通信股份公司標(biāo)準(zhǔn)化管理說明

1、標(biāo)準(zhǔn)化治理1預(yù)知識產(chǎn)權(quán)愛護(hù)申請企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)審核、備案治理治理投資決策預(yù)算算啟動會議范圍 包括公司1.公司范圍內(nèi)所有企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、。1.1公司范圍內(nèi)所有企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)愛護(hù)問題的對外申請。1.32公司范圍內(nèi)全部部門.43公司范圍內(nèi)所制定國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。,包括產(chǎn)品專利、著作版權(quán)以及產(chǎn)品商標(biāo)申請愛護(hù)過程公司范圍內(nèi)的所有的股權(quán)投資、合作經(jīng)營、證券投資、辦事處和代表處的設(shè)立、重組、增資擴(kuò)股、減資退股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和固定資產(chǎn)差不多建設(shè)投資決策過程。預(yù)算啟動會議系指依照公司總體經(jīng)營戰(zhàn)略中對下一年度的經(jīng)營目標(biāo)的要求，在各部門事先充分預(yù)備基礎(chǔ)上，召開由公司總裁、營運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)

2、理參加的會議，以確定下一預(yù)算年度的總體經(jīng)營目標(biāo)值，并將年度經(jīng)營目標(biāo)值分解到各部門。各部門依照分解后的年度經(jīng)營目標(biāo)值,具體落實(shí)到其所屬的小組負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)人員，作為其編制預(yù)算的基礎(chǔ)。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、和公司范圍內(nèi)所制定國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。操縱目標(biāo)操縱目標(biāo)2.確保所制定的企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合國家、行業(yè)的各項有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。22確保所制定的企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在公司范圍內(nèi)的可行性。.確保所制定的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合國家的各項有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.4確保所制定的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合公司進(jìn)展的需要以及市場的需求。2. 確保對設(shè)計文件符合各項進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化要求審核。對新產(chǎn)品型號審核發(fā)放。26 更新標(biāo)準(zhǔn)資料，以確保各部門使用的是最新版本的標(biāo)準(zhǔn)資料。對上級

3、單位的新標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿征求相關(guān)人員的意見并返回。收集公司各相關(guān)部門所需的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)資料。2.9確保所制定的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的可行性。更新標(biāo)準(zhǔn)資料,以確保各部門使用的是最新版本的標(biāo)準(zhǔn)資料。2。8 .10確保所制定的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)符合國家科技進(jìn)展的需要以及市場的需求。確保所制定的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的可行性。2。119確保所制定的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)符合國家科技進(jìn)展的需要以及市場的需求。確保公司范圍內(nèi)的相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)得到法律愛護(hù)確保公司投資決策符合公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃方向確保所有的投資決策通過既定的可行性研究確保投資項目小組有合適的人選組成,并落實(shí)項目經(jīng)理的責(zé)任確保投資資金的合理運(yùn)用

4、和良好回報操縱投資項目的決策風(fēng)險確保公司的年度目標(biāo)符合長期戰(zhàn)略規(guī)劃要求確保總裁、營運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加年度預(yù)算會議確保各部門在事先充分預(yù)備的基礎(chǔ)上參加會議確保年度經(jīng)營目標(biāo)值分降落實(shí)到相關(guān)部門3 要緊操縱點(diǎn)要緊操縱點(diǎn)組織相關(guān)人員編寫企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)草案。12 技術(shù)副總裁技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)草案進(jìn)行審批323 技術(shù)經(jīng)對企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化初稿進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審核對符合標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施3.34技術(shù)經(jīng)理對企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審核知識產(chǎn)權(quán)愛護(hù)小組對所相關(guān)部門提交出的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)知識產(chǎn)權(quán)愛護(hù)申請進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化初審核。3.45技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)對企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審批確認(rèn)部門申請的新產(chǎn)品型號的可行性。

5、2 技術(shù)副總裁對標(biāo)準(zhǔn)草案進(jìn)行審批.5技術(shù)經(jīng)理對設(shè)計文件的完整性,正確性及一致性進(jìn)行審核3對符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提交有關(guān)部門備案中央研究院院長對通過知識產(chǎn)權(quán)愛護(hù)小組初審的知識產(chǎn)權(quán)愛護(hù)申請進(jìn)行審批3技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理審核標(biāo)準(zhǔn)化審核報告新產(chǎn)品型號發(fā)放至相關(guān)部門。4 跟蹤實(shí)施3.78技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批核發(fā)新產(chǎn)品型號申請3.8技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批參加標(biāo)準(zhǔn)審定會人員名單,費(fèi)用預(yù)審,時刻和地點(diǎn)5按照標(biāo)準(zhǔn)化要求審核設(shè)計文件的完整性、正確性及一致性。3.9擬制標(biāo)準(zhǔn)化審核報告。.710新產(chǎn)品報上級部門審批確認(rèn)部門申請的新產(chǎn)品型號的可行性。3。.1參加標(biāo)準(zhǔn)審定會。8新產(chǎn)品報上級部門審批。3。.12更新部門使用的標(biāo)準(zhǔn)資料

