中興辦公用品管理規(guī)定1

1、ZD/ZX中興通訊股份有限公司企業(yè)制度（辦公總務(wù)管理制度系統(tǒng)）ZD/ZX 04.007 3-2002辦公用品管理規(guī)定2002-11-28 實(shí)施2002-11-28 發(fā)布起草部門：人事中心總務(wù)部主要起草人：宋春萍辦公用品管理規(guī)定.目的為規(guī)范辦公用品的申購(gòu)計(jì)劃、領(lǐng)用、發(fā)放，加強(qiáng)對(duì)辦公用品的管理，控制辦 公用品費(fèi)用，特制定本規(guī)定。.適用范圍本規(guī)定適用于各中心（辦）、事業(yè)部、康訊公司的辦公用品管理工作。.管理職責(zé)人事中心總務(wù)部負(fù)責(zé)辦公用品品種選擇、計(jì)劃的審核、匯總、招標(biāo)、采購(gòu)的 管理。財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)辦公用品年資金計(jì)劃的審批和劃撥。中心、辦及事業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱“部門”）文員負(fù)責(zé)本單位辦公用品計(jì)劃申

2、報(bào)、 辦公用品領(lǐng)用、驗(yàn)收及發(fā)放等日常管理。.辦公用品的定義辦公用品。指各部門為保證部門日常運(yùn)作而領(lǐng)用的辦公用品，例如：辦公用紙、打印、復(fù)印耗材、筆記本、筆、文件夾等。注：原個(gè)人辦公用品與部門辦公用品合并， 不再分部門公用和個(gè)人辦公用品， 統(tǒng) 稱辦公用品，所有辦公用品費(fèi)用統(tǒng)一由部門按月資金計(jì)劃管理， 按員工工作崗位 需求發(fā)放。.管理程序計(jì)劃申報(bào)和審批1資金計(jì)劃辦公用品資金計(jì)劃由總務(wù)部根據(jù)各部門申報(bào)并經(jīng)財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)管理部核準(zhǔn)的年度資金計(jì)劃進(jìn)行總量控制，實(shí)行季度管理，每季度的第一個(gè)月10日后各部門根據(jù)已審批的資金計(jì)劃分季度劃撥資金卡，資金卡余額可結(jié)轉(zhuǎn)至下一季度使 用，半年調(diào)整一次，本年度內(nèi)有效。5.

3、1.2計(jì)劃中報(bào)、審批各部門必須于每月25日至28日（節(jié)假日提前另通知）在網(wǎng)上提交辦公 用品采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)總務(wù)部，總務(wù)部對(duì)各部門申報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn) 行審核、匯總、審批后執(zhí)行。各部門申報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃當(dāng)月有效，不可結(jié)轉(zhuǎn)至下月，過期未報(bào)計(jì)劃即視 為自動(dòng)放棄。招標(biāo)、采購(gòu)招標(biāo)嚴(yán)格按照招標(biāo)管理制度及非生產(chǎn)采購(gòu)項(xiàng)目供應(yīng)商認(rèn)證規(guī)定 ，選定三 家或以上合格供應(yīng)商，簽訂框架采購(gòu)合同，采用每季度滾動(dòng)報(bào)價(jià)的方式，確定季 度最低采購(gòu)單價(jià)。采購(gòu)總務(wù)部根據(jù)該季度滾動(dòng)報(bào)價(jià)最低采購(gòu)單價(jià)，執(zhí)行當(dāng)月辦公用品采購(gòu)計(jì)劃。入庫(kù)和驗(yàn)收入庫(kù)。為降低采購(gòu)成本，實(shí)現(xiàn)零庫(kù)存，總務(wù)部不設(shè)辦公用品庫(kù)房，每月將 已審批的各部門計(jì)劃傳真或郵件通知

4、供應(yīng)商，規(guī)定每月第一個(gè)星期5個(gè)工作日內(nèi)（節(jié)假日順延）為供應(yīng)商統(tǒng)一送貨時(shí)間，供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃將貨物送至各申報(bào) 最小單位（四級(jí)部門以上）。每次送貨驗(yàn)收完畢后，由供應(yīng)商劃減資金卡上與當(dāng)次送貨數(shù)量相同的金額， 部門文員必須認(rèn)真復(fù)核并確認(rèn)。科技園總部送貨入口僅限在 A座兩側(cè)小門，禁止在A座大廳接收貨物。其 他地點(diǎn)（B座、蓮塘、布吉、大梅沙、西麗）由需求部門指定送貨地點(diǎn)。驗(yàn)收。各部門必須指定兩個(gè)以上人員負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收，嚴(yán)格核對(duì)送貨清單并簽字確認(rèn)，否則驗(yàn)收無效。對(duì)有“以欠充足、品級(jí)混亂、質(zhì)價(jià)不符、以假 充真”的物品拒絕收貨，并立即通知總務(wù)部處理?？倓?wù)部必須將每季度最低報(bào)價(jià)清單發(fā)給各部門文員，以備

5、驗(yàn)收時(shí)使用，并每月派專人負(fù)責(zé)抽查各供應(yīng)商辦公用品質(zhì)量。每次抽檢10次以上，抽檢責(zé)任人必須同時(shí)在抽檢單位的送貨單上簽字確認(rèn)。否則，收貨單位可向總務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)投訴。總務(wù)部設(shè)置中標(biāo)辦公用品樣品陳列柜， 每季度舉辦辦公用品常識(shí)培訓(xùn)，以 便驗(yàn)收人員掌握驗(yàn)收技巧。領(lǐng)用辦公用品由部門文員統(tǒng)一管理，每月按崗位需求分發(fā)給員工，并做好登記。 原則上不允許部門私設(shè)“小庫(kù)房”，如發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小庫(kù)房”，將停止該部門兩個(gè)月 的辦公用品采購(gòu)計(jì)劃并扣除兩個(gè)月計(jì)劃資金?？倓?wù)部每月公布當(dāng)月各部門已領(lǐng)用的辦公用品計(jì)劃，以便部門核對(duì)監(jiān)督。對(duì)可回收的辦公用品，由總務(wù)部發(fā)布明細(xì)，使用部門定期交回總務(wù)部，最后通過競(jìng)價(jià)方式做處理或重復(fù)利用。 對(duì)于使用部門未上交的可回收用品，每季度按 一定價(jià)格從部門資金卡中扣除。廢舊物品的處理須經(jīng)總務(wù)部批準(zhǔn)。費(fèi)用劃分所有辦公用品費(fèi)用按實(shí)際領(lǐng)用金額分?jǐn)傊粮黝I(lǐng)用部門?？倓?wù)部每年對(duì)文員進(jìn)行辦公用品管理優(yōu)秀獎(jiǎng)評(píng)選。.本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，由人事中心總務(wù)部負(fù)責(zé)解釋與修訂。.附件：辦公用品管理流程圖、辦公用品送貨單（樣本）辦公用品送貨單（樣本）NO:收貨部門： 收貨人： 聯(lián)系電話： 收貨地址:供應(yīng)商及電話：20 年 月 日編P品