漯河醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2018年度

1、 漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2018年度部門預(yù)算公開目 錄 一 、部門基本情況（一）主要職能（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成 (三) 人員構(gòu)成情況 二、2018年度部門預(yù)算情況說明 三、 名詞解釋附件： 2018 年度部門預(yù)算表1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、財(cái)政撥款收支總體情況表5、一般公共預(yù)算支出情況表6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表8、政府性基金預(yù)算支出情況表一、部門基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能漯河醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校共有黨委辦公室、監(jiān)察審計(jì)處、醫(yī)療系等29個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，3個(gè)歸口預(yù)算管理單位，分別為漯河醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校第一附屬醫(yī)院（漯河

2、市中心醫(yī)院）、漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校第二附屬醫(yī)院、漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校第三附屬醫(yī)院。學(xué)校是2004年5月經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制公辦普通高等?？茖W(xué)校。學(xué)校堅(jiān)持立德樹人的根本任務(wù)，堅(jiān)持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提高人才培養(yǎng)質(zhì)量為核心，積極推進(jìn)教育供給側(cè)改革；在國(guó)內(nèi)外最早探索推行精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)教育培養(yǎng)模式，在文化自信的基礎(chǔ)上積極打造“中國(guó)護(hù)士”、“河南口腔”專業(yè)品牌和特色，實(shí)施護(hù)理專業(yè)“雙語(yǔ)”教學(xué)；實(shí)行“彈性學(xué)制”、“寬進(jìn)嚴(yán)出”；以“健康中國(guó)醫(yī)療+”為切入點(diǎn)，建成河南省首家大學(xué)生健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地學(xué)校辦學(xué)實(shí)力、辦學(xué)水平和社會(huì)美譽(yù)度不斷提高，已成為一所以醫(yī)學(xué)學(xué)科為主、工學(xué)學(xué)科及專業(yè)協(xié)調(diào)

3、發(fā)展的醫(yī)學(xué)高等?？圃盒?，為社會(huì)培養(yǎng)了大批高素質(zhì)應(yīng)用性、技能型人才。 (二）部門預(yù)算單位構(gòu)成 漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校為市財(cái)政局的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位組成。具體為：1.漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校本級(jí)2.漯河醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校第一附屬醫(yī)院(漯河市第一人民醫(yī)院)3.漯河醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校第二附屬醫(yī)院4.漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校第三附屬醫(yī)院（三）人員構(gòu)成情況漯河醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工3826人，離退休人員639人。 二、2018年度部門預(yù)算情況說明2018年部門預(yù)算主要任務(wù)是：2018年，學(xué)校全面落實(shí)教育方針，落實(shí)好立德樹人的根本任務(wù)，實(shí)現(xiàn)學(xué)校內(nèi)涵式發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)“一個(gè)目標(biāo)，

4、兩個(gè)中心”的發(fā)展戰(zhàn)略，寫好漯河高等教育的“奮進(jìn)之筆”。1.深入推進(jìn)教育供給側(cè)改革。以國(guó)家級(jí)高等職業(yè)院校和創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃任務(wù)（項(xiàng)目）建設(shè)為抓手，深化教育教學(xué)綜合改革，不斷提升辦學(xué)水平和人才培養(yǎng)質(zhì)量。針對(duì)精準(zhǔn)醫(yī)療需求和行業(yè)用人變化，繼續(xù)深入推進(jìn)精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)教育培養(yǎng)模式，優(yōu)化精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)課程內(nèi)容，強(qiáng)化師生精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)意識(shí)。2.加大信息化教學(xué)資源建設(shè)與應(yīng)用。加強(qiáng)專業(yè)教學(xué)資源庫(kù)、在線課程與微課程、案例庫(kù)、試題庫(kù)等教學(xué)資源建設(shè)，推進(jìn)虛擬、仿真實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)。3.推進(jìn)高層次人才引進(jìn)與培養(yǎng)。以引進(jìn)學(xué)校急需專業(yè)、學(xué)科的國(guó)內(nèi)外博、碩士研究生及高級(jí)職稱人員為重點(diǎn)，加大高層次人才引進(jìn)工作力度。完善柔性引進(jìn)人才工作機(jī)制，繼續(xù)面

5、向海內(nèi)外雙聘學(xué)科帶頭人，切實(shí)發(fā)揮雙聘學(xué)科帶頭人在學(xué)科專業(yè)建設(shè)方面的引領(lǐng)指導(dǎo)作用。4.進(jìn)一步提升學(xué)?？蒲兴健＜訌?qiáng)重點(diǎn)學(xué)科與重點(diǎn)培育學(xué)科建設(shè)與管理，盡快提高學(xué)科建設(shè)水平。強(qiáng)化科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮學(xué)科帶頭人作用，盡快形成優(yōu)勢(shì)科研領(lǐng)域。做好重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地的建設(shè)與管理，夯實(shí)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究能力。5.深入加強(qiáng)大學(xué)生思想政治教育。圍繞社會(huì)主義核心價(jià)值觀的豐富內(nèi)涵和實(shí)踐要求，開展愛國(guó)主義教育、理想信念教育、傳統(tǒng)文化教育等主題教育活動(dòng)，不斷堅(jiān)定廣大學(xué)生中國(guó)特色社會(huì)主義道路自信、理論自信、制度自信和文化自信。6.扎實(shí)推進(jìn)招生和就業(yè)工作。多措并舉加大招生宣傳推廣，大力推進(jìn)“陽(yáng)光招生”，攬延