6、。新產(chǎn)品型號發(fā)放至相關(guān)部門。1310起草征求意見函。4 特定政策 HYPERLINK htp:/ 中國最大的資料庫下載公司級,國家級標(biāo)準(zhǔn)化資料和文檔必須由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一發(fā)放治理,進(jìn)行版本更新,技術(shù)質(zhì)量部屬于公司一級文控中心，各部門屬于公司二級文控中心5涉及部門文件.1 中央研究院5.11意見反饋。3。15參加標(biāo)準(zhǔn)審定會。.163征詢部門的需求信息。4修訂標(biāo)準(zhǔn)檔案目錄。185更新部門使用的標(biāo)準(zhǔn)資料。.編寫標(biāo)準(zhǔn)制定打算。217 組織標(biāo)準(zhǔn)制定工作組3.21.18 收集有關(guān)技術(shù)資料3.219組織編寫標(biāo)準(zhǔn)草案4投資治理部總經(jīng)理對外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請理由進(jìn)行審核,確定是否需要外聘專家投資治理部總經(jīng)理審核

7、項目小組成員組成投資治理部總經(jīng)理審核項目資料后交由戰(zhàn)略進(jìn)展副總裁審核的完整性、真實(shí)性、可靠性,并列是項目可能產(chǎn)生的風(fēng)險以及風(fēng)險治理方法戰(zhàn)略進(jìn)展執(zhí)行副總裁批閱項目要緊風(fēng)險的揭示和操縱狀況投資決策的程序必須依照相關(guān)的權(quán)限規(guī)定由不同級不的決策機(jī)構(gòu)（如：股東大會、董事會、總經(jīng)理辦公會總裁辦公會等)做出，任何個人或組織不得越權(quán)決策。關(guān)于投資規(guī)模在00萬元以下的項目，其最終審批權(quán)歸戰(zhàn)略進(jìn)展副總裁，關(guān)于投資規(guī)模在00萬元以上的項目,其最終審批權(quán)歸總經(jīng)理辦公會，關(guān)于公司的重大投資事項,最終審批權(quán)歸股東大會于9月中旬第一個周末召開預(yù)算專題會議，由各部門總經(jīng)理闡述預(yù)測制定的依據(jù),總裁、營運(yùn)總裁和相關(guān)副總裁負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)

8、并確定公司年度經(jīng)營目標(biāo)值，以作為全面預(yù)算編制的基礎(chǔ)各部門總經(jīng)理在預(yù)算會議紀(jì)要上簽字各部門總經(jīng)理簽收由總裁簽署的預(yù)算專題會議紀(jì)要,附年度經(jīng)營目標(biāo)值特定政策5投資治理部的投資項目必須參照公司總體投資規(guī)劃進(jìn)行立項,關(guān)于投資規(guī)劃中所確定的投資項目只要沒有專門情況,一般均應(yīng)按時進(jìn)行立項關(guān)于投資規(guī)模在00萬元以下的項目,其最終審批權(quán)歸戰(zhàn)略進(jìn)展執(zhí)行副總裁，關(guān)于投資規(guī)模在00萬元以上凈資產(chǎn)的10以下的項目,其最終審批權(quán)歸總裁辦公會,關(guān)于在凈資產(chǎn)在10及以上的重大投資事項，最終審批權(quán)歸股東大會對申請成功的知識產(chǎn)權(quán)項目必須對它進(jìn)行維護(hù)，以保證其受愛護(hù)的持續(xù)性投資額大于10000萬元的項目，需要聘請第三方參與項目的

9、可行性研究，以降低投資風(fēng)險相關(guān)部門財務(wù)部、人力資源部、物資治理部應(yīng)該依照公司的投資規(guī)劃主動地配合投資治理部組成進(jìn)行項目小組的組成投資治理部總經(jīng)理應(yīng)該選擇熟悉項目治理和投資運(yùn)作的人員擔(dān)任項目小組組長項目經(jīng)理，同樣,項目小組組長項目經(jīng)理也應(yīng)與各部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通、交流，選擇有專業(yè)經(jīng)驗、有責(zé)任心的人員組成項目小組，進(jìn)行人力資源的合理調(diào)配,發(fā)揮最大的功效在公司投資治理部的協(xié)調(diào)下,通過專門項目小組進(jìn)行可行性分析等一系列必要的投資決策預(yù)備（必要時聘請中介機(jī)構(gòu))。在戰(zhàn)略總體規(guī)劃范圍內(nèi),盡可能保證公司投資決策的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性、規(guī)范性總裁、營運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須在參加年度預(yù)算會議前,

10、充分預(yù)備財務(wù)總監(jiān)匯報本年度財務(wù)狀況及預(yù)算執(zhí)行情況所有總裁、營運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須參加年度預(yù)算會議,會議期間不準(zhǔn)借故離開會議結(jié)束目標(biāo)必須明確落實(shí)到各部門涉及部門.1投資治理部中央研究院相關(guān)申請部門5.2信息產(chǎn)業(yè)部郵電工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化所中央研究.3院5.3 浙江省技術(shù)監(jiān)督局5.454國家技術(shù)監(jiān)督局中央研究院5.5.5信息產(chǎn)業(yè)部科技司.6.6公司內(nèi)各相關(guān)部門國家技術(shù)監(jiān)督局6流程講明.1企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定講明 C-6-04-001步驟涉及部門步驟講明系統(tǒng)操作相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理確定所需制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的需求并將技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)書上報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批2.技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量

