的改進(jìn)會(huì)議、治理評(píng)審、糾正及預(yù)防措施實(shí)施、統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況的檢討等方法，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系有效性的改進(jìn)。8.2測(cè)量和監(jiān)視8.2.1顧客中意:依據(jù)客戶(hù)服務(wù)操縱程序向客戶(hù)進(jìn)行調(diào)查，就本公司是否滿(mǎn)足客戶(hù)要求進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)客戶(hù)不中意的事項(xiàng)，責(zé)任部門(mén)分析、改善。8.2.2內(nèi)部審核本公司制定并實(shí)施內(nèi)審操縱程序，由治理者代表組織策劃內(nèi)審，由內(nèi)審小組實(shí)施審核，同時(shí)確保審核的獨(dú)立性，以確定質(zhì)量治理體系是否：（規(guī)定2次內(nèi)審時(shí)刻間隔不超過(guò)12個(gè)月）a)符合本公

36、司所確定的要求、ISO9001：2008要求;b)各項(xiàng)要求是否得到有效地實(shí)施和保持。內(nèi)審小組記錄審核結(jié)果并向治理者代表報(bào)告，責(zé)任部門(mén)治理者應(yīng)對(duì)審核期間發(fā)覺(jué)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施，相關(guān)審核員跟蹤糾正措施的實(shí)施和結(jié)果的驗(yàn)證。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量本公司采納流程監(jiān)控、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況的檢討、內(nèi)審、治理評(píng)審等方法對(duì)質(zhì)量治理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，使其持續(xù)滿(mǎn)足預(yù)期目的、要求。在生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)格依據(jù)生產(chǎn)操縱程序和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量操縱程序的要求進(jìn)行作業(yè)，確保生產(chǎn)全過(guò)程處于受控狀態(tài)，使產(chǎn)品質(zhì)量符合產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。當(dāng)發(fā)覺(jué)過(guò)程不合格時(shí)，應(yīng)依照需要采取糾正、預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視

37、和測(cè)量按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量操縱程序和相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，確保產(chǎn)品要求得到滿(mǎn)足，產(chǎn)品質(zhì)量符合產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。所有檢驗(yàn)內(nèi)容及結(jié)果記錄于檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)，并保證有檢驗(yàn)人員的簽名。8.3不合格的操縱本公司制定并實(shí)施不合格品操縱程序，確保不合格品得到識(shí)不并操縱，以防止非預(yù)期的使用或交付。要緊內(nèi)容有：a)詳細(xì)記錄不合格品的相關(guān)情況。b)針對(duì)不合格品予以明顯標(biāo)識(shí)。c)明文規(guī)定不合格品處理的評(píng)審權(quán)限。d)針對(duì)不合格品的處理方式予以明文規(guī)定。e)針對(duì)嚴(yán)峻不合格的緣故需及時(shí)采取糾正、預(yù)防。f)針對(duì)不合格品的糾正結(jié)果需重新檢驗(yàn)。所有不合格品的性質(zhì)及采取的任何后續(xù)措施都需記錄在檢查報(bào)告中，對(duì)讓步放行的產(chǎn)品必須得到相關(guān)授權(quán)人員簽名或顧客讓步授權(quán)。g)針對(duì)交付或開(kāi)始使用后發(fā)覺(jué)產(chǎn)品不合格時(shí)，需依照客戶(hù)反饋