6、優(yōu)秀生源到校學(xué)習(xí)，確保完成招生任務(wù)。進(jìn)一步完善就業(yè)工作運(yùn)行機(jī)制，積極開拓就業(yè)市場(chǎng)，舉辦招聘會(huì)，年底就業(yè)率達(dá)95%以上。7.積極推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育工作。進(jìn)一步深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與專業(yè)教育融合度，將創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)融入專業(yè)教育。高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)好“健康暢想”眾創(chuàng)空間。通過“送出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”等措施，建設(shè)一支專兼結(jié)合的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師隊(duì)伍。積極打造漯河醫(yī)?！敖鹋平】抵v師團(tuán)”，服務(wù)健康漯河建設(shè)，擴(kuò)大社會(huì)影響。8.增強(qiáng)國(guó)際合作辦學(xué)力度。深化國(guó)際交流與合作，推進(jìn)教育對(duì)外開放，加大對(duì)外聯(lián)合力度，與聯(lián)辦學(xué)校在學(xué)生交流、師資培訓(xùn)、科研合作等方面進(jìn)行深度合作。9.堅(jiān)定不移推進(jìn)“申本”工作。學(xué)?！吧瓯尽惫ぷ饕蚜腥肴　笆濉币?guī)劃并報(bào)至教育部

7、。在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持獨(dú)立申本方向，不斷強(qiáng)化辦學(xué)實(shí)力，提升辦學(xué)內(nèi)涵，隨時(shí)準(zhǔn)備“申本”驗(yàn)收。10.加大召陵校區(qū)工程建設(shè)工作力度。增強(qiáng)與科威特阿拉伯經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金會(huì)和國(guó)家開發(fā)銀行的溝通與合作，積極推進(jìn)召陵校區(qū)“兩館一場(chǎng)”、口腔醫(yī)學(xué)中心工程、智能化及配套設(shè)施建設(shè)，2018年底投入使用。11.提升附院醫(yī)療服務(wù)水平，增強(qiáng)教學(xué)科研能力。支持3所附屬醫(yī)院發(fā)揮各自特色、優(yōu)勢(shì)，協(xié)同打造豫中南區(qū)域性醫(yī)療、保健、科研、康復(fù)、養(yǎng)老中心。附屬醫(yī)院不斷強(qiáng)化質(zhì)量管理，持續(xù)改善醫(yī)療質(zhì)量與安全；堅(jiān)持引培并舉方針，完善人才隊(duì)伍建設(shè)；遵循醫(yī)學(xué)教育規(guī)律，穩(wěn)步提升醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)質(zhì)量。 （一）收入支出預(yù)算總體情況說明 2018年收

8、入總計(jì)128825.3萬(wàn)元，支出總計(jì)128825.3萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加9788.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.22%。主要原因是其他各項(xiàng)收支增加。（二）收入預(yù)算說明2018年收入預(yù)算128825.3萬(wàn)元，其中：2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)4669.46萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入7775.45萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入296萬(wàn)元，政府性基金收入0 萬(wàn)元，中央省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1167.04萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入7170萬(wàn)元，其他收入107747.35萬(wàn)元。（三）支出預(yù)算總體情況說明2018年支出預(yù)算128825.3萬(wàn)元，其中：基本支出54

9、529.54萬(wàn)元，占42.32%；項(xiàng)目支出74295.76萬(wàn)元，占57.67%。 （四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算8071.45萬(wàn)元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少2006.56萬(wàn)元，下降19.9%，下降的主要原因是債務(wù)利息支出較上年減少。（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為8071.45萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占年初預(yù)算0%；教育支出(類)5615.89萬(wàn)元，占年初預(yù)算69.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）31.64萬(wàn)元，占年初預(yù)算0.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）2423

10、.92萬(wàn)元，占年初預(yù)算30.03%；住房保障（類）支出0萬(wàn)元，占年初預(yù)算0%。 （六）支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明按照財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知(財(cái)預(yù)201798號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。2018年預(yù)算支出128825.3萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)49970.39萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)

11、、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)78854.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車

12、購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 2018年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。（八）2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出。 （九）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明 2018 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)于 2017 年持平。主要原因是我單位無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。 （2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平。（3）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明 （1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支

13、出情況2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。（2）政府采購(gòu)支出情況2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排242萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算242萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。采購(gòu)內(nèi)容為學(xué)生公寓空調(diào)。（3）政府購(gòu)買服務(wù)支出情況2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排0萬(wàn)元。（4）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明 2017年，共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金1639萬(wàn)元,是2016年第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃項(xiàng)目。2018年，擬組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金300萬(wàn)元，主要是對(duì)國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。（5）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況2018年，我局負(fù)責(zé)管理

14、的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有3項(xiàng)，主要是：高校征兵工作經(jīng)費(fèi)2.3萬(wàn)元，普通高校國(guó)家資助資金602.74萬(wàn)元，醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金562萬(wàn)元，我局將按照預(yù)算法等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。 （6）國(guó)有資產(chǎn)占有情況 2017年期末，我部門共有車輛63輛，其中：一般公務(wù)用車34輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車29輛，主要是救護(hù)車。 單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備67臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備68臺(tái)（套）。三、名詞解釋 1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：

15、是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為