11、總監(jiān)審批技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)書假如不同意則結(jié)束,假如同意則通知技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理開始技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定工作32技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部對確定的相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的名稱和編制人員422技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)質(zhì)量部查找與所編制的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收集各種相關(guān)資料52.3相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理組織相關(guān)人員編寫企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初稿、標(biāo)準(zhǔn)編制講明62技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理對企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初稿進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化初審，假如未通過則技術(shù)經(jīng)理組織編寫人員對草案進(jìn)行修改726技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理假如審核通過,技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理將標(biāo)準(zhǔn)草案送相關(guān)部門、相關(guān)人員征求意見2

12、7技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部組織整理反饋意見并組織修改企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)草案92相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部將修改后的標(biāo)準(zhǔn)草案送相關(guān)部門、相關(guān)人員批閱03技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部將標(biāo)準(zhǔn)草案送技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)術(shù)副總裁批閱,并出據(jù)批閱意見131技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理整理批閱后意見，確定企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)報批稿1技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理將企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)報批稿送技術(shù)副總裁技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批1341技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理確定公布日期、標(biāo)準(zhǔn)編號并簽發(fā)企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本至各部門14技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理監(jiān)督企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本的實(shí)施并在、實(shí)施過程中加以的

13、解釋44.4技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)治理員技術(shù)質(zhì)量部文檔技術(shù)治理員將企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本存檔26.1申請事務(wù)所財務(wù)部人力資源部物資部采購部生產(chǎn)部總裁辦公會所有部門投資決策知識產(chǎn)權(quán)愛護(hù)申請企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)審核、備案預(yù)算啟動會議流程講明C0-04-00步驟涉及部門步驟講明系統(tǒng)操作1中央研究院相關(guān)申請部門、技術(shù)質(zhì)量部知識產(chǎn)權(quán)愛護(hù)小組中央研究院相關(guān)部門向技術(shù)質(zhì)量部項目小組發(fā)覺制造點(diǎn)向知識產(chǎn)權(quán)愛護(hù),提出知識產(chǎn)權(quán)愛護(hù)申請?zhí)峤幌嚓P(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)草案2技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理知識產(chǎn)權(quán)愛護(hù)小組、申請部門技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理依照相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)的國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)知識產(chǎn)權(quán)愛護(hù)小組成員對所提交的相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)草案進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審核,核查引用的各

14、類標(biāo)準(zhǔn)是否有效申請進(jìn)行篩選2.3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理申請部門總工技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理對如有不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)草案,退回相關(guān)部門修改,技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助修改。申請部門總工對申請進(jìn)行審核4331技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理申請部門總工技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理將審批通過的標(biāo)準(zhǔn)草案送技術(shù)副總裁技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批后上報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核批若申請通過總工審核，移交技術(shù)質(zhì)量部辦理申請手續(xù)5.32技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)同意后有技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理確定公布日期、標(biāo)準(zhǔn)編號技術(shù)經(jīng)理受理申請技管人員查找事物所托付申請64技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部外部事物所技術(shù)質(zhì)量部按國家標(biāo)準(zhǔn)化法的規(guī)定,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)送有關(guān)部門備案，

15、起草申請備案函、備案申請表、等并申報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)部總經(jīng)理審批準(zhǔn)后上報總裁辦公室由法人代表簽字并加蓋公章。簽訂托付協(xié)議書同意托付451信息產(chǎn)業(yè)部郵電工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化所、省技術(shù)監(jiān)督局備案外部事物所技術(shù)質(zhì)量部復(fù)印產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、備案資料，送信息產(chǎn)業(yè)部郵電工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化所、省技術(shù)監(jiān)督局備案事物所執(zhí)行相應(yīng)申請程序8435中央研究院生產(chǎn)部 采購部 市場部相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部申請部門技術(shù)質(zhì)量部將備案好的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印送相關(guān)部門并自行存檔若需要對申請材料進(jìn)行修改,技管人員將文檔送回修改步驟涉及部門步驟講明系統(tǒng)操作投資治理部投資治理部總經(jīng)理總經(jīng)理依照公司戰(zhàn)略規(guī)劃中的投資規(guī)劃進(jìn)行投資項目立項，確定項目小組組長項目經(jīng)理財務(wù)部、人力資源

16、部、物資治理部總經(jīng)理部門總經(jīng)理依照戰(zhàn)略規(guī)劃中的投資規(guī)劃主動配合投資治理部，指定人員參與項目小組投資治理部項目經(jīng)理項目小組組長依照項目要求提出項目組成員的能力要求并在投資治理部、財務(wù)部及相關(guān)部門選擇人員、初步確定或/修改小組成員名單投資治理部項目經(jīng)理投資治理部項目小組組長依照投資額及項目復(fù)雜程度推斷是否需要聘請外部專家參加投資治理部項目經(jīng)理假如需要外部專家參與，則制作填制外聘中介機(jī)構(gòu)專家申請書,講明緣故和理由，報總經(jīng)理審批投資治理部總經(jīng)理總經(jīng)理依照申報理由,確定是否外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請書，假如同意,則進(jìn)入中介機(jī)構(gòu)專家外聘流程投資治理部總經(jīng)理總經(jīng)理審核外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請，認(rèn)為理由不充分，則將

17、申請書退回項目小組組長項目經(jīng)理長投資治理部投資治理部總經(jīng)理假如不需要外部專家參與，確定項目小組名單，報總經(jīng)理審批投資治理部投資治理部總經(jīng)理總經(jīng)理依照投資項目的性質(zhì)，審批項目小組成員名單投資治理部投資治理部總經(jīng)理假如項目小組人選不當(dāng)，講明意見，退回項目小組組長項目經(jīng)理修改投資治理部投資治理部總經(jīng)理假如項目小組人選適當(dāng)，責(zé)成項目小組組長項目經(jīng)理成立項目小組投資治理部項目經(jīng)理項目小組進(jìn)行可行性分析，進(jìn)入投資可行性分析流程投資治理部投資治理部項目小組項目小組撰寫相應(yīng)的項目資料，交總經(jīng)理審批投資治理部投資治理部總經(jīng)理總經(jīng)理審核項目資料的完整性和合理性,假如同意,報戰(zhàn)略進(jìn)展副總裁戰(zhàn)略進(jìn)展執(zhí)行副總裁審核6.

18、32設(shè)計文件的標(biāo)準(zhǔn)化審核流程講明 -06-004-00步驟涉及部門步驟講明系統(tǒng)操作1設(shè)計部門 設(shè)計部門向技術(shù)質(zhì)量部提交交全套設(shè)計文件。2.技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理本部門 技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師對設(shè)計文件按標(biāo)準(zhǔn)化要求對設(shè)計文件的完整性,正確性和一致性進(jìn)行審核。4技術(shù)質(zhì)量部本部門(設(shè)計部門門) 假如步驟2上一步審核通過的話，,則標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理審核文件中所使用的名詞術(shù)語及計量單位，否則退回設(shè)計單位修改。45技術(shù)質(zhì)量部本部門(設(shè)計部門門) 假如步驟3通過 上一步審核通過的話,則審核文件中使用的各種符號、代號，否則技術(shù)質(zhì)量部將設(shè)計文件退回設(shè)計單位修改。56技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理本部門 上一步審核通過的話,進(jìn)

19、入下一步,否則技術(shù)質(zhì)量部將否則退回設(shè)計單位修改。7技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理本部門假如上述審核通過，技術(shù)質(zhì)量部則將設(shè)計文件按零件圖、裝配圖、外形圖、電路圖等類不進(jìn)行分類，分不按標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行審核，若有不符合標(biāo)準(zhǔn)處退回設(shè)計人員再行修改,78技術(shù)質(zhì)量部本部門所規(guī)定的審核項目全部通過后，技術(shù)質(zhì)量部擬制標(biāo)準(zhǔn)化審核報告。89技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理部門領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)經(jīng)理將擬制的標(biāo)準(zhǔn)化審核報告送技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審批。不通過返還步驟7進(jìn)行修改,同意則執(zhí)行步驟9910技術(shù)質(zhì)量部本部門、相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部將標(biāo)準(zhǔn)化審核報告復(fù)印發(fā)放至相關(guān)部門。6.核發(fā)法新產(chǎn)品型號標(biāo)準(zhǔn)資料的收集流程講明 C06-00-004步驟涉及部門步驟講明系統(tǒng)操

20、作1產(chǎn)品治理委員會相關(guān)部門 相關(guān)部門完成新產(chǎn)品型號申請并上交技術(shù)質(zhì)量部。1技術(shù)質(zhì)量部本部門技術(shù)經(jīng)理、相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)與相關(guān)部門討論可行性并上報技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理審批。3.技術(shù)質(zhì)量部 總經(jīng)理部門領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量部 報部門總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審批，假如通過則轉(zhuǎn)步驟4,不通過則由相關(guān)部門產(chǎn)品治理委員會重新修訂新產(chǎn)品型號申請。3。技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師本部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師 起草型號申請函、填寫申請表。541上級單位標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理將新產(chǎn)品型號申請 上報信息產(chǎn)業(yè)部、郵電工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化所審核核。64.2上級單位上級單位審核通過后 核發(fā)新產(chǎn)品型號。75技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)經(jīng)理本部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師

21、 起草型號發(fā)放通知報技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后發(fā)至相關(guān)部門。6.5國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征求意見的標(biāo)準(zhǔn)資料的收集流程講明 0-004-05步驟涉及部門步驟講明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部行業(yè)治理員上級單位 技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師行業(yè)治理員收到國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的征求意見表。2.1技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理本部門技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理 起草征求意見函,組織征求意見。.相關(guān)單位相關(guān)單位依照征求意見涵 征求意見。3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理本部門技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理 對收集的意見整理、確認(rèn)、返回上級單位。.1上級單位上級單位向技術(shù)質(zhì)量部發(fā)出 收到標(biāo)準(zhǔn)審定會通知。4技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理部門領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理報部門

22、領(lǐng)導(dǎo)審批是否參加標(biāo)準(zhǔn)審定會。5技術(shù)質(zhì)量部本部門 假如參加各部門及技術(shù)質(zhì)量部派人參加領(lǐng)導(dǎo)同意,參加標(biāo)準(zhǔn)審定會。.66標(biāo)準(zhǔn)資料的收集流程講明 -06-04-006步驟涉及部門步驟講明系統(tǒng)操作1生產(chǎn)部 采購部 銷售部 市場部中央研究院各相關(guān)部門各部門依照業(yè)務(wù)需求收集個部門標(biāo)準(zhǔn)資料的需求信息并上報技術(shù)質(zhì)量部。.1技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)治理員本部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)治理員依照外單位信息資料，國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及各部門匯總的標(biāo)準(zhǔn)資料需求信息擬資料征訂單并保技術(shù)經(jīng)理審批。32.技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)；經(jīng)理部門領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)經(jīng)理部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后標(biāo)準(zhǔn)化工程師有技術(shù)治理員辦理征訂事宜。4.技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管員本部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師重技術(shù)治理員新資

23、料整理、登記、編號、歸檔、修訂目錄并案需求將資料發(fā)放至相關(guān)部門。5技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理外單位標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理日常注意收集到的新版標(biāo)準(zhǔn)并推斷是否替換現(xiàn)行版，假如需要則替換并將新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放至各部門。技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)治理員相關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)治理員將新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放至相關(guān)部門并收回舊版標(biāo)準(zhǔn)資料同時作廢并銷毀舊版本。79技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)治理員外單位標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)治理員接收信息網(wǎng)網(wǎng)會信息并上報技術(shù);質(zhì)量部總經(jīng)理審批,假如同意則派人參加，假如不同意,結(jié)束。6.7制定國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程講明 C-6-0-007步驟涉及部門步驟講明系統(tǒng)操作1相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師標(biāo)準(zhǔn)化工程師按上級單位下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)制定項目

24、打算,編寫標(biāo)準(zhǔn)擬定打算表并報技術(shù)經(jīng)理審批3相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理審批同意則與相關(guān)部門討論有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定事宜,組織標(biāo)準(zhǔn)制定工作組,制定工作任務(wù),確定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容,否則返還標(biāo)準(zhǔn)化工程師修訂打算431相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理 標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理組織調(diào)查研究、收集有關(guān)技術(shù)資料,并組織編寫標(biāo)準(zhǔn)草案,標(biāo)準(zhǔn)編制講明54.1相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化工程師標(biāo)準(zhǔn)化工程師技術(shù)經(jīng)理擬定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)草案征求函、標(biāo)準(zhǔn)草案發(fā)往各征求意見相關(guān)部門和相關(guān)單位642相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師標(biāo)準(zhǔn)化工程師組織收集意見、整理意見、分析研究、決定取舍、提出方案、編制意見匯總表。43相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)

25、理標(biāo)準(zhǔn)化工程師修改整理編寫標(biāo)準(zhǔn)草案報批稿5技術(shù)質(zhì)量部上級單位標(biāo)準(zhǔn)化工程師將意見匯總表送上級歸口單位，預(yù)備標(biāo)準(zhǔn)草案審定會事宜95.技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理報領(lǐng)導(dǎo)審批參加標(biāo)準(zhǔn)審定會人員名單,時刻，地點(diǎn),費(fèi)用預(yù)審等相關(guān)事項10.3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)治理員標(biāo)準(zhǔn)化工程師標(biāo)準(zhǔn)化工程師擬定審定會通知,發(fā)會議通知,跟蹤參加會議人員并做好標(biāo)準(zhǔn)評審會會議紀(jì)要55技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理整理標(biāo)準(zhǔn)草案報批稿、標(biāo)準(zhǔn)編制講明、報批稿函、標(biāo)準(zhǔn)報批表5.6技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理將標(biāo)準(zhǔn)報批文件報送上級單位并依照歸口單位的要求修改并執(zhí)行公布的標(biāo)準(zhǔn)7要緊涉及文件文件名稱編制部門要緊內(nèi)容產(chǎn)品型號申請表 F-06-04001固定資產(chǎn)安裝申請單

26、項目小組能力模型技術(shù)質(zhì)量部型號申請部門使用部門投資治理部項目經(jīng)理申報新產(chǎn)品型號。并要求寫清晰產(chǎn)品名稱,產(chǎn)品序號及要緊參數(shù)、用途、特性,建議型號固定資產(chǎn)安裝緣故講明標(biāo)準(zhǔn)化審核評審報告 F0-004-002技術(shù)質(zhì)量部產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化評審時刻,評審內(nèi)容,評審合格項,評審不合格項內(nèi)容及結(jié)果,綜合意見，評審員名單8填表講明1產(chǎn)品型號申請表F06-4-001步驟步驟講明12產(chǎn)品型號申請部門填寫申請單位全稱。產(chǎn)品型號申請部門依照申請型號數(shù)量若有多項產(chǎn)品，按序號順序填寫序號。4產(chǎn)品型號申請部門填寫產(chǎn)品名稱的全稱。45產(chǎn)品申請部門依照產(chǎn)品講明填寫產(chǎn)品的要緊參數(shù)、用途、特性。6產(chǎn)品申請部門依照產(chǎn)品類型填寫申請申請單

27、位建議的產(chǎn)品型號。 82標(biāo)準(zhǔn)化審核報告評審報告 -0402步驟步驟講明技術(shù)質(zhì)量部填寫組織評審部門的全稱2 技術(shù)質(zhì)量部填寫評審日期3技術(shù)質(zhì)量部填寫被評審項目名稱技術(shù)質(zhì)量部填寫評審內(nèi)容(寫詳細(xì))5填填寫評審結(jié)果(包括標(biāo)準(zhǔn)化評審過程中的符合項和不符合項)將參加評審人員名單按表格中要求逐項填寫清晰99職責(zé)分工文件編號名稱及聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時限提交頻率產(chǎn)品型號申請表 F06-00400技術(shù)質(zhì)量部型號申請部門設(shè)計人員技術(shù)質(zhì)量部三天三天反饋產(chǎn)品型號需申請時標(biāo)準(zhǔn)化審核報告 -0-004-2技術(shù)質(zhì)量部評審人員技術(shù)質(zhì)量部四天 三天反饋產(chǎn)品型號設(shè)計評需申請時填表講明固定資產(chǎn)安裝申請單項目小組能力模型

28、固定資產(chǎn)安裝打算項目小組成員名單安裝所需材料清單領(lǐng)料單步驟步驟講明1使用部門固定資產(chǎn)治理員填寫領(lǐng)料單并簽字確認(rèn)2.經(jīng)理審核后簽字確認(rèn),倉庫保管員核對后簽字確認(rèn)固定資產(chǎn)竣工驗收單預(yù)算會議資料步驟步驟講明會議通知步驟步驟講明投資治理部總經(jīng)理在收到表格后的天內(nèi)作出同意或修改的決定,返回至投資治理部項目小組組長各部門預(yù)測目標(biāo)值分析比較步驟步驟講明投資治理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定，返回至投資治理部項目小組組長職責(zé)分工文件編號名稱及聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時限提交頻率項目小組能力模型聯(lián)(111-01)投資治理部項目小組組長投資治理部總經(jīng)理一天項目小組成員名單聯(lián)(111-02

29、)投資治理部項目小組組長投資治理部總經(jīng)理兩天外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請書1聯(lián)(11-01-03)投資治理部項目小組組長投資治理部總經(jīng)理戰(zhàn)略進(jìn)展副總裁戰(zhàn)略進(jìn)展執(zhí)行副總裁一天項目實(shí)施打算細(xì)化方案1聯(lián)（0104）投資治理部項目小組組長預(yù)算的編制范圍公司的總體預(yù)算的編制，包括銷售預(yù)算、投資預(yù)算、信息技術(shù)預(yù)算、研發(fā)預(yù)算、生產(chǎn)打算、材料需求預(yù)算、采購預(yù)算、運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算、人力資源預(yù)算、固定資產(chǎn)、在建工程預(yù)算以及涵蓋了成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算的利潤預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算和資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算等。操縱目標(biāo)確保公司對經(jīng)營活動制訂相對準(zhǔn)確的詳細(xì)預(yù)算,以作為內(nèi)部操縱與衡量企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)確保預(yù)算的可操作性,使整套預(yù)算體系通過全體職員的共同

30、努力是完全能夠運(yùn)作的。預(yù)算制定完成之后,在通常情況下實(shí)際與預(yù)算之間可不能產(chǎn)生太大的差異確保預(yù)算編制的全面性、真實(shí)性、合理性和科學(xué)性確保預(yù)算編制在各部門之間的鏈?zhǔn)搅鬓D(zhuǎn)過程，明確各部門的職責(zé)和部門間時刻的銜接性確保將銷售目標(biāo)按區(qū)域、產(chǎn)品以及銷售負(fù)責(zé)人進(jìn)行分解以制定銷售詳細(xì)預(yù)算的科學(xué)性和可行性，并籍此作為對銷售部的績效考核依據(jù)之一確保網(wǎng)絡(luò)工程部、客戶服務(wù)中心的各項詳細(xì)預(yù)算與系統(tǒng)或終端銷售部提供的銷售預(yù)算具有配比性確保投資預(yù)算嚴(yán)格按照公司戰(zhàn)略行動打算時刻表中的投資規(guī)劃制定，從而實(shí)現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)值確保研發(fā)預(yù)算嚴(yán)格按照公司戰(zhàn)略行動打算時刻表中的新產(chǎn)品市場營銷打算以及研發(fā)打算制定,從而實(shí)現(xiàn)公司的年度經(jīng)

31、營目標(biāo)值確保以滿足生產(chǎn)打算的要求為前提制定材料需求、采購和運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)預(yù)算,并通過預(yù)算操縱提高生產(chǎn)效率及降低生產(chǎn)成本,以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行并提高產(chǎn)品的市場競爭力在確保生產(chǎn)順利進(jìn)行的前提下,以盤活和充分利用閑置資產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)效益的最優(yōu)化為原則制定固定資產(chǎn)預(yù)算，從而降低資本運(yùn)作成本確保按性能價格比優(yōu)先、選擇合格供應(yīng)商以及保持合理安全庫存等原則制定采購預(yù)算,并降低倉儲成本確保以充分開發(fā)和利用公司現(xiàn)有人力資源，引進(jìn)合適的外部人才,從而使公司保持最佳的人力資源配置為原則制定人力資源預(yù)算,以提高公司職員的整體素養(yǎng)和凝聚力確保培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算按培訓(xùn)打算制定并具有合理性和可配比性,從而使職員掌握工作必備的技能并提高

32、其自身素養(yǎng)確保各項成本費(fèi)用的正確歸集和分?jǐn)?以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表預(yù)算要緊操縱點(diǎn)銷售預(yù)算的編制月5日前市場副總裁審批由市場部總經(jīng)理編制的預(yù)算,若有修改意見，則將預(yù)算表格退回市場部總經(jīng)理,要求其依照市場規(guī)劃、新產(chǎn)品營銷打算、產(chǎn)品市場分析、區(qū)域市場分析、廣告與促銷打算、目標(biāo)市場全年滾動跟蹤表、已簽署的銷售合同和歷年銷售情況、合同預(yù)測一覽表、移動類預(yù)測月報,結(jié)合代表處提供的相關(guān)移動通信政策以及移動、聯(lián)通業(yè)務(wù)部提供的市場目標(biāo)報表等資料，修改營銷規(guī)劃方案，并對預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整；若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回市場部總經(jīng)理，并由其于月3日之前傳遞給相關(guān)部門的總經(jīng)理10月上旬,終端、系統(tǒng)銷售部總

33、經(jīng)理分不與其所轄的區(qū)域總經(jīng)理就終端、系統(tǒng)銷售部總經(jīng)理制定的主導(dǎo)產(chǎn)品區(qū)域銷售打算和新產(chǎn)品區(qū)域銷售打算以及區(qū)域總經(jīng)理制定的區(qū)域產(chǎn)品銷售能力預(yù)測報告和區(qū)域產(chǎn)品銷售打算對銷售目標(biāo)按地區(qū)和產(chǎn)品進(jìn)行分解,并確定分不按地區(qū)和產(chǎn)品劃分制定的銷售收入預(yù)算10月10日前，各區(qū)域總經(jīng)理召集其所轄銷售負(fù)責(zé)人召開區(qū)域銷售及服務(wù)預(yù)算任務(wù)分解會議，確定落實(shí)到各銷售負(fù)責(zé)人的銷售收入預(yù)算10月15日前,銷售副總裁審批由系統(tǒng)、終端銷售部總經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)工程部總經(jīng)理以及客戶服務(wù)中心主任分不制定的預(yù)算,推斷其銷售目標(biāo)的分解方法是否正確,銷售目標(biāo)是否分解到區(qū)域、產(chǎn)品以及具體的銷售負(fù)責(zé)人，網(wǎng)絡(luò)工程部和客戶服務(wù)中心的預(yù)算編制是否與相關(guān)系統(tǒng)和終

34、端產(chǎn)品的銷售預(yù)算配比，各項費(fèi)用預(yù)確實(shí)是否合理、是否與收入配比。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回相關(guān)的系統(tǒng)、終端銷售部總經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)工程部總經(jīng)理或客戶服務(wù)中心主任,要求其作相應(yīng)調(diào)整;若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回各銷售部門總經(jīng)理并由其傳遞給相關(guān)部門總經(jīng)理投資、信息技術(shù)和研發(fā)預(yù)算的編制戰(zhàn)略進(jìn)展副總裁審批由投資治理部總經(jīng)理制定的預(yù)算,推斷各投資項目是否可行，各項投資打算和子公司進(jìn)展戰(zhàn)略是否符合公司年度經(jīng)營目標(biāo)值，子公司投資收益預(yù)算和投資收益預(yù)確實(shí)是否真實(shí)，各項費(fèi)用預(yù)算和需求預(yù)確實(shí)是否合理。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回投資治理部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回投資治理部總經(jīng)理,并由其

35、傳遞給相關(guān)部門信息技術(shù)副總裁審批由信息技術(shù)部總經(jīng)理制定的預(yù)算,依照公司整體信息技術(shù)進(jìn)展戰(zhàn)略審核各項需求預(yù)算和費(fèi)用是否合理。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回信息技術(shù)部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整,若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回投資治理部總經(jīng)理,并由其傳遞給相關(guān)部門技術(shù)副總裁審批由研發(fā)中心主任制定的預(yù)算,依照新產(chǎn)品營銷打算、研發(fā)規(guī)劃和新產(chǎn)品研發(fā)打算等資料審核研發(fā)項目是否可行、研發(fā)預(yù)確實(shí)是否符合公司年度經(jīng)營目標(biāo)值,各項費(fèi)用預(yù)算和需求預(yù)確實(shí)是否合理。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回研發(fā)中心主任作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回研發(fā)中心主任，并由其傳遞給相關(guān)部門生產(chǎn)副總裁審批由新產(chǎn)品項目經(jīng)理制定的研發(fā)設(shè)備需

36、求、產(chǎn)品試制及量產(chǎn)方案以及生產(chǎn)和測試設(shè)備需求,推斷現(xiàn)有生產(chǎn)能力是否得到充分利用、所提需求和新產(chǎn)品試制和量產(chǎn)方案是否合理。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回新產(chǎn)品項目經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回新產(chǎn)品項目經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門生產(chǎn)打算和材料需求預(yù)算的編制生產(chǎn)副總裁審批由生產(chǎn)部總經(jīng)理制定的預(yù)算，依照充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)能力和閑置資產(chǎn)的原則審核原輔材料、托付加工件、備品備件、低值易耗品和固定資產(chǎn)需求預(yù)算的合理性，以及是否滿足生產(chǎn)打算的需求。若有修改意見,則將預(yù)算表格退回生產(chǎn)部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回生產(chǎn)部總經(jīng)理,并由其傳遞給相關(guān)部門采購預(yù)算和運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算的編制

37、物資治理部總經(jīng)理匯總各部門總經(jīng)理提供的需求預(yù)算，并依照充分利用資源的原則查詢閑置資產(chǎn)庫臺帳。若能夠用閑置資產(chǎn)調(diào)撥代替采購,則物資治理部總經(jīng)理制定資產(chǎn)調(diào)撥打算，否則直接編制采購預(yù)算物資治理部總經(jīng)理在編制預(yù)算時需考慮目前運(yùn)輸能力能否滿足采購預(yù)算的要求。若能夠滿足，則匯總分析編制部門特定和常規(guī)預(yù)算,交物流副總裁審批;若不能滿足,則物資治理部總經(jīng)理需依照采購預(yù)算所要求的運(yùn)輸能力制定固定資產(chǎn)需求預(yù)算,并與其他部門特定和常規(guī)預(yù)算一并交物流副總裁審批物流副總裁審批物資治理部總經(jīng)理制定的預(yù)算,以保證生產(chǎn)經(jīng)營活動能正常運(yùn)行為原則,審核作為制定采購預(yù)算依據(jù)的經(jīng)濟(jì)批量、安全庫存模型、大修理打算和資產(chǎn)調(diào)撥等的合理性，

38、以及運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算與采購預(yù)算的配比性,從而以最合適的價格性能比為標(biāo)準(zhǔn)審核采購預(yù)算和相關(guān)費(fèi)用預(yù)算的合理性。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回物資治理部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整；若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回物資治理部總經(jīng)理,并由其傳遞給相關(guān)部門人力資源預(yù)算的編制人力資源部總經(jīng)理審批培訓(xùn)中心主任制定的預(yù)算,依照人力資源結(jié)構(gòu)及其相應(yīng)的素養(yǎng)要求審核培訓(xùn)打算的合理性、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的合格性和相關(guān)費(fèi)用的配比性。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回培訓(xùn)中心主任作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交人事行政總監(jiān)審批人事行政總監(jiān)審批由人力資源部總經(jīng)理制定或?qū)徟念A(yù)算，推斷人力資源預(yù)確實(shí)是否合理并相互間有機(jī)銜接。若有修改意見，則將預(yù)算

39、表格退回人力資源部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見,則將預(yù)算表格交回人力資源部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門固定資產(chǎn)預(yù)算的編制無財務(wù)預(yù)算的編制主管副總裁審批其所轄部門的總經(jīng)理所提交的關(guān)于制定或修改預(yù)算的依據(jù)是否合理、全面。若有修改意見，則將預(yù)算表格和相關(guān)編制依據(jù)退回部門總經(jīng)理要求作相應(yīng)調(diào)整，否則將預(yù)算表格和相關(guān)編制依據(jù)交回部門總經(jīng)理，并由其交財務(wù)部預(yù)算會計匯總分析預(yù)算會計匯總各部門總經(jīng)理遞交的預(yù)算表格，并與本年度同期數(shù)比較,對差異較大的部分退回各部門經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整或要求出具詳細(xì)的編制依據(jù)講明;若無重大差異事項,則預(yù)算會計將所有預(yù)算表格交財務(wù)部總經(jīng)理,以對現(xiàn)金流量進(jìn)行分析并編制相應(yīng)的預(yù)算11月2日

40、前，預(yù)算會計完成預(yù)算表格的匯總編制工作，并同公司戰(zhàn)略目標(biāo)值進(jìn)行對比分析,作必要調(diào)整后編制包括資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算、損益表預(yù)算和現(xiàn)金流量表預(yù)算在內(nèi)的總預(yù)算特定政策涉及部門財務(wù)部市場部系統(tǒng)終端銷售部網(wǎng)絡(luò)工程部客戶服務(wù)中心投資治理部信息技術(shù)部研發(fā)中心新產(chǎn)品項目小組生產(chǎn)部物資治理部培訓(xùn)中心人力資源部其他相關(guān)部門預(yù)算的審批和下達(dá)范圍公司的全面預(yù)算初稿經(jīng)財務(wù)執(zhí)行副總裁、總裁辦公會和董事會審批通過后定稿，由總裁辦公會負(fù)責(zé)將全面預(yù)算終稿下達(dá)至各部門并由財務(wù)總經(jīng)理監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行操縱目標(biāo)確保預(yù)算的可操作性以及因素的制訂通過合理的審核、批準(zhǔn)過程,并通過全體職員的努力是完全能夠達(dá)到的。在正常情況下，預(yù)算和實(shí)際沒有太大正負(fù)差

41、異確保預(yù)算通過董事會審批從而增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性,并符合公司戰(zhàn)略進(jìn)展要求確保預(yù)算審批和下達(dá)的審慎性和權(quán)威性要緊操縱點(diǎn)11月2日前,財務(wù)部總經(jīng)理審批由預(yù)算會計編制的總預(yù)算初稿。若有修改意見，則將預(yù)算表格和修改意見退回預(yù)算會計,并由預(yù)算會計將修改意見和相關(guān)預(yù)算表格交相應(yīng)的部門總經(jīng)理作必要調(diào)整；若沒有修改意見,則將總預(yù)算初稿交財務(wù)執(zhí)行副總裁審批月27日前，財務(wù)執(zhí)行副總裁審批由財務(wù)部總經(jīng)理遞交的總預(yù)算初稿。若有修改意見,則將修改意見和預(yù)算表格退回財務(wù)部總經(jīng)理，并由財務(wù)部總經(jīng)理通知預(yù)算會計將修改意見和相關(guān)預(yù)算表格交相關(guān)部門總經(jīng)理作必要調(diào)整;若沒有修改意見，則財務(wù)執(zhí)行副總裁通知總裁秘書安排召開專門針對預(yù)算審批的總裁辦公擴(kuò)大會議，并將總預(yù)算初稿交總裁秘書各主管副總裁依照有關(guān)預(yù)算修改意見和各部門分解年度經(jīng)營目標(biāo)值審批由其所轄的相關(guān)部門總經(jīng)理修改的預(yù)算表格。若有修改意見，則將預(yù)算表格